API內(nèi)審檢查表-質(zhì)檢部

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表編號：TZ/QQR802-03 審核員： NO：1受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法法審核記錄5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)7.5.3標(biāo)識識和可追溯性性1、質(zhì)檢部的職職責(zé)和權(quán)限是是什么？2、質(zhì)檢部是否否也建立了本本部門的目標(biāo)標(biāo)？是否可測測量？3、目標(biāo)的指標(biāo)標(biāo)考核記錄？改進(jìn)記錄？3、為防止不同同產(chǎn)品的混用用或誤用是否否對產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的全過程進(jìn)進(jìn)行了標(biāo)識？4、是否建立產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識可追追溯性控制程程序請?zhí)峁┕?、公司是否建建立了產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識、檢驗狀狀態(tài)標(biāo)識和可可追溯性標(biāo)識識？提供部門職責(zé)和和崗位職責(zé)文文件，對質(zhì)檢檢部的職責(zé)和和權(quán)限作出了了規(guī)定,主要要負(fù)責(zé)

2、：8.2.4監(jiān)視視和測量控制制程序 8.3不合合格品控制程程序部門提供了質(zhì)量量手冊5.55.1章，對對職責(zé)作出了了規(guī)定，按規(guī)規(guī)定回答基本本完整質(zhì)量手冊5.44.1章規(guī)定定質(zhì)檢部質(zhì)量量目標(biāo)分解1產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到到標(biāo)準(zhǔn)要求，出出廠產(chǎn)品合格格率100%；采用統(tǒng)一編號的的方式來管理理。建立了部門分質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，并并編入公司二二級文件匯編編中。公司的的質(zhì)量目標(biāo)和和各部門的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)已分分解，。建立產(chǎn)品標(biāo)識識可追溯性控控制程序按按侍檢品，合合格品，不合合格品進(jìn)行曲曲標(biāo)識對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識識，進(jìn)行可追追溯性標(biāo)識。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表編號：TZ/QQR802-03 審核員： NO：2受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條

3、款審核內(nèi)容及方法法審核記錄7.6監(jiān)視和測測量裝置的控控制8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量6、請?zhí)峁┍O(jiān)視視和測量裝置置控制臺帳，是是否按周期進(jìn)進(jìn)行了鑒定和和校準(zhǔn)？檢定定證書7、是否建立并并保持過程程和產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視測量控制制程序，8產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量是否在在產(chǎn)品實現(xiàn)過過程的適當(dāng)階階段進(jìn)行？9、生產(chǎn)產(chǎn)品的的種類和原料料半成品成品品檢測標(biāo)準(zhǔn)10、查原材料料進(jìn)貨檢驗試試驗記錄公司建立控制制、校準(zhǔn)和維維護監(jiān)視和測測量裝置的控控制程序和維維護監(jiān)視和測測量裝置校準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定。對裝裝置類型、唯唯一性標(biāo)識、使使用場合、檢檢查頻次、檢檢查方法進(jìn)行行了規(guī)定。公司建立了對維維護監(jiān)視和測測量裝置進(jìn)行行使用的環(huán)境境條件，滿足足進(jìn)

4、行的校準(zhǔn)準(zhǔn)、檢驗、測測量和試驗的的要求。提供了程序文件件，經(jīng)查公司司建立并保持持過程和產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視測測量控制程序序，在手冊冊中明確了工工序控制點進(jìn)進(jìn)貨檢驗記錄錄齊全完整。提供了檢驗規(guī)范范原料，半成成品，成品檢檢測，標(biāo)準(zhǔn)鋼鋼管供貨范圍圍（API 5L篇）經(jīng)查，在生產(chǎn)的的各個工序進(jìn)進(jìn)行相檢驗和和測量， ，公司編制了進(jìn)進(jìn)貨檢驗規(guī)范范。檢驗規(guī)范范規(guī)定了鋼帶帶，焊條，焊焊錫等原料的的檢驗標(biāo)準(zhǔn)提供了材質(zhì)單，化化學(xué)分析，機機械性能相關(guān)關(guān)進(jìn)貨檢驗報報告和分析報報告內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表編號：TZ/QQR802-03 審核員： NO：3受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法法審核記錄8.2.4產(chǎn)品品

5、的監(jiān)視和測測量11、查原材料料進(jìn)貸檢驗試試驗記錄質(zhì)保保書提供了檢查生產(chǎn)產(chǎn)過程中的檢檢驗記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表編號：TZ/QQR802-03 審核員： NO：3受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法法審核記錄8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量12、查半成品品檢驗試驗記記錄提供了檢查生產(chǎn)產(chǎn)過程中的檢檢驗記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表編號：TZ/QQR802-03 審核員： NO：4受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法法審核記錄8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量13成品檢驗試試驗記錄提供了檢查成品品的檢驗記錄錄內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表編號：TZ/QQR802-03 審核員： NO：

6、5受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法法審核記錄8.3不合格品品控制8.5.2糾正正措施8.5.3預(yù)防防措施14、對不合格格品如何進(jìn)行行識別和控制制？對不合格格品處置有幾幾種途徑？15、讓步條件件下的不合格格品放行和接接收16、現(xiàn)場不合合格品的分析析17、采取什么么糾正措施來來消除不合格格？18、糾正措施施范圍的重點點？19、采取預(yù)防防措施防止不不合格實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品和質(zhì)量管管理體系的改改進(jìn)。20、預(yù)防措施施的重點？質(zhì)檢部提供了不不合格品通知知處理單。對對出現(xiàn)不合格格品時，先進(jìn)進(jìn)行隔離，并并在不合格品品登記表中進(jìn)進(jìn)行記錄，由由質(zhì)管部門進(jìn)進(jìn)行返工，由由總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后降級使用用。退貨。與顧客

7、進(jìn)進(jìn)行協(xié)商，采采取有力的措措施，滿足顧顧客要求。人員培訓(xùn)，設(shè)備備更新等讓每每個員工都參參與進(jìn)來，強強化操作技能能，提高個人人素質(zhì)。質(zhì)檢部針對產(chǎn)品品檢驗工作中中發(fā)現(xiàn)的不合合格品進(jìn)行了了統(tǒng)計，對工工作和業(yè)務(wù)出出現(xiàn)的不合格格品問題進(jìn)行行了原因分析析，填定不合合格品通知處處理單，分析析不合格產(chǎn)品品產(chǎn)生的原因因，并針對不不合格原因責(zé)責(zé)成責(zé)任部門門制定了對相相關(guān)的糾正/預(yù)防措施，進(jìn)進(jìn)行改正和落落實并針對不合格原原因責(zé)成責(zé)任任部門制定了了對相關(guān)的糾糾正/預(yù)防措措施，進(jìn)行分分析，從人，機機，料，法，環(huán)環(huán)五個方面，可采采用排列圖、因因果圖進(jìn)行分分析，提供人人了數(shù)據(jù)分析析報告。從管管理體系上分分析重點，不不合格產(chǎn)

8、生原原因，改正和和落實內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表編號：TZ/QQR802-03 審核員： NO：6受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法法審核記錄7.6.1監(jiān)視視和測量裝置置的控制和可可驗標(biāo)準(zhǔn)。7.6.2環(huán)境境條件8.2.4.11產(chǎn)品監(jiān)督和和測量8.2.4.22驗收檢驗8.3.1讓步步時不合格品品的放行或者者接受補充要求組織應(yīng)建立立控制、校準(zhǔn)準(zhǔn)和維護監(jiān)視視和測量裝置置的控制特征征?？刂铺卣髡鲬?yīng)包括裝置置類型、唯一一性標(biāo)識、使使用場合、檢檢查頻次、檢檢查方法補充要求組織應(yīng)確保保環(huán)境條件適適合于進(jìn)行的的校準(zhǔn)、檢驗驗、測量和試試驗。補充要求 155組織應(yīng)建立立監(jiān)視和測量量產(chǎn)品的特性性的控制特

9、征征。補充要求 16 最終的驗收收檢驗應(yīng)在產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程程的策劃階段段，明確由非非生產(chǎn)人員或或者直接監(jiān)督督產(chǎn)品的人員員來執(zhí)行補充要求 不合格的評評價.放行或或接受包括以以下一種或多多種的驗證過過程。1不滿足制造驗驗收標(biāo)準(zhǔn)的可可接受產(chǎn)品。應(yīng)應(yīng)滿足下列要要求：組織應(yīng)建立控控制、校準(zhǔn)和和維護監(jiān)視和和測量裝置的的控制特征。控控制特征應(yīng)包包括裝置類型型、唯一性標(biāo)標(biāo)識、使用場場合、檢查頻頻次、檢查方方法組織應(yīng)確保環(huán)境境條件適合于于進(jìn)行的校準(zhǔn)準(zhǔn)、檢驗、測測量和試驗。公司編制了不合合格品控制程程序和檢驗規(guī)規(guī)程，當(dāng)發(fā)生生不合格產(chǎn)品品時，進(jìn)行隔隔離和標(biāo)識，并并填寫不合格格通知處理單單，在不合格格品登記表中中進(jìn)行記

10、錄，由由質(zhì)管部門檢檢驗和評定，作作出進(jìn)行返工工，返修，降降級使用和報報廢的判定，由由質(zhì)檢部主管管批準(zhǔn)后實施施。公司編制了過過程和產(chǎn)品的的監(jiān)視和測量量控制程序產(chǎn)品在交付前，質(zhì)質(zhì)檢部對該產(chǎn)產(chǎn)品依據(jù)APPI Speec 5L管管線鋼管規(guī)范范進(jìn)行檢測，并并出具檢測報報告。最終的的驗收檢驗應(yīng)應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程的策劃劃階段，明確確由非生產(chǎn)人人員或者直接接監(jiān)督產(chǎn)品的的人員來執(zhí)行行。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表編號：TZ/QQR802-03 審核員： NO：7受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法法審核記錄8.3.1讓步步時不合格品品的放行或者者接受8.3.2現(xiàn)場場不合格分析析8.3.3 組組織對交付的

11、的產(chǎn)品，如不不滿足設(shè)計驗驗收標(biāo)準(zhǔn)但可可接受的產(chǎn)品品，應(yīng)告顧客客，組織應(yīng)當(dāng)當(dāng)保持告知的的紀(jì)錄。2產(chǎn)品滿足設(shè)計計驗收；或違反制造驗收準(zhǔn)準(zhǔn)則但有非必必要項的分類類，可滿足設(shè)設(shè)計驗收準(zhǔn)則則；或3產(chǎn)品經(jīng)過返修修或返工，可可滿足設(shè)計驗驗收準(zhǔn)則或制制造驗收準(zhǔn)則則。4不滿足原始設(shè)設(shè)計驗收準(zhǔn)則則的可接受產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)滿足足下列要求：5原始的設(shè)計驗驗收準(zhǔn)則按77.3.7進(jìn)進(jìn)行了更改；材料或產(chǎn)品滿足足新的設(shè)計驗驗收準(zhǔn)則。補充要求不合格產(chǎn)品的文文化程序應(yīng)包包括標(biāo)識.記記錄和報告.現(xiàn)場不合格格或產(chǎn)品失效效事故的要求求.文件化程程序應(yīng)確保現(xiàn)現(xiàn)場不合格的的分析,與所所提供的產(chǎn)品品或文件化證證據(jù),以便查查明原因.55交付的產(chǎn)品品

12、，如不滿足足設(shè)計驗收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)但可接受受的產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)告顧客，組組織應(yīng)當(dāng)保持持告知的紀(jì)錄錄。質(zhì)檢部對生產(chǎn)檢檢驗出的不合合格產(chǎn)品填寫寫不合格品通通知處理單，對對不合格品產(chǎn)產(chǎn)生問題進(jìn)行行了原因分析析，針對不合合格原因責(zé)成成責(zé)任部門制制定了相關(guān)的的糾正預(yù)防措措施和不合格格品的反饋時時間，要求在在一個星期內(nèi)內(nèi)進(jìn)行了改正正。并對不合合格項糾正預(yù)預(yù)防措施進(jìn)行行驗證，確保保所有預(yù)防措措施是有效的的，并填寫不合格通通知處理單，在在不合格品登登記表中進(jìn)行行記錄，由質(zhì)質(zhì)管部門檢驗驗和評定，作作出進(jìn)行返工工，返修，降降級使用和報報廢的判定，由由質(zhì)檢部主管管批準(zhǔn)后實施施。在不合格品通知知處理單中進(jìn)進(jìn)行記錄記錄錄有編號，部部

13、門，開對現(xiàn)現(xiàn)場不合格發(fā)發(fā)生原因，人人機，料法環(huán)環(huán)五個方面進(jìn)進(jìn)行分析，在在不合格品通通知處理單中中進(jìn)行描述，以以便查明原因因，相關(guān)記錄錄保存由質(zhì)管部門檢驗驗和評定，作作出進(jìn)行返工工，返修，降降級使用和報報廢的判定，由由質(zhì)檢部主管管批準(zhǔn)后實施施。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表編號：TZ/QQR802-03 審核員： NO：8受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法法審核記錄8.5.2.11糾正措施8.5.2.22反饋時間8.5.3.11預(yù)防措施補充要求 組織應(yīng)確確保所有糾正正措施是有效效的補充要求 組織應(yīng)明明確提交糾正正措施的反饋饋時間。補充要求組織應(yīng)確保所有有預(yù)防措施是是有效的。質(zhì)檢部對生產(chǎn)檢

14、檢驗出的不合合格產(chǎn)是、品品提供不合格格品通知處理理單，對不合合格品產(chǎn)生問問題進(jìn)行了原原因分析，針針對不合格原原因責(zé)成責(zé)任任部門，制定了相關(guān)的糾糾正預(yù)防措施施和不合格品品的反饋時間間，要求在一一個星期內(nèi)進(jìn)進(jìn)行了改正。并并對不合格項項糾正預(yù)防措措施進(jìn)行驗證證，確保所有有預(yù)防措施是是有效的，提供了和2份糾糾正預(yù)防措施施報告和驗證證檢查記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表編號：TZ/QQR802-03 審核員： NO：1受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法法審核記錄5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)7.5.3標(biāo)識識和可追溯性性1、質(zhì)檢部的職職責(zé)和權(quán)限是是什么？2、質(zhì)檢部是否否也建立了本本部

15、門的目標(biāo)標(biāo)？是否可測測量？3、目標(biāo)的指標(biāo)標(biāo)考核記錄？改進(jìn)記錄？3、為防止不同同產(chǎn)品的混用用或誤用是否否對產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的全過程進(jìn)進(jìn)行了標(biāo)識？4、是否建立產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識可追追溯性控制程程序請?zhí)峁┕?、公司是否建建立了產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識、檢驗狀狀態(tài)標(biāo)識和可可追溯性標(biāo)識識？內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表編號：TZ/QQR802-03 審核員： NO：2受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法法審核記錄7.6監(jiān)視和測測量裝置的控控制8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量6、請?zhí)峁┍O(jiān)視視和測量裝置置控制臺帳，是是否按周期進(jìn)進(jìn)行了鑒定和和校準(zhǔn)？檢定定證書7、是否建立并并保持過程程和產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視測量控制制程序，8產(chǎn)品的監(jiān)視和和

16、測量是否在在產(chǎn)品實現(xiàn)過過程的適當(dāng)階階段進(jìn)行？9、生產(chǎn)產(chǎn)品的的種類和原料料半成品成品品檢測標(biāo)準(zhǔn)10、查原材料料進(jìn)貨檢驗試試驗記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表編號：TZ/QQR802-03 審核員： NO：3受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法法審核記錄8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量11、查原材料料進(jìn)貸檢驗試試驗記錄質(zhì)保保書內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表編號：TZ/QQR802-03 審核員： NO：3受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法法審核記錄8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量12、查半成品品檢驗試驗記記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表編號：TZ/QQR802-03 審核員： NO：4受審

17、部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法法審核記錄8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量13成品檢驗試試驗記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表編號：TZ/QQR802-03 審核員： NO：5受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法法審核記錄8.3不合格品品控制8.5.2糾正正措施8.5.3預(yù)防防措施14、對不合格格品如何進(jìn)行行識別和控制制？對不合格格品處置有幾幾種途徑？15、讓步條件件下的不合格格品放行和接接收16、現(xiàn)場不合合格品的分析析17、采取什么么糾正措施來來消除不合格格？18、糾正措施施范圍的重點點？19、采取預(yù)防防措施防止不不合格實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品和質(zhì)量管管理體系的改改進(jìn)。20、預(yù)防措施施的重

18、點？內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表編號：TZ/QQR802-03 審核員： NO：6受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法法審核記錄7.6.1監(jiān)視視和測量裝置置的控制和可可驗標(biāo)準(zhǔn)。7.6.2環(huán)境境條件8.2.4.11產(chǎn)品監(jiān)督和和測量8.2.4.22驗收檢驗8.3.1讓步步時不合格品品的放行或者者接受補充要求組織應(yīng)建立立控制、校準(zhǔn)準(zhǔn)和維護監(jiān)視視和測量裝置置的控制特征征?？刂铺卣髡鲬?yīng)包括裝置置類型、唯一一性標(biāo)識、使使用場合、檢檢查頻次、檢檢查方法補充要求組織應(yīng)確保保環(huán)境條件適適合于進(jìn)行的的校準(zhǔn)、檢驗驗、測量和試試驗。補充要求 155組織應(yīng)建立立監(jiān)視和測量量產(chǎn)品的特性性的控制特征征。補充要求 16 最終的驗收收檢驗應(yīng)在產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程程的策劃階段段，明確由非非生產(chǎn)人員或或者直接監(jiān)督督產(chǎn)品的人員員來執(zhí)行補充要求 不合格的評評價.放行或或接受包括以以下一種或多多種的驗證過過程。1不滿足制造驗驗收標(biāo)準(zhǔn)的可可接受產(chǎn)品。應(yīng)應(yīng)滿足下列要要求：內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表編號：T