90001400018000QC080000一體化管理評(píng)審報(bào)告

1、9000+14000+18000+QC080000一體化管理評(píng)審報(bào)告9000+14000+18000+QC080000一體化管理評(píng)審報(bào)告4/49000+14000+18000+QC080000一體化管理評(píng)審報(bào)告汽車零零件有限企業(yè)管理評(píng)審報(bào)告校訂校訂校訂內(nèi)容綱領(lǐng)頁次版次校訂審查贊成日期單號(hào)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/贊成：審查：編制：汽車零零件有限企業(yè)管理評(píng)審報(bào)告一評(píng)審日期：年代日二目的：談?wù)摤F(xiàn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全系統(tǒng)的充分性、連續(xù)有效性及適合性三評(píng)審輸入內(nèi)容：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全目標(biāo)、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全目標(biāo)的理解情況質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全目標(biāo)、質(zhì)量

2、/環(huán)境/職業(yè)健康及安全目標(biāo)經(jīng)過張貼標(biāo)牌、一致培訓(xùn)核查及現(xiàn)場發(fā)問等形式，已被各層職工認(rèn)識(shí)與熟記。為使職工能充分認(rèn)識(shí)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全目標(biāo)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全目標(biāo)的內(nèi)涵，須進(jìn)一步增強(qiáng)培訓(xùn)、交流及必需的核查。2質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到情況產(chǎn)品合格率99%9-11月份各為100%客投辦理滿意率99%維修返回實(shí)時(shí)率98%客戶滿意度80分第四時(shí)度為93分3內(nèi)外審情況目標(biāo)值完成目標(biāo)值完成目標(biāo)值完成目標(biāo)值完成2007年4月19號(hào)內(nèi)部審查共發(fā)現(xiàn)4個(gè)一般不符合項(xiàng)，現(xiàn)已所有糾正，并驗(yàn)正有效封閉。4糾正預(yù)防舉措情況1-4月開出的糾正預(yù)防舉措單，均已考證OK封閉。5客戶投訴/滿意度和有關(guān)方投訴情況下半年（8-11月

3、）客戶滿意度檢查回收件為5份，總均勻分為93分，低于目標(biāo)值80分，單項(xiàng)均勻得分最高的為服務(wù)與質(zhì)量，最低的為交期與價(jià)錢，單項(xiàng)分最低的為產(chǎn)質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健康及安所有是由華恒通評(píng)判。6法例恪守情況及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全監(jiān)測結(jié)果產(chǎn)品知足ROHS及有害物質(zhì)的管束均有達(dá)到要求；環(huán)境的法例恪守情況及合規(guī)性談?wù)撛?2/15有進(jìn)行,均有知足要求；職業(yè)健康與安全的法例恪守情況及合規(guī)性談?wù)撛?2/15有進(jìn)行,均有知足要求；7資源需討情況因?qū)隝SO14001及OHSAS18001為新系統(tǒng),各部及車間當(dāng)前的培訓(xùn)落實(shí)與連續(xù)改良不是太符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合,生活

4、污符合符合符合05/205/305/4符合符合符合符合符合符合符合符合符合汽車零零件有限企業(yè)充分，影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全充分有效性，為知足顧客愈來愈高的要求需進(jìn)行改良。8環(huán)境/職業(yè)健康及安全管理方案運(yùn)轉(zhuǎn)情況序目標(biāo)指標(biāo)有關(guān)部門部門指標(biāo)號(hào)各種荒棄物按法例要求處理,減少對環(huán)1境/職業(yè)健康及安全的影響.從2007年8月25日起,已鑒識(shí)從2007年1月25日起，實(shí)現(xiàn)各種固態(tài)危險(xiǎn)荒棄物100%按法各有關(guān)部門全企業(yè)已鑒識(shí)各種固態(tài)危險(xiǎn)規(guī)要求辦理.荒棄物100%按法例要求辦理.從2007年8月25日起,已鑒識(shí)制工部、生從2007年1月25日起，實(shí)現(xiàn)各種液態(tài)危險(xiǎn)荒棄物100%按法產(chǎn)部、SMT全企業(yè)已鑒識(shí)各

5、種液態(tài)危險(xiǎn)規(guī)要求辦理.及庫房部荒棄物100%按法例要求辦理.2007年08月31日起,增強(qiáng)對相管理和控制各生產(chǎn)/SMT關(guān)方的影響，在2007年04月2類污水對地表,結(jié)行進(jìn)行了生產(chǎn)污水的檢測水的污染.行政果為合格用水量相對上年同期按產(chǎn)值計(jì)行政降落3%.2007年01月31日起,實(shí)現(xiàn)車間廢水達(dá)標(biāo)排放.增強(qiáng)對有關(guān)方的影響水已經(jīng)進(jìn)行辦理.用水量相對上年同期按產(chǎn)值計(jì)降落3%.節(jié)儉能源資3源，廢物再利用紙利用,節(jié)儉資源,減少污制工部、生用.用紙的節(jié)儉，減少污染.染.產(chǎn)部、SMT根絕火災(zāi)發(fā)生,4防范環(huán)境/職業(yè)火警次數(shù)為0（長久）.行政火警次數(shù)為0（長久）.健康及安全污染和財(cái)富損失.預(yù)防和減少化造成重要環(huán)境/

6、職業(yè)健康及安生產(chǎn)過程及倉儲(chǔ)過程中搬運(yùn)、行政、庫房、儲(chǔ)蓄造成重要環(huán)境/職業(yè)健康5學(xué)溶劑泄露對全影響的化學(xué)品泄露事故次數(shù)生產(chǎn)、質(zhì)量及安全影響的溶劑泄露事故土壤的污染.為0（長久）.次數(shù)為0（長久）.行政事故次數(shù)為0（長久）.危險(xiǎn)駕駛與搬當(dāng)前事故均為0,但此為事故的生產(chǎn)過程及倉儲(chǔ)過程中搬運(yùn)、6運(yùn)等安全與健隱患要進(jìn)行更深入的發(fā)掘庫房、生產(chǎn)、儲(chǔ)蓄造成重要環(huán)境/職業(yè)健康康情況質(zhì)量及安全影響的工傷事故次數(shù)為0（長久）.9過程的業(yè)績情況見內(nèi)容2部分,各部門的目標(biāo)完成情況.對系統(tǒng)的建議汽車零零件有限企業(yè)當(dāng)前企業(yè)準(zhǔn)備進(jìn)行手機(jī)入網(wǎng)證的申請,相應(yīng)資料的準(zhǔn)備各部門應(yīng)當(dāng)進(jìn)行增強(qiáng)；四評(píng)審輸出內(nèi)容1系統(tǒng)庫房有效性及改良確實(shí)認(rèn)

7、，經(jīng)過上述資料顯示，本企業(yè)已履行了ISO9001/14001/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全管理系統(tǒng)及能有效進(jìn)行保持；2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全目標(biāo)客戶滿意度、客戶退貨率未達(dá)目標(biāo)值，需進(jìn)行改良，因是第一次評(píng)審，保持目標(biāo)值不變，無改正必需，改良方案以下：a庫房部合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，依據(jù)生產(chǎn)能力同客戶磋商，合理安排交期；b生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單合理安排人員在生產(chǎn)不可以完成的情況下，需書面向生管進(jìn)行反應(yīng)并進(jìn)行從頭調(diào)整；c質(zhì)量管理增強(qiáng)查驗(yàn)分段及方法，必然針對產(chǎn)品的查驗(yàn)項(xiàng)目，確認(rèn)合理的查驗(yàn)方法及治具，從外觀及試裝查驗(yàn)向數(shù)字量化方面轉(zhuǎn)變；d手機(jī)產(chǎn)品的職工增強(qiáng)培訓(xùn)及改變見解，從依賴查驗(yàn)轉(zhuǎn)向早先踴躍預(yù)防，品管人員需經(jīng)過培訓(xùn)或現(xiàn)場操作，提高專業(yè)技術(shù)，以使質(zhì)量異樣能快速反應(yīng)出來。3機(jī)構(gòu)設(shè)置及資源配置企業(yè)的組織架構(gòu)圖及各部門職責(zé)和權(quán)限都已在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全手冊及有關(guān)程序言件進(jìn)行詳盡描繪。從庫房情況