2017年第一次內審報告

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)內審報告-01 審核編號：QR-822/-2017-3-18審核目的: 評價我公司質量管理體系的符合性和有效性,為驗證公司質量管理體系的適宜性,為總經理進行管理評審提供輸入信息,為質量改進尋找機會.2、審核范圍: 我公司電子稱重器管理系統軟、硬件的設計、開發(fā)、生產、銷售及后續(xù)服務.按GB/T19001-ISO9001:2008標準確定的過程所涉及的單位,部門及場所.審核依據: ISO9001:2008標準, 質量管理體系文件, 有關法律法規(guī)等. 組長：謝政燕 組員：牛于

2、寶 審核時間：2017年4月11日-13日，共3天。內部審核主要參加人:杜文藝 陳書強 張正貴 王洪波 楊波向宏培 牛于寶 伍大東 謝政燕 內 部 審 核 綜 述審核組對公司十個部門,領導層、生產部、生產車間、售后服務部、物資計劃部、供應部、新品開發(fā)部、工程技術部、市場部、品質部,共十個部門進行了為期三天的審核.本次內審得到了總經理及各部門領導的重視和支持,使審核工作得以順利的進行,按計劃完成了預定審核任務。在本次審核中發(fā)現了一般不符合1項，屬于生產部，已要求責成相關部門進行整改。還發(fā)現了如下需整改項： 有設備管理臺賬，并按要求做了設備維護與保養(yǎng)，但登記表部分社保維護保養(yǎng)后未及時登記。質量管理

3、體系過程活動較多,管理難度大,應重點放在體系文件的落實性和執(zhí)行性上,在實施過程中做好相關質量記錄,確保質量體系的正常運行.內 部 審 核 結 論 公司已按照ISO9001:2008標準建立施QMS,QMS在審核范圍內基本符合審核準則,并得到較為有效的實施,公司質量管理體系文件基本符合標準要求,文件得到貫徹實施.通過貫標,全員以顧客為關注焦點的質量意識增強,領導對貫標很重視,公司的質量方針和質量目標及時得到了貫徹實施,生產過程受控,產品質量受到顧客好評.建立了數據分析系統并具有一定持續(xù)改進機制.具有提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品能力.證明本公司建立的質量管理體系具較好的適宜性和有效性,符合ISO9001:2008標準要求.編制： 審批： 日期： 2017年內審不合格項目錄-01 審核編號：QR-822/-2016-3-18 編號審核不合格內容受審核部門完成期限完成狀態(tài)1有設備管理臺賬，并按要求做了設備維護與保養(yǎng)，但登記表部分社保維護保養(yǎng)后未及時登記。生產部4-13完成2017年內審建議表-01 編號：PRIS/QMFJL01-2017 編號建議改善內容受審核部門完成期限完成狀態(tài)1服務手冊增加文件編號，方便管理售后服務部4-30完成2待維修半成品現使用紙箱包裝，應改為“防靜電箱”物資計劃部6-30未完成3部分文件未蓋受控章工程技術部5-10未完