QD-15-03工程質(zhì)量管理工作規(guī)程

1、綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)頁 碼：第8頁 共8頁工程質(zhì)量管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：B/0PAGE PAGE 81. 目的通過嚴(yán)格、有效管理，使工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，確保工程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)和提高。工程承包合同文件、設(shè)計(jì)文件、國家及有關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量管理法律、法規(guī)性文件、有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)和控制的專門技術(shù)法規(guī)性依據(jù)（如工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、材料及其制品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）是質(zhì)量控制的依據(jù)。2. 適用用范圍 本本規(guī)程適適用于公公司開發(fā)發(fā)項(xiàng)目的的工程質(zhì)質(zhì)量管理理工作。3. 職責(zé)責(zé)3.1 總總工程師師辦公室室負(fù)責(zé)本本規(guī)程的的制定、修修改、分分發(fā)及解解釋；3.2 項(xiàng)項(xiàng)目工程程部負(fù)責(zé)責(zé)工程質(zhì)質(zhì)量

2、的日日常管理理工作，組組織工程程驗(yàn)收，向向項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人、總總工程師師、總經(jīng)經(jīng)理逐月月匯報(bào)工工程質(zhì)量量情況；3.3 總總工程師師辦公室室負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各項(xiàng)目目的質(zhì)量量管理工工作進(jìn)行行檢查，對(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的的質(zhì)量問問題督促促整改，組組織重大大質(zhì)量問問題的處處理和驗(yàn)驗(yàn)收工作作，組織織工程質(zhì)質(zhì)量評(píng)定定工作；3.4 工工程質(zhì)量量目標(biāo)由由總經(jīng)理理確定；3.5 工工程質(zhì)量量等級(jí)由由質(zhì)量評(píng)評(píng)定小組組投票決決定，總總經(jīng)理最最終核準(zhǔn)準(zhǔn)。4. 工作作程序施工過程中中應(yīng)緊密密聯(lián)系監(jiān)監(jiān)理方，督督促監(jiān)理理方按監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃劃及監(jiān)理理實(shí)施細(xì)細(xì)則開展展工作。同同時(shí)結(jié)合合自身掌掌握的現(xiàn)現(xiàn)場施工工狀況，檢檢查監(jiān)理理方在質(zhì)質(zhì)量控制制方面的的工作質(zhì)

3、質(zhì)量。為為現(xiàn)場管管理工作作需要，應(yīng)應(yīng)和監(jiān)理理共同營營建良好好的施工工管理環(huán)環(huán)境，形形成一系系列的制制度，包包括：aa. 總總監(jiān)理工工程師負(fù)負(fù)責(zé)制b. 施工工圖會(huì)審審及設(shè)計(jì)計(jì)交底制制度c. 工程程開工申申請(qǐng)制度度d. 施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)和施工工方案報(bào)報(bào)審制度度e. 工程程材料、半半成品質(zhì)質(zhì)檢制度度f. 隱蔽工工程的驗(yàn)驗(yàn)收制度度g. 工程變變更簽證證制度hh. 工工程款支支付簽審審制度ii. 工工程質(zhì)量量事故處處理制度度j. 工程質(zhì)質(zhì)量檢查查制度kk. 工工程管理理日記（監(jiān)監(jiān)理日記記）、監(jiān)監(jiān)理月報(bào)報(bào)制度ll. 監(jiān)監(jiān)理例會(huì)會(huì)制度4.1 事事前控制制事前控制是是指建設(shè)設(shè)工程施施工正式式開始前前或各分分部

4、、分分項(xiàng)工程程施工開開始前即即對(duì)影響響工程質(zhì)質(zhì)量的各各種因素素進(jìn)行控控制。主主要從兩兩方面入入手，一一方面是是對(duì)承包包商的施施工準(zhǔn)備備工作的的質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行全面面的檢查查與控制制；另一一方面是是應(yīng)組織織好有關(guān)關(guān)工作的的質(zhì)量保保證，如如圖紙會(huì)會(huì)審、技技術(shù)交底底以及處處理設(shè)計(jì)計(jì)變更以以及檢查查監(jiān)理單單位的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作。4.1.11 由公公司總經(jīng)經(jīng)理確定定工程質(zhì)質(zhì)量等級(jí)級(jí)目標(biāo)，并并在招標(biāo)標(biāo)文件和和施工合合同中明明確目標(biāo)標(biāo)及獎(jiǎng)罰罰措施。4.1.22 正式式施工前前應(yīng)督促促施工單單位按合合同要求求建立起起質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)組織，即即由項(xiàng)目目經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下建建立起各各級(jí)質(zhì)量量責(zé)任制制，做到到層層把把關(guān)，嚴(yán)嚴(yán)格控制

5、制。4.1.33 督促促施工單單位建立立起完善善的質(zhì)量量保證體體系，以以規(guī)范化化的操作作程序來來保證工工程質(zhì)量量。4.1.44 對(duì)從從事質(zhì)量量管理的的乙方人人員和從從事特殊殊、專業(yè)業(yè)工種的的施工人人員的資資質(zhì)應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格審查查，做到到持證上上崗。4.1.55 對(duì)原原材料、半半成品和和各種構(gòu)構(gòu)配件的的質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行檢查查，做到到不合格格材料不不進(jìn)入施施工階段段，具體體執(zhí)行工工程材料料管理工工作規(guī)程程。4.1.66 對(duì)進(jìn)進(jìn)場施工工的主要要機(jī)械、設(shè)設(shè)備性能能（檢驗(yàn)驗(yàn)合格證證明文件件）進(jìn)行行檢查，保保證其能能夠正常常運(yùn)行。4.1.77 對(duì)乙乙方選擇擇的分承承包方（如如果有）的的資質(zhì)和和人員、機(jī)機(jī)械的施施工準(zhǔn)備

6、備情況進(jìn)進(jìn)行檢查查并報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.1.88 會(huì)同同監(jiān)理單單位、設(shè)設(shè)計(jì)單位位對(duì)施工工單位提提交的施施工組織織設(shè)計(jì)、施施工方案案等進(jìn)行行嚴(yán)格審審核，施施工組織織設(shè)計(jì)和和重要方方案須報(bào)報(bào)總工程程師審批批后才能能實(shí)施。4.1.99 對(duì)施施工中采采用的新新技術(shù)、新新工藝、新新材料進(jìn)進(jìn)行審核核把關(guān)。施施工單位位只有在在充分熟熟悉、了了解的基基礎(chǔ)上并并進(jìn)行必必要的試試驗(yàn)和檢檢驗(yàn)后才才能正式式采用。4.1.110 會(huì)會(huì)同監(jiān)理理單位對(duì)對(duì)標(biāo)高和和軸線進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核、檢查查。4.1.111 組組織進(jìn)行行圖紙會(huì)會(huì)審和技技術(shù)交底底工作。4.1.112 審審核開工工申請(qǐng)，只只有在各各種條件件全部具具備后才才能

7、正式式進(jìn)入施施工。4.1.113 以以ISOO90002質(zhì)量量保證體體系為標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)在項(xiàng)項(xiàng)目工程程部內(nèi)部部建立崗崗位責(zé)任任制，落落實(shí)各項(xiàng)項(xiàng)管理制制度和工工作程序序并嚴(yán)格格參照實(shí)實(shí)施。4.1.114 督促、檢檢查監(jiān)理理單位的的人員到到位情況況，審核核監(jiān)理規(guī)規(guī)劃和監(jiān)監(jiān)理細(xì)則則并根據(jù)據(jù)合同明明確雙方方職責(zé)。4.1.115 建建立裝飾飾工程樣樣板制度度，對(duì)重重要的裝裝飾工程程需邀請(qǐng)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單單位和公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)參參加樣板板驗(yàn)收，通通過后才才能進(jìn)入入大面積積施工。項(xiàng)項(xiàng)目工程程部需填填寫裝裝飾樣板板工程驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄。4.2 事事中控制制4.2.11 對(duì)施施工單位位的質(zhì)量量控制自自檢系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，使使其能在

8、在質(zhì)量管管理中始始終發(fā)揮揮良好作作用。4.2.22 監(jiān)督督與協(xié)助助施工承承包方完完善工序序質(zhì)量控控制，使使其能將將影響工工序質(zhì)量量的因素素自始至至終都納納入質(zhì)量量管理范范圍；督督促承包包方對(duì)重重要的和和復(fù)雜施施工項(xiàng)目目或工序序要作為為重點(diǎn)設(shè)設(shè)立質(zhì)量量控制點(diǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)強(qiáng)控制；及時(shí)檢檢查與審審核施工工承包方方提交的的質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析資料和和質(zhì)量控控制圖表表；對(duì)于于重要的的工程部部位或?qū)I(yè)工程程，還要要進(jìn)行試試驗(yàn)和復(fù)復(fù)核（樁樁基工程程、混凝凝土工程程等分項(xiàng)項(xiàng)工程進(jìn)進(jìn)行重點(diǎn)點(diǎn)控制）。4.2.33 在施施工過程程中進(jìn)行行跟蹤監(jiān)監(jiān)控，隨隨時(shí)密切切注意承承包方在在施工過過程中是是否發(fā)生生了不利利于保證證工程

9、質(zhì)質(zhì)量的變變化，如如施工材材料質(zhì)量量、混合合料的配配合比、施施工機(jī)械械的運(yùn)行行與使用用情況、計(jì)計(jì)量設(shè)備備的準(zhǔn)確確性，上上崗人員員的組成成和變化化，以及及工藝與與操作等等情況是是否始終終符合要要求。4.2.44 嚴(yán)格格工序間間的交接接檢查。對(duì)對(duì)于主要要工序作作業(yè)和隱隱蔽工程程應(yīng)在規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)間內(nèi)檢檢查、確確認(rèn)其質(zhì)質(zhì)量符合合要求并并簽復(fù)隱隱蔽工程程驗(yàn)收單單后，才才能進(jìn)行行下道工工序?；旎炷翝矟仓?yīng)建建立澆筑筑前各工工種會(huì)簽簽和澆筑筑令制度度。4.2.55 在施施工過程程中，無無論施工工或設(shè)計(jì)計(jì)承包方方提出的的工程變變更或圖圖紙修改改，都應(yīng)應(yīng)通過甲甲方審查查并組織織有關(guān)方方面研究究，確認(rèn)認(rèn)其必要要

10、性后，由由甲方發(fā)發(fā)布變更更指令方方能予以以實(shí)施。4.2.66 工序序產(chǎn)品完完工后，應(yīng)應(yīng)先由施施工單位位進(jìn)行自自檢，監(jiān)監(jiān)理單位位進(jìn)行復(fù)復(fù)檢，甲甲方收到到通知后后，應(yīng)在在合同規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)間內(nèi)對(duì)對(duì)其質(zhì)量量進(jìn)行檢檢查，確確認(rèn)合格格并簽發(fā)發(fā)質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收單后后，才能能進(jìn)入下下道工序序施工。4.2.77 當(dāng)發(fā)發(fā)生以下下情況時(shí)時(shí)，甲方方有權(quán)對(duì)對(duì)施工單單位下達(dá)達(dá)停工指指令或給給予相應(yīng)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰：4.2.77.1 施工中中出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量異常常情況，經(jīng)經(jīng)提出后后，施工工單位未未采取有有效措施施或措施施不力未未能扭轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)者；4.2.77.2 隱蔽工工程未經(jīng)經(jīng)檢查確確認(rèn)合格格而擅自自封閉；4.2.77.3 發(fā)生質(zhì)質(zhì)量事故故

11、遲遲未未按要求求進(jìn)行處處理者；4.2.77.4 未經(jīng)甲甲方和設(shè)設(shè)計(jì)單位位同意而而擅自變變更設(shè)計(jì)計(jì)或修改改圖紙進(jìn)進(jìn)行施工工者；4.2.77.5 未經(jīng)技技術(shù)資質(zhì)質(zhì)審核或或?qū)徍瞬徊缓细竦牡娜藛T進(jìn)進(jìn)入現(xiàn)場場施工；4.2.77.6 使用原原材料、構(gòu)構(gòu)配件不不合格或或未經(jīng)檢檢查確認(rèn)認(rèn)者；或或擅自采采用未經(jīng)經(jīng)檢查認(rèn)認(rèn)可的代代用材料料者；4.2.77.7 擅自允允許未經(jīng)經(jīng)甲方認(rèn)認(rèn)可的分分承包方方進(jìn)場施施工。4.2.88 對(duì)質(zhì)質(zhì)量記錄錄進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析，歸納納產(chǎn)生質(zhì)質(zhì)量問題題的原因因，提出出糾正措措施，對(duì)對(duì)下道工工序進(jìn)行行質(zhì)量預(yù)預(yù)控。4.2.99 參加加工程監(jiān)監(jiān)理例會(huì)會(huì)，對(duì)施施工中的的質(zhì)量情情況等問問題進(jìn)行行小

12、結(jié)，布布置下階階段的工工作要點(diǎn)點(diǎn)。4.2.110 發(fā)發(fā)生質(zhì)量量事故后后，應(yīng)及及時(shí)組織織召開專專題會(huì)議議，分析析原因，制制定處理理方案和和預(yù)防措措施，重重大質(zhì)量量事故須須立即向向項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人和和總工程程師匯報(bào)報(bào)，并做做好現(xiàn)場場保護(hù)工工作。4.3 事事后控制制事后控制是是指對(duì)完完成施工工過程所所形成的的產(chǎn)品的的質(zhì)量控控制，保保證即將將交付給給客戶（或或下道工工序）的的產(chǎn)品（或或半成品品）的質(zhì)質(zhì)量合格格，事后后控制主主要圍繞繞工程驗(yàn)驗(yàn)收和工工程質(zhì)量量評(píng)定為為中心進(jìn)進(jìn)行。4.3.11 及時(shí)時(shí)組織分分項(xiàng)、分分部工程程的驗(yàn)收收。根據(jù)據(jù)驗(yàn)收情情況，由由評(píng)定小小組填寫寫分部部工程現(xiàn)現(xiàn)場檢查查記錄表表和分分部工

13、程程質(zhì)量評(píng)評(píng)定表。4.3.22 組織織聯(lián)動(dòng)試試車或設(shè)設(shè)備的試試運(yùn)轉(zhuǎn)。4.3.33 工程程驗(yàn)收和和質(zhì)量評(píng)評(píng)定4.3.33.1 正式竣竣工驗(yàn)收收前，項(xiàng)項(xiàng)目工程程部應(yīng)組組織總師師室、設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理、施施工、銷銷售、物物管等單單位進(jìn)行行預(yù)驗(yàn)收收工作，對(duì)對(duì)預(yù)驗(yàn)收收中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題，應(yīng)及及時(shí)督促促施工單單位在規(guī)規(guī)定期限限內(nèi)整改改完畢。填填寫單單位工程程預(yù)驗(yàn)報(bào)報(bào)告。4.3.33.2 由項(xiàng)目目工程部部組織由由質(zhì)監(jiān)單單位參加加的單位位工程竣竣工驗(yàn)收收。4.3.33.3 工程質(zhì)質(zhì)量評(píng)定定的工作作程序執(zhí)執(zhí)行工工程質(zhì)量量評(píng)定工工作規(guī)程程，由由評(píng)定小小組填寫寫質(zhì)量量保證資資料核查查表、單單位工程程觀感質(zhì)質(zhì)量評(píng)定定表和和單位位工程質(zhì)質(zhì)量綜合合評(píng)定表表。5. 相關(guān)關(guān)/支持持性文件件5.1 工工程管理理過程控控制程序序5.2 工工程材料料管理工工作規(guī)程程5.3 項(xiàng)項(xiàng)目竣工工驗(yàn)收工工作規(guī)程程5.4 工工程質(zhì)量量評(píng)定工工作規(guī)程程5.5 建建設(shè)工程程質(zhì)量管管理?xiàng)l例例（國務(wù)務(wù)院令第第2799號(hào)）6. 質(zhì)量量記錄6.1 裝裝飾樣板板工程驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄(GTT/QRR15-112)6.2 工工程部通通知單(GT/QR15-1