采購(gòu)質(zhì)量控制程序文件

1、采購(gòu)控制程序1、目的經(jīng)過關(guān)于配套體系、采購(gòu)及外協(xié)產(chǎn)品的有效控制，確保采購(gòu)及外協(xié)加工產(chǎn)品契合規(guī)則要求。2、范圍本程序適用于本公司各類產(chǎn)品配套件、原輔材料的采購(gòu)及外協(xié)加工。3、職責(zé)采購(gòu)部是采購(gòu)產(chǎn)品、外協(xié)加工件的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)：A、公司各類產(chǎn)品用原材料、零部件的采購(gòu)；B、采購(gòu)配套件和外協(xié)加工件分供方的選點(diǎn)、布點(diǎn)及新增分供方初選；C、合格分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)判的組織與實(shí)施； 、合格分供方名單的管理；E、零部件采購(gòu)價(jià)格的評(píng)定。F、采購(gòu)與外協(xié)加工合同(含質(zhì)量保證協(xié)議)的簽署、管理，并且負(fù)責(zé)配套件技術(shù)文件、更改通知的傳遞發(fā)放；G、配合質(zhì)量管理部進(jìn)行各類產(chǎn)品零部件協(xié)作配套進(jìn)程質(zhì)量監(jiān) 督、質(zhì)量改進(jìn)及

2、改進(jìn)結(jié)果的驗(yàn)收，以及質(zhì)量索賠及其它日常管理工作。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)：A、分供方質(zhì)量保證能力的評(píng)定；B、采購(gòu)及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理；C、采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠試驗(yàn)和試驗(yàn)及日常供貨進(jìn)程中的質(zhì)量監(jiān)督，新增分供方的產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證及試驗(yàn)。技術(shù)部負(fù)責(zé)A、向分供方提供采購(gòu)、外協(xié)件的完整、正確的技術(shù)文件或/和樣件；B、同分供方簽署有關(guān)技術(shù)協(xié)議和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議；C、新產(chǎn)品開發(fā)新增分供方的初選及新增分供方的產(chǎn)品的技術(shù)認(rèn)證；、必要時(shí)與分供方共通進(jìn)行技術(shù)開發(fā)；4、程序分供方初選配套體系外選點(diǎn)布點(diǎn)滿足不了公司的配套工作需求時(shí)，則需在配套體系外布點(diǎn)。由生產(chǎn)部根據(jù)工作需要，從相關(guān)供貨廠家中優(yōu)選出部分廠家（如體系認(rèn)證證

3、書）或者用調(diào)查與書面材料相接合以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：合格的由生產(chǎn)部按要求填寫“分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)判報(bào)告”（見附錄A，以下簡(jiǎn)稱調(diào)查報(bào)告。為初選合格初選分供方的資格審定經(jīng)初選合格的分供方由生產(chǎn)部填寫“分供方資格審批報(bào)告”（見附錄B，送質(zhì)量管理部進(jìn)行質(zhì)量保證能力評(píng)定。的產(chǎn)品進(jìn)行零部件技術(shù)認(rèn)證和樣本試裝。質(zhì)量管理部根椐分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)判報(bào)告審查分供方才能夠?qū)⑵淞腥牒细穹止┓矫麊沃?。采?gòu)進(jìn)程的控制采購(gòu)計(jì)劃的管理外協(xié)計(jì)劃需經(jīng)公司CEO供方不得列入采購(gòu)計(jì)劃供貨名單中。不得在計(jì)劃外的分供方采購(gòu)和外協(xié)加工。當(dāng)生產(chǎn)部不能依照采購(gòu)清單要求實(shí)現(xiàn)配套產(chǎn)品或物資的采部按月度采購(gòu)計(jì)劃中規(guī)則的系數(shù)進(jìn)行調(diào)整，并且

4、通知相關(guān)分供方。A、采購(gòu)合同；、質(zhì)量保證協(xié)議書（必要時(shí)；C（必要時(shí)；E、發(fā)放到分供方的技術(shù)文件； F、相關(guān)的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)合同的簽署的名稱、型號(hào)、規(guī)格（或圖號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量保證及技術(shù)要求等。質(zhì)量保證條款應(yīng)明確規(guī)則以下內(nèi)容：A、公司驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量的方式、方法、地點(diǎn)。產(chǎn)品改進(jìn)、改型及及驗(yàn)證結(jié)果的處理等。必要時(shí)，安排用戶到分供方處進(jìn)行驗(yàn)證；B、雙方發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)端時(shí)的協(xié)調(diào)處理方式； C、分供方不合格品的處理方式；、”三包”服務(wù)許諾。技術(shù)部負(fù)責(zé)簽署采購(gòu)技術(shù)協(xié)議書，其內(nèi)容至少應(yīng)囊括：A、雙方共通確認(rèn)的圖樣、技術(shù)條件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；B、關(guān)于新產(chǎn)品需簽署“新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)協(xié)議書”和“知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議書”；

5、C、關(guān)于于配套產(chǎn)品技術(shù)資料的發(fā)放、更改、回收等應(yīng)按技術(shù)文件和資料控制程序有關(guān)條款進(jìn)行控制。采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量控制進(jìn)貨試驗(yàn)按進(jìn)貨試驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序的規(guī)則執(zhí)行。采購(gòu)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和標(biāo)識(shí)按產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)控制程序和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序的規(guī)則執(zhí)行。信息反饋息的收集、分析和反饋，必要時(shí)關(guān)于分供方提出改進(jìn)建議。分供方供貨質(zhì)量的綜合評(píng)定生產(chǎn)部與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)關(guān)于分供方供貨質(zhì)量每年進(jìn)行一次綜 和售后服務(wù)質(zhì)量等方面。停供整頓或取消資格的通知。5、相關(guān)文件FJ/02.0501A技術(shù)文件和資料控制程序FJ/02.0801A產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序FJ/02.1001A進(jìn)貨試驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

6、FJ/02.1501A產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)控制程FJ/03.03006A器材代用管理辦法6、記錄分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)判報(bào)告合格分供方資格審批報(bào)告7、附錄附錄A分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)判報(bào)附錄B分供方資格審批報(bào)告分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)判報(bào)告供應(yīng)商：配套產(chǎn)品：調(diào)查組組長(zhǎng)：成員：調(diào)查日期：批準(zhǔn)：北京四維-約翰遜保安器材有限公司Beijing Four imension Johnson Security Equipment Corporation Limite（內(nèi)部資料，注意保存）說明1、本報(bào)告適用于四維公司關(guān)于協(xié)作配套廠家進(jìn)行配套能力的實(shí)地調(diào)查和評(píng)判。2、調(diào)查立項(xiàng)及調(diào)查組的組成，由生產(chǎn)部

7、提出，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。3、調(diào)查組至少由二人組成，組長(zhǎng)要由兼?zhèn)鋵I(yè)技術(shù)知識(shí)、較高上人員擔(dān)任。4、調(diào)查評(píng)判及結(jié)論應(yīng)返回公司（與同類廠比較）長(zhǎng)組織填寫。5、調(diào)查組關(guān)于調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容負(fù)責(zé)。6、本報(bào)告“質(zhì)量保證能力”部分可作為“分供方資格審批報(bào)告” 中的依據(jù)。7、本報(bào)告為“分供方資格審批報(bào)告”的附件經(jīng)管理者代表關(guān)于結(jié)論進(jìn)行審批后，由生產(chǎn)部統(tǒng)一存檔備案。調(diào)查記錄及評(píng)判表一、 基本情況一、 基本情況企業(yè)名稱： 地址：企業(yè)性質(zhì)：二、企業(yè)資產(chǎn)狀況1、占地面積：法人代表：郵編： 職工總?cè)藬?shù)：其中管理人員：其中建筑面積：生產(chǎn)面積：2、主要設(shè)備數(shù)量：3、注冊(cè)資金：三、質(zhì)量保證能力1、質(zhì)量管理及質(zhì)量認(rèn)證狀況2、產(chǎn)品開

8、發(fā)設(shè)計(jì)能力3、生產(chǎn)工藝設(shè)備及工藝技術(shù)保證能（1）重點(diǎn)工藝設(shè)備（2）工位器具狀況44、試驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰叭藛T配備5、原材料及外協(xié)外購(gòu)件的質(zhì)量控制：6、現(xiàn)場(chǎng)管理7、售后服務(wù)四、配套產(chǎn)品及配套情況：1、主導(dǎo)產(chǎn)品：22、與其他企業(yè)的配套情況：五、供應(yīng)商附加說明：六、調(diào)查結(jié)論：分供方代表簽名： 日期：成員：成員：組長(zhǎng)：日期：七、有關(guān)部門會(huì)簽意見：七、有關(guān)部門會(huì)簽意見：1、生產(chǎn)部意見：簽名：日期：2、技術(shù)部意見：簽名：日期：3、質(zhì)量部意見：簽名：日期4、主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽名：日期：簽名：簽名：日期：附錄B：分供方資格審批報(bào)告重要度：協(xié)作配套件代號(hào)及名稱：配套類別：分供名稱分供名稱方地 址 聯(lián)系電法人代表聯(lián)系人郵編生