內(nèi)部審核控制程序3

1、*家具（集團(tuán)團(tuán)）有限公司司文件編號(hào)WB-PD-003-20內(nèi)部審核控制程程序版 本 號(hào)A修 訂 號(hào)00文件類型程序文件生效日期2004.4.1管理部門品管部頁(yè) 碼3/61.目的驗(yàn)證質(zhì)量體系是是否符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和策劃的要要求，是否得得到有效的實(shí)實(shí)施、保持和和改進(jìn)。2.范圍適用于公司質(zhì)量量管理體系所所覆蓋的所有有區(qū)域。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理批批準(zhǔn)年度內(nèi)審審計(jì)劃和審核核實(shí)施計(jì)劃，批批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量量管理體系審審核報(bào)告。3.2管理者代代表全面負(fù)責(zé)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審審核工作，選選擇審核組長(zhǎng)長(zhǎng)及審核員，并并審核年度內(nèi)內(nèi)審計(jì)劃、每每次的審核實(shí)實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核報(bào)報(bào)告。3.3品管部負(fù)負(fù)責(zé)編寫年年度內(nèi)審

2、計(jì)劃劃并組織實(shí)實(shí)施，協(xié)調(diào)內(nèi)內(nèi)審活動(dòng)的展展開，保存所所有的內(nèi)審資資料。3.4各職能部部門負(fù)責(zé)配合合內(nèi)部質(zhì)量審審核的實(shí)施，參參與審核后糾糾正措施或改改進(jìn)措施的制制定與實(shí)施。3.5內(nèi)審組長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制、實(shí)實(shí)施當(dāng)次內(nèi)審審計(jì)劃，并編編寫內(nèi)審報(bào)告告。4.程序4.1年度內(nèi)審審計(jì)劃4.1.1品管管部負(fù)責(zé)策劃劃全年審核方方案，編制年年度內(nèi)審計(jì)劃劃，經(jīng)管理者者代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)，每每年不少于一一次，兩次間間隔不能超過過一年。4.1.2年度度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)內(nèi)容a)審核的目的的、范圍、依依據(jù)和方法；b)各部門實(shí)施施審核的時(shí)間間安排，審核核頻次；c)受審核部門門和審核要點(diǎn)點(diǎn)。4.1.3根據(jù)據(jù)需要，可審審核質(zhì)量體系系覆蓋的

3、全部部要求和部門門，也可以只只針對(duì)幾項(xiàng)要要求，進(jìn)行滾滾動(dòng)審核，但但每個(gè)部門、每每個(gè)過程每年年不少于一次次。擬制審批韋邦家具（集團(tuán)團(tuán)）有限公司司文件編號(hào)WB-PD-003-20內(nèi)部審核控制程程序版 本 號(hào)A修 訂 號(hào)00文件類型程序文件生效日期2004.4.1管理部門品管部頁(yè) 碼4/64.2審核前的的準(zhǔn)備4.2.1管理理者代表任命命內(nèi)審組長(zhǎng)和和內(nèi)審組成員員，內(nèi)審分工工時(shí)必須做到到審核員不審審核自己的工作作。4.2.2由內(nèi)內(nèi)審組長(zhǎng)策劃劃審核，策劃劃應(yīng)根據(jù)審核核的過程、區(qū)區(qū)域的狀況和和重要性以及及以往審核的的結(jié)果來進(jìn)行行，并編制當(dāng)當(dāng)次內(nèi)部審審核實(shí)施計(jì)劃劃，交管理理者代表審核核，總經(jīng)理批批準(zhǔn)，審核計(jì)計(jì)

4、劃的內(nèi)容包包括；a)審核目的、范范圍、方法依依據(jù)；b)內(nèi)部審核工工作的安排；c)審核組成員員及分工；d)審核時(shí)間、地地點(diǎn)；e)受審部門及及審核要點(diǎn)；f)預(yù)定持續(xù)時(shí)時(shí)間；g)首末次會(huì)議議時(shí)間；h)審核報(bào)告分分發(fā)范圍、日日期。4.2.3在了了解受審部門門具體情況后后，內(nèi)審組長(zhǎng)長(zhǎng)組織編寫內(nèi)內(nèi)部檢查表，要要詳細(xì)列出審審核項(xiàng)目、依依據(jù)、方法，確確保無要求遺遺漏，審核能能順利進(jìn)行。4.2.4內(nèi)審審組長(zhǎng)于內(nèi)審審前十天將內(nèi)內(nèi)審時(shí)間通知知受審部門，受受審部門對(duì)內(nèi)內(nèi)審時(shí)間有異異議，應(yīng)在內(nèi)內(nèi)審前三天通通知內(nèi)審組長(zhǎng)長(zhǎng)。4.2.5內(nèi)部部質(zhì)量體系審審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)質(zhì)量體系認(rèn)證證咨詢機(jī)構(gòu)培培訓(xùn)、考核合合格后方能擔(dān)擔(dān)任。4.3內(nèi)

5、審的實(shí)實(shí)施4.3.1首次次會(huì)議a)參加人員：本廠總經(jīng)理理、管理者代代表、內(nèi)審組組成員、各部部門負(fù)責(zé)人，到到會(huì)者簽到，品品管部保留會(huì)議議記錄。審核核組長(zhǎng)主持會(huì)會(huì)議。b)會(huì)議內(nèi)容：由審核組長(zhǎng)長(zhǎng)介紹審核目目的、范圍、依依據(jù)、方式、組組員和審核過過程安排及其其他有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)。擬制審批韋邦家具（集團(tuán)團(tuán)）有限公司司文件編號(hào)WB-PD-003-20內(nèi)部審核控制程程序版 本 號(hào)A修 訂 號(hào)00文件類型程序文件生效日期2004.4.1管理部門品管部頁(yè) 碼5/64.3.2現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)審核a)內(nèi)審組根據(jù)據(jù)內(nèi)審檢查查表對(duì)受審審部門的程序序和文件執(zhí)行行情況進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)審核，將將體系運(yùn)行效效果及不符合合項(xiàng)詳細(xì)記錄錄在檢查表中中。b

6、)內(nèi)審組長(zhǎng)需需每天召集一一次內(nèi)審會(huì)議議，全面了解解該日內(nèi)審情情況，對(duì)不不合格項(xiàng)記錄錄表進(jìn)行核核對(duì)。c)內(nèi)審時(shí)審核核員要公正而而又客觀地對(duì)對(duì)待發(fā)現(xiàn)的問問題。4.3.3審核核組在每在審審核結(jié)束后，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部溝溝通；在末次次會(huì)議召開前前與受審部門門負(fù)責(zé)人進(jìn)行行溝通，對(duì)不不符合項(xiàng)要得得到受審核部部門的確認(rèn)。4.3.4審核核報(bào)告4.3.4.11現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)結(jié)束后，由審審核組長(zhǎng)召于于審核組會(huì)議議，綜合分析析、檢查結(jié)果果，依據(jù)ISSO90011：20000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量量管理體系文文件及有關(guān)法法律法規(guī)要求求，必要時(shí)還還要依據(jù)與顧顧客簽訂的合合同要求，確確認(rèn)不符合項(xiàng)項(xiàng)，并發(fā)出不不符合報(bào)告給給相關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后

7、后，由相關(guān)部部門分析原因因，制定糾正正措施，經(jīng)審審核員確認(rèn)后后實(shí)施糾正，審審核員負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟跟蹤驗(yàn)證，并并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)結(jié)果。4.3.4.22審核組填寫寫不合格項(xiàng)項(xiàng)分配表，記記錄不符合項(xiàng)項(xiàng)分布情況。4.3.4.33現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)結(jié)束后一周內(nèi)內(nèi)，審核組長(zhǎng)長(zhǎng)必須完成內(nèi)內(nèi)部質(zhì)理管理理體系審核報(bào)報(bào)告，交管管理者代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.4.44審核報(bào)告的的內(nèi)容a)審核目的、范范圍、方法、依依據(jù)、日期；b)審核組成員員、受審部門門、主要參加加人員；c)審核計(jì)劃實(shí)實(shí)施情況總結(jié)結(jié)；d)不符合項(xiàng)情情況分析，不不符合項(xiàng)數(shù)量量、嚴(yán)重程度度及糾正要求求；e)審核結(jié)論及及建議。擬制審批韋邦家具（集團(tuán)團(tuán)）有限公司司文件編號(hào)WB-PD-003-20內(nèi)部審核控制程程序版 本 號(hào)A修 訂 號(hào)00文件類型程序文件生效日期2004.4.1管理部門品管部頁(yè) 碼6/64.3.5末次次會(huì)議4.3.5.11會(huì)議內(nèi)容a)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)內(nèi)審組成員及及各部門負(fù)責(zé)責(zé)人，與會(huì)者者簽到，并由由品管部保留會(huì)議議記錄。審核核組長(zhǎng)主持會(huì)會(huì)議。b)會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重重申審核目的和依依據(jù)，宣讀不不符合項(xiàng)報(bào)告告，宣讀內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核報(bào)報(bào)告；提出出完成糾正措措施的要求及及日期，總經(jīng)經(jīng)理講話。c)由品管部發(fā)發(fā)放內(nèi)部質(zhì)質(zhì)理管理體系系審核報(bào)告到到相關(guān)部門，本本次內(nèi)審結(jié)果果要提交管理理