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2006年6月19日 綜超門店報(bào)損報(bào)溢流程11、報(bào)損：指經(jīng)過申請及審批后，對（1）不可銷售且無使用價(jià)值的商品（2）確無實(shí)物但有帳面庫存的商品 進(jìn)行丟棄或內(nèi)部處理，并進(jìn)行系統(tǒng)庫存削減。2、報(bào)溢：指經(jīng)過申請及審批后，把確有盈余的商品的數(shù)量進(jìn)行系統(tǒng)庫存增加。3、損耗率：當(dāng)月?lián)p溢累計(jì)含稅總額/當(dāng)月不含稅總銷售額 一、流程涉及定義 21、單品金額1000元，店總審批后執(zhí)行2、單品金額1000元，小區(qū)總經(jīng)理、綜超事業(yè)部副總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行3、門店當(dāng)月?lián)p耗率超過1，需打報(bào)告說明原因，經(jīng)區(qū)總、綜超事業(yè)部副總經(jīng)理、城市公司財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批。 二、報(bào)損報(bào)溢審批權(quán)限 3子流程1-報(bào)損報(bào)溢流程 1、每周整理一次報(bào)損報(bào)溢商品，報(bào)損報(bào)溢分單填寫。防損審核實(shí)物。2、按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批3、防損收貨崗核查銷毀或丟棄4、傳單員對損溢數(shù)做盤點(diǎn)操作，注明報(bào)損報(bào)溢原因5、每月一號出全店及各區(qū)域的損耗率報(bào)表進(jìn)行監(jiān)控 三、流程描述4子流程2-負(fù)庫存調(diào)整流程 1、庫控員每日8:30前出負(fù)庫存報(bào)表給各營業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)人 ，營業(yè)區(qū)查明原因后填庫存調(diào)整單2、防損核查實(shí)際庫存，交店總簽字3、傳單員對負(fù)庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)操作調(diào)整庫存，注明負(fù)庫存原因4、負(fù)庫存調(diào)整納入
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