部門(mén)描述-監(jiān)查審計(jì)部

1、目錄TOC o 1-3 h z第一章 部門(mén)簡(jiǎn)介2第二章 組織結(jié)結(jié)構(gòu)22.1. 部門(mén)門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖圖22.2. 部門(mén)門(mén)職級(jí)編制清清單2第三章 部門(mén)描描述23.1. 部門(mén)門(mén)任務(wù)及職責(zé)責(zé)23.2. 崗位位名稱(chēng)及職責(zé)責(zé)23.3. 崗位位資格2第四章 業(yè)務(wù)流流程24.1. 業(yè)務(wù)務(wù)流程清單24.2. 業(yè)務(wù)務(wù)流程描述2第五章 管理制制度2第六章 其他2部門(mén)簡(jiǎn)介監(jiān)察審計(jì)部于22000年66月份成立，主主要負(fù)責(zé)總公公司黨風(fēng)黨紀(jì)紀(jì)的建設(shè)，對(duì)對(duì)黨員、干部部的監(jiān)察工作作，全面負(fù)責(zé)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工工作，確?？偪偣玖己玫牡呢?cái)經(jīng)紀(jì)律，負(fù)負(fù)責(zé)廉政工作作，對(duì)違紀(jì)違違法事件和人人員按政策處處理。涉及的的業(yè)務(wù)范圍或或領(lǐng)域包括公公司的信

2、訪及及案件查處，廉廉政的宣傳教教育，招（評(píng)評(píng)）標(biāo)工作，經(jīng)經(jīng)營(yíng)審計(jì)，經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)及基建審計(jì)計(jì)。組織結(jié)構(gòu)部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖圖部門(mén)職級(jí)編制清清單部門(mén)描述部門(mén)任務(wù)及職責(zé)責(zé)此略崗位名稱(chēng)及職責(zé)責(zé)略崗位資格業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程清單(無(wú))業(yè)務(wù)流程描述 經(jīng)營(yíng)審計(jì)計(jì)流程圖 招招標(biāo)監(jiān)督工作作流程圖管理制度關(guān)于工程建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)標(biāo)活動(dòng)中違紀(jì)紀(jì)違法行為紀(jì)紀(jì)律處分的暫暫行規(guī)定關(guān)于禮金、禮品品及回扣的處處理辦法地鐵總公司黨委委關(guān)于副局級(jí)級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干干部配偶、子子女個(gè)人經(jīng)商商辦企業(yè)的具具體規(guī)定審計(jì)部門(mén)根據(jù)總總公司領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)的年度審審計(jì)計(jì)劃確立立審計(jì)項(xiàng)目；成立審計(jì)小組；制定審計(jì)項(xiàng)目實(shí)實(shí)施方案，報(bào)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)；向

3、被審計(jì)單位發(fā)發(fā)出審計(jì)通知知書(shū) (應(yīng)在在審計(jì)實(shí)施33日前送達(dá)),并要求其其提供被審單單位概況表；審計(jì)組進(jìn)駐被審審計(jì)單位,與與有關(guān)人員及及部門(mén)初步接接洽并通報(bào)有有關(guān)工作程序序及要求其配配合事項(xiàng)；審計(jì)會(huì)計(jì)資料及及調(diào)閱有關(guān)的的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資資料,檢查實(shí)實(shí)物資產(chǎn),評(píng)評(píng)價(jià)內(nèi)控制度度,對(duì)審計(jì)重重點(diǎn)進(jìn)行實(shí)質(zhì)質(zhì)性、關(guān)鍵性性審查,取得得充分證明力力的證據(jù),形形成工作底稿稿；將取證表交給被被審計(jì)單位確確認(rèn)，結(jié)束駐駐地審計(jì)；分類(lèi)匯總審計(jì)底底稿及取證結(jié)結(jié)果,撰寫(xiě)審審計(jì)報(bào)告（征征求意見(jiàn)稿；向被審計(jì)單位發(fā)發(fā)征求意見(jiàn)稿稿，要求其在在10天內(nèi)回回復(fù)；考慮被審計(jì)單位位的回復(fù)意見(jiàn)見(jiàn),確定審計(jì)計(jì)報(bào)告,并報(bào)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審審定批準(zhǔn)；形成審計(jì)意見(jiàn)書(shū)書(shū)及審計(jì)決定定,以總公司司名義發(fā)文要要求被審計(jì)單單位執(zhí)行，并并報(bào)