EAQF94標(biāo)準(zhǔn)-供方質(zhì)量能力評估參照標(biāo)準(zhǔn)-供方質(zhì)量保證

1、EAQF94 版權(quán)屬神龍公司所有 10 /88 EAQF94 版權(quán)屬神龍公司所有 10 /88 內(nèi)附適用于批量量產(chǎn)品、備件件、附件、試試制樣件供方方的實施指南南雷諾汽車公司采采購部 標(biāo)致雪鐵龍龍集團采購總總公司（SOOGEDACC）本標(biāo)準(zhǔn)是與汽車車裝備工業(yè)聯(lián)聯(lián)合會（FIIEV）共同同制定的，并并于19944年三月簽定定了與VDAA相互承認(rèn)的的協(xié)定本文件構(gòu)成適用用于所有法國國汽車制造商商的直接供方方的新的供方方質(zhì)量能力評評估標(biāo)準(zhǔn)，并并附帶專門適適用于批量產(chǎn)產(chǎn)品、備件、附附件、試制樣樣件供方的實實施指南。實施本標(biāo)準(zhǔn)上一一版本即19990年版，得得以使幾乎所所有經(jīng)過評估估的供方均達(dá)達(dá)到“A”級質(zhì)量能

2、力力水平，由此此證明了它們們所取得的進進步。然而根據(jù)用戶的的要求愈來愈愈高，有必要要重新改進本本標(biāo)準(zhǔn)。由于外部參照IISO90000族國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)水平的提提高以及國外外汽車制造商商或機構(gòu)所實實施的同類審審核標(biāo)準(zhǔn)的出出臺，就更加加強了這種必必要性。該1994年新新版標(biāo)準(zhǔn)，是是標(biāo)致雪鐵龍龍集團、雷諾諾汽車公司及及其作為汽車車裝備工業(yè)聯(lián)聯(lián)合會（FIIEV）成員員的零部件供供方為一方，作作為VDA成員的的德國汽車制制造商及它們們的零部件供供方為另一方方，于19994年三月簽簽定相互承認(rèn)認(rèn)協(xié)定的基礎(chǔ)礎(chǔ)。這說明該新版供供方質(zhì)量能力力評估標(biāo)準(zhǔn)： 要素分類類完全與經(jīng)重重新編排的IISO90000族標(biāo)準(zhǔn)等等同；

3、較之前一一版本，納入入了ISO99001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和德國汽車車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的專門內(nèi)容； 是由法國國汽車制造商商的代表及作作為汽車裝備備工業(yè)聯(lián)合會會（FIEVV）成員的零零部件供方代代表組成的工工作小組共同同起草的。從其內(nèi)容來看，該該參照標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)構(gòu)成了質(zhì)量體體系審核方面面的得到承認(rèn)認(rèn)的參照物，從從形式上來看看，它又是在在該領(lǐng)域中較較之其它所采采用的文件更更方便有效的的途徑。ISO90000族標(biāo)準(zhǔn)的要要求完全囊括括在19944年版供方質(zhì)質(zhì)量能力評估估參照標(biāo)準(zhǔn)（EAQF）中。1994年版供供方質(zhì)量能力力評估參照標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（EAQQF）是以ISOO9001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的20個要素為為基礎(chǔ)并增加加了兩個要素素。本手冊取代

4、同一一編號（IVV-I-022)的1990年版版。本手冊介紹左頁包含的是適適用于所有汽汽車工業(yè)供方方（汽車產(chǎn)品品、制造和檢檢驗設(shè)備、消消耗品、服務(wù)務(wù)、等等）的的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。右頁包含的是標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)使用方面面的專門指南南。在本手冊冊中，該指南南尤其適合于于作為批量件件、試制樣件件、備件和附附件的汽車產(chǎn)產(chǎn)品（零件、總總成、分總成成或整車）。左頁右頁統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)適用于相應(yīng)領(lǐng)域域?qū)Ｓ弥改鲜褂梅枺嚎赡苌婕暗剿^安全或法法規(guī)的項目。即即使企業(yè)不涉涉及安全或法法 用規(guī)項項，這些項目目仍適用。：EAQF標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)專有項目，不不出現(xiàn)在19994年版的的ISO90001標(biāo)準(zhǔn)里里。：這個項目在在扣2或3分的情況下下不會引起從從

5、A到B的降級。評分原則按項目扣分的原原則（對一個項目任任何差距均應(yīng)應(yīng)扣分）扣分措施備注0分適合無1分待改善意見2分不可接受不符合項3分不存在根據(jù)企業(yè)規(guī)?；蚧蛩捎玫募技夹g(shù)，有些項項目可認(rèn)為不不適用。分值的計算和級級別的確定 分值（%）= （2*被評估項目目數(shù)）（扣分?jǐn)?shù)）*1100% （2*被評估項項目數(shù)）級別：A 分值900%，且無2或3分的扣分項項（帶符號的項目目除外）B 分值900%，且至少少有1個2或3分扣分項（帶帶符號項目除除外）*或 75%分值90%C 55%分分值75%D 分值555%*任何2或或3分的扣分項項均構(gòu)成一個個不符合項，并并導(dǎo)致從A到B的降級，即即使分值大于于或等于90

6、0%，但標(biāo)有有符號的項目目除外。對于所謂“非開開發(fā)”供方4B節(jié)的項目（產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計）不不適用。對一個開發(fā)地點點與生產(chǎn)地點點分開的供方方的評估如企業(yè)有一個分分開的開發(fā)地地點，則必須須對這個地點點進行一次考考察評估，除除4C節(jié)和第9章外，EAQQF標(biāo)準(zhǔn)的所所有項目都要要審查。如這這個地點也進進行工業(yè)化，則則應(yīng)實施4CC節(jié)和9章。沒有對開發(fā)地點點設(shè)定專門的的分?jǐn)?shù)，但對對于每個生產(chǎn)產(chǎn)地點，有關(guān)關(guān)開發(fā)地點的的標(biāo)準(zhǔn)部分應(yīng)應(yīng)被考慮進去去，扣分是逐逐項進行的，在在開發(fā)地點和和生產(chǎn)地點之之間取最高的的扣分值，與與開發(fā)地點相相關(guān)的評語應(yīng)應(yīng)單獨寫入報報告，并標(biāo)明明作為問題源源的地點，以以便能使此結(jié)結(jié)果再用到其其它地點

7、。沒沒有專門對“產(chǎn)品開發(fā)”方面的總分分。審核展開的順序序樣例和強制制性評分表責(zé)任主題詞章節(jié)項目數(shù)量管理者I、管理者與管管理1+17+21119管理者II、質(zhì)量體系系與質(zhì)量職能能2+5+13+14+166+19200+2229管理者III、人員員與培訓(xùn)187管理者IV、合同與項項目3+4a+4bb16產(chǎn)品工序（過過程）V、產(chǎn)品設(shè)計4b11產(chǎn)品工序（過過程）VI、工業(yè)化4c+8+9aa19產(chǎn)品工序（過過程）VII、采購6+711產(chǎn)品工序（過過程）VIII、測量量和試驗10+11+11212產(chǎn)品工序（過過程）IX、生產(chǎn)9b+1516140EAQF 944 目錄1管理者責(zé)任任 A）管理者的責(zé)責(zé)任和權(quán)限

8、 1.1 管理者者的質(zhì)量方針針1.2 質(zhì)量持持續(xù)改進計劃劃1.3 質(zhì)量管管理和目 1.4 整體組組織機構(gòu)定義義1.5 管理者者在工序（過過程）控制中中的行 1.6 法律、人人員安全和環(huán)環(huán)境1.7 人員編編制1.8 管理評評審B）質(zhì)量職能部部門的責(zé)任和和權(quán)限1.9 對產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計、工工藝、生產(chǎn)、商商務(wù)等部門的的質(zhì)量推動作作用1.10 質(zhì)量量職能部門對對重要特性參參數(shù)選定的參參與1.11 質(zhì)量量組織定義-質(zhì)量職能的的獨立性1.12 與生生產(chǎn)作業(yè)時間間的適配1.13 停止止缺陷產(chǎn)品及及生產(chǎn),以及發(fā)起糾糾正行動的權(quán)權(quán)限1.14 人員員(人數(shù)、資格格認(rèn)可)-設(shè)備2. 質(zhì)量體系系2.1 質(zhì)量手手冊.2.2

9、書面運運行程序2.3 質(zhì)量計計劃.2.4 對用戶戶聯(lián)絡(luò)人的了了解 2.5 計算機機手段在管質(zhì)質(zhì)量理中的運運用 2.6 質(zhì)量結(jié)結(jié)果和質(zhì)量問問題向管理者者和上級的通通報3. 合同評審審A) 咨詢、報報價3.1 答復(fù)招招標(biāo)的組織3.2 報價的的細(xì)節(jié) B) 合同評評審3.3 合同評評審程序3.4 對要求求的理解和驗驗證3.5 可行性性的驗證3.6 差異的的鑒別 - 合同的更改改4.設(shè)計控制A) 項目組組織4.1 項目組組織4.2 項目主主管4.3 質(zhì)量職職能部門的作作用4.4 項目報報表4.5 項目策策化和關(guān)鍵路路徑4.6 開發(fā)中中質(zhì)量保證工工具的使用策策劃4.7 項目評評審 4.8 項目的的保密性、

10、保保護和安全4.9 試制樣樣件的成本控控制 1010101010121212121214141414161616181818182020202222222222222424242626262626262828282830B) 產(chǎn)品設(shè)計計的控制4.10 技術(shù)術(shù)潛力4.11 技術(shù)術(shù)動態(tài)跟蹤 4.12 設(shè)計計輸入4.13 同類類產(chǎn)品上的質(zhì)質(zhì)量史料4.14 使用用、環(huán)境和裝裝配條件4.15 可行行性研究4.16 要控控制的產(chǎn)品特特性參數(shù)的確確定4.17 預(yù)期期可靠性4.18 可靠靠性的驗證和和結(jié)果的開發(fā)發(fā)利用4.19 產(chǎn)品品設(shè)計輸出4.20 試制制樣件的交付付C) 工序（過過程）設(shè)計的的控制4.21

11、工序序（過程）設(shè)設(shè)計方面的質(zhì)質(zhì)量工具和預(yù)預(yù)期分析工具具4.22 要控控制的工序（過過程）參數(shù)的的確定4.23 可追追溯性的預(yù)期期研究4.24 工裝裝制造者和設(shè)設(shè)備供方的選選擇4.25 用于于工業(yè)化數(shù)字字化數(shù)據(jù)開發(fā)發(fā)利用的可能能性4.26 設(shè)備備的書面定義義、技術(shù)任務(wù)務(wù)書D) 產(chǎn)品和和工序（過程程）設(shè)計的更更改4.27 更改改的管理程序序5. 文件和和資料的控制制5.1 文件的的制定、審查查和審批5.2 文件的的發(fā)放、修訂訂和存檔5.3 用戶文文件和標(biāo)準(zhǔn)文文件的管理6.采購A) 供方評評估6.1 對供方方和分包商的的能力水平的的了解和考慮慮B) 采購資料料6.2 書面定定義 - 技術(shù)任任務(wù)書6.

12、3 與供方方和分包商確確定需控制的的特性參數(shù)和和參數(shù)C) 供方和分分包商處的產(chǎn)產(chǎn)品和工序（過過程）質(zhì)量保保證6.4 產(chǎn)品和和工序（過程程）控制6.5 由企業(yè)業(yè)采購的產(chǎn)品品初始樣件6.6 供方或或分包商處的的產(chǎn)品驗證6.7 與質(zhì)量量爭議條例相相關(guān)的措施D) 供方業(yè)績績測定6.8 產(chǎn)品品接收質(zhì)量水水平 6.9 結(jié)果果記錄6.10 供方方業(yè)績和等級級的跟蹤7. 用戶提供供的產(chǎn)品控制制7.1 用戶提提供的產(chǎn)品控控制8. 產(chǎn)品的鑒鑒別和可追溯溯性8.1 生產(chǎn)流流程8.2 流程中中產(chǎn)品鑒別的的保證方法8.3 可追溯溯性30303030323232323434343436363636363636383840

13、4040404242424242424444444444444444444646484848489 工序（過程程）控制A) 生產(chǎn)的準(zhǔn)準(zhǔn)備和組織9.1 制造、檢檢驗、測量和和試驗設(shè)備的的制造9.2 設(shè)備維維護的準(zhǔn)備.9.3 制造、檢檢驗、測量和和試驗設(shè)備的的接收.9.4 設(shè)備、檢檢驗設(shè)備和工工序（過程）能能力的測定.9.5 質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控計劃和作作業(yè)規(guī)程9.6 生產(chǎn)人人員對需控制制的工序（過過程）參數(shù)和和產(chǎn)品特性參參數(shù)的了解9.7 初始樣樣件9.8 工序（過過程）變更的的控制9.9 作業(yè)參參照文檔9.10 工序序（過程）鑒鑒定B) 生產(chǎn)質(zhì)量量9.11 生產(chǎn)產(chǎn)首件的接收收9.12 現(xiàn)場場的清理、整整頓

14、和清潔9.13 環(huán)境境條件和公共共動力9.14 生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備與技術(shù)術(shù)類別的適配配性9.15 設(shè)備備與質(zhì)量監(jiān)控控的適配性9.16 生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)和檢驗驗文件的具備備9.17 特殊殊工序（過程程）和工藝的的控制9.18 生產(chǎn)產(chǎn)管理 9.19 一級級維護9.20 生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備(設(shè)備和工裝裝)的維護和保保護9.21 工序序（過程）審審核10. 檢驗和和試驗10.1 進廠廠驗收檢驗和和試驗10.2 生產(chǎn)產(chǎn)過程中的檢檢驗和試驗10.3 最終終檢驗和試驗驗10.4 對成成品的審核10.5 檢驗驗和試驗結(jié)果果的記錄及利利用11 檢驗、測測量及試驗設(shè)設(shè)備的控制11.1 檢驗驗、測量和試試驗設(shè)備的適適配及標(biāo)識11.2 檢

15、驗驗、測量及試試驗設(shè)備的標(biāo)標(biāo)定11.3 檢驗驗、測量及試試驗設(shè)備的維維護和防護11.4 檢驗驗、測量及試試驗場地的適適配性11.5 檢驗驗設(shè)備的能力力和糾正措施施12 檢驗和試試驗狀態(tài)12.1 檢驗驗狀態(tài)的控制制12.2 檢驗驗狀態(tài)的跟蹤蹤和產(chǎn)品放行行權(quán)限13 不合格品品的控制13.1 進廠廠驗收中不合合格批的識別別、隔離和標(biāo)標(biāo)識13.2 生產(chǎn)產(chǎn)中不合格品品的識別、隔隔離和標(biāo)識13.3 交付付中和在用戶戶工廠里發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品的識別、隔隔離和標(biāo)識13.4 不合合格品的審查查和處置14 糾正和預(yù)預(yù)防措施14.1 責(zé)任任劃分14.2 不合合格再現(xiàn)記錄錄和檢測14.3 嚴(yán)重重程度的評價價、原因的查

16、查找和分析14.4 糾正正和預(yù)防措施施14.5 行動動的跟蹤和有有效性,與質(zhì)量體系系形成閉環(huán)505050505050525252525252545454545454545656565656585858585858606060606060626262646464646466666666666615 搬運、儲儲存、包裝、防防護和交付15.1 搬運運15.2 儲存存 庫存周轉(zhuǎn)15.3 更改改產(chǎn)品或批量量收尾產(chǎn)品的的清用15.4 包裝裝,防護和糾正正措施15.5 交付付16 質(zhì)量記錄錄的控制16.1 結(jié)果果的采集和利利用16.2 記錄錄存檔和保存存17 內(nèi)部質(zhì)量量審核17.1 內(nèi)部部質(zhì)量審核17.2

17、審核核員資格認(rèn)定定準(zhǔn)則17.3 審核核計劃18培訓(xùn)A) 培訓(xùn)18.1 培訓(xùn)訓(xùn)計劃18.2 質(zhì)量量培訓(xùn)18.3 管理理者的培訓(xùn)18.4 新員員工的入廠培培訓(xùn)B) 資格評定定18.5 人員員資格評定C) 人員激勵勵18.6 人員員激勵18.7 宣傳傳 19 相關(guān)的服服務(wù)19.1 安裝裝19.2 用戶戶援助19.3 市場場信息反饋及及產(chǎn)品監(jiān)督 20 技術(shù)統(tǒng)計計20.1 需求求的鑒別及實實施目標(biāo)20.2 統(tǒng)計計方法的采用用21 對質(zhì)量體體系的財務(wù)考考慮21.1 故障障成本管理21.2 質(zhì)量量獲得成本的的管理 22 產(chǎn)品的安安全及法規(guī)22.1 產(chǎn)品品責(zé)任22.2 有關(guān)關(guān)安全及法規(guī)規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及文文件22.3

18、 安全全及法規(guī)項的的鑒別、可追追塑性及標(biāo)識識22.4 安全全及法規(guī)的資資料存檔6868686868687070707272727274747474747476767676767878787880808082828284848484841.管理者責(zé)任任 綜述:企業(yè)的管理者應(yīng)應(yīng)構(gòu)思并確定定其質(zhì)量方針針,并監(jiān)督各級級各部門遵照照執(zhí)行。他應(yīng)應(yīng)設(shè)計出具體體的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及質(zhì)量保證證體系。質(zhì)量方面的責(zé)任任和權(quán)限應(yīng)確確定下來并形形成文字。管理者要定期地地進行評審以以核實所建立立的質(zhì)量體系系的適宜性。質(zhì)量方針與質(zhì)量量目標(biāo)應(yīng)彼此此相一致，并并與企業(yè)的指指導(dǎo)方針相一一致。它們應(yīng)應(yīng)與以零缺陷陷為目標(biāo)的持持續(xù)改進步驟驟

19、相適宜。A）管理者責(zé)任任和權(quán)限1.1 管理者者的質(zhì)量方針針管理者以書面形形式定義并實實施全面質(zhì)量量方針，該方方針具體地將將企業(yè)所有過過程引向持續(xù)續(xù)改進并與零零缺陷目標(biāo)的的實現(xiàn)相適應(yīng)應(yīng)（全面質(zhì)量量經(jīng)營管理）。并并確保該質(zhì)量量方針與企業(yè)業(yè)的其他方針針相一致。管理者應(yīng)采取所所有必要的措措施使其質(zhì)量量方針為所有有人理解、得得以實施、維維持,并且使確定定了的質(zhì)量目目標(biāo)得以實現(xiàn)現(xiàn).1.2 質(zhì)量持持續(xù)改進戰(zhàn)略略 企業(yè)管理者應(yīng)應(yīng)建立涉及企企業(yè)所有部門門的質(zhì)量改進進計劃(P.A.Q.), 并定期期對其跟蹤。該計劃與企業(yè)所所有目標(biāo)(勞動生產(chǎn)率率計劃、安全全計劃、投資資計劃、培訓(xùn)訓(xùn)計劃、招聘聘、等等)相一致。1.3

20、 質(zhì)量管管理和目標(biāo)企業(yè)應(yīng)具備一套套考慮用戶期期望和需求的的量化的目標(biāo)標(biāo)管理。這些目標(biāo)應(yīng)落實實到企業(yè)所有有有關(guān)部門。質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)得到到定期跟蹤和和利用。它們們應(yīng)作為向員員工展示和宣宣傳的內(nèi)容。它它們反映出企企業(yè)管理者對對企業(yè)的業(yè)績績改善和開發(fā)發(fā)質(zhì)量工具的的使用的承諾諾.適用于汽車產(chǎn)品品（批量件、試試制樣件、備備件和附件）的的使用指南1管理者責(zé)任任以下清單中的問問題并非完全全徹底，也非非強制性的，應(yīng)應(yīng)結(jié)合企業(yè)的的規(guī)模和所涉涉及的行業(yè)而而調(diào)試A）管理者的責(zé)責(zé)任和權(quán)限1.1 管理者者的質(zhì)量方針針symbol 70 f Wingdings s 10 h 管理者是否否實施一個全全面質(zhì)量方針針(覆蓋企業(yè)所所有

21、部門)?symbol 70 f Wingdings s 10 h 管理者是否否行文、簽署署、并發(fā)放其其質(zhì)量承諾及及其數(shù)字化的的目標(biāo)?symbol 70 f Wingdings s 10 h 該承諾是否否反映在質(zhì)量量手冊上?symbol 70 f Wingdings s 10 h 管理者是否否確信其所有有員工通過會會議、討論和和研討會等形形式了解、理理解并在各級級貫徹實施質(zhì)質(zhì)量方針?symbol 70 f Wingdings s 10 h 管理者如何何親自參與到到企業(yè)的方針針中?symbol 70 f Wingdings s 10 h 在出現(xiàn)偏移移(預(yù)防)或目標(biāo)未得得到遵守時管管理者怎么做做?

22、1.2 質(zhì)量持持續(xù)改進戰(zhàn)略略symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量改進計劃劃是否包含:培訓(xùn)、硬件件投資、質(zhì)量量文件化、招招聘、平面布布置、流程重重組，供應(yīng)商商和分包商的的行動等?symbol 70 f Wingdings s 10 h每項行動是否否都有一個文文件詳盡并存存檔的檔案,包括:- 進展步驟驟及獲得的結(jié)結(jié)果？- 各項行動動的負(fù)責(zé)人？- 各項行動動在人員和投投資方面的預(yù)預(yù)算?symbol 70 f Wingdings s 10 h是否涉及到產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計、物物流組織、財財務(wù)、商業(yè)、質(zhì)質(zhì)量、工藝、維維修、生產(chǎn)等等方面?symbol 70 f Wingdings s 10

23、h質(zhì)量改進計劃劃是否至少覆覆蓋當(dāng)年？ 是否與3或5年內(nèi)的企業(yè)業(yè)質(zhì)量方針相相一致?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量改進計劃劃是否在最高高管理層進行行半年一次的的跟蹤及更新新（至少每年年兩次)?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量改進計劃劃是否包括質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、成成本、周期?1.3 質(zhì)量管管理和目標(biāo)symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量指標(biāo)是否否涉及:- 廢品和返修修？- 內(nèi)部和外部部的質(zhì)量故障障？- 預(yù)防和檢測測成本？- 設(shè)備設(shè)施能能力和性能？- 用戶滿意度度（交貨期、反反應(yīng)能力、交交付產(chǎn)品質(zhì)量量、品種的符符合性)?symb

24、ol 70 f Wingdings s 10 h 是否所有指指標(biāo)均有一個個目標(biāo)?symbol 70 f Wingdings s 10 h 管理者是否否促進質(zhì)量管管理方法，是是否有實施目目標(biāo)?symbol 70 f Wingdings s 10 h 目標(biāo)是否與與用戶的要求求相適應(yīng)?symbol 70 f Wingdings s 10 h 在生產(chǎn)車間間和職能部門門公布哪些指指標(biāo)?symbol 70 f Wingdings s 10 h 在管理者報報表上反映哪哪些指標(biāo)?1管理者責(zé)任任（續(xù)）1.4 總體組組織定義應(yīng)有組織機構(gòu)框框圖和職能定定義，職能已已被定義并指指定有負(fù)責(zé)人人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)至至少與生產(chǎn)

25、負(fù)負(fù)責(zé)人有同等等的級別(在組織機構(gòu)構(gòu)框圖和現(xiàn)實實中)。職能聯(lián)系應(yīng)明確確部門之間的的關(guān)系,尤其是與質(zhì)質(zhì)量職能部門門的關(guān)系。企業(yè)已任命管理理者代表以確確信質(zhì)量體系系的要求已按按照本EAQQF標(biāo)準(zhǔn)的要要求得到制定定，實施和維維護。1.5 管理者者在工序（過過程）控制中中的行動 管理者長期持久久地投入行動動到(生產(chǎn)和行政政)中，以保證證過程得到控控制.1.6 法律、人人員安全和環(huán)環(huán)境 企業(yè)熟悉有關(guān)人人員及財產(chǎn)安安全和環(huán)境保保護的法律法法規(guī)。對官方機構(gòu)的審審核均有糾正正措施。1.7 人員編編制企業(yè)根據(jù)以下因因素設(shè)置人員員:- 設(shè)備設(shè)施；- 落實的監(jiān)控控計劃；- 生產(chǎn)規(guī)模；- 總體目標(biāo)。1.8 管理評評審

26、企業(yè)管理者以確確定的并能足足以保證其有有效性的頻次次進行質(zhì)量體體系評審。這這些評審要有有記錄，評審審后要有行動動.適用于汽車產(chǎn)品品（批量件、試試制樣件、備備件和附件）的的使用指南1管理者責(zé)任任（續(xù)）以下清單中的問問題并非完全全徹底，也非非強制性的，應(yīng)應(yīng)結(jié)合企業(yè)的的規(guī)模和所涉涉及的行業(yè)而而調(diào)試1.4 總體組組織定義symbol 70 f Wingdings s 10 h有否存在一個個總組織機構(gòu)構(gòu)框圖設(shè)定企企業(yè)所有車間間和部門的位位置，以及與與總公司部門門的主要職能能和行政隸屬屬關(guān)系？symbol 70 f Wingdings s 10 h對于企業(yè)的每每個大車間和和部門是否有有一個書面職職能任務(wù)說

27、明明?symbol 70 f Wingdings s 10 h所有職能定義義是否指出了了職能名稱、必必要時職能持持續(xù)的時間、主主要職能任務(wù)務(wù)（責(zé)任、權(quán)權(quán)限、要達(dá)到到的目標(biāo)、等等）、降級運運行（誰替代代誰？）、職職能聯(lián)系和行行政聯(lián)系、以以及質(zhì)量方面面的責(zé)任？symbol 70 f Wingdings s 10 h職能定義的格格式是否統(tǒng)一一?symbol 70 f Wingdings s 10 h聯(lián)絡(luò)線路（職職能聯(lián)系）是是否清楚地出出現(xiàn)在組織機機構(gòu)框圖的附附屬文件上(如:矩陣)?symbol 70 f Wingdings s 10 h管理者代表表是否被任命命，他是否直直接向企業(yè)管管理者匯報工工作?

28、1.5 管理者者在工序（過過程）控制中中行動symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否有一一份與質(zhì)量目目標(biāo)相關(guān)聯(lián)的的投資計劃，尤尤其是對于設(shè)設(shè)備設(shè)施的能能力？symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)能否介紹紹說明其生產(chǎn)產(chǎn)工序（過程程）改進行動動，如能力的的改進?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)能否能否否介紹說明其其行政過程改改進行動(缺陷出現(xiàn)后后反應(yīng)時間的的縮短、訂單單處理時間的的縮短、數(shù)據(jù)據(jù)采集的可靠靠性化）?1.6 法律、人人員安全和環(huán)環(huán)境symbol 70 f Wingdings s 10 h針對官方機構(gòu)構(gòu)、保險公司司

29、涉及環(huán)境保保護、人員安安全、防火等等的步驟是否否實施？symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)能否出示示報告?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否了解解其使用的危危險品?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否有衛(wèi)衛(wèi)生、安全和和預(yù)防程序并并帶有報告單單?1.7 人員編編制symbol 70 f Wingdings s 10 h人員編制是否否根據(jù)所使用用的設(shè)備設(shè)施施、監(jiān)控計劃劃、預(yù)期的生生產(chǎn)規(guī)模、假假期安排來制制訂的?symbol 70 f Wingdings s 10 h人員編制是否否根據(jù)用戶計計劃安排和未未來計劃安排排來

30、計算的?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否按照照一個規(guī)范的的方法來計算算工作量計劃劃?1.8 管理者者評審symbol 70 f Wingdings s 10 h是否存在預(yù)期期制訂的日程程安排?symbol 70 f Wingdings s 10 h參加管理評審審人員名單如如何？他們有有否參加?symbol 70 f Wingdings s 10 h這些評審是否否有由管理者者簽發(fā)的書面面紀(jì)要?symbol 70 f Wingdings s 10 h管理評審的周周期性如何?symbol 70 f Wingdings s 10 h在評審時是否否審查審核結(jié)結(jié)果、行動計計

31、劃的進展以以及通用程序序的修訂?1管理者責(zé)任任（續(xù)）b）質(zhì)量職能的的責(zé)任和權(quán)限限1.9 對產(chǎn)品品設(shè)計、工藝藝、生產(chǎn)、商商務(wù)等部門的的質(zhì)量推動作作用 質(zhì)量職能代表用用戶，并由此此對其它部門門展開行動，從從市場研究直直至售后，即即:- 質(zhì)量方針、目目標(biāo)、總體質(zhì)質(zhì)量組織、對對部門的援助助、技術(shù)設(shè)備備設(shè)施、人員員；- 質(zhì)量技術(shù)規(guī)規(guī)范、可靠性性、可維護性性、產(chǎn)品可再再生性；- 新質(zhì)量方法法的培訓(xùn)；- 在不忽視迅迅速糾正失效效故障能力的的同時對預(yù)防防性行動的促促進；- 以達(dá)到確定定目標(biāo)為目的的,推動和協(xié)調(diào)調(diào)從設(shè)計到向向用戶交付整整個過程的質(zhì)質(zhì)量行動。1.10 質(zhì)質(zhì)量職能部門門對重要特性性選定的參與與 質(zhì)量

32、職能代表用用戶,它參與到產(chǎn)產(chǎn)品重要特性性選定。1.11 質(zhì)量量組織定義-質(zhì)量職能的的獨立性在組織機構(gòu)框圖圖中，質(zhì)量職職能得到合適適的定義，負(fù)負(fù)責(zé)人也被指指定。質(zhì)量責(zé)任應(yīng)被確確定下來。適用于汽車產(chǎn)品品（批量件、試試制樣件、備備件和附件）的的使用指南1管理者責(zé)任任（續(xù)）以下清單中的問問題并非完全全徹底，也非非強制性的，應(yīng)應(yīng)結(jié)合企業(yè)的的規(guī)模和所涉涉及的行業(yè)而而調(diào)試b）質(zhì)量職能部部門的責(zé)任和和權(quán)限19 對產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計、工工藝、生產(chǎn)、商商務(wù)等部門的的質(zhì)量推動作作用 symbol 70 f Wingdings s 10 h在質(zhì)量職能的的職能任務(wù)的的定義中是否否明確其對各各部門的質(zhì)量量推動作用，與與工廠以外的

33、的部門的聯(lián)系系?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量培訓(xùn)是否否由質(zhì)量職能能部門確定并并跟蹤？1.10 質(zhì)質(zhì)量職能部門門對重要特性性選定的參與與 symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量職能部門門是否參與,是否真正在在新產(chǎn)品和現(xiàn)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品上上要控制的特特性的選定中中起仲裁角色色?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量職能部門門是否參加所所有的項目評評審?1.11 質(zhì)量量組織定義-質(zhì)量職能的的獨立性symbol 70 f Wingdings s 10 h是否有質(zhì)量職職能組織機構(gòu)構(gòu)圖?symbol 70 f Wingdings s 1

34、0 h質(zhì)量職能的定定義是否用明明確的詞語規(guī)規(guī)范?symbol 70 f Wingdings s 10 h各個負(fù)責(zé)人是是否以任命的的形式指定？他們是否有有職能定義以以明確他們對對企業(yè)的其他他部門的職能能權(quán)限?symbol 70 f Wingdings s 10 h與總公司部門門的聯(lián)系是否否規(guī)范化，尤尤其是在總公公司有質(zhì)量部部的情況?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量負(fù)責(zé)人是是否直接隸屬屬于管理者?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量職能部門門是否獨立于于其他職能部部門，尤其是是生產(chǎn)部門?1管理者責(zé)任任（續(xù)）1.12 與生生產(chǎn)作業(yè)時間間的適配 質(zhì)量

35、職能部門門要出現(xiàn)在整整個生產(chǎn)期間間，如果允許許出現(xiàn)相反的的情況(如:夜班)，則要有一一個程序能起起與正常班一一樣的保證作作用。1.13 停止止缺陷產(chǎn)品及及生產(chǎn),以及發(fā)起糾糾正行動的權(quán)權(quán)限 質(zhì)量職能部門門應(yīng)有權(quán)凍結(jié)結(jié)缺陷產(chǎn)品、停停止生產(chǎn)，并并獲得糾正行行動。這個權(quán)權(quán)限在一份文文件中得到描描述。1.14 人員員(人數(shù)、資格格認(rèn)可) - 設(shè)備設(shè)施施企業(yè)給質(zhì)量職能能部門配備足足以貫徹執(zhí)行行其方針和達(dá)達(dá)到其目標(biāo)的的人數(shù)和設(shè)備備設(shè)施設(shè)備設(shè)設(shè)施。人員具備必要的的專業(yè)資格。適用于汽車產(chǎn)品品（批量件、試試制樣件、備備件和附件）的的使用指南1管理者責(zé)任任（續(xù)）以下清單中的問問題并非完全全徹底，也非非強制性的，應(yīng)應(yīng)

36、結(jié)合企業(yè)的的規(guī)模和所涉涉及的行業(yè)而而調(diào)試1.12 與生生產(chǎn)作業(yè)時間間的適配symbol 70 f Wingdings s 10 h是否有一份書書面程序以確確定非正常班班的運行模式式?symbol 70 f Wingdings s 10 h.生產(chǎn)中的(三級)的檢驗和監(jiān)監(jiān)控是否在整整個生產(chǎn)作業(yè)業(yè)時間中執(zhí)行行(3班生產(chǎn)制制、星期五、六六、日)?1.13 停止止缺陷產(chǎn)品及及生產(chǎn),以及發(fā)起糾糾正行動的權(quán)權(quán)限symbol 70 f Wingdings s 10 h誰有權(quán)凍結(jié)產(chǎn)產(chǎn)品?symbol 70 f Wingdings s 10 h誰有權(quán)限停止止并重新起動動生產(chǎn)?symbol 70 f Wingdin

37、gs s 10 h有哪些實際模模式來：- 識別和記錄錄失效缺陷？- 處置不合格格品？- 發(fā)動預(yù)防行行動？- 落實解決方方案的實施？1.14 人員員(人數(shù)、資格格認(rèn)可) - 設(shè)備設(shè)施施symbol 70 f Wingdings s 10 h人員編制是否否與設(shè)備設(shè)施施、監(jiān)控計劃劃、生產(chǎn)規(guī)模模及企業(yè)總體體目標(biāo)相適應(yīng)應(yīng):- 質(zhì)量部們的的人員編制- 體系審核、程程序?qū)徍?、工工序（過程）審審核、產(chǎn)品審審核的人員編編制- 根據(jù)監(jiān)控計計劃制定的第第3、2、1及的人員編編制- 根據(jù)抽樣頻頻率制定的實實驗室人員和和試驗人員編編制編制- 檢定人員編編制？symbol 70 f Wingdings s 10 h對于崗

38、位能力力和培訓(xùn)，參參見18.22項symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量職能部門門是否具備必必要的設(shè)備設(shè)設(shè)施設(shè)備設(shè)施施(計算機、測測量、場地、等等等)?2. 質(zhì)量體系系.綜述:企業(yè)應(yīng)確定和維維護所有用以以實施質(zhì)量經(jīng)經(jīng)營管理的組組織、責(zé)任、程程序、工序（過過程）和設(shè)備備設(shè)施。整個個這一套體系系用質(zhì)量手冊冊加以描述。2.1 質(zhì)量手手冊 企業(yè)擁有一本本確定企業(yè)的的方針、組織織、職能和質(zhì)質(zhì)量保證體系系構(gòu)架的質(zhì)量量手冊，并保保持有效。2.2 書面運運行程序 企業(yè)擁有保證證企業(yè)各職能能部門協(xié)調(diào)的的一整套程序序。企業(yè)的所所有作業(yè)活動動都被覆蓋到到，而且這些些程序均得到到執(zhí)行。2.3 質(zhì)

39、量計計劃 企業(yè)針對某種種產(chǎn)品、某個個項目或某個個特定合同，制制定一個質(zhì)量量計劃，明確確質(zhì)量手冊的的各項措施和和適用程序。適用于汽車產(chǎn)品品（批量件、試試制樣件、備備件和附件）的的使用指南2. 質(zhì)量體系系.以下清單中的問問題并非完全全徹底，也非非強制性的，應(yīng)應(yīng)結(jié)合企業(yè)的的規(guī)模和所涉涉及的行業(yè)而而調(diào)試2.1 質(zhì)量手手冊symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量手冊如何何受控?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量手冊的收收件人是誰? 是否存在在某份質(zhì)量手手冊未受控?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量手冊是否否參照內(nèi)部程程序和內(nèi)部標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

40、?symbol 70 f Wingdings s 10 h是否存在一個個手冊章節(jié)與與各用戶和官官方機構(gòu)審核核參照標(biāo)準(zhǔn)之之間對照表?2.2 書面運運行程序程序管理：參參見第五章“文件和文件件的控制”symbol 70 f Wingdings s 10 h與質(zhì)量體系有有關(guān)的內(nèi)部標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、程序和和作業(yè)指導(dǎo)書書是否符合本本標(biāo)準(zhǔn)的要求求?symbol 70 f Wingdings s 10 h與質(zhì)量體系有有關(guān)的內(nèi)部標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、程序和和作業(yè)指導(dǎo)書書是否得到適適當(dāng)?shù)膶嵤?symbol 70 f Wingdings s 10 h內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、程程序和作業(yè)指指導(dǎo)書是否易易于理解并被被有關(guān)人員所所理解?symbol 70

41、f Wingdings s 10 h企業(yè)是否有一一份程序清單單?symbol 70 f Wingdings s 10 h是否存在一個個程序來確定定編寫內(nèi)部標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、程序和和作業(yè)指導(dǎo)書書的方法?2.3 質(zhì)量計計劃symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量計劃是否否描述質(zhì)量手手冊中的適用用措施以及涉涉及項目或產(chǎn)產(chǎn)品的特定措措施?symbol 70 f Wingdings s 10 h這份文件是否否描述:- 要達(dá)到的目目標(biāo)；- 采用的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)任務(wù)務(wù)書和程序；- 設(shè)備設(shè)施接接收標(biāo)準(zhǔn)；- 項目特有的的責(zé)任和權(quán)限限；- 與質(zhì)量有關(guān)關(guān)的特有的作作業(yè)活動的時時間序列；- 在某個合同同范圍內(nèi)

42、與某某種產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的專項檢驗驗，以及檢驗驗設(shè)備設(shè)施種種類和與質(zhì)量量記錄（監(jiān)控控計劃）有關(guān)關(guān)的要求的詳詳細(xì)序列?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量計劃是否否在合同簽字字前制訂?2. 質(zhì)量體系系.2.4 對用戶戶聯(lián)絡(luò)人的了了解 企業(yè)就有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品建立與用用戶產(chǎn)品設(shè)計計部門以及質(zhì)質(zhì)量保證部門門代表的聯(lián)系系。 對于在國外的的現(xiàn)場，要有有一些能講用用戶語言并受受過質(zhì)量培訓(xùn)訓(xùn)的聯(lián)絡(luò)人。2.5 計算機機設(shè)備設(shè)施在在質(zhì)量管理中中的運用 企業(yè)使用計算機機設(shè)備設(shè)施管管理質(zhì)量。2.6 質(zhì)量結(jié)結(jié)果和質(zhì)量問問題向管理者者和上級的通通報企業(yè)應(yīng)有一個規(guī)規(guī)范、快捷、有有效的渠道向向各負(fù)責(zé)人通通報檢驗結(jié)

43、果果和產(chǎn)品質(zhì)量量狀況(統(tǒng)計、指標(biāo)標(biāo)、等)。管理者應(yīng)應(yīng)在例會上定定期得到質(zhì)量量變差的匯報報，并在出現(xiàn)現(xiàn)重大問題時時立即得到通通報。適用于汽車產(chǎn)品品（批量件、試試制樣件、備備件和附件）的的使用指南2. 質(zhì)量體系系（續(xù)）以下清單中的問問題并非完全全徹底，也非非強制性的，應(yīng)應(yīng)結(jié)合企業(yè)的的規(guī)模和所涉涉及的行業(yè)而而調(diào)試2.4 對用用戶聯(lián)絡(luò)人的的了解symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否有一一份用戶產(chǎn)品品設(shè)計部門、質(zhì)質(zhì)量部門、采采購部門聯(lián)絡(luò)絡(luò)人的名單?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否能夠夠使用用戶的的語言對話，并并翻譯用戶的的文件文件?2.5 計算機

44、機設(shè)備設(shè)施在在質(zhì)量管理中中的運用symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否能出出示其計算機機應(yīng)用情況，如如：那些可用用于質(zhì)量數(shù)據(jù)據(jù)文件管理的的數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)統(tǒng)計及圖表。2.6 質(zhì)量結(jié)結(jié)果和質(zhì)量問問題向管理者者和上級的通通報symbol 70 f Wingdings s 10 h管理者如何得得到企業(yè)質(zhì)量量變化、作業(yè)業(yè)活動的信息息?symbol 70 f Wingdings s 10 h管理者采用的的指標(biāo)是什么么(日報、周報報、月報)?symbol 70 f Wingdings s 10 h信息聯(lián)絡(luò)渠道道及所使用支支撐表格是什什么？是定期期的或是當(dāng)有有事件發(fā)生時時？企業(yè)是否否能

45、出示其綜綜合報表?symbol 70 f Wingdings s 10 h當(dāng)重大問題發(fā)發(fā)生時有什么么報警系統(tǒng)(如警示單、快快訊、等)?3.合同評審綜述:企業(yè)應(yīng)該為答復(fù)復(fù)詢價而進行行組織。企業(yè)業(yè)應(yīng)該審查每每個合同或訂訂單以驗證起起是否具有滿滿足要求的能能力： 各項要求都都得到明確定定義和理解； 可能出現(xiàn)的的與初始報價價間的差距被被識別出來，并并有解決方案案。A) 咨詢、報報價3.1 答復(fù)招招標(biāo)的組織 企業(yè)為答復(fù)詢價價而進行組織織：工程核算算單的構(gòu)成、初初步設(shè)計的構(gòu)構(gòu)成。質(zhì)量職職能部門、產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計部門門和商務(wù)部門門之間的內(nèi)部部聯(lián)系得到明明確。3.2 報價價的細(xì)節(jié) 企業(yè)送交清楚、詳詳細(xì)的報價：綜述、

46、浮動動情況、與招招標(biāo)要求相比比的差距、技技術(shù)報價和商商務(wù)報價的分分離、生效確確認(rèn)等。B) 合同評評審3.3 合同同的評審程序序企業(yè)在有關(guān)程序序里，規(guī)定內(nèi)內(nèi)部負(fù)責(zé)合同同評審的人員員的責(zé)任和作作用。內(nèi)部聯(lián)聯(lián)系渠道以及及與用戶的接接口得到明確確規(guī)定。評審應(yīng)被記錄。適用于汽車產(chǎn)品品（批量件、試試制樣件、備備件和附件）的的使用指南3.合同評審以下清單中的問問題并非完全全徹底，也非非強制性的，應(yīng)應(yīng)結(jié)合企業(yè)的的規(guī)模和所涉涉及的行業(yè)而而調(diào)試A) 咨詢、報報價3.1 答復(fù)復(fù)招標(biāo)的組織織symbol 70 f Wingdings s 10 h工程核算單單和初步設(shè)計計的機構(gòu)是否否在組織機構(gòu)構(gòu)框圖上得到到明示?sym

47、bol 70 f Wingdings s 10 h與產(chǎn)品設(shè)計部部門的關(guān)系是是什么樣的?symbol 70 f Wingdings s 10 h是否存在初步步設(shè)計草案數(shù)數(shù)據(jù)庫?symbol 70 f Wingdings s 10 h在報價時，與與產(chǎn)品設(shè)計部部門和商務(wù)部部門的關(guān)系如如何運作?3.2 報價價的細(xì)節(jié) symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)能否提供供清楚表明技技術(shù)和商業(yè)報報價(包括試制樣樣件件)分例的報價價實例：設(shè)計計費、材料成成本、增值、管管理成本、運運輸費、包裝裝處理成本、投投資、質(zhì)量管管理成本、等等?B) 合同評審審3.3 合同同評審程序symbol 70 f

48、 Wingdings s 10 h整個評審中有有哪些參與部部門？是否有有任命人員?symbol 70 f Wingdings s 10 h誰記錄評審結(jié)結(jié)果？存檔期期是否明確規(guī)規(guī)定?symbol 70 f Wingdings s 10 h合同評審程序序是否包括下下面幾點:- 所有相關(guān)部部門是否有機機會評審合同同?- 檢查項目清清單是否交給給參與合同評評審的有關(guān)人人員以驗證他他們理解了并并核查了合同同的各項要求求?- 參加評審的的人員是否擁擁有能使他們們便于討論合合同主題并獲獲取必要的問問題澄清的方方法?- 如適合，是是否制訂了質(zhì)質(zhì)量計劃草案案?- 是否有適宜宜的措施以考考慮處理合同同的更改?sy

49、mbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否組織織以便快速與與用戶聯(lián)系(對咨詢的回回復(fù)、訂單的的回執(zhí)、等 )?3.合同評審（續(xù)續(xù)）3.4 對要要求的理解和和驗證 要接受一張訂單單前，企業(yè)驗驗證所有的要要求均得到明明確的定義和和理解，包括括對于由用戶戶指定的外購購品。企業(yè)應(yīng)了解用戶戶的聯(lián)絡(luò)人，使使用相互提問問表。企業(yè)擁有其用戶戶的可靠性質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。以易于理解的方方式讓各有關(guān)關(guān)部門了解這這些要求。3.5 可行性性的驗證企業(yè)在接受一份份訂單前，通通過有組織的的步驟在質(zhì)量量、成本和期期限方面驗證證項目的可行行性。3.6 差距距的識別 - 合同的更更改企業(yè)在接受一份份訂單前，識識別與初始

50、報報價可能存在在的差距。如如果它沒有解解決辦法填補補差距，要明明確地,正式地告知知用戶.合同的更改改(附加條款)被跟蹤,被記錄。適用于汽車產(chǎn)品品（批量件、試試制樣件、備備件和附件）的的使用指南3.合同評審（續(xù)續(xù)）以下清單中的問問題并非完全全徹底，也非非強制性的，應(yīng)應(yīng)結(jié)合企業(yè)的的規(guī)模和所涉涉及的行業(yè)而而調(diào)試3.4 對要要求的理解和和驗證symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否有它它在每個用戶戶處的聯(lián)絡(luò)人人名單？symbol 70 f Wingdings s 10 h在分析用戶要要求時，以下下各項否被考考慮到：- 定義的載載體: 紙張、數(shù)數(shù)字化定義(及軟件的識識別標(biāo)號、數(shù)數(shù)

51、據(jù)格式)、文本；- 成本目標(biāo)標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、可靠性目目標(biāo)；- 功能特性性；- 使用條件件和裝配條件件、產(chǎn)品使用用說明書；- 識別、包包裝、物流；- 開發(fā)和工工業(yè)化周期、計計劃；- 了解與用用戶的售后服服務(wù)相關(guān)的強強制性要求(首批零件的的發(fā)貨期限、數(shù)數(shù)量)并從開發(fā)計計劃開始加以以考慮；- 用戶在供供貨范圍內(nèi)規(guī)規(guī)定的質(zhì)量責(zé)責(zé)任；symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否有征征求內(nèi)部意見見和許可的表表格或行文；symbol 70 f Wingdings s 10 h相互提問表是是否隨著進展展加以豐富?3.5 可行行性的驗證symbol 70 f Wingdings s 10 h

52、應(yīng)用什么方法法?symbol 70 f Wingdings s 10 h如何對項目的的資源(人力和物力力)進行評估?symbol 70 f Wingdings s 10 h如何鞏固多重重性項目(期限)?symbol 70 f Wingdings s 10 h誰驗證經(jīng)濟、工工業(yè)和技術(shù)可可行性，包括括可靠性和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)?3.6 差距的的識別 - 合同的更改改symbol 70 f Wingdings s 10 h用于解決報價價與合同之間間差距的行動動計劃是什么么?symbol 70 f Wingdings s 10 h如果沒有技術(shù)術(shù)解決方案，是是否有正式的的通知給用戶戶？誰決定通通知用戶?symb

53、ol 70 f Wingdings s 10 h怎樣記錄，由由誰記錄合同同的更改?4.設(shè)計控制綜述:企業(yè)應(yīng)該保證考考慮用戶在技技術(shù)任務(wù)書中中所陳述的需需求(周期、質(zhì)量量、成本)，并將這些些需求轉(zhuǎn)化成成產(chǎn)品工序（過過程）的技術(shù)術(shù)規(guī)范。為此此，有必要考考慮：- 項目的組織織策劃；- 產(chǎn)品質(zhì)量目目標(biāo)和可靠性性；- 對產(chǎn)品的試試驗和測量項項目的確定；- 在整個開發(fā)發(fā)和生產(chǎn)的各各個階段要控控制的產(chǎn)品特特性和工序（過過程）參數(shù)的的識別；- 工序（過程程）的確定；- 更改的控制制。A) 項目的組組織4.1 項目策策劃企業(yè)擁有一套開開發(fā)的框架程程序，規(guī)定在在項目組織和和展開時企業(yè)業(yè)的各部門和和有關(guān)的主要要負(fù)責(zé)

54、人的任任務(wù)。該程序序描述從項目目咨詢直至批批量投產(chǎn)的各各個階段。4.2 項目主主管每個項目均有一一個由管理者者任命的項目目主管以保證證項目進展順順利，直至批批量投產(chǎn)，包包括初步設(shè)計計和工業(yè)化。應(yīng)具有項目主管管職能定義，以以及決策機制制的定義和與與企業(yè)最高管管理者部門以以及其它實體體聯(lián)系的定義義。管理者向項目主主管提供執(zhí)行行和完成其任任務(wù)所有必要要的設(shè)備設(shè)施施。4.3 質(zhì)量量職能部門的的作用 質(zhì)量職能部門在在產(chǎn)品設(shè)計生生效確認(rèn)和工工業(yè)化的生效效確認(rèn)中代表表著用戶。它它可查詢各種種要素(試制樣件、模模型、計算、檔檔案、等等)。它發(fā)布意意見并對項目目的關(guān)鍵階段段進行生效確確認(rèn)。該使命命描述在開發(fā)發(fā)框

55、架程序中中。4.4 項目目報表 所有項目的跟蹤蹤指標(biāo)由項目目主管進行協(xié)協(xié)調(diào)和分析。在在企業(yè)的總經(jīng)經(jīng)理和各參與與者之間建立立一種快速、有有效的聯(lián)系渠渠道。在這種種跟蹤中，質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險、成成本和周期具具有特別的重重要性。適用于汽車產(chǎn)品品（批量件、試試制樣件、備備件和附件）的的使用指南4.設(shè)計控制以下清單中的問問題并非完全全徹底，也非非強制性的，應(yīng)應(yīng)結(jié)合企業(yè)的的規(guī)模和所涉涉及的行業(yè)而而調(diào)試A) 項目組組織4.1 項目目組織symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否有在在項目實施時時保證企業(yè)各各職能部門之之間協(xié)調(diào)的程程序?symbol 70 f Wingdings s 10 h作業(yè)

56、部門和職職能部門的使使命及執(zhí)行該該使命所擔(dān)負(fù)負(fù)的責(zé)任是否否確定：質(zhì)量量、設(shè)計、工工藝、制造、商商務(wù)、售后服服務(wù)?symbol 70 f Wingdings s 10 h在項目實施中中，質(zhì)量職能能部門的使命命是否清楚地地描述出來?symbol 70 f Wingdings s 10 h項目組織是否否涉及到產(chǎn)品品設(shè)計、工業(yè)業(yè)化、批量投投產(chǎn)以及汽車車商業(yè)化一開開始所必需的的備件交付?symbol 70 f Wingdings s 10 h項目的開始和和關(guān)閉的規(guī)則則是什么?4.2 項目目主管symbol 70 f Wingdings s 10 h選擇一個項目目主管的規(guī)則則是什么？symbol 70 f

57、 Wingdings s 10 h是否規(guī)定了項項目主管的自自主性、權(quán)限限和責(zé)任?symbol 70 f Wingdings s 10 h項目主管的使使命是否正式式規(guī)定下來并并告知用戶？symbol 70 f Wingdings s 10 h項目主管負(fù)責(zé)責(zé)的工作計劃劃和屬于他的的各種項目的的跟蹤之間是是否存在適宜宜性?symbol 70 f Wingdings s 10 h項目主管是否否參與試制樣樣車制造階段段?symbol 70 f Wingdings s 10 h項目主管是否否在價格、質(zhì)質(zhì)量、周期和和投資方面對對管理者和用用戶負(fù)責(zé)？4.3 質(zhì)量量職能部門的的作用symbol 70 f Win

58、gdings s 10 h是否在項目的的各個生效確確認(rèn)階段中明明確規(guī)定質(zhì)量量職能部門的的意見和許可可?4.4 項目目報表symbol 70 f Wingdings s 10 h項目主管擁有有報表嗎?symbol 70 f Wingdings s 10 h對管理者、項項目主管和各各有關(guān)部門之之間的聯(lián)絡(luò)機機制(會議、報告告、記錄表)是否進行了了規(guī)定?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量、可靠性性、可維修性性、產(chǎn)品、工工序（過程）目目標(biāo)是否為人人所知、寫成成文字并發(fā)給給各有關(guān)部門門?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否使用用對包括技術(shù)術(shù)、經(jīng)濟和工工

59、業(yè)風(fēng)險在內(nèi)內(nèi)的項目風(fēng)險險指標(biāo)？企業(yè)業(yè)是否擁有風(fēng)風(fēng)險排除計劃劃?4.設(shè)計控制（續(xù)續(xù)）4.5 項目目策劃和關(guān)鍵鍵路徑對于每個項目，企企業(yè)有其基本本任務(wù)分解，以以及關(guān)鍵路徑徑分析。這些些關(guān)鍵路徑要要讓用戶所知知；按合同規(guī)規(guī)定進行立標(biāo)標(biāo)并予以識別別；置于監(jiān)控控之下，并有有潛在風(fēng)險和和建議的改進進方案的評估估。在出現(xiàn)無無法預(yù)期的偏偏差或困難情情況下應(yīng)告知知用戶以便其其確定行動計計劃。4.6 質(zhì)量量保證工具在在開發(fā)中使用用的策劃 在規(guī)定開發(fā)時間間內(nèi)，企業(yè)在在策劃時考慮慮在產(chǎn)品設(shè)計計和工業(yè)化中中運用質(zhì)量保保證工具(項目評審、功功能分析、價價值分析、實實驗設(shè)計法、能能力指數(shù)、故故障樹、產(chǎn)品品、工序（過過程）、

60、設(shè)備備設(shè)施AMDEC分析、等等等）。各個生效確認(rèn)階階段均已確定定。4.7 項目目評審 企業(yè)在每個階段段結(jié)束時系統(tǒng)統(tǒng)性地組織項項目評審。這這些評審得到到確定、規(guī)范范化、并形成成文件。應(yīng)進行一次以確確定生產(chǎn)能力力和物流組織織方式是否滿滿足新產(chǎn)品需需要為目的的的評審。4.8 項目目的保密性、保保護和安全 企業(yè)應(yīng)有旨在保保證交給它的的項目保密性性的程序。指指定一個負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)保持持機密性的工工作步驟得到到良好實施。有相關(guān)的物質(zhì)資資源來保證對對具有保密性性質(zhì)的信息和和試制樣件的的傳遞嚴(yán)守秘秘密。企業(yè)及它可能的的分供應(yīng)商的的人員應(yīng)受到到對在自己的的現(xiàn)場里和在在用戶處保密密風(fēng)險和重要要性的意識教教育。應(yīng)有正