深圳XX物業(yè)公司年度質(zhì)量體系符合性分析報(bào)告

1、精品文檔 精心整理精品文檔 可編輯的精品文檔深圳市XX物業(yè)管理有限公司二三年度質(zhì)量體系符合性分析報(bào)告對(duì)質(zhì)量體系符合性的分析主要從二個(gè)方面進(jìn)行說(shuō)明，一是質(zhì)量體系文件的受控修改方面，二是從內(nèi)部質(zhì)量體系的審核方面反映質(zhì)量體系的執(zhí)行情況。一、質(zhì)量體系文件的受控修改質(zhì)量體系文件的修改是體系文件不斷完善的過(guò)程，也是質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的主要手段，各部門(mén)對(duì)質(zhì)量體系文件的修改情況也反映出質(zhì)量體系文件與公司各項(xiàng)工作的符合情況。下面就上次管理評(píng)審以來(lái)的質(zhì)量體系文件修改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并就統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析。對(duì)質(zhì)量體系文件的修改情況現(xiàn)從：各月份的文件修改、各部門(mén)的文件修改、各層次文件的修改情況進(jìn)行作表分析。1、各月

2、份的文件修改情況見(jiàn)下表：月份提出文件修改數(shù)審批文件數(shù)執(zhí)行文件數(shù)所占百分比1月7777%2月19191918%3月23232322%4月14141413%5月7777%6月2222%7月25252524%8月9888%合計(jì)106105105100%*上表中8月份有一項(xiàng)文件未審批、執(zhí)行系提出文件修改的部門(mén)工作還未確認(rèn)從上表可以看出公司質(zhì)量體系文件在3月份（22%）及7月份（24%）的修改量比較大，主要原因是在隨后相應(yīng)的有大廈區(qū)優(yōu)及市優(yōu)的評(píng)比，這也從一個(gè)方面說(shuō)明公司各部門(mén)在質(zhì)量體系文件的執(zhí)行過(guò)程中，不是很注重體系文件的完善工作，雖然公司的體系文件從目前來(lái)說(shuō)應(yīng)該是基本符合當(dāng)前公司的運(yùn)作要求的，但質(zhì)量體

3、系自始至終都有一個(gè)不斷完善、持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，各部門(mén)人員，尤其是部門(mén)各級(jí)管理人員應(yīng)在日常工作中發(fā)現(xiàn)體系的不足，并提出可行的修改、完善要求，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。而不是在公司面臨一些檢查、評(píng)審等工作時(shí)，等相關(guān)職能部門(mén)檢查出有不合格或需改善的地方時(shí)再被動(dòng)的提出體系的修改要求。這樣不但無(wú)利于體系的持續(xù)改進(jìn)，也不利于自身工作的開(kāi)展，同是也會(huì)較多造成體系運(yùn)行的不到位或缺乏控制力度。2、各部門(mén)的體系文件修改情況見(jiàn)下表：部門(mén)提出文件修改數(shù)審批文件數(shù)執(zhí)行文件數(shù)所占百分比綜合辦公室17171715%財(cái)務(wù)部5555%品質(zhì)管理部1010109%工程拓展部0000%客戶(hù)服務(wù)中心74737369%合計(jì)106105105

4、100%上表通過(guò)對(duì)各部門(mén)8個(gè)月以來(lái)提出的文件修改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可以看出客戶(hù)服務(wù)中心在8個(gè)月的時(shí)間內(nèi)共計(jì)對(duì)體系文件提出74次修改要求，占所提出體系文件修改總量的69%，而其他部門(mén)提出的體系文件修改數(shù)的總和還不及客戶(hù)服務(wù)中心的1/2，從這個(gè)方面則反映出客戶(hù)服務(wù)中心的質(zhì)量體系文件在日常工作中得到了較好的應(yīng)用，從而發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題也就相對(duì)來(lái)說(shuō)多些。而其他部門(mén)對(duì)質(zhì)量體系文件提出的修改情況較少，是不是這些部門(mén)的體系文件總體比較完善，需要修改、完善的地方比較少呢，應(yīng)該不是的。其主要原因是部分部門(mén)在日常工作中沒(méi)有按照體系文件去很好的執(zhí)行，對(duì)體系文件的理解也就少些，相對(duì)應(yīng)的發(fā)現(xiàn)體系文件的問(wèn)題也就少。個(gè)別部門(mén)有些工作不

5、按照體系要求的去做，而是按照自身的習(xí)慣、經(jīng)驗(yàn)去做，或都是體系是一套，而實(shí)際工作開(kāi)展又是另一套做法。從而也造成體系在執(zhí)行過(guò)程中的偏差。至使體系文件在部門(mén)成為一種擺設(shè)，成為應(yīng)付相關(guān)檢查的工具，相信這也就違背了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系在公司運(yùn)行的真正目的了。3、各層次的體系文件修改情況見(jiàn)下表：層次提出文件修改數(shù)審批文件數(shù)執(zhí)行文件數(shù)所占百分比質(zhì)量手冊(cè)2222%程序文件22222221%作業(yè)指導(dǎo)書(shū)47464644%質(zhì)量表格35353533%合計(jì)106105105100% 從上表對(duì)各質(zhì)量體系各層次文件的統(tǒng)計(jì)表現(xiàn)出，公司各級(jí)質(zhì)量體系文件在運(yùn)行過(guò)程中都因公司的發(fā)展或體系文件自身的不適用而發(fā)生過(guò)修改

6、，其中質(zhì)量手冊(cè)（2%）和程序文件（21%）占質(zhì)量體系文件的修改總量的23%，這說(shuō)明公司高階質(zhì)量管理體系文件是符合公司目前運(yùn)作要求，其在公司各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)性也是正確，也符合公司當(dāng)前發(fā)展的要求。而低階的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（44%）和質(zhì)量記錄表格（33%）則占質(zhì)量體系文件的修改總量的77%，這二級(jí)文件的修改相對(duì)頻繁，這方面反映出二個(gè)問(wèn)題：1、相關(guān)部門(mén)尤其是操作層對(duì)工作用文件的執(zhí)行比較到位，能夠在日常工作中改善體系，促進(jìn)自身工作和體系文件的共同改進(jìn)、完善；2、根據(jù)公司質(zhì)量體系文件的修改程序要求，各級(jí)文件的修改都應(yīng)經(jīng)過(guò)部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人員的審查，經(jīng)查文件的修改申請(qǐng)表，發(fā)現(xiàn)個(gè)別體系文件的在這8個(gè)月的時(shí)間里修改了3次

7、，有些是反復(fù)修改，這同時(shí)也說(shuō)明在修改體系文件的時(shí)候部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人員對(duì)文件修改的把關(guān)不嚴(yán)或是對(duì)本職工作的專(zhuān)業(yè)性把握不到位，造成體系文件的重復(fù)修改。通過(guò)上面對(duì)質(zhì)量體系文件修改情況的分析，可以看出公司現(xiàn)行質(zhì)量體系是符合公司當(dāng)前要求的，體系文件的修改是體系不斷完善、持續(xù)改進(jìn)的一個(gè)過(guò)程，質(zhì)量體系完善的過(guò)程本身就是一個(gè)修修改改的過(guò)程，各部門(mén)人員在日常工作中應(yīng)嚴(yán)格按照體系文件的要求去開(kāi)展工作，發(fā)現(xiàn)體系不適應(yīng)實(shí)際工作的開(kāi)展時(shí)，就及時(shí)、合理、有效對(duì)其進(jìn)行修改。以確保質(zhì)量體系對(duì)公司各項(xiàng)工作開(kāi)展的指導(dǎo)的持續(xù)有效。二、內(nèi)部質(zhì)量體系審核自上次管理評(píng)審至今，公司組織了一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。內(nèi)部質(zhì)量體系審核是驗(yàn)證質(zhì)量體系符

8、合性的有效方法，通過(guò)內(nèi)審可以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系在執(zhí)行過(guò)程中的不符合點(diǎn)，找出不符合的原因，采取相應(yīng)的措施，從而達(dá)到質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的目的。審核組在本次內(nèi)部質(zhì)量體系審核中，共發(fā)現(xiàn)9項(xiàng)輕微不合格、16項(xiàng)觀(guān)察項(xiàng)，不合格項(xiàng)及觀(guān)察項(xiàng)的部門(mén)及要素分布情況見(jiàn)下面的不合格項(xiàng)分布一覽表和觀(guān)察項(xiàng)分布一覽表。1、不合格項(xiàng)分布一覽表：部門(mén)4 質(zhì)量管理體系05 管理職責(zé)06 資源管理117 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)11+1+1+1168測(cè)量、分析和改進(jìn)112不合格項(xiàng)合計(jì)001011014019對(duì)輕微不合格的分析表明，公司各部門(mén)現(xiàn)基本能依照公司質(zhì)量管理體系要求運(yùn)行，較以前有了一定的進(jìn)步和完善，也表明公司質(zhì)量管理體系的符合性得到了相應(yīng)的提

9、高，但也存在一些的不合格點(diǎn)或需改善的地方，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1）各部門(mén)人員對(duì)公司及本部門(mén)在工作過(guò)程中所使用到的質(zhì)量體系文件的應(yīng)用熟悉程度還有待進(jìn)一步的提高，對(duì)質(zhì)量管理體系受控文件的受控管理的理解和執(zhí)行需加強(qiáng)，另工作過(guò)程中對(duì)相關(guān)質(zhì)量記錄的填制的規(guī)范性、有效性應(yīng)加強(qiáng)管理和監(jiān)督。2）相關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的過(guò)程控制欠到位，從而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的相應(yīng)過(guò)程得不到有效的實(shí)施，也致使過(guò)程運(yùn)作的結(jié)果不能達(dá)到預(yù)期的效果，3）另部分部門(mén)的質(zhì)量管理體系文件與評(píng)優(yōu)用文件的管理存在混淆的情況，雖然質(zhì)量體系文件和評(píng)優(yōu)文件同屬公司的日常運(yùn)行和管理性文件，但因體系文件的系統(tǒng)性和符合性現(xiàn)已基本符合公司的整體運(yùn)作要求，

10、所以各部門(mén)人員應(yīng)以ISO9001文件作為自身工作的指導(dǎo)性文件，以確保各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展及發(fā)揮質(zhì)量體系實(shí)際作用。十一、觀(guān)察項(xiàng)分布一覽表：部門(mén)4 質(zhì)量管理體系1+1135 管理職責(zé)1126 資源管理07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1+1+111+1+11+11+1118測(cè)量、分析和改進(jìn)0觀(guān)察項(xiàng)合計(jì)0124020032216通過(guò)此次內(nèi)審,反映出公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系通過(guò)在公司近一年的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，現(xiàn)已逐步趨于完善，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的一些不合格點(diǎn)，多數(shù)產(chǎn)生的原因系由于相關(guān)部門(mén)人員對(duì)體系文件還缺乏一個(gè)系統(tǒng)的了解和學(xué)習(xí)，同時(shí)基層管理人員對(duì)體系的監(jiān)督力度不強(qiáng)，從而造成質(zhì)量體系文件在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)一定的偏差，個(gè)別部門(mén)有

11、部分工作沒(méi)有或偏離體系文件的要求去開(kāi)展，致使質(zhì)量管理體系在公司的管理力度、指導(dǎo)性出現(xiàn)折扣。三、總體概述及改進(jìn)建議：通過(guò)上面對(duì)質(zhì)量體系文件的受控修改和內(nèi)部質(zhì)量體系審核的分析，可以看出公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系現(xiàn)在是符合公司運(yùn)作要求的，質(zhì)量管理體系運(yùn)行總體來(lái)說(shuō)也是適宜和有效的，但也存在一些欠缺?，F(xiàn)對(duì)公司質(zhì)量管理體系的符合性改進(jìn)提出如下建議：1、加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)各級(jí)人員的體系文件培訓(xùn)從體系正式運(yùn)行近一年的時(shí)間及內(nèi)外審的結(jié)果都表明，公司現(xiàn)各部門(mén)人員對(duì)自身工作中應(yīng)用到的體系文件都沒(méi)有熟練的掌握，尤其是公司中層管理人員對(duì)質(zhì)量體系文件的了解不多，造成質(zhì)量體系在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)較多的人為不合格。在此建

12、議，公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門(mén)及人員應(yīng)根據(jù)公司各部門(mén)及各級(jí)人員的工作性質(zhì)，制定一套詳盡有效的質(zhì)量體系文件再培訓(xùn)方案，并嚴(yán)把培訓(xùn)質(zhì)量，做到公司各員工對(duì)與自身工作有關(guān)的體系文件都能熟練掌握和應(yīng)用。另對(duì)質(zhì)量體系文件修改后的培訓(xùn)，應(yīng)由培訓(xùn)負(fù)責(zé)部門(mén)出臺(tái)相應(yīng)的培訓(xùn)措施，確保更新的體系文件能在相關(guān)部門(mén)人員得到及時(shí)有效的培訓(xùn)，避免文件更新了，而操作員工的行為不更新的情況。2、加強(qiáng)對(duì)體系運(yùn)行有效性的監(jiān)管體系運(yùn)行有效性的監(jiān)管是確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行的重要手段，品質(zhì)人員去相關(guān)部門(mén)檢查工作時(shí)，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)一些體系的小問(wèn)題，有些問(wèn)題已多次發(fā)生卻屢禁不止，究其主要原因是對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的監(jiān)管缺乏控制力度。品質(zhì)部門(mén)要負(fù)起質(zhì)量體系監(jiān)管的責(zé)任，制定一套有效的質(zhì)量體系監(jiān)管辦法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的不符合點(diǎn)。另各部門(mén)人員，尤其是各部門(mén)中層管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)質(zhì)量體系的監(jiān)督。質(zhì)量管理體系在任何時(shí)候都會(huì)存在一些有待改進(jìn)的地方，品質(zhì)管理部的人力是有限的，只有全員都在日常工作中自覺(jué)維護(hù)體系、完善體系才能使公司質(zhì)量體系