供應(yīng)商管理控制程序

1、供應(yīng)商控制程序1、目的：確保與與公司交交易往來(lái)來(lái)的供應(yīng)應(yīng)商，其其供貨質(zhì)質(zhì)量、生生產(chǎn)能力力、交期期等能符符合公司司要求。2、范圍：本程序序適用于于本公司司所有在在采購(gòu)材材料、外外協(xié)外包包商以及及服務(wù)型型供應(yīng)商商的管理理。3、職責(zé)： 3.1采采購(gòu)部是是供應(yīng)商商管理主主管部門門，負(fù)責(zé)責(zé)供應(yīng)商商的初選選、日常常管理和和協(xié)調(diào)相相關(guān)部門門進(jìn)行供供應(yīng)商的的考核； 3.2品品質(zhì)部、制制造部、研研發(fā)中心心等相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)助助采購(gòu)部部門進(jìn)行行供應(yīng)商商考核和和復(fù)核工工作； 3.3研研發(fā)中心心負(fù)責(zé)提提供與供供應(yīng)商簽簽定的技技術(shù)協(xié)議議，品質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)提供與與供應(yīng)商商簽定的的質(zhì)量保保證協(xié)議議； 3.4總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)

2、供供應(yīng)商清清單的批批準(zhǔn)定義:無(wú) 5、工作作程序輸入工作流程輸出工作說(shuō)明職責(zé)使用記錄新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)需求產(chǎn)量增加顧客指定更新舊的供供應(yīng)商識(shí)別新供應(yīng)商需求識(shí)別新供應(yīng)商需求供應(yīng)商開發(fā)發(fā)申請(qǐng)產(chǎn)品開發(fā)小小組在新新產(chǎn)品開開發(fā)時(shí)，需需評(píng)估新新產(chǎn)品對(duì)對(duì)新材料料數(shù)量和和性能規(guī)規(guī)格需求求，并結(jié)結(jié)合公司司現(xiàn)有的的材料，提提出新新材料需需求表給給采購(gòu)部部，采購(gòu)購(gòu)部根據(jù)據(jù)開發(fā)小小組提供供的新新材料需需求表進(jìn)進(jìn)行供應(yīng)應(yīng)商信息息識(shí)別，并并確定對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的需求求其及要要求。當(dāng)制造部產(chǎn)產(chǎn)量增加加導(dǎo)致公公司現(xiàn)有有供應(yīng)商商不能滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)需求時(shí)時(shí)，采購(gòu)購(gòu)部根據(jù)據(jù)制造部部門的物物料需求求計(jì)劃和和記錄供供應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)能信息息的采采購(gòu)周期期測(cè)

3、算表表進(jìn)行行分析，并并進(jìn)行新新供應(yīng)商商需求識(shí)識(shí)別。停止采購(gòu)員根據(jù)據(jù)對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)供貨價(jià)價(jià)格走向向進(jìn)行調(diào)調(diào)查，對(duì)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)作出出結(jié)論，根根據(jù)實(shí)際際需要進(jìn)進(jìn)行新供供應(yīng)商需需求識(shí)別別。停止采購(gòu)部在每每年進(jìn)行行的供應(yīng)應(yīng)商評(píng)比比中，發(fā)發(fā)現(xiàn)表現(xiàn)現(xiàn)低于公公司基本本要求程程度的，提提出供應(yīng)應(yīng)商剔除除要求，并并選擇新新的供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行替代。開發(fā)小組品質(zhì)部采購(gòu)部供應(yīng)商開發(fā)發(fā)申請(qǐng)單單物料需求計(jì)計(jì)劃新材料需求求表采購(gòu)周期測(cè)測(cè)算表供應(yīng)商開發(fā)發(fā)申請(qǐng)表表申請(qǐng)審批申請(qǐng)審批審批結(jié)果供應(yīng)商開開發(fā)申請(qǐng)請(qǐng)表經(jīng)經(jīng)過(guò)采購(gòu)購(gòu)部進(jìn)行行確認(rèn)后后，由采采購(gòu)部交交總經(jīng)理理進(jìn)行批批準(zhǔn)。供應(yīng)商開發(fā)發(fā)審批不不通過(guò)，采采購(gòu)部根根據(jù)總經(jīng)經(jīng)理批示示要求重重新申請(qǐng)

4、請(qǐng)或停此此申請(qǐng)?？偨?jīng)理審批批通過(guò)后后，由采采購(gòu)部進(jìn)進(jìn)行新供供應(yīng)商選選擇?？偨?jīng)理市場(chǎng)調(diào)查表表顧客要求表表以往供應(yīng)商商其它信息供應(yīng)商初選供應(yīng)商初選供應(yīng)商基本本資料采購(gòu)部在接接到總經(jīng)經(jīng)理的審審核通過(guò)過(guò)意見和和各部門門的新新材料需需求表后后，根據(jù)據(jù)公司現(xiàn)現(xiàn)有的材材料情況況和使用用要求，結(jié)結(jié)合以往往采購(gòu)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)及供供應(yīng)商供供貨與服服務(wù)情況況，提出出新供應(yīng)應(yīng)商初選選方案；采購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)供應(yīng)應(yīng)商信息息的市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查，并并提出初初選意見見。銷售部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)顧客客要求的的調(diào)查，如如顧客對(duì)對(duì)選擇供供應(yīng)商有有特殊要要求，優(yōu)優(yōu)先尊重重顧客的的意見，并并得出初初選意見見交采購(gòu)購(gòu)部。采購(gòu)部對(duì)以以往供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行評(píng)定，如如不能滿

5、滿足現(xiàn)有有生產(chǎn)需需求的，終終此與其其合作，并并提出新新供應(yīng)商商選擇意意見。停止對(duì)供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行初選選后，采采購(gòu)部把把初評(píng)結(jié)結(jié)果記錄錄在案。停止采購(gòu)部供應(yīng)商情況況調(diào)查表表供應(yīng)商基本本資料及及初評(píng)結(jié)結(jié)果，供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審準(zhǔn)則則供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)報(bào)告整整改方案案采購(gòu)部對(duì)供供應(yīng)商的的生產(chǎn)能能力、質(zhì)質(zhì)量保證證體系基基本了解解后，填填寫供供應(yīng)商基基本情況況調(diào)查表表。采購(gòu)部對(duì)供供應(yīng)商情情況基本本了解后后，應(yīng)會(huì)會(huì)同相關(guān)關(guān)部門人人員按供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審準(zhǔn)則則對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量能力現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估估，現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)評(píng)審由由采購(gòu)部部、制造造部及品品質(zhì)部人人員一起起進(jìn)行。質(zhì)保能力評(píng)評(píng)審按IISO990011：20008要要求對(duì)供

6、供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，按供供應(yīng)商考考核評(píng)審審表進(jìn)進(jìn)行評(píng)分分，供應(yīng)應(yīng)商首次次評(píng)審要要求至少少達(dá)到775分方方可考慮慮供貨。采購(gòu)部要求求新供應(yīng)應(yīng)商提供供樣件進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)。研發(fā)中心與與品質(zhì)部部負(fù)責(zé)供供應(yīng)商的的質(zhì)保能能力的評(píng)評(píng)定。評(píng)定通過(guò)方方可進(jìn)行行首件（批批）樣的的供貨，評(píng)評(píng)定不通通則由采采購(gòu)部通通知供方方進(jìn)行整整改或另另尋供應(yīng)應(yīng)商。采購(gòu)部研發(fā)中心制造部品質(zhì)部供應(yīng)商考核核評(píng)審表表檢驗(yàn)規(guī)范產(chǎn)品圖紙標(biāo)準(zhǔn)樣件技術(shù)協(xié)議自檢報(bào)告OTS樣品品OTS樣品確認(rèn)OTS樣品確認(rèn)OTS檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告單單1由采購(gòu)購(gòu)部填寫寫首件件工裝樣樣件檢驗(yàn)驗(yàn)通知單單通知知供應(yīng)商商按時(shí)提提交確認(rèn)認(rèn)。2OTSS樣品數(shù)數(shù)量按合合同規(guī)定定，原則則上本

7、公公司要求求至少110件產(chǎn)產(chǎn)品。3OTSS樣品提提交前供供應(yīng)商必必須按采采購(gòu)/技技術(shù)協(xié)議議規(guī)定的的項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行檢測(cè)測(cè)，并提提供自檢檢報(bào)告，同同時(shí)還需需提供供供應(yīng)商檢檢測(cè)用的的試樣。4采購(gòu)部部收到供供應(yīng)商的的首批產(chǎn)產(chǎn)品后即即交研發(fā)發(fā)中心按按檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程規(guī)定定檢驗(yàn)。5各項(xiàng)檢檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)結(jié)束后后，研發(fā)發(fā)中心測(cè)測(cè)試工程程師填寫寫“首件樣樣品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告”，連同同檢測(cè)記記錄交研研發(fā)中心心，由研研發(fā)中心心經(jīng)理審審批。合合格后，將將結(jié)果反反饋給采采購(gòu)，同同時(shí)給品品質(zhì)部及及采購(gòu)部部封樣，品品質(zhì)部根根據(jù)受控控圖紙及及封樣檢檢貨，供供應(yīng)商按按圖紙及及封樣供供貨。OTSS樣品經(jīng)經(jīng)確認(rèn)合合格的由由采購(gòu)部部通知供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行小

8、批批量試產(chǎn)產(chǎn)再確認(rèn)認(rèn)，反之之由供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行調(diào)整再再確認(rèn)至至合格。采購(gòu)部品質(zhì)部開發(fā)部首件（批）檢檢驗(yàn)報(bào)告告單小批量樣件件PPAP保保證書產(chǎn)品圖紙自檢報(bào)告檢驗(yàn)規(guī)范PPAP認(rèn)可PPAP認(rèn)可產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告單1OTSS樣品經(jīng)經(jīng)確認(rèn)合合格后，采采購(gòu)部應(yīng)應(yīng)再次按按排供應(yīng)應(yīng)商提供供小批量量樣件，并并按我方方要求提提交PPPAP保保證書。2品質(zhì)部部根據(jù)供供應(yīng)商提提供的小小批量樣樣件及PPPAPP保證書書進(jìn)行核核對(duì)、驗(yàn)驗(yàn)證，經(jīng)經(jīng)檢測(cè)、試試配符合合我方要要求后方方可進(jìn)行行按排批批量供貨貨。采購(gòu)部開發(fā)部品質(zhì)部首件（批）檢檢驗(yàn)報(bào)告告單供應(yīng)商評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)告簽訂技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議簽訂技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議已簽的協(xié)議議在供應(yīng)商在在進(jìn)行批批

9、量供貨貨前由采采購(gòu)部與與供應(yīng)商商簽定技技術(shù)與質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議。技術(shù)協(xié)議由由研發(fā)中中心提供供，質(zhì)量量協(xié)議由由品質(zhì)部部提供。研發(fā)中心品質(zhì)部采購(gòu)部技術(shù)/質(zhì)量量保證協(xié)協(xié)議技術(shù)/質(zhì)量量保證協(xié)協(xié)議列入合格供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商商清單采購(gòu)部在完完成新供供應(yīng)商的的的全部部評(píng)定過(guò)過(guò)程和與與供應(yīng)商商簽定技技術(shù)與質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議后，該該供應(yīng)商商可正式式列入公公司的合合格供應(yīng)應(yīng)商清單單。采購(gòu)部應(yīng)將將被選定定的原材材料、外外購(gòu)件、外外協(xié)件、服服務(wù)的供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)及時(shí)列列入合格格供應(yīng)商商名單中中。采購(gòu)部建立立合格供供應(yīng)商的的信息檔檔案并存存檔。品質(zhì)部采購(gòu)部合格供應(yīng)商商清單日常供貨記記錄分析報(bào)告供應(yīng)商日常監(jiān)控供應(yīng)商日常監(jiān)控監(jiān)

10、控報(bào)告由采購(gòu)部對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的日常常供貨績(jī)績(jī)效進(jìn)行行監(jiān)控。由品質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)商日常常供貨質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控控工作。采購(gòu)部根據(jù)據(jù)供應(yīng)商商的每批批日常供供貨情況況的交貨貨質(zhì)量，交交付準(zhǔn)時(shí)時(shí)情況作作出評(píng)價(jià)價(jià)意見，并并以季度度為周期期填寫供供應(yīng)商日日常供貨貨績(jī)效統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表采購(gòu)部按照照供應(yīng)商商日常供供貨績(jī)效效統(tǒng)計(jì)表表數(shù)據(jù)及及品質(zhì)部部提供的的對(duì)供應(yīng)應(yīng)商供貨貨方面的的監(jiān)控結(jié)結(jié)論每季季度一次次進(jìn)行總總結(jié)，寫寫出總結(jié)結(jié)分析報(bào)報(bào)告上交交領(lǐng)導(dǎo)，并并及時(shí)反反饋給供供應(yīng)商。品質(zhì)部采購(gòu)部供應(yīng)商日常常供貨績(jī)績(jī)效統(tǒng)計(jì)計(jì)表評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、日日常供貨貨表現(xiàn)供應(yīng)商持續(xù)評(píng)審供應(yīng)商持續(xù)評(píng)審評(píng)審記錄采購(gòu)部每年年一次組組織品質(zhì)質(zhì)部對(duì)合合格供應(yīng)應(yīng)商的質(zhì)質(zhì)保

11、能力力進(jìn)行評(píng)評(píng)審。采購(gòu)部應(yīng)于于每年底底制定第第二年的的供應(yīng)應(yīng)商年度度評(píng)審計(jì)計(jì)劃表交交品質(zhì)部部。采購(gòu)部應(yīng)于于審核前前一個(gè)月月通知相相應(yīng)供應(yīng)應(yīng)商。審核完畢，審審核員應(yīng)應(yīng)將審核核結(jié)果形形成書面面報(bào)告，報(bào)報(bào)品質(zhì)部部部長(zhǎng)審審批，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)抄采購(gòu)購(gòu)部和評(píng)評(píng)審的供供應(yīng)商并并責(zé)成整整改。不不能滿足足公司生生產(chǎn)要求求的供應(yīng)應(yīng)商，直直接由采采購(gòu)部取取消供貨貨資格并并在供應(yīng)應(yīng)商清單單中剔除除。并由由采購(gòu)部部主持開開展新一一輪供應(yīng)應(yīng)商需求求識(shí)別。供應(yīng)商日常常供貨表表現(xiàn)績(jī)效效應(yīng)作為為年度持持續(xù)評(píng)審審依據(jù)，采采購(gòu)部每每年除了了用供供應(yīng)商考考核檢查查表對(duì)對(duì)供應(yīng)商商管理過(guò)過(guò)程進(jìn)行行評(píng)估外外，還應(yīng)應(yīng)根據(jù)供供應(yīng)商的的日常供供貨統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)

12、據(jù)進(jìn)進(jìn)行配分分，并將將兩者評(píng)評(píng)分記錄錄于供供應(yīng)商年年度評(píng)估估報(bào)告中中，作為為供應(yīng)商商本年度度定級(jí)依依據(jù)采購(gòu)部品質(zhì)部 研發(fā)中心心制造部供應(yīng)商年度度評(píng)審計(jì)計(jì)劃評(píng)審檢查表表、評(píng)審審報(bào)告供應(yīng)商年度度評(píng)估報(bào)報(bào)告不同類別的的供應(yīng)商商名單及及檔案供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)供應(yīng)商質(zhì)量量體系開開發(fā)的方方案供應(yīng)商質(zhì)量量管理體體系開發(fā)發(fā)的先后后順序由由采購(gòu)部部長(zhǎng)根據(jù)據(jù)供應(yīng)商商提供產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)的重重要程度度和公司司質(zhì)量管管理體系系要求的的需要而而決定。2確定供供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系開開發(fā)原則則:1）對(duì)于AA類供應(yīng)商商，由采采購(gòu)主管管以通過(guò)過(guò)ISOO90001：220088質(zhì)量管管理體系系第三方方認(rèn)證為為基

13、本要要求來(lái)進(jìn)進(jìn)行開發(fā)發(fā)。2）對(duì)已通通過(guò)和/或獲得得ISOO90001：220088質(zhì)量管管理體系系證書的的供應(yīng)商商，公司司除了要要求其提提供相關(guān)關(guān)資料和和相關(guān)證證書以外外，還將將對(duì)其最最終以符符合ISSO/TTS1669499質(zhì)量管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)為為目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行供應(yīng)應(yīng)商質(zhì)量量管理體體系的開開發(fā)。供應(yīng)商質(zhì)量量體系開開發(fā)的方方案供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃供應(yīng)商質(zhì)量量管理體體系輔導(dǎo)導(dǎo)開發(fā)計(jì)劃劃/實(shí)施施一覽表表1對(duì)有符符合A類類或已通通過(guò)ISSO90001：20008認(rèn)證證的供應(yīng)應(yīng)商，由由采購(gòu)主主管將其其統(tǒng)一記記錄于“供供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系輔輔導(dǎo)開發(fā)發(fā)計(jì)劃/實(shí)施一一覽表”中中，并會(huì)會(huì)

14、同品質(zhì)質(zhì)部、研研發(fā)中心心、制造造部門共共同開發(fā)發(fā)。采購(gòu)部品質(zhì)部供應(yīng)商質(zhì)量量管理體體系輔導(dǎo)導(dǎo)開發(fā)計(jì)劃劃/實(shí)施施一覽表表供應(yīng)商質(zhì)量量管理體體系輔導(dǎo)導(dǎo)開發(fā)計(jì)劃劃體系開發(fā)計(jì)劃實(shí)施和執(zhí)行體系開發(fā)計(jì)劃實(shí)施和執(zhí)行供應(yīng)商質(zhì)量量管理體體系輔導(dǎo)導(dǎo)開發(fā)實(shí)實(shí)實(shí)采購(gòu)主管負(fù)負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)和追蹤蹤供應(yīng)商商質(zhì)量管管理體系系開發(fā)進(jìn)進(jìn)度，務(wù)務(wù)必使供供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系開開發(fā)計(jì)劃劃在規(guī)定定的計(jì)劃劃內(nèi)如期期完成；供應(yīng)商質(zhì)量量管理體體系開發(fā)發(fā)完畢后后，由采采購(gòu)主管管負(fù)責(zé)填填寫“供供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系輔輔導(dǎo)開發(fā)發(fā)計(jì)劃及及實(shí)施一一覽表”并并收集相相關(guān)資料料呈報(bào)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。采購(gòu)部品質(zhì)部研發(fā)中心供應(yīng)商質(zhì)量量管理體體系輔導(dǎo)導(dǎo)開發(fā)計(jì)劃劃/實(shí)施施

15、一覽表表供應(yīng)商質(zhì)量量管理體體系輔導(dǎo)導(dǎo)開發(fā)實(shí)施施開發(fā)結(jié)果驗(yàn)證和確認(rèn)停止開發(fā)結(jié)果驗(yàn)證和確認(rèn)停止質(zhì)量體系符符合要求求的供應(yīng)應(yīng)商1發(fā)生批批次退貨貨或重大大的質(zhì)量量問(wèn)題時(shí)時(shí)對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行過(guò)程審審核,必必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行體系系審核。2公司對(duì)派派往前去去供應(yīng)商商進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核的審審核員資資格要求求必須具具備內(nèi)內(nèi)部審核核控制程序序中之之規(guī)定。3經(jīng)兩次開開發(fā)如仍仍無(wú)法配配合公司司質(zhì)量管管理體系系開發(fā)計(jì)計(jì)劃的供供應(yīng)商，由由采購(gòu)主主管收集集相關(guān)資資料呈報(bào)報(bào)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，要要求取消消該供應(yīng)應(yīng)商資格格，經(jīng)批批準(zhǔn)后，由由采購(gòu)主主管通知知供應(yīng)商商已被取取消質(zhì)量量管理體體系開發(fā)發(fā)資格，并并由采購(gòu)購(gòu)部另外尋找找合適的的供

16、應(yīng)商商重新進(jìn)進(jìn)行供應(yīng)應(yīng)商質(zhì)量量管理體體系開發(fā)發(fā)。4除非顧顧客指定定其他方方式，公公司對(duì)供供應(yīng)商IISO990011：20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的認(rèn)可必必須經(jīng)國(guó)國(guó)家和政政府承認(rèn)認(rèn)和認(rèn)可可的第三三方認(rèn)證證機(jī)構(gòu)來(lái)來(lái)執(zhí)行IISO990011：20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系認(rèn)認(rèn)證。品質(zhì)部采購(gòu)部質(zhì)量體系開開發(fā)實(shí)施施的相關(guān)關(guān)記錄記錄歸檔記錄歸檔已歸檔的記記錄1與供應(yīng)應(yīng)商管理理有關(guān)的的記錄之之保存/歸檔，由由相關(guān)部部門依記記錄控制制程序進(jìn)進(jìn)行作業(yè)業(yè)。相關(guān)部門6.相關(guān)文文件 記記錄控制制程序生產(chǎn)過(guò)程控控制程序序文件控制程程序內(nèi)部審核控控制程序序采購(gòu)控制程程序 7.使用用記錄JT-QRR-PUU-011新材料料/新供供應(yīng)商需需求