ERP系統(tǒng)模塊功能或權(quán)限申請流程

1、XX家紡股份有限公司XXTextile Co.,LtdERP系統(tǒng)模塊功能或權(quán)限申請流程受控印章：公文編號： Dohia-00-IM-2013-14(Z)公文版次：A.0發(fā)送部門：流程及信息管理部 流程擁有者：業(yè)匕準(zhǔn)審核編制簽名:日期:簽名：日期：簽名：_李高峰日期：_2013-9-1_文件發(fā)放范圍:因總經(jīng)辦因產(chǎn)品設(shè)計部因財務(wù)管理部因公關(guān)法務(wù)部因企劃部因視覺設(shè)計部因資金管理部因行政管理部因市場部因技術(shù)研發(fā)部因營銷財務(wù)部因人力資源管理部因?qū)徲嫴恳驀Q(mào)部因證券事務(wù)部因深圳行政部因銷售六大區(qū)因團購部因深圳財務(wù)部因深圳人力部因產(chǎn)品部因招商拓展部因物流管理部因東莞運營部因零售支持部因商品部因工藝質(zhì)量部因武

2、漢運營部因營銷人力部因流程及信息管理部必采購部因計劃部因深圳子公司因上海子公司修訂記錄為加強XX家紡股份有限公司ERP系統(tǒng)應(yīng)用用戶帳號和用戶權(quán)限申請與審批的規(guī)范化管理，確保ERP系統(tǒng)各模塊應(yīng)用數(shù)據(jù)安全、有序及有效性、穩(wěn)定運行，特制定本流程管理辦法。二、適用范圍文件類別三級文件編制部門流程及信息管理頁 碼第3頁共5頁文件編號-00-IM-2013-14(Z)編寫發(fā)行日期2013-9-1文件名稱ERP系統(tǒng)模塊功能或權(quán)限申請審核文件版次A.0適用于（XX家紡有限公司）ERP系統(tǒng)使用者。三、流程規(guī)則.本流程文件由流程及信息管理部制定；負責(zé)權(quán)限設(shè)置修改，功能優(yōu)化配制以及排除用戶異常。.使用部門負責(zé)提出權(quán)

3、限或功能申請；負責(zé)驗證申請權(quán)限或功能。四、流程KPI01到02環(huán)節(jié)不超過2小時；02到03環(huán)節(jié)不超過2小時；02.1到03環(huán)節(jié)不超過2小時；03到04環(huán)節(jié)不超過0.5個工作日. ； 五、術(shù)語定義用戶：被授權(quán)使用或負責(zé)維護應(yīng)用ERP系統(tǒng)的人員。用戶帳號：在應(yīng)用ERP系統(tǒng)中設(shè)置與保存、用于授予用戶合法登 陸和使用應(yīng)用ERP系統(tǒng)等權(quán)限的用戶信息，包括用戶名、密碼以及用 戶真實姓名、部門、聯(lián)系方式等基本信息內(nèi)容。權(quán)限：允許用戶操作應(yīng)用ERP系統(tǒng)中某模塊功能點或功能點集合 的權(quán)力范圍。角色：應(yīng)用ERP系統(tǒng)中用于描述用戶權(quán)限特征的權(quán)限類別名稱。 六、流程描述活動 編號活動名稱執(zhí)行角色活動內(nèi)容輸出01提交使

4、用人提交權(quán)限或功能申請權(quán)限或功能申請單02審核本部門長審核權(quán)限或功能申請單內(nèi)容審核意見02.1驗收所涉及外部門長審核權(quán)限或功能申請單內(nèi)容審核意見03權(quán)限配制或開發(fā)流程及信息管理部根據(jù)申請單內(nèi)容進行權(quán)限配制或開發(fā)權(quán)限或功能使用權(quán)04驗證使用人驗證所申請的權(quán)限或功能能否使用結(jié)果七、相關(guān)文件支持性文件名稱上下游接口文件文件編號備注八、記錄的保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場所歸檔時間保存期限到期處理方式ERP系統(tǒng)模塊權(quán)限申 請流程流程及信息管理部流程及信息管 理部簽章完畢始10年銷毀九、附件ERP系統(tǒng)模塊權(quán)限或功能申請表文件類別三級文件編制部門流程及信息管理頁 碼第5頁共5頁文件編號-00-IM-2013-14(Z)編寫發(fā)行日期2013-9-1文件名稱ERP系統(tǒng)模塊功能或權(quán)限申請審核文件版次A.0申請人:所屬部門：用戶代碼：職位描述：序號主模塊子模塊功能、權(quán)限查詢新增修改刪除審核核準(zhǔn)結(jié)案列印1X777XXXX2XXXXXXXX3XXXXXXXX4M777777X5XXX