風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系文件全套

1、文件編號(hào)號(hào)：AQQSCBBZH001 受控控狀態(tài)：受控XXX有有限公司司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控體體系文件件20177年月月日序號(hào)體系 目 錄錄1企業(yè)基本本信息2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控體體系作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控管管理制度度4設(shè)備設(shè)施施清單5作業(yè)活動(dòng)動(dòng)清單6風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表7危險(xiǎn)源統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表8設(shè)備設(shè)施施風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控清單9作業(yè)活動(dòng)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控清單10附錄不：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)告知卡卡111213141516企業(yè)基本本信息單位名稱(chēng)稱(chēng)青島XXX有限公公司法定代表表人聯(lián)系電話話組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼詳細(xì)地址址郵政編碼碼行業(yè)類(lèi)別別生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)類(lèi)型型主要產(chǎn)品品主要原料料固定資產(chǎn)產(chǎn)總值（萬(wàn)元）年銷(xiāo)售收收入（萬(wàn)元）占地面積積（m

2、2）職工人數(shù)數(shù)（人）備 注注填表人：聯(lián)系電電話： 填表日日期：XXX有有限公司司安全生產(chǎn)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控體系作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)20177年8月1 分級(jí)管管控目的的結(jié)合本企企業(yè)特點(diǎn)點(diǎn)，建立立精準(zhǔn)、動(dòng)態(tài)、高效、嚴(yán)格的的風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控體系，全面排排查、辨辨識(shí)、評(píng)評(píng)估安全全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管控控責(zé)任，采取有有效措施施控制重重大安全全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化管控控。通過(guò)過(guò)體系建建設(shè)形成成安全生生產(chǎn)長(zhǎng)效效機(jī)制，提升企企業(yè)安全全生產(chǎn)水水平，有有效防范范各類(lèi)事事故，確確保安全全生產(chǎn)形形勢(shì)持續(xù)續(xù)穩(wěn)定好好轉(zhuǎn)。2分級(jí)級(jí)管控的的依據(jù)2.1法法律法規(guī)規(guī)及相關(guān)關(guān)規(guī)范GB/TT 1338611 生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程危危險(xiǎn)和有有

3、害因素素分類(lèi)與與代碼GB 664411 企業(yè)業(yè)職工傷傷亡事故故分類(lèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GB/TT 2880011 職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系 要求GB/TT 2880022 職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系 實(shí)施指指南GB/TT 2336944 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理 術(shù)語(yǔ)GB/TT 2443533 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理 原則與與實(shí)施指指南GB/TT 2779211 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估技術(shù)術(shù)GB/TT 1338611 生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程危危險(xiǎn)和有有害因素素分類(lèi)與與代碼GB1882188 危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品重大大危險(xiǎn)源源辨識(shí)GB64441 企業(yè)業(yè)傷亡事事故分類(lèi)類(lèi)GBT3330000-220166 企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化基本本規(guī)范DB377/T

4、 28882-220166 安全全生產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控體體系通則則DB377/T22883320016生生產(chǎn)安全全事故隱隱患排查查治理體體系通則則關(guān)于實(shí)實(shí)施遏制制重特大大事故工工作指南南構(gòu)建雙雙重預(yù)防防機(jī)制的的意見(jiàn)安委辦辦2001611號(hào)號(hào)工貿(mào)行行業(yè)較大大危險(xiǎn)因因素辨識(shí)識(shí)與防范范指導(dǎo)手手冊(cè)（20116版 安監(jiān)總總管四20116331號(hào)）工貿(mào)行行業(yè)遏制制重特大大事故工工作意見(jiàn)見(jiàn)（安安監(jiān)總管管四220166688號(hào)）中華人民民共和國(guó)國(guó)特種設(shè)設(shè)備安全全法 （國(guó)家主主席令（20114）44號(hào)）國(guó)家安全全監(jiān)管總總局 關(guān)于印印發(fā)開(kāi)展展工貿(mào)企企業(yè)較大大危險(xiǎn)因因素辨識(shí)識(shí)管控提提升防范范事故能能力行動(dòng)動(dòng)計(jì)劃的通

5、知知（安監(jiān)監(jiān)總管四四2001631號(hào)號(hào)）山東省省安全生生產(chǎn)條例例山東省省人民政政府關(guān)于于修改（山東省省生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)單位位安全生生產(chǎn)主體體責(zé)任規(guī)規(guī)定）的的決定山東省省人民政政府令第第3033號(hào)2.2企企業(yè)安全全生產(chǎn)資資料企業(yè)內(nèi)部部安全生生產(chǎn)責(zé)任任制企業(yè)內(nèi)部部安全操操作規(guī)程程企業(yè)組織織機(jī)構(gòu)劃劃分圖3 分分級(jí)管控控的內(nèi)容容及范圍圍經(jīng)過(guò)對(duì)本本公司工工作場(chǎng)所所的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查分分析，同同時(shí)對(duì)企企業(yè)現(xiàn)有有的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防控措措施進(jìn)行行適應(yīng)性性分析，確定本本次企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)分級(jí)級(jí)管控的的內(nèi)容及及范圍見(jiàn)見(jiàn)表1。序號(hào)單元子單元1234/表1 分級(jí)管管控的內(nèi)內(nèi)容及范范圍4名詞解解釋 DB337/TT 28882-20116

6、界定定的及下下列術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義適用于于本文件件。4.1建建筑用石石加工業(yè)業(yè)Buiildiing stoone proocesssinng iinduustrry指用于建建筑、筑筑路、墓墓地及其其他用途途的大理理石板、花崗巖巖等石材材的切割割、成形形和修飾飾活動(dòng)。4.2風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)rriskk生產(chǎn)安全全事故或或健康損損害事件件發(fā)生的的可能性性和嚴(yán)重重性的組組合。可可能性，是指事事故（事事件）發(fā)發(fā)生的概概率。嚴(yán)嚴(yán)重性，是指事事故（事事件）一一旦發(fā)生生后，將將造成的的人員傷傷害和經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失的嚴(yán)重重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性性嚴(yán)重重性。改寫(xiě)GBB/T 23669420113，定定義2.1。4.3可可接受風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)aa

7、cceeptaablee riisk根據(jù)企業(yè)業(yè)法律義義務(wù)和職職業(yè)健康康安全方方針已被被企業(yè)降降至可容容許程度度的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。4.4重重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)maajorr riisk發(fā)生事故故可能性性與事故故后果二二者結(jié)合合后風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)值被認(rèn)認(rèn)定為重重大的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型型。4.5危危險(xiǎn)源hazzardd可能導(dǎo)致致人身傷傷害和（或）健健康損害害和（或或）財(cái)產(chǎn)產(chǎn)損失的的根源、狀態(tài)或或行為，或它們們的組合合。在分析生生產(chǎn)過(guò)程程中對(duì)人人造成傷傷亡、影影響人的的身體健健康甚至至導(dǎo)致疾疾病的因因素時(shí)，危險(xiǎn)源源可稱(chēng)為為危險(xiǎn)有有害因素素，分為為人的因因素、物物的因素素、環(huán)境境因素和和管理因因素四類(lèi)類(lèi)。4.6風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)rissk ssit

8、ee風(fēng)險(xiǎn)伴隨隨的設(shè)施施、部位位、場(chǎng)所所和區(qū)域域，以及及在設(shè)施施、部位位、場(chǎng)所所和區(qū)域域?qū)嵤┑牡陌殡S風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的作作業(yè)活動(dòng)動(dòng)，或以以上兩者者的組合合。4.7危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)hhazaard ideentiificcatiion識(shí)別危險(xiǎn)險(xiǎn)源的存存在并確確定其分分布和特特性的過(guò)過(guò)程。4.8風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)riisk asssesssmennt對(duì)危險(xiǎn)源源導(dǎo)致的的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行分析析、評(píng)估估、分級(jí)級(jí)，對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有控制制措施的的充分性性加以考考慮，以以及對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)是否否可接受受予以確確定的過(guò)過(guò)程。4.9風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)riisk claassiificcatiion通過(guò)采用用科學(xué)、合理方方法對(duì)危危險(xiǎn)源所所伴隨的的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行定性性

9、或定量量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果劃分等等級(jí)。4.100風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控riisk claassiificcatiion mannageemennt aand conntrool按照風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)不同級(jí)級(jí)別、所所需管控控資源、管控能能力、管管控措施施復(fù)雜及及難易程程度等因因素而確確定不同同管控層層級(jí)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管控控方式。4.111風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施riisk conntrool mmeassuree企業(yè)為將將風(fēng)險(xiǎn)降降低至可可接受程程度，針針對(duì)該風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)而采采取的相相應(yīng)控制制方法和和手段。4.122風(fēng)險(xiǎn)信信息rriskk innforrmattionn風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名名稱(chēng)、危危險(xiǎn)源名名稱(chēng)、類(lèi)類(lèi)型、所所在位置置、當(dāng)前前狀態(tài)

10、以以及伴隨隨風(fēng)險(xiǎn)大大小、等等級(jí)、所所需管控控措施、責(zé)任單單位、責(zé)責(zé)任人等等一系列列信息的的綜合。4.133風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控清單rissk cclasssifficaatioon cconttroll liist企業(yè)各類(lèi)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信信息的集集合。5 企企業(yè)概況況6 職責(zé)6.1 總經(jīng)理理職責(zé) 總經(jīng)理理對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控體系系的建設(shè)設(shè)和有效效運(yùn)行負(fù)負(fù)第一責(zé)責(zé)任。 其主要要職責(zé)應(yīng)應(yīng)包括：（1）提提供建立立、實(shí)施施、保持持和持續(xù)續(xù)改進(jìn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控體體系所需需要的人人力、物物資等資資源；（2）成成立體系系建設(shè)推推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組和和專(zhuān)門(mén)工工作小組組，組織織制定體體系建設(shè)設(shè)工作方方案； （3）組組織制定定風(fēng)險(xiǎn)分

11、分級(jí)管控控的相關(guān)關(guān)制度，確定各各系統(tǒng)、各部門(mén)門(mén)、各崗崗位職責(zé)責(zé)與責(zé)任任，并定定期進(jìn)行行督導(dǎo)、考核；定期組組織對(duì)體體系的運(yùn)運(yùn)行進(jìn)行行評(píng)估；（4）發(fā)發(fā)動(dòng)全員員參與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)識(shí)。6.2 企業(yè)安安全生產(chǎn)產(chǎn)分管負(fù)負(fù)責(zé)人企業(yè)安全全生產(chǎn)分分管負(fù)責(zé)責(zé)人是風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控體體系建設(shè)設(shè)和運(yùn)行行的主要要負(fù)責(zé)人人，具體體負(fù)責(zé)組組織專(zhuān)門(mén)門(mén)工作小小組制定定風(fēng)險(xiǎn)判判定準(zhǔn)則則、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)識(shí)、危險(xiǎn)險(xiǎn)源識(shí)別別、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及及管控措措施的制制定，負(fù)負(fù)責(zé)確定定管控層層級(jí)和運(yùn)運(yùn)行的更更新、評(píng)評(píng)估等。6.3 生產(chǎn)管管理部門(mén)門(mén)（公司司辦公室室）主要負(fù)責(zé)責(zé)起草體體系建設(shè)設(shè)工作方方案和有有關(guān)體系系文件，承擔(dān)專(zhuān)專(zhuān)門(mén)工作作小組的的管理工工作和方

12、方案的實(shí)實(shí)施；負(fù)負(fù)責(zé)本指指南的組組織實(shí)施施、指導(dǎo)導(dǎo)和監(jiān)督督檢查；負(fù)責(zé)組組織對(duì)全全公司風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果果評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)二級(jí)以以上（含含二級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)及及其控制制措施的的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評(píng)評(píng)估；負(fù)負(fù)責(zé)將體體系建設(shè)設(shè)工作納納入安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任制考考核，確確保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)“全員員、全過(guò)過(guò)程、全全方位、全天候候”的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管控控。6.4 各生產(chǎn)產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)組織織全體員員工參加加本單位位的危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和控制措措施的制制定,并并及時(shí)更更新；負(fù)負(fù)責(zé)將體體系建設(shè)設(shè)工作納納入本單單位的安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制考核，確保實(shí)實(shí)現(xiàn)“全全員、全全過(guò)程、全方位位、全天天候”的的風(fēng)險(xiǎn)管管控。7工作程程序和內(nèi)內(nèi)容7.1 工作程程序風(fēng)險(xiǎn)

13、分級(jí)級(jí)管控的的工作程程序主要要包括：準(zhǔn)備階段段；制定判定定準(zhǔn)則；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確確定；危險(xiǎn)源辨辨識(shí)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)；制定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施；實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控；風(fēng)險(xiǎn)公告告；持續(xù)改進(jìn)進(jìn)規(guī)范文件件管理。7.2準(zhǔn)準(zhǔn)備階段段7.2.1組建建工作機(jī)機(jī)構(gòu)，業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)組建組織織機(jī)構(gòu)。企業(yè)成成立以負(fù)負(fù)責(zé)人為為成員的的領(lǐng)導(dǎo)小小組負(fù)責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控體系建建設(shè)的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。成成立以安安全機(jī)構(gòu)構(gòu)負(fù)責(zé)人人為組長(zhǎng)長(zhǎng)，安全全管理人人員、設(shè)設(shè)備技術(shù)術(shù)人員、生產(chǎn)技技術(shù)人員員、各車(chē)車(chē)間安全全、技術(shù)術(shù)人員為為成員的的工作小小組，具具體組織織、承擔(dān)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控體系的的建設(shè)和和運(yùn)行。全員培訓(xùn)訓(xùn)。聘請(qǐng)請(qǐng)青島順順昌檢測(cè)測(cè)評(píng)價(jià)有有限公司司的專(zhuān)家

14、家分層次次、分階階段講解解風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控體系建建設(shè)的有有關(guān)知識(shí)識(shí)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，理解解標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一認(rèn)認(rèn)識(shí)、掌掌握方法法。各部部室、車(chē)車(chē)間制定定風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，組組織員工工對(duì)本單單位的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)方法、評(píng)價(jià)過(guò)過(guò)程及評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果進(jìn)行培培訓(xùn)，培培訓(xùn)記錄錄登記建建檔。7.2.2收集集資料工作小組組收集和和研讀企企業(yè)的相相關(guān)資料料，在專(zhuān)專(zhuān)家指導(dǎo)導(dǎo)下，熟熟悉分級(jí)級(jí)方法和和工作步步驟，開(kāi)開(kāi)展初步步現(xiàn)場(chǎng)調(diào)調(diào)查，了了解企業(yè)業(yè)生產(chǎn)工工藝流程程和工作作場(chǎng)所概概況，編編制風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)評(píng)估方案案。資料料包括但但不限于于以下內(nèi)內(nèi)容：（1）企企業(yè)平面面圖（包包括各個(gè)個(gè)車(chē)間、輔助生生產(chǎn)和維維修、辦辦公區(qū)）及周邊邊環(huán)境；

15、（2）安安全、職職業(yè)衛(wèi)生生及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控相關(guān)關(guān)的法律律、法規(guī)規(guī)及相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；（3）組組織架構(gòu)構(gòu)圖；（4）在在用設(shè)備備清單（特種設(shè)設(shè)備可單單列）；（5）詳詳細(xì)工藝藝流程；（6）原原材、輔輔材、過(guò)過(guò)程、最最終物料料清單；（7）外外協(xié)或外外包的類(lèi)類(lèi)型（如如采掘、土建、設(shè)備大大修等）；（8）已已識(shí)別的的危險(xiǎn)源源識(shí)別清清單、重重要危險(xiǎn)險(xiǎn)源清單單，對(duì)應(yīng)應(yīng)的措施施（可能能在危險(xiǎn)險(xiǎn)源清單單中體現(xiàn)現(xiàn)）；（9）安安全管理理制度匯匯編；（10）安全操操作規(guī)程程、設(shè)備備操作規(guī)規(guī)程；（11）應(yīng)急預(yù)預(yù)案及演演練；（12）隱患排排查表（包括日日常巡查查、專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)檢查、節(jié)假日日、季節(jié)節(jié)、綜合合檢查表表）；（13）各崗

16、位位職責(zé)或或安全生生產(chǎn)責(zé)任任制；（14）特種作作業(yè)人員員或需持持證上崗崗人員臺(tái)臺(tái)賬；（15）安全專(zhuān)專(zhuān)篇；注：所有有需提供供資料的的范圍需需涵蓋建建筑用石石加工生生產(chǎn)。7.2.3編寫(xiě)寫(xiě)體系文文件 建立立企業(yè)的的風(fēng)險(xiǎn)管管控制度度，編制制分析分分級(jí)管控控體系建建設(shè)的作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)、作作業(yè)活動(dòng)動(dòng)清單，完善設(shè)設(shè)備設(shè)施施清單，確定危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)方法法和分析析評(píng)價(jià)方方法，并并編寫(xiě)各各類(lèi)工作作用表。7.3 制定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)判定定準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)判定定準(zhǔn)則的的制定與與選用的的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估方法法和企業(yè)業(yè)的承受受能力、職業(yè)健健康安全全的愿景景和有關(guān)關(guān)行業(yè)的的法律法法規(guī)密切切相關(guān)。根據(jù)本公公司的生生產(chǎn)規(guī)模模和行業(yè)業(yè)特點(diǎn)，確定選選用簡(jiǎn)

17、單單實(shí)用、而又各各行業(yè)常常用的作作業(yè)條件件危險(xiǎn)分分析法（LECC）進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)的的評(píng)價(jià)和和分析。在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)分級(jí)時(shí)時(shí)，還應(yīng)應(yīng)考慮人人、財(cái)、物和環(huán)環(huán)境等方方面存在在的可能能性和后后果嚴(yán)重重程度的的影響，并結(jié)合合本公司司自身實(shí)實(shí)際和方方法給出出的等級(jí)級(jí)判定準(zhǔn)準(zhǔn)則，明明確事故故（事件件）發(fā)生生的可能能性、嚴(yán)嚴(yán)重性和和風(fēng)險(xiǎn)度度取值標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，確確定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)判定準(zhǔn)準(zhǔn)則，進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析評(píng)評(píng)估，判判定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)判定定應(yīng)遵循循從嚴(yán)從從高的原原則，應(yīng)應(yīng)考慮以以下因素素：有關(guān)關(guān)安全生生產(chǎn)法律律、法規(guī)規(guī)；設(shè)計(jì)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)強(qiáng)制性條條款；建筑筑用石加加工企業(yè)業(yè)自身的的安全管管理、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

18、準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的承承受能力力；建筑筑用石加加工行業(yè)業(yè)的其他他要求。依據(jù)關(guān)關(guān)于開(kāi)展展重大危危險(xiǎn)源監(jiān)監(jiān)督管理理工作的的指導(dǎo)意意見(jiàn)（安監(jiān)管管協(xié)調(diào)字字2000456號(hào)號(hào)）和危險(xiǎn)化化學(xué)品重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)(GGB1882188)判斷斷是否存存在重大大危險(xiǎn)源源，如存存在，按按照法規(guī)規(guī)要求登登記備案案重點(diǎn)管管控。 運(yùn)用作業(yè)業(yè)條件危危險(xiǎn)分析析法（LLEC）進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)時(shí)，對(duì)對(duì)“發(fā)生生事故可可能造成成的后果果的嚴(yán)重重性(CC)”的的取值準(zhǔn)準(zhǔn)則見(jiàn)（表7-1），對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)劃劃分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)取值見(jiàn)見(jiàn)（表77-2）發(fā)生事故故可能造造成的后后果的嚴(yán)嚴(yán)重性(C) （表表7-11）分值法律法規(guī)規(guī)及其他要要求人員傷亡亡直接經(jīng)濟(jì)

19、濟(jì)損失（萬(wàn)元）停工公司形象象100嚴(yán)重違反反法律法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)5人以上上死亡，或200人以上上重傷10000以上公司停產(chǎn)重大國(guó)內(nèi)內(nèi)影響40違反法律律法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)3人以上上5人以以下死亡亡，或110人以以上200人以下下重傷500以以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影影響15潛在違反反法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)3人以下下死亡，或100人以下下重傷100以以上部分裝置置停工地區(qū)影響響7不符合上上級(jí)或行行業(yè)的安安全方針針、制度度、規(guī)定定等喪失勞動(dòng)動(dòng)力、截截肢、骨骨折、聽(tīng)聽(tīng)力喪失失、慢性性病10萬(wàn)以以上部分設(shè)備備停工公司及周周邊范圍圍2不符合公公司的安安全操作作程序、規(guī)定輕微受傷傷、間歇歇不舒服服1萬(wàn)以上上1套設(shè)備備停工引人

20、關(guān)注注，不利利于基本本的安全全衛(wèi)生要要求1完全符合合無(wú)傷亡1萬(wàn)以下下沒(méi)有停工形象沒(méi)有有受損風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)劃分（表7-2）風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)應(yīng)采取的的行動(dòng)/控制措措施實(shí)施期限限A/1級(jí)級(jí)極其危險(xiǎn)險(xiǎn)在采取措措施降低低危害前前,不能繼繼續(xù)作業(yè)業(yè),對(duì)改進(jìn)進(jìn)措施進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估立刻1603200B/2級(jí)級(jí)高度危險(xiǎn)險(xiǎn)采取緊急急措施降降低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，建立立運(yùn)行控控制程序序，定期期檢查、測(cè)量及及評(píng)估立即或近近期整改改701160C/3級(jí)級(jí)顯著危險(xiǎn)險(xiǎn)可考慮建建立目標(biāo)標(biāo)、建立立操作規(guī)規(guī)程，加加強(qiáng)培訓(xùn)訓(xùn)及溝通通2年內(nèi)治治理20770D/4級(jí)級(jí)輕度危險(xiǎn)險(xiǎn)可考慮建建立操作作規(guī)程、作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)，但需定定期檢查查有條件、有經(jīng)費(fèi)費(fèi)時(shí)治理理

21、20E/5級(jí)級(jí)稍有危險(xiǎn)險(xiǎn)無(wú)需采用用控制措措施，但但需保存存記錄/7.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)確定7.4.1 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃劃分原則則本公司的的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)劃分遵遵循“大大小適中中、便于于分類(lèi)、功能獨(dú)獨(dú)立、易易于管理理、范圍圍清晰”的原則則。根據(jù)據(jù)生產(chǎn)線線不同裝裝置、作作業(yè)活動(dòng)動(dòng)等按照照生產(chǎn)裝裝置、輔輔助設(shè)施施、作業(yè)業(yè)場(chǎng)所等等功能分分區(qū)進(jìn)行行。對(duì)操作及及作業(yè)活活動(dòng)等風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的劃分，涵蓋生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)全過(guò)程程所有常常規(guī)和非非常規(guī)狀狀態(tài)的作作業(yè)活動(dòng)動(dòng)。對(duì)于于系統(tǒng)檢檢維修，動(dòng)火、受限空空間、高高處作業(yè)業(yè)等操作作難度大大、技術(shù)術(shù)含量高高、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)高高、可能能導(dǎo)致嚴(yán)嚴(yán)重后果果的作業(yè)業(yè)活動(dòng)重重點(diǎn)進(jìn)行行管控。7.4.2 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)

22、點(diǎn)劃劃分方法法公司采用用頭腦風(fēng)風(fēng)暴法進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的辨辨識(shí)：企企業(yè)組織織工藝、技術(shù)、安全、機(jī)電等等專(zhuān)門(mén)小小組力量量，與現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)車(chē)間間員工、管理人人員一起起發(fā)對(duì)生生產(chǎn)工藝藝、設(shè)備備設(shè)施、作業(yè)環(huán)環(huán)境、人人員行為為和管理理體系等等方面存存在的安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行全全方位、全過(guò)程程的排查查。7.4.3 確確定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)本公司包包括但不不限于以以下風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)：序號(hào)名稱(chēng)區(qū)域位置置12345678表（7-3）7.4.4 建建立風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)排查查臺(tái)賬公司建立立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)排查臺(tái)臺(tái)賬，將將排查出出的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)詳細(xì)細(xì)位置、誘發(fā)事事故類(lèi)型型等信息息匯總填填入風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)排查查表。格格式見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)辨識(shí)信信息表（表77-4）。

23、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨辨識(shí)信息息表（表表7-44）填報(bào)單位位： 填填表人： 填表時(shí)時(shí)間：年年月日 （示示例）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名名稱(chēng)類(lèi)型級(jí)別所在單位位可能發(fā)生生的事故故類(lèi)型及及后果責(zé)任單位位責(zé)任人備注 HYPERLINK l _Toc431_#_Toc431_ 7.5 危險(xiǎn)源源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨辨識(shí)是對(duì)對(duì)所有風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)內(nèi)的危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行行辨識(shí)，包括辨辨識(shí)方法法的選擇擇、辨識(shí)識(shí)范圍的的確定、辨識(shí)活活動(dòng)的開(kāi)開(kāi)展等環(huán)環(huán)節(jié)。7.5.1 危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)的方方法公司采用用工作危危害分析析法（JJHA）、安全全檢查表表法（SSCL法法）進(jìn)行行辨識(shí)。對(duì)作業(yè)活活動(dòng)危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)采用工工作危害害分析法法（JHHA）:即對(duì)每每個(gè)作業(yè)業(yè)步驟或或作

24、業(yè)內(nèi)內(nèi)容，識(shí)識(shí)別出與與此步驟驟或內(nèi)容容有關(guān)的的危險(xiǎn)源源，保持持工作危危害分析析記錄及及危險(xiǎn)源源辨識(shí)信信息表。對(duì)設(shè)備設(shè)設(shè)施危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)采用安安全檢查查表法（SCLL法）進(jìn)進(jìn)行危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)，確保保危險(xiǎn)源源辨識(shí)的的充分性性。7.5.2 危危險(xiǎn)源的的辨識(shí)范范圍危險(xiǎn)源的的辨識(shí)范范圍應(yīng)覆覆蓋風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)所有有的作業(yè)業(yè)活動(dòng)和和設(shè)備設(shè)設(shè)施；辨辨識(shí)過(guò)程程充分考考慮四種種不安全全因素：人的因因素、物物的因素素、環(huán)境境因素、管理因因素。常規(guī)規(guī)和非常常規(guī)作業(yè)業(yè)活動(dòng)；事故故及潛在在的緊急急情況；所有有進(jìn)入作作業(yè)場(chǎng)所所的人員員活動(dòng)；材料料、成品品等的運(yùn)運(yùn)輸過(guò)程程；作業(yè)業(yè)場(chǎng)所的的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防防護(hù)用品品；人為為因

25、素，包括違違反安全全操作規(guī)規(guī)程和安安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度；工藝藝、設(shè)備備、管理理、人員員等變更更；氣候候及環(huán)境境影響等等。7.5.3 危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)企業(yè)應(yīng)組組建危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)工作組組，在對(duì)對(duì)危險(xiǎn)源源的辨識(shí)識(shí)方法進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，按按照確定定的辨識(shí)識(shí)范圍有有組織地地有序開(kāi)開(kāi)展危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)。危險(xiǎn)源辨辨識(shí)步驟驟：發(fā)動(dòng)動(dòng)全員參參加、講講述方法法、辨識(shí)識(shí)、填寫(xiě)寫(xiě)危險(xiǎn)源源信息、匯總、審查補(bǔ)補(bǔ)充完善善。在進(jìn)進(jìn)行危險(xiǎn)險(xiǎn)源識(shí)別別時(shí)，應(yīng)應(yīng)依據(jù)GGB/TT 1338611的規(guī)定定，對(duì)潛潛在的人人、物、環(huán)境、管理等等危害因因素進(jìn)行行辨識(shí)，充分考考慮危害害因素的的根源和和性質(zhì)。如，造造成火災(zāi)災(zāi)和爆炸炸的因素素；造

26、成成沖擊和和撞擊、物體打打擊、高高處墜落落、機(jī)械械傷害的的原因；造成中中毒、窒窒息、觸觸電及輻輻射的因因素；工工作環(huán)境境的化學(xué)學(xué)性危害害因素和和物理性性危害因因素；人人機(jī)工程程因素；設(shè)備腐腐蝕、焊焊接缺陷陷等；導(dǎo)導(dǎo)致有毒毒有害物物料、氣氣體泄漏漏的原因因等；辨識(shí)識(shí)危險(xiǎn)源源也可以以從能量量和物質(zhì)質(zhì)的角度度進(jìn)行提提示。其其中從能能量的角角度可以以考慮機(jī)機(jī)械能、電能、化學(xué)能能、熱能能和輻射射能等。例如：機(jī)械能能可造成成物體打打擊、車(chē)車(chē)輛傷害害、機(jī)械械傷害、起重傷傷害、高高處墜落落、坍塌塌等；熱熱能可造造成灼燙燙、火災(zāi)災(zāi)；電能能可造成成觸電；化學(xué)能能可導(dǎo)致致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕等等。危險(xiǎn)險(xiǎn)源造成成的

27、事故故類(lèi)別，包括物物體打擊擊、車(chē)輛輛傷害、機(jī)械傷傷害、起起重傷害害、觸電電、淹溺溺、灼燙燙、火災(zāi)災(zāi)、高處處墜落、坍塌、鍋爐爆爆炸、容容器爆炸炸、其它它爆炸、中毒和和窒息，以及其其它傷害害等；危險(xiǎn)源引引發(fā)的后后果，包包括人身身傷害、傷亡疾疾病、財(cái)財(cái)產(chǎn)損失失、停工工、違法法、影響響商譽(yù)、工作環(huán)環(huán)境破壞壞、環(huán)境境污染等等。7.5.4危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)信息臺(tái)臺(tái)賬將按照工工作危害害分析法法（JHHA）、安全檢檢查表法法（SCCL法）進(jìn)行辨辨識(shí)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的危險(xiǎn)源源及可能能的事故故類(lèi)別、位置等等相關(guān)信信息填入入下表。（表77-5）危險(xiǎn)源辨辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施策劃劃信息表表填報(bào)單單位： 填表人人

28、： 填表時(shí)時(shí)間： 年 月月 日序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名名稱(chēng)所在位置置主要危險(xiǎn)險(xiǎn)源可能導(dǎo)致致作業(yè)條件件危險(xiǎn)性性評(píng)價(jià)危險(xiǎn)級(jí)別別典型控制制措施層級(jí)LECD7.6 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)識(shí)別出出的每項(xiàng)項(xiàng)危險(xiǎn)源源，均應(yīng)應(yīng)進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)。本公公司的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)采用作作業(yè)條件件危險(xiǎn)性性分析法法（LEEC法）評(píng)價(jià)其其風(fēng)險(xiǎn)程程度。評(píng)評(píng)價(jià)方法法過(guò)程中中，對(duì)各各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)的取值值和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)程度的的選擇，遵循企企業(yè)建設(shè)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控體系的的確定的的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)則的要要求取值值評(píng)價(jià)。并將評(píng)評(píng)價(jià)計(jì)算算結(jié)果填填入表危險(xiǎn)源源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制措施信信息表（表7-5）。7.6.1 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)方法及及取值標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)條件件危險(xiǎn)性性評(píng)價(jià)法法（

29、簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)LECC）。LL(liikellihoood，事故發(fā)發(fā)生的可可能性)、E(eexpoosurre，人人員暴露露于危險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境中中的頻繁繁程度)和C(cconssequuencce，一一旦發(fā)生生事故可可能造成成的后果果)。給三三種因素素的不同同等級(jí)分分別確定定不同的的分值，再以三三個(gè)分值值的乘積積D(ddangger，危險(xiǎn)性性)來(lái)評(píng)價(jià)價(jià)作業(yè)條條件危險(xiǎn)險(xiǎn)性的大大小，即即:D=LEC。D值值越大，說(shuō)明該該作業(yè)活活動(dòng)危險(xiǎn)險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大大。根據(jù)據(jù)建筑用用石加工工企業(yè)的的實(shí)際確確定取值值標(biāo)準(zhǔn)如如下：事故事件件發(fā)生的的可能性性（L）判斷準(zhǔn)準(zhǔn)則 (表7-6)分?jǐn)?shù)值事故、事事件或偏偏差發(fā)生生的可能能性10完

30、全可以以預(yù)料。6相當(dāng)可能能?；蛭Ｎ：Φ陌l(fā)發(fā)生不能能被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)（沒(méi)有有監(jiān)測(cè)系系統(tǒng)）；或在現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有有采取防防范、監(jiān)監(jiān)測(cè)、保保護(hù)、控控制措施施；或在在正常情情況下經(jīng)經(jīng)常發(fā)生生此類(lèi)事事故、事事件或偏偏差。3可能，但但不經(jīng)常常。或危危害的發(fā)發(fā)生不容容易被發(fā)發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有有檢測(cè)系系統(tǒng)或保保護(hù)措施施（如沒(méi)沒(méi)有保護(hù)護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)個(gè)人防護(hù)護(hù)用品等等），也也未作過(guò)過(guò)任何監(jiān)監(jiān)測(cè)；或或未嚴(yán)格格按操作作規(guī)程執(zhí)執(zhí)行；或或在現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)有控制制措施，但未有有效執(zhí)行行或控制制措施不不當(dāng)；或或危害在在預(yù)期情情況下發(fā)發(fā)生。1可能性小小，完全全意外?；蛭：Φ陌l(fā)生生容易被被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)有有監(jiān)測(cè)系系統(tǒng)或曾曾經(jīng)作過(guò)過(guò)監(jiān)測(cè)；或過(guò)去去曾經(jīng)發(fā)發(fā)生

31、類(lèi)似似事故、事件或或偏差；或在異異常情況況下發(fā)生生過(guò)類(lèi)似似事故、事件或或偏差。0.5很不可能能，可以以設(shè)想。危害一一旦發(fā)生生能及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定定期進(jìn)行行監(jiān)測(cè)。0.2極不可能能。有充充分、有有效的防防范、控控制、監(jiān)監(jiān)測(cè)、保保護(hù)措施施；或員員工安全全衛(wèi)生意意識(shí)相當(dāng)當(dāng)高，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行操作規(guī)規(guī)程。0.1實(shí)際不可可能。人員暴露露于危險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境中中的頻繁繁程度(E ) （表7-7）分?jǐn)?shù)值人員暴露露于危險(xiǎn)險(xiǎn)，環(huán)境中的的頻繁程程度分?jǐn)?shù)值人員暴露露于危險(xiǎn)險(xiǎn)，環(huán)境中的的頻繁程程度10連續(xù)暴露露2每月一次次暴露6每天工作作時(shí)間內(nèi)內(nèi)暴露1每年幾次次暴露3每周一次次或偶然然暴露0.5非常罕見(jiàn)見(jiàn)的暴露露(11次/年)發(fā)生

32、事故故事件偏偏差產(chǎn)生生的后果果嚴(yán)重性性（C）判別別準(zhǔn)則 （表表7-88）分值法律法規(guī)規(guī)及其他要要求人員傷亡亡直接經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失（萬(wàn)元）停工公司形象象100嚴(yán)重違反反法律法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)5人以上上死亡，或200人以上上重傷10000以上公司停產(chǎn)重大國(guó)內(nèi)內(nèi)影響40違反法律律法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)3人以上上5人以以下死亡亡，或110人以以上200人以下下重傷500以以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影影響15潛在違反反法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)3人以下下死亡，或100人以下下重傷100以以上部分裝置置停工地區(qū)影響響7不符合上上級(jí)或行行業(yè)的安安全方針針、制度度、規(guī)定定等喪失勞動(dòng)動(dòng)力、截截肢、骨骨折、聽(tīng)聽(tīng)力喪失失、慢性性病10萬(wàn)以以上部分設(shè)備

33、備停工公司及周周邊范圍圍2不符合公公司的安安全操作作程序、規(guī)定輕微受傷傷、間歇歇不舒服服1萬(wàn)以上上1套設(shè)備備停工引人關(guān)注注，不利利于基本本的安全全衛(wèi)生要要求1完全符合合無(wú)傷亡1萬(wàn)以下下沒(méi)有停工形象沒(méi)有有受損風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)判定準(zhǔn)準(zhǔn)則及控控制措施施（D） （表77-9）風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)應(yīng)采取的的行動(dòng)/控制措措施實(shí)施期限限A/1級(jí)級(jí)極其危險(xiǎn)險(xiǎn)在采取措措施降低低危害前前,不能繼繼續(xù)作業(yè)業(yè),對(duì)改進(jìn)進(jìn)措施進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估立刻1603200B/2級(jí)級(jí)高度危險(xiǎn)險(xiǎn)采取緊急急措施降降低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，建立立運(yùn)行控控制程序序，定期期檢查、測(cè)量及及評(píng)估立即或近近期整改改701160C/3級(jí)級(jí)顯著危險(xiǎn)險(xiǎn)可考慮建建立目標(biāo)標(biāo)、建立立操作規(guī)

34、規(guī)程，加加強(qiáng)培訓(xùn)訓(xùn)及溝通通2年內(nèi)治治理20770D/4級(jí)級(jí)輕度危險(xiǎn)險(xiǎn)可考慮建建立操作作規(guī)程、作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)，但需定定期檢查查有條件、有經(jīng)費(fèi)費(fèi)時(shí)治理理20E/5級(jí)級(jí)稍有危險(xiǎn)險(xiǎn)無(wú)需采用用控制措措施，但但需保存存記錄/7.6.2 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)及分級(jí)級(jí)根據(jù)5.6.11確定的的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)方法法（作業(yè)業(yè)條件危危險(xiǎn)性評(píng)評(píng)價(jià)法（LECC）對(duì)對(duì)識(shí)別的的危險(xiǎn)源源的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)；根根據(jù)表77-9風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)判定準(zhǔn)準(zhǔn)則及控控制措施施（D）的定定量值確確定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)級(jí)別，填入表表7-55中。完完成的本本公司的的危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及及風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施信息表表。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)是指根根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)值的大大小（意意味著危危害程度

35、度），將將風(fēng)險(xiǎn)劃劃分不同同等級(jí)，根據(jù)不不同等級(jí)級(jí)采取不不同的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制措施，實(shí)現(xiàn)最最終降低低風(fēng)險(xiǎn)的的目的。下表為本本公司風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)及應(yīng)對(duì)對(duì)措施，根據(jù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)劃分分標(biāo)準(zhǔn)將將風(fēng)險(xiǎn)分分析的結(jié)結(jié)果進(jìn)行行評(píng)級(jí)，對(duì)于不不同的級(jí)級(jí)別的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制定定不同的的管控措措施，交交由不同同層級(jí)管管理。等級(jí)該危險(xiǎn)源源出現(xiàn)不不可承受受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)時(shí)責(zé)任一級(jí)重大紅立即停產(chǎn)產(chǎn)、撤人人，做好好應(yīng)急公司二級(jí)較大橙立即采取取措施，做好應(yīng)應(yīng)急公司三級(jí)一般黃制定整改改方案車(chē)間四級(jí)、五五級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)下達(dá)整改改指令立即提醒醒、改進(jìn)進(jìn)班組崗位7.6.3確定定重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是企業(yè)業(yè)日常風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控的的重點(diǎn)，重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的確確定按以以下原則則判

36、定：具有以以下情形形之一，判定為為重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于于違反國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及其他要要求中強(qiáng)強(qiáng)制性條條款的；發(fā)生生過(guò)死亡亡、重傷傷、職業(yè)業(yè)病、重重大財(cái)產(chǎn)產(chǎn)損失的的事故，且現(xiàn)在在發(fā)生事事故的條條件依然然存在的的；涉及及重大危危險(xiǎn)源的的；經(jīng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)確定為為最高級(jí)級(jí)別的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的；有限限空間、高壓電電器搶險(xiǎn)險(xiǎn)等作業(yè)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)99人以上上的；相關(guān)關(guān)方投訴訴涉及事事故隱患患的。7.6.4風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別別確定 按照風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)內(nèi)各危險(xiǎn)險(xiǎn)源評(píng)價(jià)價(jià)出的最最高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)級(jí)別作作為該風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)的名稱(chēng)稱(chēng)、類(lèi)型型、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)級(jí)別等等信息填填入風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)臺(tái)賬，即風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)級(jí)管控清清單。 HYPERLINK l

37、 _Toc24868_#_Toc24868_ 7.7 風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施7.7.1風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制的的策略性性方法 風(fēng)險(xiǎn)控控制的策策略性方方法有減減輕風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、預(yù)防防風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、回回避風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、應(yīng)急急措施等等。7.7.2風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制的的技術(shù)性性方法 風(fēng)險(xiǎn)控控制的技技術(shù)性方方法按如如下順序序選擇排排除、替替換、降降低、隔隔離、程程序控制制、保護(hù)護(hù)、紀(jì)律律等。7.7.3風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施的選選擇風(fēng)險(xiǎn)控制制措施應(yīng)應(yīng)結(jié)合建建筑用石石加工企企業(yè)的實(shí)實(shí)際工藝藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)設(shè)施、國(guó)國(guó)家和行行業(yè)法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等，充充分考慮慮可行性性、可靠性性、先進(jìn)性性、安全性性、經(jīng)濟(jì)合合理性。在制定控控制措施施時(shí)，按按如下順順序選擇擇

38、控制措措施：工程技技術(shù)措施施；管管理措施施；培培訓(xùn)教育育措施；個(gè)體體防護(hù)措措施；(5)應(yīng)應(yīng)急處置置措施等等。制定定控制措措施前，應(yīng)首先先評(píng)估現(xiàn)現(xiàn)有控制制措施的的有效性性，現(xiàn)有有控制措措施不足足以控制制該項(xiàng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)應(yīng)提出改改進(jìn)的控控制措施施。7.7.3.11設(shè)備設(shè)設(shè)施類(lèi)危危險(xiǎn)源的的控制措措施應(yīng)包包括：報(bào)報(bào)警、聯(lián)聯(lián)鎖、安安全閥、限位、過(guò)卷等等工藝設(shè)設(shè)備本身身帶有的的控制措措施和消消防、檢檢查、檢檢驗(yàn)等常常規(guī)的管管理措施施。 作業(yè)活活動(dòng)類(lèi)危危險(xiǎn)源的的控制措措施應(yīng)包包括：制制度完備備性、管管理流程程合理性性、作業(yè)業(yè)環(huán)境可可控性、作業(yè)對(duì)對(duì)象完好好狀態(tài)及及作業(yè)人人員素質(zhì)質(zhì)等方面面。 不同級(jí)別別的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)要

39、結(jié)合合實(shí)際采采取一種種或多種種措施進(jìn)進(jìn)行控制制，直至至風(fēng)險(xiǎn)可可以接受受。7.7.3.22對(duì)確定定為重大大風(fēng)險(xiǎn)的的，在制制定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施時(shí)，應(yīng)盡可可能地采采取較高高級(jí)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制方法，并多級(jí)級(jí)控制。需通過(guò)過(guò)工程技技術(shù)措施施才能控控制的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，制制定控制制該類(lèi)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的目目標(biāo)并為為實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)制定定方案。7.7.4 編編制風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施對(duì)辨識(shí)確確定的所所有危險(xiǎn)險(xiǎn)源按照照法規(guī)、工藝、管理等等要求制制定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管控措措施，填填入表77-5危險(xiǎn)源源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制措施信信息表中，形形成分級(jí)級(jí)控制和和隱患排排查的依依據(jù)和責(zé)責(zé)任劃分分的依據(jù)據(jù)。對(duì)確定的的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)，按照照7.77.3的的原則，

40、考慮法法律法規(guī)規(guī)、經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)、安全全管理技技術(shù)、常常規(guī)控制制措施和和行業(yè)發(fā)發(fā)展水平平，制定定與企業(yè)業(yè)、社會(huì)會(huì)及行業(yè)業(yè)經(jīng)濟(jì)水水平相適適應(yīng)的管管控措施施。管控控措施分分工程措措施和管管理措施施，管理理措施包包括培訓(xùn)訓(xùn)、個(gè)體體防護(hù)和和應(yīng)急控控制等措措施。編編制的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管管控措施施填入風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)分級(jí)管管控清單單，作作為分級(jí)級(jí)管控和和隱患排排查的依依據(jù)。7.7.5 評(píng)評(píng)審 風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施應(yīng)在實(shí)實(shí)施前針針對(duì)以下下內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審： 措施施的可行行性和有有效性； 是否否使風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)降低至至可接受受風(fēng)險(xiǎn)； 是否否產(chǎn)生新新的危險(xiǎn)險(xiǎn)源或危危險(xiǎn)有害害因素； 是否否已選定定最佳的的解決方方案；是否否會(huì)被應(yīng)應(yīng)用于實(shí)實(shí)際工作作

41、中。 HYPERLINK l _Toc25889_#_Toc25889_ 7.8 風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控7.8.1風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)按照照從高到到低劃分分為重大大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、一一般風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，分分別用“紅橙黃黃藍(lán)”四四種顏色色標(biāo)示。4級(jí)級(jí)、5級(jí)級(jí)D級(jí)：藍(lán)色風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；低低危險(xiǎn)，可以接接受（或或可容許許的）。班組應(yīng)應(yīng)引起關(guān)關(guān)注，負(fù)負(fù)責(zé)D級(jí)級(jí)危險(xiǎn)源源的控制制管理，所屬崗崗位具體體落實(shí)；不需要要另外的的控制措措施，應(yīng)應(yīng)考慮投投資效果果更佳的的解決方方案或不不增加額額外成本本的改進(jìn)進(jìn)措施，需要監(jiān)監(jiān)視來(lái)確確?？刂浦拼胧┑玫靡跃S持持現(xiàn)狀，保留記記錄。3級(jí)級(jí)C級(jí)：黃色風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；一一般危險(xiǎn)險(xiǎn)，需要要控制或或整改。

42、車(chē)間應(yīng)應(yīng)引起關(guān)關(guān)注，負(fù)負(fù)責(zé)C級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源的控控制管理理，所屬屬班組具具體落實(shí)實(shí)；應(yīng)制制定管理理制度、規(guī)定進(jìn)進(jìn)行控制制，努力力降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)應(yīng)仔細(xì)測(cè)測(cè)定并限限定預(yù)防防成本，在規(guī)定定期限內(nèi)內(nèi)實(shí)施降降低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重重傷害后后果相關(guān)關(guān)的場(chǎng)合合，必須須進(jìn)一步步進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，確確定傷害害的可能能性和是是否需要要改進(jìn)的的控制措措施。2級(jí)級(jí)B級(jí)：橙色風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；較較大危險(xiǎn)險(xiǎn)，應(yīng)制制定措施施進(jìn)行控控制管理理。公司司對(duì)較大大及以上上風(fēng)險(xiǎn)危危險(xiǎn)源應(yīng)應(yīng)重點(diǎn)控控制管理理，由各各業(yè)務(wù)職職能部門(mén)門(mén)根據(jù)職職責(zé)分工工具體落落實(shí)。當(dāng)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉涉及正在在進(jìn)行中中的工作作時(shí)，應(yīng)應(yīng)采取應(yīng)應(yīng)急措施施，并根根據(jù)需求求為降低低風(fēng)險(xiǎn)制制定目標(biāo)標(biāo)、

43、指標(biāo)標(biāo)、管理理方案或或配給資資源、限限期治理理，直至至風(fēng)險(xiǎn)降降低后才才能開(kāi)始始工作。1級(jí)級(jí)A級(jí)：紅色風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；重重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，極其其危險(xiǎn)，應(yīng)立即即整改，不能繼繼續(xù)作業(yè)業(yè)。只有有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)已降低低時(shí)，才才能開(kāi)始始或繼續(xù)續(xù)工作。公司應(yīng)應(yīng)制定管管控措施施，進(jìn)行行重點(diǎn)管管控。7.8.2風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控的原原則本公司根根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控的基基本原則則，結(jié)合合本單位位機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置情況況，合理理確定各各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的管控控層級(jí)。分為公公司級(jí)、車(chē)間（部門(mén)）級(jí)、班班組級(jí)及及崗位級(jí)級(jí)等四級(jí)級(jí)進(jìn)行管管控。 風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控應(yīng)遵循循風(fēng)險(xiǎn)越越高管控控層級(jí)越越高的原原則，對(duì)對(duì)于操作作難度大大、技術(shù)術(shù)含量高高、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)高高、可能能

44、導(dǎo)致嚴(yán)嚴(yán)重后果果的作業(yè)業(yè)活動(dòng)應(yīng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行管控控。上一一級(jí)負(fù)責(zé)責(zé)管控的的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)級(jí)必須同同時(shí)負(fù)責(zé)責(zé)管控，并逐級(jí)級(jí)落實(shí)具具體措施施。例如如：公司司管控的的風(fēng)險(xiǎn)，車(chē)間、班組、崗位均均應(yīng)進(jìn)行行管控。7.8.3編制制風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控層級(jí)公司應(yīng)在在每一輪輪危險(xiǎn)源源辨識(shí)和和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)后，將包括括全部風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及各類(lèi)危危險(xiǎn)源的的風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控層級(jí)信信息，填填入風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分分級(jí)管控控清單中；同同時(shí)繪制制企業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的“紅橙橙黃藍(lán)”四色安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)空間分分布圖，并按規(guī)規(guī)定及時(shí)時(shí)更新。7.8.4風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)告知 本公司司應(yīng)建立立安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)公告告制度，在醒目目位置和和重點(diǎn)區(qū)區(qū)域分別別設(shè)置安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)公告欄欄，制作作

45、崗位安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)告知卡卡，標(biāo)明明主要安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、可能能引發(fā)事事故隱患患類(lèi)別、事故后后果、管管控措施施、應(yīng)急急措施及及報(bào)告方方式等內(nèi)內(nèi)容。對(duì)對(duì)存在重重大安全全風(fēng)險(xiǎn)的的工作場(chǎng)場(chǎng)所和崗崗位，要要設(shè)置明明顯警示示標(biāo)志，并強(qiáng)化化危險(xiǎn)源源監(jiān)測(cè)和和預(yù)警。8 文件件管理企業(yè)應(yīng)完完整保存存體現(xiàn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控過(guò)過(guò)程的記記錄資料料，并分分類(lèi)建檔檔管理。至少應(yīng)應(yīng)包括風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管控控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)臺(tái)賬、危險(xiǎn)源源統(tǒng)計(jì)表表、危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表表，以及及風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控清單等等內(nèi)容的的文件化化成果；涉及重重大、較較大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)時(shí)，其其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)過(guò)程記錄錄，風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施及其其實(shí)施和和改進(jìn)記記錄等，應(yīng)單獨(dú)獨(dú)建檔管管理

46、。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控體系系產(chǎn)生的的文件進(jìn)進(jìn)行管理理。如風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)判定定準(zhǔn)則、危險(xiǎn)源源辨識(shí)、評(píng)價(jià)分分級(jí)方法法，作為為管控措措施的制制度、規(guī)規(guī)程等進(jìn)進(jìn)行管理理。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控體系系產(chǎn)生的的記錄、文檔進(jìn)進(jìn)行管理理，確保保記錄或或文檔的的標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、保存和和處置受受控。記錄應(yīng)字字跡清楚楚，標(biāo)識(shí)識(shí)明確，具備可可追溯性性。9 績(jī)效效考核9.1 成果公司開(kāi)展展風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控體系建建設(shè)過(guò)程程中，應(yīng)應(yīng)至少產(chǎn)產(chǎn)生以下下成果：風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)排查查臺(tái)賬、危險(xiǎn)源源統(tǒng)計(jì)表表；崗位位與作業(yè)業(yè)活動(dòng)劃劃分清單單、設(shè)備備設(shè)施清清單；危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施及分級(jí)級(jí)管控信信息表；重大大風(fēng)險(xiǎn)及及控制措

47、措施清單單；風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)告知牌牌；安全全生產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控清清單等。9.2 效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控體系系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)應(yīng)至少在在以下方方面有所所改進(jìn)：每一一輪風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)辨識(shí)和和評(píng)價(jià)后后，應(yīng)使使原有管管控措施施得到改改進(jìn)，或或者通過(guò)過(guò)增加新新的管控控措施提提高安全全可靠性性；重大大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)場(chǎng)所、部部位的警警示標(biāo)識(shí)識(shí)得到保保持和改改善；涉及及重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)部位位的作業(yè)業(yè)、屬于于重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的作作業(yè)建立立了專(zhuān)人人監(jiān)護(hù)制制度；員工工對(duì)所從從事崗位位的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)有更充充分的認(rèn)認(rèn)識(shí)，安安全技能能和應(yīng)急急處置能能力進(jìn)一一步提高高；保證證風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施持續(xù)有有效的制制度得到到改進(jìn)和和完善，風(fēng)險(xiǎn)管管控能力力得到加加強(qiáng)；根據(jù)據(jù)改進(jìn)

48、的的風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施，完善善隱患排排查項(xiàng)目目清單，使隱患患排查工工作更有有針對(duì)性性。9.3 績(jī)效考考核企業(yè)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控體體系領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，應(yīng)對(duì)整整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控體系系的過(guò)程程、最終終成果及及整體的的安全績(jī)績(jī)效進(jìn)行行考核，作為持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的重要要依據(jù)。明確績(jī)績(jī)效考核核的對(duì)象象、方法法、考核核頻次及及獎(jiǎng)懲措措施。 企業(yè)可可參照內(nèi)內(nèi)部的崗崗位責(zé)任任制及獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲制度度考核獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲。 HYPERLINK l _Toc13715_#_Toc13715_ 10 持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)10.11 評(píng)審審本公司每每年至少少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控體系系進(jìn)行一一次系統(tǒng)統(tǒng)性評(píng)審審或更新新。評(píng)審審應(yīng)當(dāng)根根據(jù)新技技術(shù)、新新工藝、新

49、材料料、新設(shè)設(shè)備等適適時(shí)開(kāi)展展危險(xiǎn)源源辨識(shí)和和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)，并并對(duì)評(píng)審審結(jié)果進(jìn)進(jìn)行公示示或公布布。10.22更新企業(yè)應(yīng)主主動(dòng)根據(jù)據(jù)以下情情況變化化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管控的的影響，及時(shí)針針對(duì)變化化范圍開(kāi)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析，及時(shí)更更新完善善風(fēng)險(xiǎn)信信息。法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等增減減、修訂訂變化所所引起風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)程度度的改變變；發(fā)生生事故后后，有對(duì)對(duì)事故、事件或或其他信信息的新新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)關(guān)危險(xiǎn)源源的再評(píng)評(píng)價(jià)；組織織機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)生重大大調(diào)整；補(bǔ)充新辨辨識(shí)出的的危險(xiǎn)源源評(píng)價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)程度變變化后，需要對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施的調(diào)整整。10.33溝通企業(yè)應(yīng)建建立不同同職能和和層級(jí)間間的內(nèi)部部溝通和和用于與與相關(guān)方方的外部部風(fēng)險(xiǎn)管管控溝通通

50、機(jī)制，及時(shí)有有效傳遞遞風(fēng)險(xiǎn)信信息，樹(shù)樹(shù)立內(nèi)外外部風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管控信信心，提提高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管控效效果和效效率。重重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)信息更更新后應(yīng)應(yīng)公示或或公布并并及時(shí)組組織相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控管管理制度度一.目的的：為全面辨辨識(shí)、管管控公司司在生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中，針對(duì)對(duì)各系統(tǒng)統(tǒng)、各環(huán)環(huán)節(jié)可能能存在的的安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、危危害因素素以及重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源，進(jìn)進(jìn)行超前前辨識(shí)、分析評(píng)評(píng)估、分分級(jí)管控控。二.范圍圍：適用于本本公司范范圍內(nèi)所所有設(shè)施施設(shè)備和和生產(chǎn)活活動(dòng)中危危險(xiǎn)源的的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與與管理。三、責(zé)任任部門(mén)：主要負(fù)責(zé)責(zé)人是第第一責(zé)任任人，安安全部門(mén)門(mén)具體負(fù)負(fù)責(zé)該項(xiàng)項(xiàng)工作的的實(shí)施。各單位位（車(chē)間間、班組組

51、）主要要負(fù)責(zé)人人是本單單位安全全風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控工作實(shí)實(shí)施的責(zé)責(zé)任主體體,各業(yè)業(yè)務(wù)科室室是本專(zhuān)專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)統(tǒng)的安全全風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控工作實(shí)實(shí)施的責(zé)責(zé)任主體體。各負(fù)責(zé)人人及部門(mén)門(mén)職責(zé)見(jiàn)見(jiàn)XXX風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控指南四、安全全風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控的基本本要求1、成立立組織機(jī)機(jī)構(gòu)成立由主主要負(fù)責(zé)責(zé)人、分分管負(fù)責(zé)責(zé)人和各各職能部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人以及及安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等等各類(lèi)專(zhuān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)術(shù)人員組組成的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組，主要要負(fù)責(zé)人人全面負(fù)負(fù)責(zé)組織織風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控工作，為該項(xiàng)項(xiàng)工作的的開(kāi)展提提供必要要的人力力、物力力、財(cái)力力支持，分管負(fù)負(fù)責(zé)人及及各崗位位人員應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)分分管范圍圍內(nèi)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管

52、控工工作。2實(shí)施施全員培培訓(xùn)將風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控的培訓(xùn)訓(xùn)納入年年度安全全培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，分分層次、分階段段組織員員工進(jìn)行行培訓(xùn)，使其掌掌握本單單位風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)類(lèi)別、危險(xiǎn)源源辨識(shí)和和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)方法法、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管控控措施，并保留留培訓(xùn)記記錄。3、更新新及評(píng)審審要求企業(yè)每年年至少對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控體系進(jìn)進(jìn)行一次次系統(tǒng)性性評(píng)審，并對(duì)評(píng)評(píng)審結(jié)果果進(jìn)行公公示和公公布。企業(yè)應(yīng)主主動(dòng)根據(jù)據(jù)以下情情況變化化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管控的的影響，及時(shí)針針對(duì)變化化范圍開(kāi)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)信息息:法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等增減減、修訂訂變化所所引起風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)程度度的改變變；發(fā)生生事故后后，有對(duì)對(duì)事故、事件或或其他信信息的新新認(rèn)識(shí)，對(duì)

53、相關(guān)關(guān)危險(xiǎn)源源的再評(píng)評(píng)價(jià)；組織織機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)生重大大調(diào)整；風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)程度變變化后，需要對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施的調(diào)整整；根據(jù)據(jù)非常規(guī)規(guī)作業(yè)活活動(dòng)、新新增功能能性區(qū)域域、裝置置或設(shè)施施以及其其他變更更情況等等適時(shí)開(kāi)開(kāi)展危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4、識(shí)別別范圍識(shí)別范圍圍包括常常規(guī)和非非常規(guī)活活動(dòng)、所所有進(jìn)入入工作場(chǎng)場(chǎng)所的人人員（包包括合同同方人員員和訪問(wèn)問(wèn)者）的的活動(dòng)，工作場(chǎng)場(chǎng)所的設(shè)設(shè)施（無(wú)無(wú)論由本本組織還還是由外外界所提提供）。 五、評(píng)價(jià)價(jià)方法1、評(píng)價(jià)價(jià)內(nèi)容包包括法律律法規(guī)的的符合性性、發(fā)生生事故的的可能性性大小、暴露于于危險(xiǎn)環(huán)環(huán)境的頻頻繁程度度和發(fā)生生事故產(chǎn)產(chǎn)生的后后果。2、本公公司采用用作業(yè)條條件危險(xiǎn)

54、險(xiǎn)性分析析法（LLEC）對(duì)危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行行評(píng)價(jià)，具體方方法見(jiàn)指南3、評(píng)價(jià)價(jià)、控制制措施制制定1）各部部門(mén)將識(shí)識(shí)別的危危險(xiǎn)源和和評(píng)價(jià)情情況填寫(xiě)寫(xiě)危險(xiǎn)險(xiǎn)源識(shí)別別評(píng)價(jià)登登記表，并制制定控制制措施。2）確定定為重大大危險(xiǎn)源源的，安安全設(shè)備備處組織織制定控控制措施施，報(bào)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，必要時(shí)時(shí)報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，下下發(fā)責(zé)任任部門(mén)實(shí)實(shí)施。3）確定定為或較較大危險(xiǎn)險(xiǎn)源的，由各部部門(mén)（車(chē)車(chē)間）制制定其控控制措施施，并經(jīng)經(jīng)安全設(shè)設(shè)備處確確認(rèn)后各各部門(mén)組組織實(shí)施施。4）確定定為一般般危險(xiǎn)源源的，由由各部門(mén)門(mén)（車(chē)間間）的班班組進(jìn)行行控制管管理。5） 確確定為低低危險(xiǎn)源源的，由由各崗位位進(jìn)行控控制管理理。4.危險(xiǎn)險(xiǎn)源

55、控制制措施的的實(shí)施1）安全全設(shè)備處處將確認(rèn)認(rèn)通過(guò)的的控制措措施下發(fā)發(fā)各責(zé)任任部門(mén)（車(chē)間），并由由責(zé)任部部門(mén)（車(chē)車(chē)間）組組織實(shí)施施，并做做好相關(guān)關(guān)記錄。2）安全全設(shè)備處處進(jìn)行以以下工作作：a)對(duì)重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源或較較大的控控制措施施的實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果做好記記錄。b)每月月對(duì)各部部門(mén)（車(chē)車(chē)間）的的一般控控制措施施的實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行檢查查，并將將檢查結(jié)結(jié)果及時(shí)時(shí)處理或或通報(bào)。c)將驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果及檢查查、整改改情況存存檔。5.記錄錄、資料料管理 1）安全全設(shè)備處處統(tǒng)一保保存危險(xiǎn)險(xiǎn)源識(shí)別別、評(píng)價(jià)價(jià)的資料料和記錄錄。2）各部部門(mén)保存存本部門(mén)門(mén)危險(xiǎn)源源識(shí)別、評(píng)價(jià)的的資料和和記錄。設(shè)

56、備設(shè)施施清單單位：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)稱(chēng)類(lèi)別型號(hào)數(shù)量所在部位位是否特種種設(shè)備備注1空壓機(jī)動(dòng)力類(lèi)2二、三車(chē)車(chē)間2變壓器動(dòng)力類(lèi)1公司x部部位4電焊機(jī)通用機(jī)械械類(lèi)6焊接車(chē)間間5行車(chē)起重運(yùn)輸輸類(lèi)PQD5500003焊接車(chē)間間是7叉車(chē)起重運(yùn)輸輸類(lèi)CPD3302倉(cāng)庫(kù).注：1.按照單單元或裝裝置進(jìn)行行劃分，同一單單元或裝裝置內(nèi)介介質(zhì)、型型號(hào)相同同的設(shè)備備設(shè)施可可合 并并，在備備注內(nèi)寫(xiě)寫(xiě)明數(shù)量量。 2.廠廠房、管管廊、手手持電動(dòng)動(dòng)工具、辦公樓樓等可以以放在表表的最后后列出。作業(yè)活動(dòng)動(dòng)清單單位：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)動(dòng)名稱(chēng)作業(yè)活動(dòng)動(dòng)內(nèi)容崗位/地地點(diǎn)活動(dòng)頻率率備注1叉車(chē)作業(yè)業(yè)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)每天4檢維修作作業(yè)動(dòng)力巡檢檢各車(chē)間、配電室室每天

57、5設(shè)備維保保各車(chē)間每周6工裝器具具維修維修間每天7動(dòng)火作業(yè)業(yè)氧乙炔切切割焊接車(chē)間間每天8人工電焊焊焊接車(chē)間間每天9打磨焊接車(chē)間間每天10吊裝作業(yè)業(yè)吊裝上料料、下料料、轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)焊接車(chē)間間每天.作業(yè)活動(dòng)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控清單（樣表）單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟驟危險(xiǎn)源或或潛在事事件風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)可能發(fā)生生的事故故類(lèi)型及及后果管控措施施管控層級(jí)級(jí)責(zé)任部門(mén)門(mén)責(zé)任人備注編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)術(shù)措施管理措施施培訓(xùn)教育育措施個(gè)體防護(hù)護(hù)措施應(yīng)急處置置措施1作業(yè)活動(dòng)動(dòng)叉車(chē)作業(yè)業(yè)1叉車(chē)作業(yè)業(yè)送貨進(jìn)入入廠區(qū)4車(chē)輛傷害害廠區(qū)道路路安裝減減速帶，設(shè)置人人車(chē)分行行線制定與運(yùn)運(yùn)輸方有有關(guān)的安安全管理理制度，進(jìn)行安安全告知知；簽訂訂

58、安全協(xié)協(xié)議，明明確約定定雙方的的安全責(zé)責(zé)任；置置限速警警示標(biāo)志志車(chē)間成品庫(kù)熱加車(chē)間間機(jī)加車(chē)間間車(chē)間主任任2叉車(chē)作業(yè)業(yè)夏季高溫溫時(shí)車(chē)輛輛水箱開(kāi)開(kāi)鍋或斷斷水3燙傷或車(chē)車(chē)輛事故故叉車(chē)安裝裝限速裝裝置，廠廠內(nèi)車(chē)速速10千千米/小小時(shí)，車(chē)車(chē)間內(nèi)車(chē)車(chē)速5千千米/小小時(shí)；定定期對(duì)限限速裝置置進(jìn)行檢檢測(cè)，確確保有效效車(chē)間成品庫(kù)熱加車(chē)間間機(jī)加車(chē)間間車(chē)間主任任3叉車(chē)作業(yè)業(yè)裝卸車(chē)作作業(yè)時(shí)超超載作業(yè)業(yè)3車(chē)輛傷害害嚴(yán)禁超負(fù)負(fù)荷作業(yè)業(yè)車(chē)間成品庫(kù)熱加車(chē)間間機(jī)加車(chē)間間車(chē)間主任任附件5設(shè)備設(shè)施施風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控清單（樣表）單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目目風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)不符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)情況況及后果果管控措施施管控層級(jí)級(jí)責(zé)任部門(mén)門(mén)責(zé)任人編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)

59、序號(hào)名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)工程技術(shù)術(shù)措施管理措施施培訓(xùn)教育育措施個(gè)體防護(hù)護(hù)措施應(yīng)急處置置措施1設(shè)備設(shè)施施設(shè)備設(shè)施施行車(chē)行車(chē)1吊索具鋼絲繩斷斷絲、變變形、卷卷筒排列列，無(wú)跳跳槽現(xiàn)象象；吊鉤鉤無(wú)裂紋紋防脫裝裝置完好好；4起重傷害害定期檢修修鋼絲繩繩斷絲、變形、卷筒排排列，無(wú)無(wú)跳槽現(xiàn)現(xiàn)象；吊吊鉤無(wú)裂裂紋防脫脫裝置完完好安全操作作規(guī)程培培訓(xùn)及安安全知識(shí)識(shí)教育車(chē)間熱加車(chē)間間車(chē)間主任任2制動(dòng)滑輪與護(hù)護(hù)罩完好好，轉(zhuǎn)動(dòng)動(dòng)靈活；制動(dòng)器器工作可可靠，升升高限位位開(kāi)關(guān)與與聯(lián)鎖保保護(hù)裝置置完好可可靠；緊緊停開(kāi)關(guān)關(guān)、緩沖沖器和終終端止檔檔器等停停車(chē)保護(hù)護(hù)裝置有有效3起重傷害害滑輪與護(hù)護(hù)罩完好好，轉(zhuǎn)動(dòng)動(dòng)靈活；制動(dòng)器器工作可可靠，升升高

60、限位位開(kāi)關(guān)與與聯(lián)鎖保保護(hù)裝置置完好可可靠；緊緊停開(kāi)關(guān)關(guān)、緩沖沖器和終終端止檔檔器等停停車(chē)保護(hù)護(hù)裝置有有效安全操作作規(guī)程培培訓(xùn)及安安全知識(shí)識(shí)教育車(chē)間熱加車(chē)間間車(chē)間主任任附件6基礎(chǔ)管理理類(lèi)隱患患排查項(xiàng)項(xiàng)目清單單（樣表表）單位：序號(hào)排查項(xiàng)目目排查內(nèi)容容與排查查標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)檢查查綜合性檢檢查排查周期期/每月月組織級(jí)別別/部門(mén)門(mén)級(jí)排查周期期/每季季度組織級(jí)別別/公司司1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)單位資資質(zhì)證照照工商營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照、體系認(rèn)認(rèn)證證書(shū)書(shū)、消防防驗(yàn)收文文件等是是否齊全全，并在在有效期期內(nèi)。2安全生產(chǎn)產(chǎn)管理機(jī)機(jī)構(gòu)及人人員每季度是是否召開(kāi)開(kāi)安全生生產(chǎn)會(huì)議議（保留留安委會(huì)會(huì)會(huì)議通通知、紀(jì)紀(jì)要、簽簽到。）3是否依法法設(shè)置安安全