汽車不合格品控制程序

1、東 東車公設(shè) 設(shè)廠MTP 不合格品品控制程序文件編號：DFFMTP-002TS355 版本號： B 修改狀態(tài)： 0 第 1 頁共 8 頁1 目目的和范圍 1.1 目目的：為確保保對不合格品品的標(biāo)識、隔隔離，防止非非預(yù)期的使用用或交付不合合格品。規(guī)范對不合格品的的識別、評審審及處置等控控制，特制定定本程序。 1.2 范范圍：適用于于本廠汽車產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)的原原材料、外協(xié)協(xié)件、產(chǎn)品形形成過程等各各個檢驗階段的不合格品控控制。對于可可疑產(chǎn)品比照照此辦法管理理。 2 術(shù)術(shù)語 缺陷：未滿足與與預(yù)期或規(guī)定定用途有關(guān)的的要求。 返工：為使不合合格產(chǎn)品符合合要求而對其其所采取的措措施。 降級：為使不合合格產(chǎn)品符合

2、合不同于原有有的要求而對對其等級的改改變。 返修：為使不合合格產(chǎn)品滿足足預(yù)期用途而而對其所采取取的措施。 報廢：為避免不不合格產(chǎn)品原原有的預(yù)期用用途而對其所所采取的措施施。 讓步：為使用或或放行不符合合規(guī)定要求的的產(chǎn)品的許可可。 偏離許可：產(chǎn)品品實現(xiàn)前，偏偏離原規(guī)定要要求的許可。 放行：對進(jìn)入一一個過程的下下一階段的許許可。 3 相相關(guān)文件 文文件編號 文 件 名 稱 DFMTP-002TS277 產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識和可可追溯性控制制程序 DFMTP-002TS344 產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視與與測量控制程程序 DDFMTP-02TS337 糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序 4 職職責(zé) 4.1 質(zhì)質(zhì)量管理部負(fù)負(fù)責(zé)不合格

3、品品的鑒別、標(biāo)標(biāo)識和記錄，實實施或監(jiān)督對對不合格品的的隔離，判定不合格責(zé)任任，負(fù)責(zé)組織織對不合格品品的評審，并并負(fù)責(zé)糾正和和預(yù)防措施實實施后的驗證。 4.2 產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)負(fù)責(zé)參加不合合格品的評審審，應(yīng)顧客的的要求與顧客客的溝通。 4.3 制制造技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)參加不合合格品的評審審，制定不合合格品的返工工返修措施。4.4 技技術(shù)副廠長負(fù)負(fù)責(zé)仲裁不合合格品的責(zé)任任單位和評審審過程中提出出的爭議，負(fù)負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品的讓步及糾正正預(yù)防措施的的可行性。 4.5 不不合格品的責(zé)責(zé)任部門負(fù)責(zé)責(zé)提出對不合合格品的評審審申請和實施施處置措施。 4.6 采采購部負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)助供應(yīng)商提提出采購產(chǎn)品品不合格的評評審申請、負(fù)負(fù)

4、責(zé)反饋采購購產(chǎn)品質(zhì)量信息和加工廢、料料廢退換貨全全過程控制。 4.7 物物資管理部負(fù)負(fù)責(zé)廢品的回回收。 東 東車公設(shè) 設(shè)廠MTP 不合格品品控制程序文件編號：DFFMTP-002TS355 版本號： B 修改狀態(tài)： 0 第 2 頁共 8 頁5 工工作流程及控控制要點 5.1 不合格品的的判定及會簽簽 5.1.1 原材料在入入庫驗證時發(fā)發(fā)現(xiàn)的部合格格品由檢查員員判定后直接接通知物資管管理部進(jìn)行隔 離，作退貨處理理，無需責(zé)任任會簽。 5.1.2 物資管理部部在金屬模的的鑄鍛件入庫庫驗證時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品，直接通知知采購部，作作退貨處理，無需需責(zé)任會簽。 5.1.3 協(xié)作配套件件和非金屬模模的鑄鍛

5、件在在入庫檢驗時時發(fā)現(xiàn)的不合合格品由檢查查員判定后直接由供應(yīng)商會會簽，采購部部負(fù)責(zé)協(xié)助與與供應(yīng)商的溝溝通。 5.1.4 車間在制造造過程中，檢檢查員在抽查查時發(fā)現(xiàn)的不不合格品和操操作工在自檢檢時發(fā)現(xiàn)并經(jīng)經(jīng)過檢查員確認(rèn)的的不合格品，是是車間加工責(zé)責(zé)任的由車間間操作者和/或有關(guān)人員員確認(rèn)會簽，屬于采購購產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)責(zé)任的由車間間通知采購員員確認(rèn)會簽，若若責(zé)任單位對對判定有異議時，須先先進(jìn)行會簽，保保證不合格品品得到及時處處理，向質(zhì)量量管理部技術(shù)術(shù)部長申訴，若判定還還有異議時，向向技術(shù)廠長申申訴，由技術(shù)術(shù)廠長對不合合格品做最終終仲裁。5.2 不合格品的的標(biāo)識與隔離離 在產(chǎn)品制成的過過程中發(fā)現(xiàn)的的不合格

6、品，責(zé)責(zé)任部門必須須及時隔離，通通知檢查員確確認(rèn)，一經(jīng)檢查員確認(rèn)認(rèn)后，存放在在定置區(qū)內(nèi)，并并及時進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識，待處理理在零件醒目目位置做上黃色“”油漆標(biāo)識識。經(jīng)過評審審后，確定為為加工廢時在在醒目部位做做上紅色“”油漆標(biāo)標(biāo)識（在有有缺陷處也做做上紅漆），確確定為材料廢廢時在零件醒醒目部位做上紅色“u82221X油漆標(biāo)標(biāo)識（在有有缺陷處也做做上紅漆），確確定可以辦理理讓步時用綠色油漆“”圈在黃色色“”油漆漆的外面；確確定為返修的的，由車間在在返修后的零件上打“FF”字樣做永永久標(biāo)識，檢檢查員監(jiān)督車車間實施。 5.3 不合格品的的評審 不合格品由不合合格的責(zé)任單單位通知質(zhì)量量管理部組織織評審。質(zhì)量量

7、管理部接到到通知后根據(jù)不合格的情情況組織產(chǎn)品品開發(fā)部設(shè)計計人員、制造造技術(shù)部的工工藝人員及相相關(guān)人員進(jìn)行評審，判定定為廢品、讓讓步、返工、返返修，并由制制造技術(shù)部的的工藝人員制制定返修、返工措施，由由車間執(zhí)行措措施，最后檢檢查員對措施施進(jìn)行驗證。對對五件及以上上不合格品，由質(zhì)量量管理部組織織評審后，須須制定糾正及及預(yù)防措施，由由責(zé)任單位執(zhí)執(zhí)行糾正預(yù)防措施，最最后由檢查員員進(jìn)行驗證確確認(rèn)。 5.4 進(jìn)貨驗證/檢驗不合格格品的控制 5.4.1 原材料進(jìn)貨貨檢驗時出現(xiàn)現(xiàn)不合格，由由質(zhì)量管理部部檢查員通知知并督促物資資管理部保管管東 東車公設(shè) 設(shè)廠MTP 不合格品控控制程序文件編號：DFFMTP-00

8、2TS355 版本號： B 修修改狀態(tài)： 0 第第 3 頁共 8 頁員進(jìn)行隔離，由由保管員通知知采購部退貨貨。 5.4.2 金屬模的鑄鑄、鍛件在物物資管理部入入庫驗證時出出現(xiàn)不合格品品，由物資管管理部通知采采購部退貨。5.4.3 協(xié)協(xié)作配套件在在入庫檢驗時時發(fā)現(xiàn)的不合合格品，由檢檢查員填寫“外外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量量信息反饋單”，詳細(xì)描描寫故障件名名稱、圖號、生生產(chǎn)廠家及故故障形態(tài)，由由生產(chǎn)廠家簽簽字確認(rèn)，需返工或返修讓讓步的不合格格品由生產(chǎn)廠廠家在“外協(xié)協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量信信息反饋單”中中 提出申請交質(zhì)量管理理部，質(zhì)量管管理部組織制制造技術(shù)部、產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)部進(jìn)進(jìn)行評審。對對供應(yīng)商將按照與供應(yīng)應(yīng)商簽訂的質(zhì)質(zhì)量協(xié)議

9、有關(guān)關(guān)條款，進(jìn)行行相關(guān)處罰，處處罰需得到技技術(shù)廠長批準(zhǔn)后方可實實施。同時，生生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)責(zé)按照質(zhì)量管管理部要求填填寫“一元措措施表”，詳細(xì)分析產(chǎn)生不不合格的原因因，并制定臨臨時措施和預(yù)預(yù)防措施，分分析結(jié)果報質(zhì)質(zhì)量管理部。返工或返修修后的產(chǎn)品需需重新經(jīng)檢查查員確認(rèn)。 非金屬模的鑄、鍛鍛件在入庫檢檢驗時出現(xiàn)不不合格品，由由質(zhì)量管理部部檢查員填寫寫汽車零件不合合格品評審及及糾正預(yù)防措措施處置單，并并通知采購部部采購員確認(rèn)認(rèn)簽字，必要時由采采購員通知質(zhì)質(zhì)量管理部組組織評審，按按照評審意見見進(jìn)行處置（辦辦理讓步接受或退貨），對對于退貨的由由采購部采購購員辦理退貨貨。 5.5 產(chǎn)產(chǎn)品制造過程程中不合格品品

10、的控制 5.5.1 車車間在制造過過程中，檢查查員在抽查時時發(fā)現(xiàn)的不合合格品和操作作工在自檢時時發(fā)現(xiàn)并經(jīng)過檢查員確認(rèn)的的不合格品，檢檢查員依據(jù)控控制計劃/作業(yè)指導(dǎo)書書/圖紙/檢驗文件及及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行責(zé)任任判斷，負(fù)責(zé)責(zé)做好標(biāo)識 (見 5.2 款)，并監(jiān)督生生產(chǎn)車間轉(zhuǎn)移移到定置區(qū)域存放。由檢查查員向車間出出據(jù)汽車零零件不合格品品評審及糾正正預(yù)防措施處處置單，是車間加工責(zé)任任的由車間操操作者和/或有關(guān)人員員確認(rèn)會簽，若若經(jīng)評審判定定為廢品時，車間憑此處處置單清點不不合格毛坯數(shù)數(shù)量，在做好好標(biāo)識后一起起返回物資管管理部庫房，物資管理部部按此憑證向向車間進(jìn)行 1：1 數(shù)量的重重新發(fā)料。屬屬于采購產(chǎn)品品質(zhì)

11、量責(zé)任的由車間通知知采購員確認(rèn)認(rèn)會簽。檢查查員判定責(zé)任任有困難時可可及時向技術(shù)術(shù)員反饋，由技術(shù)員協(xié)助判判定。若責(zé)任任單位對判定定有異議時，須須先進(jìn)行會簽簽，保證不合合格品得到及時處理，向向質(zhì)量管理部部技術(shù)部長申申訴，若判定定還有異議時時，再向技術(shù)術(shù)廠長申訴仲裁。 5.5.2 制制造過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格鑄鍛件的控控制屬于鑄鍛件毛坯坯不合格的，由由車間進(jìn)行隔隔離和標(biāo)識，通通知車間檢查查員確認(rèn)，經(jīng)經(jīng)過檢查員確認(rèn)為鑄鑄鍛件責(zé)任的的，如鑄鍛件件等毛坯內(nèi)部部缺陷（砂眼眼、氣孔、縮縮孔、夾雜、過燒等）及及外部缺陷（尺尺寸不符合等等），檢查員員開具汽車車零件不合格格品評審東 東車公設(shè) 設(shè)廠MTP 不合格品品

12、控制程序文件編號：DFFMTP-002TS355 版本號： B 修修改狀態(tài)： 0 第第 4 頁共 8 頁及糾正預(yù)防措施施處置單，通通知采購員簽簽字確認(rèn)和/或（必要時時）及時通知知供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，由由采購員將確確認(rèn)后汽車車零件不合格格品評審及糾糾正預(yù)防措施施處置單交車間，車車間憑此處置置單清點不合合格毛坯數(shù)量量，在做好標(biāo)標(biāo)識后一起返返回物資管理部庫房，庫庫房按照定置置存放要求進(jìn)進(jìn)行保管，原原則上每周三三和周五通知知質(zhì)量管理部（根據(jù)不合合格毛坯數(shù)量量而定），由由質(zhì)量管理部部通知鑄鍛件件廠家到我廠廠庫房進(jìn)行會簽確認(rèn)。物資資管理部保管管員按照會簽簽結(jié)果并依據(jù)據(jù)與供應(yīng)商簽簽訂的協(xié)議辦辦理退貨的相關(guān)手

13、續(xù)，并并每月向質(zhì)量量管理部填報報“鑄鍛件料料廢處置情況況統(tǒng)計表”。 5.5.3 制制造（裝配）過過程中發(fā)現(xiàn)的的不合格外協(xié)協(xié)件的處理 在生產(chǎn)過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的外協(xié)件件的不合格品品，由車間進(jìn)進(jìn)行隔離、標(biāo)標(biāo)識、通知外外協(xié)檢查員 進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)過過檢查員確認(rèn)認(rèn)為供應(yīng)商責(zé)責(zé)任的，執(zhí)行行 5.4.3 款。 5.6 其其它過程中不不合格品的控控制 5.6.1 廠廠內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量量稽查和庫存存中發(fā)現(xiàn)的不不合格品,由檢查員確確認(rèn)后監(jiān)督責(zé)責(zé)任部門進(jìn)行行標(biāo)識、隔離，填寫寫“汽車零件件不合格品評評審及糾正預(yù)預(yù)防措施通知知單”并通知知責(zé)任單位會簽，責(zé)任單單位會簽后通通知質(zhì)量管理理部組織評審審。由制造技技術(shù)部工藝人人員制定糾正預(yù)防

14、措施，由由責(zé)任單位執(zhí)執(zhí)行糾正預(yù)防防措施，最后后由檢查員驗驗證糾正預(yù)防防措施。 5.6.2 對對于顧客在裝裝車和入庫檢檢驗的不合格格品，市場部部接到信息后后及時上門服服務(wù)，根據(jù)在在現(xiàn)場初步判定情情況，決定在在現(xiàn)場返修或或換件（必要要時通知技術(shù)術(shù)人員到現(xiàn)場場處理），將不合格件交物物資管理部，物物資管理部負(fù)負(fù)責(zé)標(biāo)識和隔隔離并通知質(zhì)質(zhì)量管理部組組織評審，屬廠內(nèi)制造造不合格的按按 5.2 執(zhí)行，屬外外協(xié)配套件不不合格的按 5.5.33 執(zhí)行。 5.6.3 對對于公司級質(zhì)質(zhì)量特性、與與裝車質(zhì)量和和裝車聯(lián)系尺尺寸有關(guān)的不不合格、DFFL 和/或 CV 質(zhì)量部反饋的質(zhì)量量信息、以及及公司產(chǎn)品稽稽查和 CSS-

15、VES 評審發(fā)現(xiàn)的的不合格，質(zhì)質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門門召開分析會會，制定糾正正預(yù)防措施，根根據(jù)糾正預(yù)防防措施制定“一一元措施表”，此措措施在得到技技術(shù)廠長的認(rèn)認(rèn)可后，方可可上報并實施施，質(zhì)量管理理部負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施驗證證。 5.6.4 對對于試驗件由由檢查員做不不合格品標(biāo)識識，放入不合合格品區(qū)域并并通知物資管管理部按廢品處置。 7 不合合格品的評審審原則 7.1 對對影響產(chǎn)品的的主要性能、安安全性、互換換性、可靠性性和整機外觀觀的不合格品品不得辦理讓步。7.2 對對于公司級質(zhì)質(zhì)量特性的不不合格由產(chǎn)品品開發(fā)部與公公司工程設(shè)計計院的車輛工工程師協(xié)東 東車公設(shè) 設(shè)廠MTP 不合格品品控制程序文件編號

16、：DFFMTP-002TS355 版本號： B 修修改狀態(tài)： 0 第第 5 頁共 8 頁商，在得到車輛輛工程師書面面認(rèn)可時方可可辦理讓步。 7.3 對對于與裝車質(zhì)質(zhì)量、裝車聯(lián)聯(lián)系尺寸有關(guān)關(guān)的不合格，由由質(zhì)量管理部部與 DFLL 和/或 CV 質(zhì)量部有關(guān)人員聯(lián)聯(lián)系協(xié)商，在在得到書面認(rèn)認(rèn)可后，方可可辦理讓步。 8 不不合格品的分分析 8.1 質(zhì)質(zhì)量管理部于于每月初對上上月各單位的的質(zhì)量狀況進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計，形形成“月份不不合格品統(tǒng)計表”，并對數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析析匯總。將月月度不合格品品統(tǒng)計及數(shù)據(jù)據(jù)分析結(jié)果報報計劃部及相關(guān)部門。 8.2 質(zhì)質(zhì)量管理部根根據(jù)分析匯總總結(jié)果對出現(xiàn)現(xiàn)以下不合格格情況的責(zé)任任部門提出

17、“優(yōu)優(yōu)先減少計劃”的要求，各各責(zé)任部門根根據(jù)不合格情情況進(jìn)行原因因分析，制定定“優(yōu)先減少少計劃”反饋到質(zhì)量管理理部，并根據(jù)據(jù)“優(yōu)先減少少計劃”制定定糾正預(yù)防措措施實施改進(jìn)進(jìn)；質(zhì)量管理部對“優(yōu)先先減少計劃”的的執(zhí)行情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤驗證證。 a)出現(xiàn)次數(shù)較較多、數(shù)量較較大； b)統(tǒng)計結(jié)果有有明顯變化； c)對成本有較較大影響； d)顧客不滿意意。 9 質(zhì)質(zhì)量記錄 記錄號 名 稱 保保存單位 保存期 DFMTP-002TS355/01 外協(xié)產(chǎn)品品質(zhì)量信息反反饋單 質(zhì)量量管理部 三年 ZBJYB077 質(zhì)量指指標(biāo)統(tǒng)計表 質(zhì)量管管理部 三年 DFMTP-002TS355/02 一元措措施表 質(zhì)質(zhì)量管理部

18、三年 DFMTP-002TS355/03 汽車零件件不合格品評評審及 糾正預(yù)防措施處處置單 質(zhì)量管管理部 三年 DFMTP-002TS355/04 退修品通通知單 物資資管理部 三年 DFMTP-002TS355/05 鑄鍛件料料廢處置情況況統(tǒng)計表 質(zhì)量管理理部 三三年 10 附錄錄 附錄 1：不合合格品控制工工作流程圖 附錄 2：不合合格品控制過過程分析海龜龜圖 附錄 3: 不不合格品控制制過程評估指指標(biāo)監(jiān)控記錄錄 東 東車公設(shè) 設(shè)廠MTP 不合格品品控制程序文件編號：DFFMTP-002TS355 版本號： B 修修改狀態(tài)： 0 第第 6 頁共 8 頁附錄 1： 責(zé)任部門 采購部 生產(chǎn)車間

19、 物質(zhì)管理部 發(fā)現(xiàn)部門 采購部 生產(chǎn)廠家 生產(chǎn)車間 質(zhì)量管理部 制造技術(shù)部 責(zé)任部門 檢查員 采購部 責(zé)任單位 質(zhì)量管理部 產(chǎn)品開發(fā)部 不合格品控制工工作流程圖工 作 流 程 采購的不合格品品；生產(chǎn)過程程的不合格品品；退貨產(chǎn)品；庫存抽抽查不合格品品 標(biāo)識不合格品責(zé)任部門提出 對不合格品評審審申請 質(zhì)量管理部組織織相關(guān)部門進(jìn)行評審 N N 判定 采購產(chǎn)品退貨 報廢（做廢品標(biāo)標(biāo)識置廢品區(qū)） Y 按返工工藝 工作指導(dǎo) 不 合 格 品品 控制程序 制造技術(shù)部 相關(guān)部門 檢查員 檢查員 責(zé)任部門 檢查員標(biāo)識后讓步 N 按不合格品處理理 返 工 檢驗員檢驗 判定 Y 放 行 東 東車公設(shè) 設(shè)廠MTP 不合格品品控制程序文件編號：DFFMTP-002TS355 版本號： B 修修改狀態(tài)： 0 第第