中交股份滬昆鐵路項目物資管理辦法

1、PAGE 39 -物資管理辦辦法 總 則則第一條 為為規(guī)范經經理部物物資管理理行為，使使物資管管理工作作做到科科學、規(guī)規(guī)范、有有序、受受控、責責權清晰晰、保證證為工程程提供質質量優(yōu)良良、價格格合理的的物資，減減少浪費費，降低低成本，根根據(jù)滬昆昆鐵路公公司有關關物資管管理辦法法、局物物資管理理辦法、局標準準化經理理部管理理辦法及及局大宗宗物資集集中采購購招標管管理辦法法，結合合本項目實實際，特特制定本本辦法。第二條 物物資管理理的基本本任務是是保障施施工生產產的順利利進行，科科學管理理，降低低材料消消耗，提提高經濟濟效益。第三條 物物資管理理工作的的基本管管理流程程物資管理工工作的基基本管理理流

2、程是是:市場場調查-評估(含檢驗驗、試驗驗)-合合同簽訂訂-收貨貨(財務務資料吻吻合)-保管(送檢)-使用用發(fā)放第四條 本辦法法適用于于經理部及所屬屬分部的的物資管管理工作作。第二節(jié) 物物資分類類及供應應方式第五條 項目物物資采購購實行分分類管理理，按照照鐵道部部及滬昆昆鐵路公公司相關關規(guī)定，所所有物資資分為三三大類：1.甲供物物資設備備：指在在工程招招標文件件和合同同中約定定，由鐵鐵道部或或滬昆鐵路路公司招招標采購購供應的的物資設設備。簡簡稱部管管物資和和建管物物資，甲甲供物資資設備的的具體范范圍見附附錄1。2.甲控物物資設備備：是指指在工程程招標文文件和合合同中約約定，在在滬昆鐵路路公司監(jiān)

3、監(jiān)督下，經理部采購的物資設備。甲控物資的具體范圍見附錄2。3.自購物物資設備備：是指指除去以以上兩種種物資以以外的物物資，主主要指砂砂石等大大宗料。第六條 甲甲供物資資設備采采購在鐵鐵道部工工程交易易機構進進行招標標采購，甲甲控物資資采購由由經理部部組織，在在滬昆鐵路路江西公司司監(jiān)督下下，在南南昌鐵路路局工程程交易中中心進行行公開招招標采購購。自購購物資由由經理部部按局大大宗物資資集中采采購招標標管理辦辦法統(tǒng)統(tǒng)一組織織招標采采購管理理。結算方式1、經理部部組織供供應的物物資，由由經理部部賬務統(tǒng)統(tǒng)一付款款，以發(fā)發(fā)料單列列轉各分分部結算算。職責第八條 職責界界定經理部物資資實行統(tǒng)統(tǒng)一領導導，分類類

4、管理的的管理機機制，經經理部物物資設備備部負責責物資設設備的招招標采購購，供應應，結算算；各分分部負責責物資的現(xiàn)場管管理。經理部成立立物資管管理領導導小組，負負責經理理部物資資的管理理工作。組長：經理理副組長：經經理部副副經理及及總工組員：各部部門負責責人。第九條 經理部部物資設設備部職職責1、貫徹執(zhí)執(zhí)行國家家、上級級單位及及滬昆鐵路路公司的的有關物物資設備備管理的的法律、法法規(guī)及辦辦法，嚴嚴格執(zhí)行行局貫標標管理體體系中的的物資管管理程序序。2、建立以以經理部物物資設備備部為龍龍頭，各各分部及及工區(qū)共共同協(xié)作作的物資資供應管管理體系系。3、負責甲甲供甲控控物資申申請（采采購）計計劃的上上報，負

5、負責組織織甲控物資資的招投投標工作作及甲控控物資合合同的評評審、簽簽定；負負責甲供供甲控物物資的組組織供應應。監(jiān)督、指指導各分分部大宗宗物資集集中招標標工作。4、負責對對經理部部的物資資成本進進行控制制，監(jiān)督督檢查各各分部的的物資成成本核算算工作。5、會同安安全質量量部，監(jiān)監(jiān)督、檢檢查各分分部嚴格格執(zhí)行爆爆破品、危危險品的的采購、運運輸、儲儲存保管管、發(fā)放放和管理理工作。6、深入施施工現(xiàn)場場，調查查了解物物資使用用方向，供供求進度度，供應應質量，存存在問題題，成本本控制和和現(xiàn)場物物資管理理情況，推廣經驗，表彰先進，提高物資管理水平。7、負責索索取供應應商（生生產廠家家）相關關資料，原原始票據(jù)據(jù)

6、的復制制和匯總總；及時時與各分分部、財財務對帳帳，做到到帳物相相符、日日清月結結。8、負責經經理部物物資統(tǒng)計計報表的的編制和和上報；檢查、監(jiān)監(jiān)督各分分部物資資使用成成本核算算、統(tǒng)計計工作。9、負責對對各分部部緊缺、急急用物資資和周轉轉料的調調劑工作作。10、參與與調概、變變更、索索賠等工工作。11、積極極完成領領導交辦辦的其它它工作。第十條 各分部物資資設備部部職責1、負責本本項目范范圍內的的物資計計劃、采采購、供供應、調劑、存存放、發(fā)發(fā)放等現(xiàn)場管管理工作作，參與與物資采采購單價價、租賃賃單價的的調查，對對本分部部工區(qū)的的物資成成本負責責。2、配合經經理部物物資設備備部組織織好甲控控物資的的招

7、標采采購工作作。3、負責建建立物資資管理、統(tǒng)統(tǒng)計臺帳帳。4、堅持月月末盤點點制度，負責材材料的節(jié)節(jié)超分析析，做好好成本核核算工作作。5、負責合合格供方方的質量量跟蹤，并并及時上上報。6、負責編編制、上上報各種種報表。7、做好物物資回收收和修舊舊利廢工工作。8、積極完完成領導導交辦的的其它工工作。物資計劃管管理物資計劃是是物資部部門組織織采購的的主要依依據(jù)，為為提高供供應的預預見性、減減少盲目目性，保保證施工工生產正正常、協(xié)協(xié)調和持持續(xù)進行行并取得得最佳經經濟效果果，物資資部門和和施工技技術部門門應密切切配合，提提高計劃劃質量。物物資計劃劃包括：物資需需求總計計劃、甲甲供物資資計劃、甲控物資計計

8、劃、物物資采購購計劃等等。第十一條 物資需求求總計劃劃 項項目施工工組織設設計審批批后一個個月內，物物設部以以工程部部和計劃劃合同部部提供的的工程材材料需求求量及標標后預算算、施工工生產計計劃編制制物資資需求總總計劃。第十二條 甲供供物資計計劃 每半年年提報一一次甲供供物資需需求計劃劃，3月月份報下下半年計計劃，110月份份提報次次年度上上半年計計劃；每每季度末末月的88日前報報送次季季度計劃劃，每月月8日前前報送次次月計劃劃。各種種報表見見附件。第十三條 甲控控物資申申請計劃劃 各分部每季季度末月月的200日前上上報次季季度計劃劃；每月月5日前前報送次次月計劃劃。經理理部每季季度255日前上

9、上報經理理部次季季度計劃劃，每月月8日前前上報次次月計劃劃。計劃劃由分部部負責人人、總工工、工程程部主管管、賬務務部、物物設部審審核、簽簽認，并并加蓋公公章上報報。第十四條 自購購物資申申請計劃劃各分部物設設部根據(jù)據(jù)工程部部門送達達的材料料需用量量計劃，結結合庫存存情況及及施工進進度計劃劃安排，編編制物物資申請請計劃；申請計計劃需由由編制人人、物設設部主管管、工程程部主管管、財務務部、項項目總工工、經理理簽字復復核、蓋蓋章后，報領領導批準準。第十五條 物資資采購計計劃1、采購計計劃由物物資設備備部依據(jù)據(jù)工程部部材料計計劃、物物資申請請計劃編編制，經經部門負負責人審審核，經經理批準準后實施施。2

10、、物資采采購計劃劃應包括括的基本本內容。2.1工程程項目名名稱、計計劃供貨貨時間；2.2物資資名稱、類類別、規(guī)規(guī)格、型型號、數(shù)數(shù)量、材材質、采采購方式式；2.3合同同或設計計文件有有特殊要要求時，需需注明有有關技術術參數(shù)、標標準，提提供加工工圖、規(guī)規(guī)范、圖圖集、圖圖紙或樣樣品、生生產廠家家等；2.4制表表人及審審批人簽簽字。第十六條 物資資設備計計劃編制制格式要要求物資設備需需求計劃劃由封面面、編制制說明和和物資設設備申請請（采購購）計劃劃表、工工程部提提供的物物資需用用量核算算表四部部分組成成。 1.封面一一般包括括項目名名稱，編編報單位位名稱（蓋蓋章）。2.編制說說明主要要內容：編制依依據(jù)

11、，物物資設備備供應地地點，收收料人，聯(lián)聯(lián)系電話話等。3.物資資設備需需求（申申請）計計劃申申請表主主要內容容：物資資設備名名稱、規(guī)規(guī)格型號號、采用用技術標標準或質質量要求求（圖號號）、計計量單位位、數(shù)量量、到貨貨時間、交交貨狀態(tài)態(tài)（如水水泥為袋袋裝、散散裝，螺螺紋鋼為為9米或12米米定尺等等）等及及批準人人，審核核人，編編制人。4、工程部部門提供供的分部部分項工工程物資資需用量量核算表表（工程程備料單單）。 物資采購購管理制制度第十七條 物資資設備部部負責對對材料供供應商的的審查，編編制供應應商名錄錄，按規(guī)規(guī)定進行行報批。物資部門應應對供應應商提供供合格物物資的能能力進行行評價，如如果供應應商

12、不是是制造商商時還要要評價制制造商。甲甲供物資資的供應應商也要要進行評評價。合格供方評評價及再再評價制制度1、評定程程序1.1由物物設部門門組織人人員進行行市場調調查,工工程技術術人員配配合,確確定評價價對象，收收集能夠夠反映供供應商提提供合格格產品能能力的資資料和證證據(jù)，必必要時進進行實地地考察，填填寫供應應商評價價表，初初評合格格后報項項目領導導。1.2依據(jù)據(jù)評審結結果,建建立合合格供方方名錄并并發(fā)布，報報局工程程部備案案。2、評價的的標準2.1合格格制造商商標準。 a)工業(yè)業(yè)產品制制造商應應持有營營業(yè)執(zhí)照照，業(yè)務務內容在在其經營營范圍之之內； b)實行行了生產產許可證證制度的的產品，制制

13、造商應應有生產產許可證證；實施施強制性性認證的的產品，制制造商應應具備33C認證證證書；實施認認證的鐵鐵路專用用產品，制制造商應應具備鐵鐵路產品品認證證證書；c)產品質質量符合合標準要要求；d) 能提提供產品品檢驗合合格證/材質報報告書。2.2合格格銷售商商標準。a)有營業(yè)業(yè)執(zhí)照，業(yè)業(yè)務內容容在其經經營范圍圍之內；b)實行專專營（或或特許經經營）的的物資，銷銷售商應應有專營營（或特特許經營營）許可可證；c)價格合合理，費費用低，能能保證供供應。3、合格供供方的管管理3.1質量量跟蹤。為為確保合合格供方方能穩(wěn)定定提供合合格產品品，分部部物設部部負責對對每一批批物資的的使用情情況進行行質量跟跟蹤。

14、3.2建立立合格供供方檔案案。物設設部應建建立合格格供方檔檔案，檔檔案保存存有關物物資供方方的調查查、評價價、產品品跟蹤等等資料。3.3分部部物設部部每季度度應進行行一次合合格供方方的后繼繼評價合合格供方方( )季度綜綜合評定定表，并并根據(jù)進進場檢驗驗記錄統(tǒng)統(tǒng)計分析析進行再再評價。并上報經理部，以便動態(tài)調整合格供方名單。有下列情況況之一的的， 經經批準，取取消合格格供應商商資格：企業(yè)被注消消的；全國工業(yè)產產品生產產許可證證、3CC認證證證書、鐵鐵路產品品認證證證書、制制造特許許證、專專營許可可證、質質量體系系認證證證書被吊吊銷的；國家、鐵道道部發(fā)布布的質量量通報列列為抽查查不合格格工業(yè)產產品的

15、；不認真履行行合同，產產品質量量保證能能力差、無無故延期期交貨或或服務質質量低劣劣的。第十八條 采購合合同簽訂訂及管理理1、 物資資的采購購必須在在由局及及經理部發(fā)發(fā)布的合合格供方方名錄中中采購，除零星采購外，必須簽訂物資購銷合同或協(xié)議。物資采購合同應全面正確地反映采購要求，合同內容一般包括（但不限于）：1.1物資資名稱、規(guī)規(guī)格、型型號、材材質、質質量驗收收要求、數(shù)數(shù)量、價價格、貨貨款金額額、供貨貨日期、包包裝要求求、運輸輸方式、結結算方式式、違約約責任、解解決糾紛紛方式。1.2當有有必要在在貨源處處驗證時時，采購購合同應應對驗證證的安排排及產品品放行的的方法做做出規(guī)定定。1.3當所所購物資資

16、有可能能對環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全造成成危害時時，應在在合同中中對產品品的包裝裝、防護護、運輸輸方法等等提出要要求。2、經理部部采購合合同或協(xié)協(xié)議簽訂訂前，必必須將合合同或協(xié)協(xié)議草案案報相關關部門進進行合同同評審，審審核批準準后，由由項目經經理簽訂訂。3、經理部部、分部部物設部部應建立立合同同臺帳。第十九條 物資資采購的的實施所有構成工工程實體體的大宗宗物資，由經理部負責招標采購，應盡可能地采用招標方式，不能采用招標方式的也要貨比三家，選擇質優(yōu)價廉的生產廠家和供應商，多方組織貨源，控制采購成本。第五節(jié) 物資的的驗收檢檢驗第二十條 甲供甲甲控物資資的驗收收甲供甲控物物資設備備到達現(xiàn)現(xiàn)場后，各各分

17、部要要按相關關技術標標準和規(guī)規(guī)定，配配合實驗驗室及監(jiān)監(jiān)理，及及時進行行檢查驗驗收，做做好原始始記錄，并并按有關關規(guī)定對對物資設設備質量量進行抽抽檢；屬屬于行政政許可或或強制認認證的，應應檢查行行政許可可或強制制認證證證書。檢檢驗不合合格的物物資由各各分部按按貫標控控制程序序負責處處理并上上報經理理部，采采取處理理措施。甲控甲控物物資驗收收合格后后，由各各分部保保管。各各分部應應做好甲甲控甲供供物資設設備存放放工作。第二十一條條 物資資驗證須須把好“五關”，即質質量關，數(shù)數(shù)量關，單單據(jù)關，影影響環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全因素素關。第二十三條條 各分分部根據(jù)據(jù)條件配配備必要要的計量量器具和和設施，并

18、并定期檢檢測、校校準。第二十四條條 對未未經驗證證或驗證證不合格格的物資資不得辦辦理入庫庫（場）手手續(xù)。第二十五條條 物資資驗證工工作程序序 在供應應商現(xiàn)場場的驗證證進貨驗驗證驗證中中發(fā)生問問題的處處理填寫驗驗證記錄錄辦理入入庫手續(xù)續(xù)。第二十六條條 進進貨驗證證1、驗證依依據(jù) 1.1訂訂貨合同同、采購計計劃。 1.2裝裝箱單、發(fā)發(fā)貨單、磅磅碼單、運運輸部門門的運單單及貨單單。 1.3雙雙方當事事人共同同封存的的樣品。 1.4材材質證明明或合格格證。 1.5商商務記錄錄。2、驗證內內容2.1產品品名稱規(guī)規(guī)格、型型號、數(shù)數(shù)量、材材質標準準是否與與訂貨合合同或采采購計劃劃相符。2.2是否否與樣品品相

19、符。2.3是否否影響環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理的因因素。2.4產品品包裝、標標識是否否完好。2.5危險險化學品品是否提提供了MMSDSS(化學學物資安安全數(shù)據(jù)據(jù)表)等等有關資資料。3、驗證準準備3.1針對對物資的的類別、性性能、特特點、數(shù)數(shù)量,確確定存放放地點及及所需的的防護措措施,確確定驗證證方式。3.2進貨貨道路暢暢通，車車輛進出出方便。3.3夜間間進貨要要提供照照明設備備，并保保證足夠夠的亮度度。3.4施工工現(xiàn)場堆堆料場地地要進行平平整，做做好各類類物資堆堆放區(qū)的的標識。3.5準備備并檢查查好起卸卸設備和和經校準準合格的的計量器器具。4、驗證方方法：憑憑證驗證證、數(shù)量量驗證、質質量驗

20、證證。 4.1憑憑證驗證證: (11)各種種驗證依依據(jù)是否否齊全手手續(xù)、是是否完整整。 (22)查看看送貨單單與所提提計劃是是否相等等。 4.2數(shù)數(shù)量驗證證:其方方法為衡衡量、理理論重量量換算、查查點法。 (11)計重重物資的的數(shù)量驗驗證,原原則上以以進貨計計重的方方式進行行驗證；以理論論重量換換算的物物資,作作檢尺計計量換算算；定尺尺和按件件（不含含定量包包裝商品品）標明明重量的的物資，按按5%20%進行抽抽查驗證證，不能能換算或或抽查的的物資一一律過磅磅計重。 (22)以重重量、體體積、長長度為計計量單位位的物資資，其檢檢尺、檢檢重誤差差允許2%。 (33)計件件物資的的數(shù)量驗驗證，應應按

21、查點點法全部部清點件件數(shù)。 4.3質質量驗證證：其方方法為經經驗判斷斷法、物物理試驗驗法、化化學分析析法 (11)認真真、仔細細地以查查看、觸觸摸、聽聽聲等外外觀經驗驗檢測方方法，對對物資的的外觀缺缺陷等質質量問題題給予判判斷。 (22)驗證證材質證證明和合合格證中中的檢測測數(shù)據(jù)，是是否與標準相相符。 (33)對需需復驗和和對質量量有疑義義的物資資，應填填寫“檢驗通通知單”并通知知試驗室室取樣，進進行物理理試驗或或化學分分析。 （4）各各種物資資的驗收收頻次和和取樣按按試驗室室相關的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。第二十七條條 驗驗證中發(fā)發(fā)生問題題的標識識與處理理 1、對證證件不全全的物資資單獨存存放在“待檢區(qū)

22、區(qū)”，并予予以標識識，及時時追加處處理。2、對需取取樣做復復試的物物資單獨獨存放在在“待檢區(qū)區(qū)”，并予予以標識識，待試試驗合格格后，再再辦理入入庫（場場）手續(xù)續(xù)。3、驗證不不合格的的物資單單獨存放放在“不合格格區(qū)”予以標標識，由由驗證人人員填寫寫“不合格格材料記記錄”，及時時通知采采購部門門；采購購部門根根據(jù)材料料的不合合格情況況，及時時通知供供應商給給予解決決處理，并并填寫“不合格格材料處處理記錄錄”。4、未經驗驗證和驗驗證中出出現(xiàn)的上上述三種種情況，不不得辦理理入庫（場場）手續(xù)續(xù)，更不不得發(fā)放放使用。5、業(yè)主提提供的物物資仍按按上述驗驗證的內內容和方方法進行行驗證，出出現(xiàn)不合合格物資資時，

23、由由驗證人人員及時時向主管管領導匯匯報給予予解決處處理，不不得發(fā)放放使用。第二十八條條 主要要原材料料復驗程程序1、物資部部門在材材料進場場入庫前前應將供供應商提提供的出出廠檢驗驗報告和和合格證證提交試試驗室，并并填寫試試驗委托托書；試試驗室將將試驗報報告及時時發(fā)放到到物資部部門，雙雙方的收收、發(fā)報報告資料料簽字，手手續(xù)完善善。2、材料的的抽檢試試驗按照照試驗室室下發(fā)的的文件執(zhí)執(zhí)行，按按照試驗驗要求和和試驗計計劃及有有關試驗驗規(guī)程取取樣報檢檢。3、砂、石石料不得得邊進場場邊檢驗驗，必須須先檢驗驗后備料料。4、外加劑劑：必須須在使用用前附產產品說明明書、鑒鑒定合格格證書。5、水泥檢檢驗一次次若有

24、不不合格項項，可判判定為不不合格品品或廢品品。鋼筋筋、砂、石石料等若若檢驗有有不合格格項，需需對不合合格項進進行雙倍倍復檢，復復檢仍有有不合格格者，可可判定為為該批材材料不合合格。6、檢驗不不合格的的物資必必須按局局不合合格品控控制程序序規(guī)定定辦理并并做好記記錄，并并有處理理意見及及處理人人簽字。7、經理部部物資設設備部和和各分部部物資部部門應對對取樣過過程和試試驗結果果進行詳詳細記錄錄備查，確確保每批批材料經經試驗合合格后投投入使用用，嚴禁禁未檢先先用，確確保工程程質量。第二十九條條 產品品可追溯溯性的管管理1、各種原原材料試試驗報告告單要注注明具體體使用部部位，其其記錄要要與標識識相符，滿

25、滿足可追追溯性要要求。2、混凝土土、鋼筋筋混凝土土、砂漿漿檢查試試件報告告單要注注明水泥泥批號、鋼鋼筋爐號號。3、混凝土土施工過過程中設設專人負負責填寫寫混凝土土施工記記錄，其其中特別別要標明明澆筑部部位、水水泥生產產廠家、品品種、標標號、批批號、水水泥檢驗驗單編號號、每盤盤水泥、砂砂、石、水水用量、混混凝土的的等級、施施工日期期、工程程負責人人和試驗驗值班人人員等。使使用鋼筋筋的，注注明生產產廠家、規(guī)規(guī)格、爐爐號以及及檢驗單單編號。第三十條 物資資驗證狀狀態(tài)標識識應采用掛牌牌的方法法對物資資的驗證證狀態(tài)做做出標識識。物資資的驗證證狀態(tài)分分為待檢檢、合格格、不合合格，含含義如下下：a) 待檢檢

26、：該批批物資進進貨檢驗驗工作尚尚未開始始或物資的的檢驗工工作已經經開始，但但尚未完完成，或或者雖然然常規(guī)檢檢驗項目目已經完完成，但但尚不能能做出準準確判斷斷，需做做進一步步檢驗；b) 合格格：物資資符合質質量要求求。c) 不合合格：物物資不符符合質量量要求。 第三十一條條 不合合格物資資的處置置發(fā)現(xiàn)不合格格物資后后，應立立即隔離離存放，做做出明顯顯標識，并并填寫不不合格物物資處置置記錄。第六節(jié) 物資的的庫存及及發(fā)放管管理第三十二條條 鋼筋筋棚的設設置1、各分部部應在橋橋梁、隧隧道等鋼鋼筋用量量比較集集中的工工地在正正式開工工前應搭搭設規(guī)范范化的鋼鋼筋棚，用用于鋼筋筋的存放放與加工工。2、料棚的

27、的面積要要滿足各各功能分分區(qū)的要要求，如如：原材材料堆放放區(qū)、加加工制作作區(qū)等，必必須滿足足能夠存存放10000到到2000噸噸鋼筋的的存放要要求，且且有要車車輛運輸輸及裝卸卸作業(yè)所所必須的的空間等等。3、鋼筋棚棚（材料料庫）必必須建立立詳細的的鋼筋發(fā)發(fā)放使用用臺帳，使使之具有有可追溯溯性，且且便于核核算。第三十三條條 物資資貯存與與標識一、物資貯貯存地點點要求 物物資貯存存須能滿滿足保護護物資性性能的要要求。1、室內倉倉庫庫容容必須整整潔，通通道通暢暢、明亮亮、通風風、干燥燥、不漏漏，消防防器材齊齊全到位位。2、露天存存放物資資地點的的路基應應堅實，地地面平整整、干凈凈，無雜雜物和積積水，道

28、道路通暢暢；對怕怕潮、怕怕雨淋、怕怕曬物資資的存放放應有下下墊、上上蓋措施施，并有有排水設設施。3、遇火、遇遇潮容易易燃燒、爆爆炸或產產生有害害氣體的的物品，不不得在露露天、潮潮濕、漏漏雨和低低洼容易易積水的的地方存放。4、受陽光光照射容容易燃燒燒、爆炸炸或產生生有毒氣氣體的物物品和桶桶裝、罐罐裝等易易燃液體體及氣體體，應在在陰涼通通風地點點存放。5、各種氣氣體的存存放，要要距離明明火100米以上上；氧氣氣瓶不能能和可燃燃氣瓶一一起存放放。二、庫區(qū)的的規(guī)劃管管理1、對庫區(qū)區(qū)進行合合理的布布局和安安排2、對庫區(qū)區(qū)實行分分區(qū)、分分類統(tǒng)一一編號（1）室內內倉庫編編號：庫庫號、架架號、層層號、位位號（

29、2）露天天倉庫編編號：區(qū)區(qū)號、垛垛號、排排號、位位號3、庫區(qū)（含含施工現(xiàn)現(xiàn)場物資資堆放地地點）必必須設置置合格區(qū)區(qū)、不合合格區(qū)、待待檢區(qū)，以以標識物物資驗證證狀態(tài)。三、貯存的的物資按按類別設設庫存放放1、易燃易易爆、有有毒有害害的物資資專庫存存放，并并設置相相應的防防護措施施。2、危險化化學品應應分類分分項存放放，堆垛垛之間的的主要通通道應有有安全距距離，不不得超量量貯存。化化學性質質或防護護、滅火火方法相相互抵觸觸的化學學危險品品，不得得在同一一倉庫或或同一地地點存放放。3、怕凍、怕怕高溫物物資應有有防護措措施。4、新舊物物資分開開存放。四、貯存物物資的標標識內容容 1、物資資經驗收收后，要

30、要有正確確、清楚楚的標識識， 標標識的范范圍：對對于構成成工程實實體的結結構性材材料和半半成品均均應標識識，標識識的內容容要有明明確的產產品名稱稱、型號號、規(guī)格格、生產產廠家、批號（爐號）、進貨日期（有時效要求的應增加生產日期和有效日期）、進貨數(shù)量、檢驗狀態(tài)、標識人、見證監(jiān)理等，物設部和實驗室共同負責對物資的標識，2、物資標標識牌的的尺寸為為0.44M*00.3MM，物資資標識牌牌要按統(tǒng)統(tǒng)一格式式安排制制作，對對外協(xié)隊隊伍要有有償發(fā)放放。五、貯存物物資的碼碼放方式式應適合合物資特特性和管管理要求求1、根據(jù)材材料的不不同形狀狀“五五”碼放，達達到過目目知數(shù)，便便于收發(fā)發(fā)和盤點點。2、庫內碼碼垛，

31、貨貨位之間間和貨物物、墻壁壁之間要要保持一一定距離離，垛底底墊高不不低于115到440CMM。3、貨物碼碼放要下下重上輕輕，應控控制碼放放高度；散裝物物資要有有墊板和和擋板，防防止散失失。4、存放方方式要適適合物資資特性要要求，如如立放不不斜放，朝朝上不朝朝下，不不能倒置置物品（防防水卷材材、儀器器、儀表表等）六、貯存物物資的保保管、保保養(yǎng)1、物資的的保管必必須做到到存放合合理，材材質不混混、規(guī)格格不串、不不丟不損損、標識識明確。2、特殊物物資做好好明顯標標識，以以防誤用用；危險險品由保保管人員員建立臺臺賬，填填寫“危險化化學物品品臺帳”，對物物品名稱稱、數(shù)量量、入庫庫日期進進行記錄錄，定期期

32、清點，控控制庫存存量，并并按規(guī)定定做好應應急準備備和響應應的措施施，保證證安全。第三十四條條 物物資發(fā)放放與領用用制度1、物資發(fā)發(fā)放應嚴嚴格按發(fā)發(fā)料單發(fā)發(fā)料，不不得以任任何形式式代替，如如不符合合規(guī)定或或無正式式發(fā)料單單，管庫庫員有權權拒絕發(fā)發(fā)料。2、庫存物物資的發(fā)發(fā)放必須須堅持“三檢查查”，并做做到“三核對對”?！叭龣z查查”即檢查查發(fā)放的的物資是是否狀態(tài)態(tài)良好，檢檢查發(fā)出出物資的的編碼、品品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量是否否相符，檢檢查相關關技術資資料和有有關憑證證是否齊齊全?！叭藢Α奔窗l(fā)料料憑證與與帳卡核核對，發(fā)發(fā)料憑證證與發(fā)出出實物核核對，結結存實物物與帳面面卡核對對。3、做到日日清月結結，定

33、期期檢查、盤盤點，確確保貯存存記錄完完整準確確，帳、卡卡、物相相符。4、各分部部物設部部根據(jù)施施工設計計需用量量，對物物資發(fā)放放進行監(jiān)監(jiān)控，實實行限額額領料制制度,通通過限額額領料將將施工用用料控制制在與其其任務相相符的品品種和數(shù)數(shù)量內。限額領料單單的管理理程序：工程設設計用量量計劃發(fā)放執(zhí)行情情況檢查查復核結算根據(jù)執(zhí)執(zhí)行結果果進行獎獎罰。5、物資的的限額領領料采取取“分項、分分部、單單位工程程制”。該項項工作由由分部項目目工程技技術部、物物設部、計計劃合同同部等部部門共同同完成。經理部物設部嚴格按“設計數(shù)量”進行物資發(fā)放領用控制。其內容包括：工程項目、工程量、定額用料量、發(fā)料數(shù)量、退料數(shù)量、節(jié)

34、約措施及節(jié)約量等。 爆炸物品品的管理理 第三三十五條 爆炸炸物品的的安全管管理工作作應貫徹徹“從嚴管管理、依依法監(jiān)督督、方便便施工、保保障安全全”和“誰主管管，誰負負責”的原則則，實行行主管領領導責任任制，切切實履行行管理職職責，設設置安全全管理機機構，制制定相應應的規(guī)章章制度和和安全規(guī)規(guī)范，確確定專人人負責對對爆炸物物品工作作進行日日常管理理，實行行一級管管一級，一一級對一一級負責責、層層層把關、成成立爆炸炸物品安安全管理理領導小小組。 第三三十六條 經常常對職工工和外部部勞務進進行法律律知識和和爆炸物物品安全全管理的的宣傳教教育，充充分提高高認識，發(fā)發(fā)動和依依靠職工工群眾，落落實各項項安全

35、防防范措施施，做好好防火、防防爆、防防盜、防防安全事事故的發(fā)發(fā)生。 第三三十七條 嚴格格抓好所所屬各分分部民爆爆“五員”的培訓訓工作。應應選拔政政治可靠靠、責任任心強，并并經公安安機關培培訓取得得上崗證證的職工工擔任，嚴嚴禁無證證人員接接觸爆炸炸物品。 第三三十八條 爆炸炸物品的的選址建建庫 根據(jù)據(jù)需要提提出建庫庫計劃，經經所在地地公安機機關審核核，按指指定地點點、設計計方案建建庫，并并到轄區(qū)區(qū)公安機機關辦理理爆炸物物品使使用證和和儲存存證。要要求庫房房堅固，安安裝報警警設施和和采取養(yǎng)養(yǎng)犬等技技防、物物防措施施。固定定二至三三人看守守，配備備聯(lián)絡電電話，以以及配備備消防設設施。 第三十十九條

36、爆炸炸物品要要分類專專庫存放放，堆碼碼整齊。同同一庫內內嚴禁存存放性質質相抵觸觸和易引引起爆炸炸的其它它物品，雷雷管庫必必須設置置保險柜柜，不準準超過容容量或露露天存放放，嚴禁禁將手機機、打火火機等易易燃易爆爆品帶入入庫區(qū)。庫庫管員要要嚴格出出庫、入入庫的登登記制度度，按制制度進行行登記，做做到帳目目清楚、手手續(xù)齊備備、帳物物相符。 第四四十條 購買爆爆炸物品品。各分分部根據(jù)據(jù)工程需需要，有有計劃的的申請購購買。過過期失效效的爆炸炸物品，須須經轄區(qū)區(qū)的公安安機關和和經理部部的有關關部門鑒鑒定，到到指定地地點銷毀毀，并及及時清理理現(xiàn)場，防防止散失失，積壓壓的爆炸炸物品，經經上級領領導和公公安機關

37、關同意，在在本標段段各分部部內調劑劑使用，任任何單位位、個人人不得私私自轉讓讓、私存存、攜帶帶爆炸物物品。 第四四十一條 押運員員在運輸輸爆炸物物品至爆爆破現(xiàn)場場時，應應按指定定路線行行駛，嚴嚴禁停留留在禁停停點。押押運人員員及駕駛駛員不得得擅自離離開或在在附近吸吸煙、用用火；運運輸工具具要符合合安全規(guī)規(guī)定，同同一運輸輸工具禁禁止裝運運引起爆爆炸的其其它物品品或搭乘乘無關人人員。 第四四十二條 爆破破作業(yè)由由經培訓訓的正式式爆破員員擔任，并并由各所所屬分部部組織實實施爆破破。爆破破現(xiàn)場的的消耗量量要認真真登記，現(xiàn)現(xiàn)場安全全員應核核實簽名名，嚴禁禁將零散散爆炸物物品帶回回工棚、宿宿舍或亂亂丟亂放

38、放，各剩剩余爆炸炸物品應應及時放放庫，登登記造冊冊。第八節(jié) 大堆料料、周轉轉材料的的管理第四十三條條 大大堆料的的管理1、大堆料料（包括括砂、石石、片石石等）是是構成工工程實體體的主要要物資，用用量大，各各分部應設設專人負負責，嚴嚴格加強強管理。2、各分部部在施工工前做好好大宗料料的資源源調查和和供方評評價，在在比質比比價比運運距的基基礎上通通過招標標等形式式確定合合作方，切切實做好好成本控控制。3、各分部部應建立立大堆料料進料監(jiān)監(jiān)督機制制和驗收收量方、記記帳制度度，規(guī)定定監(jiān)督人人員、驗驗收單位位和驗收收人員及及其職責責。在驗驗收時，要要嚴格數(shù)數(shù)量和質質量的驗驗收與登登記；應應由兩人人及兩人人

39、以上在在現(xiàn)場共共同驗收收，并填填制大堆堆料驗收收單，共共同簽認認，減少少虧方。4、大堆料料要堅持持實行月月末盤點點制度，即即由大堆堆料專職職負責人人、材料料和使用用部門負負責人對對庫存大大堆料進進行堆碼碼、量方方、盤存存，匯總總后交物物資部門門。第四十四條條 周周轉材料料的使用用管理1、周轉材材料是指指可在工工程中周周轉使用用的工程程材料，如如：鋼模模板、鋼鋼跳板、腳腳手架、鋼鋼管、臨臨時工程程用的工工字鋼、槽槽鋼及各各種排架架、鋼架架、鋼梁梁、鋼軌軌、苫布布、工具具、量具具、刃具具等。2、經理部部各分部部提供（租租賃）給給協(xié)作隊隊伍使用用的周轉轉料按與與協(xié)作隊隊伍簽訂訂的合作作形式確確定管理

40、理責任和和費用。3、周轉性性物資收收發(fā)規(guī)定定：各分分部要指指定專人人建帳造造冊負責責發(fā)放、回回收，發(fā)發(fā)放時，材材料員需需在發(fā)料料單上詳詳細登記記材料的的規(guī)格、數(shù)數(shù)量，注注明使用用中的維維護保養(yǎng)養(yǎng)及回收收責任；并由使使用的單單位負責責人簽字字后方可可領取。回回收時，材材料員要要對照發(fā)發(fā)料單逐逐項進行行清點，完完好配套套的可按按序入庫庫存放；規(guī)格數(shù)數(shù)量不符符或造成成損壞的的，使用用人必須須書面說說明原因因報局分分管領導導，明確確責任和和處罰意意見后方方可入庫庫。對丟丟失的要要及時補補齊配套套，對損損壞的要要及時修修理達到到使用標標準。 個人領用用的各種種工具、量量具、刃刃具及專專用勞保保用品，要要

41、列入個個人使用用工具卡卡，做到到人在物物在，人人離物還還。4、各分部部應制定定周轉材材料管理理辦法，對對周轉材材料的計計劃、采采購、租租賃、調調撥、保保管保養(yǎng)養(yǎng)、加工工、回收收、退還還、維修修、報廢廢等項做做出具體體的規(guī)定定和要求求；與技技術、財財務部門門協(xié)商制制定周轉轉材料的的攤銷辦辦法及使使用費的的收取標標準等。5、各分部部、各施施工隊伍伍之間應應加強聯(lián)聯(lián)系，提提高周轉轉材料的的利用率率，節(jié)約約資源和和成本。6、工程完完工或部部分完成成后，各各分部要將將周轉性性物資的的使用情情況及完完好狀況況及時上上報經理理部物設設部，以以便上報報局工程程管理部部。第九節(jié) 廢舊物物資的管管理第四十五條條

42、回收工程竣工后后，對已已報銷出出帳的工工地剩余余物資，必必須組織織回收，并并經材質質鑒定，按按質論價價，辦理理退料手手續(xù)、內內部調撥撥或出售售手續(xù)；未經批批準不得得隨意處處理。第四十六條條 出售出售時，須須有物資資部門、財財務部門門、工程程部門人人員在場場，共同同簽字認認可，由由物資部部門填寫寫退料單單、調撥撥單或出出售單，財財務部門門辦理結結算手續(xù)續(xù)，嚴禁禁私自出出售或非非財務人人員接觸觸現(xiàn)金。第四十七條條 保管剩余材料、廢廢舊物資資進行分分類堆碼碼管理，嚴嚴禁亂堆堆、亂放放，建立立帳卡，做做好保管管統(tǒng)計工工作；減減少虧損損。第十節(jié)物物資帳表表管理第四十八條條物資原原始憑證證1、原始憑憑證填

43、寫寫要按材材料分類類目錄順順序填寫寫。2、填寫應應準確、規(guī)規(guī)范。3、在驗收收材料數(shù)數(shù)量與金金額時，凡凡是驗收收以“T”，“M3”為單位位的材料料數(shù)量，采采取四舍舍五入，保保留3位位小數(shù)；所有材材料金額額四舍五五入，均均保留22位小數(shù)數(shù)。第四十九條條 物物資統(tǒng)計計報表1、各分部部有關物物資統(tǒng)計計的各種種報表、臺臺帳，必必須按要要求規(guī)范范、真實實、準確確、及時時地上報報經理部部物資設設備部，同同時做好好物資統(tǒng)統(tǒng)計臺帳帳。2、凡上報報的物資資統(tǒng)計報報表，必必須由分分部領導導簽字加加蓋公章章后方可可生效。電子版和書面報表同時報送。3、項目按按要求上上報的統(tǒng)統(tǒng)計報表表有：（1）物資資采購（申申請）計計劃

44、，月月報（含含周、季季計劃），當當月報表表于上月月25日日前上報報。 （2）主要要物資材材料收支支存動態(tài)態(tài)報表，月月報，當當月報表表于次月月25日日前上報報。（3）物資資消耗動動態(tài)報表表，月報報，當月月報表于于次月55日前上上報。（4）月末末盤點盈盈虧表，月月報，當當月報表表于當月30日前前上報。第五十條 物資資帳表管管理對明細帳、總總帳、臺臺帳作如如下規(guī)定定1、建立帳帳簿，驗驗收入帳。物物資經過過采購，到到場、檢檢驗合格格后必須須驗收入入帳（包包括籌建建期間調調入物資資）。進進出材料料必須履履行正規(guī)規(guī)手續(xù)，做做到領用用有料單單，各種種材料有有帳可查查和有據(jù)據(jù)可憑。2、原則上上一個分分部只用用

45、一套帳帳簿。3、基礎帳帳、表的的材料類類別和排排列必須須依照“材料分分類目錄錄”的順序序填寫帳帳表，包包括計量量單位也也必須一一致，凡凡與“材料分分類目錄錄”不一致致的計量量單位，在在材料驗驗收時必必須換算算。4、各分部部物資帳帳簿遇年年末結轉轉時，須須用紅線線分界，上上寫“結轉下下年”紅色字字樣，紅紅線下寫寫“上年結結轉”紅色字字樣，并并在結存存欄寫明明數(shù)量、金金額。5、要做到到帳面潔潔凈、清清晰，不不得亂涂涂和隨意意更改。6、基礎帳帳表：（1）物資資分工號號限額供供應（消消耗）臺臺賬。該該臺賬可可按工號號或按協(xié)協(xié)作隊伍伍分別建建立帳。其其內容應應包含主主要材料料、設備備、機具具、周轉轉料。

46、（2）物資資卡片。（3）動態(tài)態(tài)表。（4）收料料單。（5）用料料單。（6）調撥撥單。（7）物資資交接記記錄單。（8）甲供供（控）料料臺帳。（9）機械械設備租租用日結結算單。（10）機機械設備備租賃管管理臺帳帳。（11）周周轉料租租賃匯總總臺帳。第五十一條條 物資資資料的保保管存檔檔1、物資統(tǒng)統(tǒng)計人員員必須把把填寫、收收集、整整理好的的當月原原始單據(jù)據(jù)裝訂成成冊，以以便于登登帳，核核查和保保存。2、項目竣竣工后，將將保存的的所有物物資原始始資料（各各種單據(jù)據(jù)、帳簿簿、物資資報表、采采購合同同等）全全部清理理裝箱并并附清單單，由專專人負責責存檔。第十一節(jié)物資核核算管理理第五十二條條物資核核算管理理1

47、、各分部部應建立立一套完完整的物物資核算算分析體體系，按按月開展展材料核核算工作作，經理理部定期期檢查物物資責任任成本目目標和指指標的落落實和物物資成本本節(jié)超核核算情況況。2、物資設設備部必必須建立立物資消消耗臺帳帳；按時時向有關關部門提提供責任任成本中中材料費費用的分分析資料料。3、工地物物資以各各分部為基基本核算算單位，以以工區(qū)為基基礎，工工程技術術、財務務、物資資部門分分工負責責、相互互配合，共共同完成成。各工工區(qū)應建建立日核核算制度度。每天天做好用用料記錄錄，按當當日完成成的實物物工作量量和材料料實際消消耗，依依據(jù)物資資消耗定定額分工工序進行行逐項核核算。4、工區(qū)應應填寫核核算日報報報

48、分部部物資部部門，分分部物資資部門應應建立物物資消耗耗臺帳和和明細帳帳，月末末填寫“物資消消耗月報報表”、“物資消消耗累計計報告表表”、“盤點報報告表”等；并并根據(jù)工工程部門門提供的的當月完完成的實實際工程程數(shù)量和和物資消消耗定額額及實際際消耗數(shù)數(shù)量，編編制本單單位材料料節(jié)超分分析表，注注明節(jié)超超原因。5、對外協(xié)協(xié)隊伍用用料超耗耗,超耗耗部分必必須辦理理調撥手手續(xù)并加加成業(yè)務務費,費費率:鋼鋼材3%,水泥泥2%,一般料料3%,油料及及火工品品6%。第五十三條條 主主要材料料節(jié)超分分析報告告主要材料節(jié)節(jié)超分析析是提供供材料消消耗定額額情況、材材料使用用情況以以及節(jié)約約超耗情情況的基基礎資料料，是控控制成本本的基本本依據(jù)。報告的格式如下：1、節(jié)超分分析報告告的主要要材料包包括：混混凝土、鋼材、鋼絞線、水泥、砂、石料、木材、油料、粉煤灰、外加劑等。2、概述。 2、1本本期完成成的實物物工作量量（文字字說明）。2、2材料料成本支支出情況況：本期期消耗的的主要材材料數(shù)量量及金額額（文字字說明）。2、3盈虧虧情況。3、材料消消耗成本本分析：主要針針對當月月消耗成成本影響響較大的的一些主主要材料料的節(jié)超超情況進進行分析析和說明明，并附附材料料消耗核核算表，對對外協(xié)隊隊伍要單單獨分析析其物資