公司督查督辦制度

1、公司督查督辦制度為確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、職責(zé)、制度以及各項(xiàng)決策、 決議、工作任務(wù)的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步提高各單位、部室工作 效率，實(shí)現(xiàn)工作的制度化、規(guī)范化、程序化，推動企業(yè)快速 健康開展，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。第一條督查督辦工作的主要任務(wù)與內(nèi)容（一）公司工作部署的貫徹落實(shí)情況；（二）公司工作目標(biāo)、會議精神和決定的貫徹落實(shí)情況;（三）公司領(lǐng)導(dǎo)交辦、批辦、督辦的事項(xiàng)；（四）其他確需督查督辦及領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的事項(xiàng)。第二條督查督辦機(jī)構(gòu)紀(jì)檢工作部為公司督查督辦機(jī)構(gòu)。公司其他單位（部室） 要建立健全督查工作崗位職責(zé)，按各自職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)的要 求，落實(shí)各項(xiàng)督辦工作。各單位（部室）負(fù)責(zé)人為兼職督查 督辦員。

2、第三條 紀(jì)檢工作部通過督查督辦函和督查督辦亮 燈公示牌，履行日常督查督辦工作。按月在月例會上通報督 查督辦事項(xiàng)情況，并按季度制作督查通報，向各單位（部 室）通報督查督辦工作和承辦單位（部室）的任務(wù)完成情況。第四條督查督辦程序督查督辦工作包括：督查立項(xiàng)和任務(wù)分解、承辦、延期、催辦、反應(yīng)、審查、退辦、歸檔等程序。（一）督查事項(xiàng)立項(xiàng)：督查立項(xiàng)由紀(jì)檢工作部統(tǒng)一管理。 紀(jì)檢工作部每月初根據(jù)公司工作部署，將工作事項(xiàng)、要求、 責(zé)任人、規(guī)定時限予以上墻，在計劃時限內(nèi)，運(yùn)行狀態(tài)為綠 燈。對臨近事前約定預(yù)警時限的工作事項(xiàng)，由紀(jì)檢工作部會 同經(jīng)營管理部、計劃財務(wù)部在公示牌上將運(yùn)行狀態(tài)調(diào)為黃燈, 以示督辦預(yù)警。對超過

3、工作完成時限尚未辦結(jié)的工作，督辦 機(jī)構(gòu)在超時后1個工作日內(nèi)，向其分管領(lǐng)導(dǎo)報告請示后，將 運(yùn)行狀態(tài)調(diào)為紅燈，同時，向承辦單位（部室）發(fā)出督查 督辦函。（二）承辦：相關(guān)單位（部室）收到督查督辦任務(wù)后， 應(yīng)按照要求迅速組織實(shí)施，在規(guī)定時限內(nèi)辦理完結(jié)，并向紀(jì) 檢工作部反應(yīng)辦理結(jié)果，反應(yīng)結(jié)果經(jīng)承辦單位（部室）負(fù)責(zé) 人審核簽字方能報出。辦理結(jié)果報告要事實(shí)求是，結(jié)論準(zhǔn)確、完整，對需要整 改的問題，需提出具體的整改措施。督辦事項(xiàng)形成的文件、 資料必須齊全。接受督查督辦事項(xiàng)的單位（部室）承辦完成 時限為督查督辦函或公司領(lǐng)導(dǎo)指定的時間，對在規(guī)定時 間內(nèi)未能如期辦結(jié)的事項(xiàng)，承辦單位（部室）要及時報告原 因和進(jìn)展情況

4、。對非本單位職責(zé)范圍的承辦任務(wù)，必須在兩 個工作日內(nèi)（自接到督查督辦函之日起算）及時報告分 管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并書面告知紀(jì)檢工作部。（三）延期處理：對情況特殊需要延長辦理時間的督查 督辦事項(xiàng)，承辦單位（部室）必須在規(guī)定的事項(xiàng)完成期限屆 滿前，及時提出延期申請。延期申請應(yīng)寫明申請延期的原因和預(yù)計完成時間，并報 告工作進(jìn)展情況，分管領(lǐng)導(dǎo)在批復(fù)申請人時，應(yīng)進(jìn)一步明確 具體完成時間。（四）督辦：督辦事項(xiàng)由紀(jì)檢工作部按照職責(zé)和公司領(lǐng) 導(dǎo)的要求進(jìn)行。紀(jì)檢工作部根據(jù)辦理時限要求，采取亮燈督辦、現(xiàn)場督 辦、 督辦、書面督辦等方式進(jìn)行督查，及時了解進(jìn)展情 況，檢查督辦事項(xiàng)的完成情況，對未按期完成的督查事項(xiàng)進(jìn) 行催

5、辦，催促承辦單位（部室）及時辦理。對影響全局的重 點(diǎn)事項(xiàng)，集中力量督查督辦；對緊急事項(xiàng)，及時督查、跟蹤 督辦；對全年性的工作，分階段督查督辦。對承辦事項(xiàng)，辦 理落實(shí)確有困難需要協(xié)調(diào)的，由承辦單位（部室）報請分管 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)，以促成問題盡快解決。（五）反應(yīng)：承辦單位（部室）要及時準(zhǔn)確的向紀(jì)檢工 作部反應(yīng)承辦事項(xiàng)的辦理情況和辦理結(jié)果，紀(jì)檢工作部需將 承辦單位（部室）反應(yīng)情況整理匯總，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯 報。承辦事項(xiàng)辦結(jié)后，承辦單位（部室）要整理辦結(jié)報告, 報送紀(jì)檢工作部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審結(jié)，有具體時限要求的，按規(guī) 定時限反應(yīng)。（六） 對承辦單位（部室）報送的辦結(jié)報告按下 列程序進(jìn)行 .由紀(jì)檢工作部進(jìn)行

6、初審，紀(jì)檢工作部根據(jù)具體情況和 權(quán)限，對承辦單位（部室）報送的辦理結(jié)果作出退辦、辦結(jié) 存或分管領(lǐng)導(dǎo)審核等處理；.分管領(lǐng)導(dǎo)對紀(jì)檢工作部轉(zhuǎn)報的辦理結(jié)果應(yīng)簽署審核 意見，對完成合格的事項(xiàng)應(yīng)及時交紀(jì)檢工作部整理存檔。對 完成合格的事項(xiàng)，在公示牌上將紅燈撤銷。對完成不合格的 事項(xiàng)應(yīng)及時進(jìn)行退辦，交由紀(jì)檢工作部退回承辦單位（部室） 重新辦理。.對退辦的事項(xiàng)，分管領(lǐng)導(dǎo)或紀(jì)檢工作部應(yīng)寫明退辦的 原因和退辦完成的期限。.對承辦單位（部室）的辦理結(jié)果，分管領(lǐng)導(dǎo)或紀(jì)檢工 作部應(yīng)在三個工作日內(nèi)審核并簽署意見。（七）歸檔：督辦檢查事項(xiàng)辦結(jié)后，紀(jì)檢工作部應(yīng)將查 辦過程中領(lǐng)導(dǎo)批示、督辦原件、調(diào)查情況、處理結(jié)果和來往 文件等材料組成案卷歸檔，以備查詢。第五條督查督辦工作要求（一）督查督辦工作要緊緊圍繞公司中心工作，突出重 點(diǎn)，抓好催促檢查工作，提高工作效率，使公司各項(xiàng)決策和 工作部署得到有效落實(shí)。（二）凡立項(xiàng)督查的事項(xiàng)，都必須“交必辦、辦必果、果必報”，做到事事有著落，件件有回音，確保政令暢通。（三）凡督查督辦事項(xiàng)的落實(shí)情況均與績效掛鉤。一次 紅燈扣2分，兩次紅燈扣5分，三次紅燈的負(fù)責(zé)人全年績效 工資全部扣除，并停職停薪說