XX液壓元件廠供應鏈管理

1、寧波市鄞州XX液壓元件廠 （草草案）供應鏈管理擬定人： 余余鴻 日期：2006-12-188批準人： 日日期：執(zhí)行日期：供應商管理與流流程圖供應商資訊收集供應商資訊收集基本資料問卷基本資料問卷調(diào)查申請調(diào)查申請年 度 復 查年 度 復 查實施調(diào)查實施調(diào)查不合格評 估不合格評 估合格合格列入合格名列列入合格名列采 購采 購輔導實施交 貨輔導實施交 貨評 鑒評 鑒淘汰不合格需輔導淘汰不合格需輔導合格合格適當之獎勵適當之獎勵供應商管理制度度文件名稱供應商開發(fā)文件編號JB-20077-001版本號B/0生效日期 共 頁 第第 頁總則11制定目的的為規(guī)范供應商開開發(fā)流程，使使之有章可循循，特制定本本規(guī)章。

2、12適用范圍圍本公司新廠商之之開發(fā)工作，除除另有規(guī)定外外，悉依本規(guī)規(guī)章執(zhí)行。13權(quán)責單位位采購部負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準。供應商開發(fā)程序序21供應商開開發(fā)權(quán)責采購部負責供應應商開發(fā)主導導工作。技術(shù)部負責供應應商樣品的確確認。品管部、生產(chǎn)部部、采購部組組成廠商調(diào)查查小組，負責責供應商的調(diào)調(diào)查評核。22供應商資資訊來源新供應商資訊來來源一般有下下列方式：各種采購指南。新聞傳播媒體，如如電視、廣播播、報紙等。各種產(chǎn)品發(fā)表會會。各類產(chǎn)品展示（銷銷）會。行業(yè)協(xié)會。行業(yè)或政府之統(tǒng)統(tǒng)計調(diào)查報告告或刊物。同行或供應商介介紹。公開征詢。供應商主動聯(lián)

3、絡絡。（10）其他途途徑。23供應商問問卷調(diào)查231問卷卷設計問卷設計由采購購部主導，品品管、技術(shù)等等單位協(xié)助。設設計應注意的的事項有：依本公司需要設設計內(nèi)容及格格式。應盡可能掌握、了了解供應商的的資訊。易于填寫。通俗易懂。便于整理。232供應應商基本資料料表應由廠商填寫供供應商基本資資料表。該該表包括下列列內(nèi)容：公司名稱、地址址、電話、傳傳真、E-mmail、網(wǎng)網(wǎng)址、負責人人、聯(lián)系人。公司概況，如資資本額、成立立日期、占地地面積、營業(yè)業(yè)額、銀行訊訊息。設備狀況。人力資源狀況。主要產(chǎn)品及原材材料。主要客戶。其他必要事項。233供應應商問卷調(diào)查查表供應商問卷調(diào)查查表，一般包包括下列內(nèi)容容：材料零

4、件確認。品質(zhì)驗收與管制制。采購合同。請款流程。售后服務。建議事項。24供應商開開發(fā)流程尋找供應商。填寫供應商基本本資料表。與供應商洽談。必要時作樣品鑒鑒定。供應商問卷調(diào)查查。提出供應商調(diào)查查評核之申請請。25后續(xù)工作作依供應商調(diào)查查規(guī)定，由由調(diào)查小組對對供應商作實實際調(diào)查評核核，以確定其其可否列入合合格供應商之之列。附件：供應商商基本資料表表 供應應商問卷調(diào)查查表（范例）供應商基本資料料表廠商編號： 年 月 日 名 稱地 址法 人聯(lián)系人電 話傳 真E-mail網(wǎng)址公司概況資本額 萬元元機器設備名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時間購入成本性能建廠登記日期年 月 日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間所屬

5、協(xié)會團體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率率平均月營業(yè)額材料來源材料名稱供應廠商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學高中以上平均月薪主要產(chǎn)品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例 確認： 審審核： 填表：供應商問卷調(diào)查查表（范例）供應商名稱： 年 月月 日 項目調(diào)查項目內(nèi)容了解程度狀況材料零件確認1您對開發(fā)部部門樣品確認認流程是否了了解？了解 不了解 請求當面溝溝通了解2您對本公司司開發(fā)部門認認定之材料交交貨依據(jù)的規(guī)規(guī)格及樣品是是否了解？了解 不了解 請求當面溝溝通了解3您對開發(fā)部部門認可之樣樣品是否有保保留，以作后后續(xù)品質(zhì)管理理之用？有保留 未保留 請求當面溝溝通了解品質(zhì)驗收管制1您對本公司司品管部質(zhì)檢

6、檢驗標準與方方法是否了解解？了解 不了解 請求當面溝溝通了解23采購合同1貴公司目前前產(chǎn)量足以應應付本公司需需求嗎？可以 不可以 需設法彌補補23請款流程1您對本公司司的付款條件件、手續(xù)是否否了解？了解 不了解 請求當面溝溝通了解23售后服務1您對品質(zhì)有有疑問時，會會主動找哪一一部門或主管管？品管 開發(fā) 采購 總經(jīng)理23建議事項您對本公司的建建議事項【注】本表由供供應商填寫。 文件名稱供應商調(diào)查文件編號JB-20077-001版本號B/0生效日期 共 頁 第第 頁總則11制定目的的為了解供應商之之制程能力、品品管功能，確確認其是否有有提供符合成成本、交期、品品質(zhì)之物料的的能力，特制制定本規(guī)章。

7、12適用范圍圍對擬開發(fā)供應商商之調(diào)查，及及本公司合格格供應商之年年度復查，除除另有規(guī)定外外，悉依本規(guī)規(guī)章辦理。13權(quán)責單位位采購部負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準。供應商調(diào)查作業(yè)業(yè)規(guī)定21供應商調(diào)調(diào)查程序采購部實施采購購前，應對擬擬開發(fā)之廠商商組織供應商商調(diào)查工作，目目的是了解供供應商之各項項管理能力，以以確定其可否否列為合格供供應商名列。由采購、品管、生生產(chǎn)人員組成成供應商調(diào)查查小組，對供供應商實施調(diào)調(diào)查評核，并并填寫供應應商調(diào)查表。評核之結(jié)果由各各單位作出建建議，供總經(jīng)經(jīng)理核定是否否準予成為本本公司之合格格供應商。未經(jīng)供應商調(diào)查查認可

8、之廠商商，除總經(jīng)理理特準外，不不可成為本公公司之供應商商。22供應商調(diào)調(diào)查評核221價格格評核對供應商所提供供之物料價格格，由采購部部依下列因素素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。222技術(shù)術(shù)評核對供應商之生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)，由技技術(shù)部依下列列因素作評核核：技術(shù)水準。技術(shù)資料管理。設備狀況。工藝流程與作業(yè)業(yè)標準。223品質(zhì)質(zhì)評核對供應商之品質(zhì)質(zhì)，由品管部部依下列因素素作評核：品管組織與體系系。品質(zhì)規(guī)范與標準準。檢驗之方法與記記錄。糾正與預防措施施。224生管管評核對供應商之生產(chǎn)產(chǎn)管理，由生生產(chǎn)副總部依依下列因素作作主核：生產(chǎn)計劃體系。最短及最長之交交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。2

9、3供應商復復查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認可之合合格供應商，原原則上每年復復查一次。復查流程類同首首次調(diào)查評核核。復查不合格之供供應商，除經(jīng)經(jīng)本公司總經(jīng)經(jīng)理特準外，不不可列入次年年合格供應商商之列。若供應商之交期期、品質(zhì)、價價格或服務產(chǎn)產(chǎn)生重大變異異時，可于一一年中，隨時時對供應商作作必要之復查查。附件附件供應應商調(diào)查表（范范例）附件供應商調(diào)查表（范范例） 年 月 日日供應商編號供應商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核項目得分評分說明調(diào)查評核者備 注價格評核1原料價格2加工費用3估價方法4付款方式技術(shù)評核1技術(shù)水準2資料管理3設備狀況4工藝流程5作業(yè)標準品質(zhì)評核1品管組織體體系2品質(zhì)規(guī)范標標準3檢驗方法記記錄4糾

10、正預防措措施生管主核1生產(chǎn)計劃體體系2交期控制能能力3進度控制能能力4異常排除能能力合 計文件名稱供應商評鑒文件編號JB-20077-001版本號B/0生效日期 共 頁 第第 頁總則1制定目的為規(guī)范對合格供供應商之日常常評鑒，使供供應商管理更更合理公正，特特制定本規(guī)章章。2適用范圍仍在采購之合格格供應商的評評鑒，除另有有規(guī)定外，悉悉依本規(guī)章執(zhí)執(zhí)行。3權(quán)責單位采購部負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準。供應商評鑒程序序21評鑒項目目供應商交貨實績績之評鑒項目目及分數(shù)比例例如下（滿分分100分）：品質(zhì)評鑒：400分。交期評鑒：255分。價格主鑒：

11、155分。服務評鑒：155分。其他評鑒：5分分。22評分辦法法221品質(zhì)質(zhì)評鑒由品管部依進料料驗收的批次次合格率評分分，每個月進進行一次。計算：進料批次合格率率=（檢驗合合格批數(shù) /總交驗批數(shù)數(shù)）100% 評分： 得分 = 40進料批次合合格率222交期期評鑒由采購部依訂單單規(guī)定的交貨貨日期進行評評分，方式如如下：如期交貨得分225分。延遲12日每每批次扣2分分。延遲34日每每批次扣5分分。延遲56日每每批次扣100分。延遲7日以上不不得分。本項得分以0分分為最低分。采采購部每月將將同一供應商商當月各批訂訂單交貨評分分進行平均，得得出該月的交交期評鑒得分分。223價格格評鑒由采購部供應高高之價

12、格水準準評分，方式式如下：價格公平合理，報報價迅速：110分。價格尚屬公平，報報價緩慢：88分。價格稍微偏高，報報價迅速：66分。價格稍微偏高，報報價緩慢：33分。價格甚不合理或或報價十分低低效：0分。224服務務評鑒22411抱怨處理評評分 由品管部對供應應商之抱怨處處理予以評分分，評分如下下：誠意改善：8分分。尚能誠意改善：5分。改善誠意不足：2分。置之不理：0分分。224.22 . 退貨貨交換行動評評分由采購部對不良良退貨交換行行動評分：按期更換 ：77分。偶爾拖延：5分分。經(jīng)常拖延：2分分。置之不理：0分分。225其他他評鑒由采購部匯總品品質(zhì)、生產(chǎn)、財財務或其他單單位對供應商商之評價、

13、抱抱怨， 予以以評分，滿分分5分。23評鑒辦法法供應商之評鑒每每月進行一次次。將各項得分匯入入供應商評評鑒表，并并合計總得分分。每半年平均一次次廠商得分，計計算方式為： 半年年平均得分=每月得分總總和 / 評評鑒月數(shù) 24 評鑒鑒分等供應商評鑒等級級劃分如下：平均得分90.11000分者為A等等。平均得分80.190分分者為B等。平均得分70.180分分者為C等。平均得分60.170分分者為D等。平均得分60分分以下者為EE等。25評鑒處理理A等廠商為優(yōu)秀秀廠商，予以以付款、訂單單、檢驗之優(yōu)優(yōu)惠獎勵。B等廠商為良好好廠商，由采采購部提請廠廠商改善不足足。C等廠商為合格格廠商，由品品管、采購等等

14、部門予以必必要之輔導。D等廠商為輔導導廠商，由品品管、采購等等部門予以輔輔導，三個月月內(nèi)未能達到到C等以上予予以淘汰。E等廠商為不合合格廠商，予予以淘汰。被淘汰廠商如欲欲再向本公供供貨，需再經(jīng)經(jīng)過供應商調(diào)調(diào)查評估。附件附件供應應商評鑒表附件供應商評鑒表 年 eq o(sup 6(上),sdo 33(下) 半年廠商名稱廠商編號地 址采購材料評鑒項目品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒服務評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見：采購： 品質(zhì)質(zhì)： 主管副總： 文件名稱供應商管理文件編號JB-20077-001版本號B/0生效日期 共 頁 第第 頁總則1制定目的為規(guī)范供應商管管理，提高經(jīng)

15、經(jīng)營合理化水水準，特制定定本規(guī)章。2適用范圍凡本公司之供應應商管理，除除另有規(guī)定外外，悉依本規(guī)規(guī)章辦理。3權(quán)責單位采購部負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止起起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準。供應商管理規(guī)定定21供應商開開發(fā)供應商開發(fā)程序序如下：供應商資訊收集集。供應商基本資料料表填寫。供應商接洽。供應商問卷調(diào)查查。樣品鑒定。提出供應商調(diào)查查申請。22供應商調(diào)調(diào)查供應商調(diào)查程序序如下：組成供應商調(diào)查查小組。分別對供應商之之價格、品質(zhì)質(zhì)、技術(shù)、生生產(chǎn)管理作評評核。列入合格供應商商名列。23訂購、采采購訂購、采購程序序如下：請購。詢價。比價。議價。定價。訂購。交貨。驗收。24供應商

16、評評鑒供應商評鑒程序序如下：每月對供應商就就品質(zhì)、交期期、價格、服服務等項目作作評鑒。每半年進行一次次總評。列出各供應商之之評鑒等級。依規(guī)定獎懲。25供應商復復查每年對合格供應應商進行一次次復查。復查流程同供應應商調(diào)查。有重大品質(zhì)、交交期、價格、服服務等問題時時，隨時可以以作供應商復復查。26供應商輔輔導對C等以下之供供應商采取必必要的輔導。不合格供應商應應予除名。不合格供應商欲欲重新向本公公司供貨，應應予輔導及重重新作調(diào)查評評核。27供應商獎獎懲271獎勵勵方式對優(yōu)秀之供應商商有下列獎勵勵方式：A等供應商，可可優(yōu)先取得交交易機會。A等供應商，可可優(yōu)先支付貨貨款或縮短票票期。A等供應商，可可獲

17、得品質(zhì)免免檢或放寬檢檢驗。對價格合理化及及提案改善，品品質(zhì)管理、生生技改善推行行成果顯著者者，另行獎勵勵。A、B、C等供供應商，可參參加本公司舉舉辦之各項訓訓練與研習活活動。A等供應商，年年終可獲公司司“優(yōu)秀供應商商”獎勵。272懲處處方式凡因供應商品質(zhì)質(zhì)不良或交期期延誤而造成成之損失，由由供應商負責責賠償。C等、D等之供供應商，應接接受訂單減量量、各項稽查查及改善輔導導措施。E等供應商即予予停止交易。D等供應商三個個月內(nèi)未能達達到C等以上上供應商之標標準，視同EE等供應商，予予以停止交易易。因上述原因停止止交易之供應應商，如欲恢恢復交易，需需接受重新調(diào)調(diào)查評核，并并采用逐步加加量之方式交交易

18、。信譽不佳之供應應商酌情作延延期付款之懲懲處。附件附件合格格供應商名錄錄附件合格供應商名錄錄 年 月 日序號廠商編號名 稱聯(lián)系方式供應材料最后復查時間備注 確認： 審核： 填表：二、采購管理與與采購流程文件名稱采購計劃與預算算文件編號JB-20077-001版本號B/0生效日期 共 頁 第第 頁總則11制定目的的為制定采購計劃劃與預算編制制流程，配合合公司預算制制度的推行，特特制定本規(guī)章章。2適用范圍本公司每年度之之采購數(shù)量計計劃資金預算算，除另有規(guī)規(guī)定外，悉依依本規(guī)章處理理。3權(quán)責單位采購部負責規(guī)章章制定、修改改、廢止之起起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準。采購計劃編制之

19、之規(guī)定21采購計劃劃的作用編制采購計劃有有下列作用：預估用料數(shù)量、交交期、防止斷斷料。避免庫存過多、資資金積壓、空空間浪費。配合生產(chǎn)、銷售售計劃之達成成。配合公司資金運運用、周轉(zhuǎn)。指導采購工作。22采購計劃劃之編制221銷售售計劃公司于每年年底底制訂次年度度之營業(yè)目標標。業(yè)務部根據(jù)年度度目標、客戶戶訂單意向、市市場預測等資資料，作銷售售預測，并制制訂次年度銷銷售計劃。222生產(chǎn)產(chǎn)計劃生產(chǎn)部根據(jù)銷售售預測計劃，本本年度年底預預計庫存及次次年度年底預預計庫存，制制訂次年度之之預測生產(chǎn)計計劃?？傆媱澑鶕?jù)生產(chǎn)產(chǎn)預測計劃，BBOM、庫存存狀況，制訂訂次年度之物物料需求計劃劃。各單位根據(jù)年度度目標，生產(chǎn)產(chǎn)

20、計劃預估次次年度各種消消耗物品的需需求量，作成成預估計劃。223采購購計劃采購部匯總各種種物料、物品品之需求計劃劃。采購部編制次年年度采購計劃劃。224采購購計劃編制注注意事項采購計劃要避免免過于樂觀或或保守，應注注意的事項有有：公司年度目標達達成可能性。銷售計劃、生產(chǎn)產(chǎn)計劃之可行行性和預見問問題。物料需求資訊與與BOM、庫庫存狀況之確確定性。物料標準成本之之影響。保障生產(chǎn)與降低低庫存之平衡衡。物料采購價格和和市場供需之之可能變化。采購預算編制規(guī)規(guī)定31一般原則則采購預算分為用用料預算與購購料預算。財務部負責提供供上年度材料料單價、次年年度匯率、利利率等各項預預算基準。本年底預計庫存存中之可用

21、材材料應計人次次年度之用料料預算，但不不列入購料預預算；次年度度預計庫存不不列入用料預預算，但應列列入購料預算算。購料單價特殊物物料外，應以以年度成本降降低目標預估估（如以上年年度平均采購購單價之955%計算）。32用料預算算總計劃員負責次次年度生產(chǎn)用用料之各月預預算明細的編編列。用料單位負責低低值易耗品、間間接物料和資資本支出預算算明細的編列列。同類物料不必細細分而以總用用量預算。物料之損耗率應應計入用料預預算，但應以以年度損耗率率目標制訂，一一般可略高于于標準損耗率率而低于上年年度平均損耗耗率，低于或或等于年度損損耗率目標。財務部負責匯總總工作。33購料預算算采購部負責次年年各購料預算算明

22、細之編列列。購料預算應考慮慮采購前置期期、付款方式式、庫存狀況況。購料預算應以付付款月份為編編列依據(jù)。購料預算應考慮慮安全庫存與與最大庫存，符符合年度庫存存周轉(zhuǎn)率之目目標。購料預算應考慮慮分批采購、一一次采購之優(yōu)優(yōu)劣和市場單單價趨勢。附件附件材料料采購計劃附件采購購現(xiàn)金預算表表附件材料采購計劃 NO：材料名規(guī)格單位全年采購量 單價金額每 月 采采 購 計 劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 批準/日期： 審核核/日期： 編編制：采購現(xiàn)金預算表表序號物料類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月新購預付到期新購預付到期新購

23、預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期確認： 審審核： 填表： 文件名稱采購方式文件編號JB-20077-001版本號B/0生效日期 共 頁 第第 頁總則1制定目的規(guī)范采購方式，制制定詢價、議議價流程，使使之有章可循循。2適用范圍凡本公司之物料料采購方式，除除另有規(guī)定外外，悉依本規(guī)規(guī)章辦理。3權(quán)責單位采購部負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作。總經(jīng)理負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準。采購方式規(guī)定21采購方式式確定依據(jù)采購部根據(jù)下列列因素確定最最有利之采購購方式：物料使用狀況。物料需求數(shù)量。物料需求頻率。市場供需狀況。經(jīng)驗。價格。22采購方式

24、式本公司物料采購購方式一般有有下列幾種：集中計劃采購本公司通用性物物料，以集中中采購較為有有利，依定時時或定量之計計劃進行采購購。合約采購經(jīng)常使用之物料料，采購部應應事先選定供供應商，議定定供應價格及及交易條件，辦辦理合約采購購，以確保物物料供應來源源，簡化采購購作業(yè)。采購購方法同上，依依定時或定量量之方式進行行采購。一般采購除（1）（2）之之外的物料，采采購部依請請購單逐單單位辦理詢價價，議價之作作業(yè)。詢價、議價31詢價凡屬一般采購，采采購部均應選選擇至少三家家符合采購條條件的供應商商作為詢價對對象。確屬貨源緊張、獨獨家代理、專專賣品等特殊殊狀況，不受受（1）條所所限。凡屬合約采購項項目，采

25、購部部依合約之價價格核價，不不需另詢價。合合約條件發(fā)生生重大變化除除外。如向特約供應商商采購時，應應附其報價明明細表，如特特約供應商有有兩家以上，則則應向其同時時索要報價明明細表。凡屬可作成本分分析之采購項項目，采購部部應要求供應應商作成本分分析，以作議議價之參考。選擇詢價或采購購的對象，應應依照直接生生產(chǎn)廠商、代代理商、經(jīng)銷銷商之順序選選擇。詢價后，應確認認各家報價方方式、產(chǎn)品規(guī)規(guī)格、采購條條件等是否一一致方可比價價。32議價詢價后，選擇兩兩家以上供應應商進行交互互議價。議價時應注意品品質(zhì)、交期、服服務兼顧。33詢價、議議價注意事項項331議價價優(yōu)勢掌握以下狀況、采購購部應加強與與供應商議價

26、價：市場價格下跌或或有下跌趨勢勢時。采購頻率明顯增增加時。本次采購數(shù)量大大于前次時。本次報價偏高時時。有同樣品質(zhì)、服服務之供應商商提供更低價價格時。公司策略需要降降低采購成本本時。其他有利條件時時。332其他他注意事項專業(yè)材料、用品品或項目，采采購部應會同同使用部門共共同詢價與議議價。供應商提供報價價之物料規(guī)格格與請購規(guī)格格不同或?qū)俅闷窌r，采采購部應送請請購部門確認認后方可議價價。詢價之供應商應應屬合格供應應商或經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理特準之供供應商。附件附件采購購詢價單附件采購詢價單 申請單位申請日期需用日期請購單號編 號品 名規(guī) 格申請數(shù)量庫 存 量量月平均用量前次采購單價前次采購廠商廠商廠牌電話訂

27、價報價議報付款方式擬辦 總經(jīng)理： 財務： 采購： 填填單：文件名稱訂購采購流程文件編號JB-20077-001版本號B/0生效日期 共 頁 第第 頁1、總則1制定目的為落實物料、零零件采購作業(yè)業(yè)管理，確保保采購工作順順暢，特制定定本規(guī)章。2適用范圍本公司物料、零零件之訂購、采采購管理業(yè)務務。3權(quán)責單位采購部負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準。請購規(guī)定21請購的提提出總計劃員依物料料需要狀況、庫庫存數(shù)量、請請購前置期等等要求，開立立請購單。請購單應注明物物料名稱、編編號、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、需求日日期及注意事事項，經(jīng)權(quán)責責主管審核，并并依請購核準準

28、權(quán)限送呈相相關(guān)人員批準準。請購單一聯(lián)送交交采購部，一一聯(lián)自存，一一聯(lián)交財務部部。交期相同的同屬屬一個供應廠廠商之物料，請請購部門應填填具在同一份份請購單內(nèi)。緊急請購時，請請購部門應于于備注欄注明明，并加蓋“緊急”章。22請購核準準權(quán)限221國內(nèi)內(nèi)物料采購核核準權(quán)限請購金額預估在在人民幣2000元（含）以以下者，由部部門部長核準準。請購金額預估在在人民幣2000元以上，22000元以以下者，由主主管副總經(jīng)理理核準。請購金額預估在在人民幣20000元以上上者，由總經(jīng)經(jīng)理核準。222國外外物料采購核核準權(quán)限請購金額預估在在美元50元元以下者，由由部門部長核核準。請購金額預估在在美元50元元以上，10

29、00元以下者者，由主管副副總經(jīng)理核準準。請購金額預估在在美元1000元以上者，由由總經(jīng)理核準準。23請購的撤撤消已開具請購單，并并經(jīng)核準后因因各種原因需需撤消請購時時，由請購部部門以書面方方式呈原核準準人，并轉(zhuǎn)采采購部了解，必必要時應先口口頭知會采購購部。請購部門回收各各聯(lián)請購單，并并加蓋“撤消”章。采購部門接獲通通知后，立即即停止一切采采購動作。未能及時停止采采購時，采購購部應通知原原請購部門并并協(xié)商善后工工作。采購規(guī)定31采購方式式本公司采購方式式一般有下列列幾種：集中采購通用性物料，盡盡量采用集中中采購方式。合約采購經(jīng)常性物料，盡盡量采用合約約采購方式，以以確保貨源與與價格之穩(wěn)定定。一般

30、采購除（1）（2）以以外之物料，采采用隨需求而而采購之方式式。32國內(nèi)采購購作業(yè)規(guī)定321詢價價、議價采購人員接獲核核準后之請請購單，應應選擇至少三三家符合采購購條件的供應應商作為詢價價對象。供應商提供報價價之物料規(guī)格格與請購規(guī)格格不同或?qū)俅闷窌r，采采購人員應送送請購部門確確認。專業(yè)材料、用品品或項目，采采購部應會同同使用部門共共同詢價與議議價。采購議價采購交交互議價之方方式。議價應注意品質(zhì)質(zhì)、交期、服服務兼顧。322呈核核及核準采購人員詢價、議議價完成后，于于請購單上上填寫詢價或或議價結(jié)果，必必要時附上書書面說明。標準擬訂購供應應商、交貨期期限與報價有有效期限，經(jīng)經(jīng)主管審核，并并依采購核

31、準準權(quán)限呈核。采購核準權(quán)限規(guī)規(guī)定，不論金金額多寡，均均應先經(jīng)采購購經(jīng)理審核，再再呈總經(jīng)理核核準。323訂購購作業(yè)采購人員接獲經(jīng)經(jīng)核準之請請購單后，應應以訂購單單形式向供供應商訂購物物料，并以電電話或傳真形形式確認交期期。若屬一份訂購單單多次分批交交貨的情形，采采購人員應于于訂購單上明明確注明。采購人員應控制制物料訂購交交期，及時向向供應商跟催催交貨進度。324驗收收與付款依相關(guān)檢驗與入入庫規(guī)定進行行驗收工作。依財務管理規(guī)定定，辦理供應應商付款工作作。33國外采購購作業(yè)規(guī)定331詢價價、議價參照國內(nèi)采購作作業(yè)方式進行行。332呈核核及核準參照國內(nèi)采購作作業(yè)方式進行行。333訂購購作業(yè)采購部接獲核

32、準準之請購單單后，應以以訂購單形形式向供應商商訂購物料，并并以傳真或EE-maill形式確認交交期。需與供應商簽訂訂長期合同者者，應事先辦辦妥相關(guān)事項項，并呈核示示。334進口口事務處理依國家法規(guī)辦理理進口簽證。辦理進口保險與與公證。進口船務安排。進口結(jié)匯。依國家法令申辦辦進口稅。提供提貨文件。辦理進口報關(guān)手手續(xù)。報關(guān)。公證。（10）退匯。附件附件訂購購單附件訂 購 單單 NNO： 日期期： 請購單單號廠商編號地址電話訂購內(nèi)容項次物料名稱料號單位訂購數(shù)量單價金額交貨日期 數(shù)量量123456合 計合計金額（大寫寫）萬 仟仟 佰 拾 元交貨地點交易條款交期承制廠商須依本本訂單交期或或本公司采購購部

33、以電話或或書面調(diào)整之之交貨期，若若有延誤，每每逾一日扣該該批款的 %。品質(zhì)依照圖紙要求。進料檢驗：依XXX品質(zhì)規(guī)定定抽樣檢驗，不良處理經(jīng)檢驗后之不合合格品，應于于三日內(nèi)取回回，逾時本公公司不負責。如急用需選別，所所產(chǎn)生之費用用，依本公司司之索賠標準準計費。附件1產(chǎn)品圖紙： 張2檢驗標準： 份總經(jīng)理副總部長承辦人承制廠文件名稱采購價格管理文件編號JB-20077-001版本號B/0生效日期 共 頁 第第 頁總則1制定目的為確保材料高品品質(zhì)低價格，從從而達成降低低成本之宗旨旨，規(guī)范采購購價格審核管管理，特制定定本規(guī)章。2適用范圍各項原物料采購購時，價格之之審核、確認認，除另有規(guī)規(guī)定外，悉依依本規(guī)章

34、處理理。3權(quán)責單位采購部負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作。總經(jīng)理負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準。價格審核規(guī)定21報價依據(jù)據(jù)技術(shù)部提供新材材料之規(guī)格書書，作為采購購部成本分析析之基礎，也也作為供應商商報價之依據(jù)據(jù)。非通用物料之規(guī)規(guī)格書，一般般由供應商先先提供樣品，供供開發(fā)部確認認可用后，方方予報價。22價格審核核供應商接到規(guī)格格書后，于規(guī)規(guī)定期限內(nèi)提提出報價單。采購部一般應挑挑選三家以上上供應商詢價價，以作比價價、議價依據(jù)據(jù)。采購人員以單單價審核單一一式三份呈部部門主管（經(jīng)經(jīng)理）審核。采購部主管審核核，認為需要要再進一步議議價時，退回回采購人員重重新議價，或或由主管親自自與供應

35、商議議價。采購部主管審核核之價格，呈呈財務審計員員審核，并呈呈總經(jīng)理確認認批準。審計員、總經(jīng)理理均可視需要要再行議價或或要求采購部部進一步議價價。單價審核單經(jīng)經(jīng)核準后，一一聯(lián)轉(zhuǎn)財務，一一聯(lián)由采購部部存檔，一聯(lián)聯(lián)轉(zhuǎn)供應商。23價格調(diào)查查已核定之材料，采采購部必須經(jīng)經(jīng)常分析或收收集資料，作作為降低成本本之依據(jù)。本公司各有關(guān)單單位，均有義義務協(xié)助提供供價格訊息，以以利采購部比比價參考。已核定之物料采采購單價如需需上漲或降低低，應以單單價審核單形形式重新報批批，且附上書書面之原因說說明。單價漲跌之審核核流程，應同同新價格審核核流程。在同等價格、品品質(zhì)條件下，漲漲跌后采購應應優(yōu)先考慮與與原供應商合合作。

36、為配合公司成本本降低策略，原原則上每年應應就采購之單單價要求供應應商作降價之之配合。采購數(shù)量或頻率率有明顯增加加時，應要求求供應商適當當降低單價。采購成本分析31成本分析析項目成本分析系就供供應商提供之之報價的成本本估計，逐項項作審查、評評估，以求證證成本之合理理性。一般包包括以下項目目：直接及間接材料料成本。工藝方法。所需設備、工具具。直接及間接人工工成本。制造費用或外包包費用。營銷費用。稅金。供應商行業(yè)利潤潤。32成本分析析之運用以下情形時，應應進行成本分分析：新材料無采購經(jīng)經(jīng)驗時。底價難以確認時時。無法確認供應商商報價之合理理性的。供應商單一時。采購金額巨大時時。為提高議價效率率時。33

37、成本分析析表的提供方方式成本分析表提供供方式一般有有兩種：由供應商提供。由采購部編制標標準報價單或或成本分析表表，交供應商商填妥。34成本分析析步驟成本分析意在降降低成本、價價格、其步驟驟一般如下：確認設計是否超超過規(guī)格要求求。檢討使用材料之之特性與必要要性。計算各方案之使使用材料成本本。提出改善建議并并檢討。檢討加工方法、加加工工程。選定最合適之設設備、工具。作業(yè)條件的檢討討。加工工時的評估估。就制造費用、營營銷費用、利利潤空間進行行壓縮。35成本分析析注意事項利用自己或他人人之經(jīng)驗。應用會計查核手手段。利用技術(shù)分析方方法。向同類供應商學學習。建立成本計算經(jīng)經(jīng)驗公式。提高議價技巧。附件附件采

38、購購成本分析表表采購成本分析表表 廠商名稱： 年 月 日 產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號估價數(shù)量備 注主材料費NO名稱規(guī)格廠牌單價用量損耗率材料費加工費NO工程內(nèi)容使用設備日產(chǎn)量設備折舊模具折舊單價加工費后加工費NO加工名稱使用設備日產(chǎn)量加工單價說 明材料費合計加工費合計后加工費合計營銷費用稅 金利 潤總 價備注：文件名稱采購價格品質(zhì)管管理文件編號JB-20077-001版本號B/0生效日期 共 頁 第第 頁1、總則1制定目的規(guī)范采購過程的的品質(zhì)管理規(guī)規(guī)定，使采購購品質(zhì)管理有有章可循。2適用范圍本公司物料采購購、驗收、索索賠等過程的的品質(zhì)管理，除除另有規(guī)定外外，悉依本規(guī)規(guī)章執(zhí)行。3權(quán)責單位品管部負責

39、本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作。總經(jīng)理負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準。采購品質(zhì)管理規(guī)規(guī)定21文件資料料要求物料訂購前，本本公司應提供供下列文件資資料，或在訂訂購單、采購購合約內(nèi)予以以明確規(guī)定：訂購物料之規(guī)格格、圖紙、技技術(shù)要求等。產(chǎn)品技術(shù)精度、等等級要求。各種檢驗規(guī)范、標標準或適用規(guī)規(guī)格。所需之產(chǎn)品認證證要求或工廠廠品質(zhì)管理體體系認證要求求。22合格供應應商之選擇物料采購，除經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理特準準外，均需向向合格供應商商訂購。合格格供應商一般般要求符合下下列條件：經(jīng)本公司供應商商調(diào)查，列入入合格供應商商名列。經(jīng)本公司供應商商評鑒，資訊訊等級在C級級以上。提供的樣品經(jīng)本本公司確認合合格

40、。類似物料以往采采購之良好記記錄。同業(yè)中之佼佼者者。23品質(zhì)保證證之協(xié)定物料之采購，應應由供應商承承負品質(zhì)保證證之責任，并并在訂購前明明確，本公司司要求供應商商承諾下列品品質(zhì)保證：供應商品質(zhì)管理理體系需符合合本公司指定定之品質(zhì)保證證系統(tǒng)、如IISO90000或QS99000體系系等。所提供之產(chǎn)品，通通過所需之產(chǎn)產(chǎn)品認證，如如UL、TUUV、CCEEE等等。供應商應保證產(chǎn)產(chǎn)品制造過程程的必要控制制與檢測。供應商產(chǎn)品出廠廠前應有逐批批作抽樣檢驗驗。供應商應隨貨送送交其出貨品品質(zhì)檢驗合格格之記錄。接受本公司必要要之供應商調(diào)調(diào)查、評鑒及及輔導。保證對提供的產(chǎn)產(chǎn)品在使用或或銷售中發(fā)生生的因供應商商責任導

41、致之之不良的責任任承擔與賠付付。24進貨驗收收之規(guī)定供應商提供之物物料，必須經(jīng)經(jīng)過本公司倉倉庫、品管、采采購等部門人人員之相關(guān)驗驗收工作，主主要包括下列列幾項：確認訂購單核對供應商之交交貨單與本公公司之訂購單單。確認供應商對有兩家以上供供應商之物料料，應確認物物料來源有無無錯誤或混亂亂。確認送到日期用以確定廠商是是否如期交貨貨，以作為評評鑒、獎懲之之根據(jù)。確認物料的名稱稱與規(guī)格避免交貨錯誤之之發(fā)生。清點數(shù)量確認交貨數(shù)量與與進料驗收單單及數(shù)量是否否一致，是否否超出訂購單單規(guī)定之數(shù)量量。品質(zhì)檢驗品管部門依進料料檢驗規(guī)定進進行抽樣檢驗驗，以確定交交貨品質(zhì)是否否符合品質(zhì)要要求。處理短損根據(jù)點收、檢驗驗

42、結(jié)果，對發(fā)發(fā)生短損的，予予以更正數(shù)量量，必要時向向供應商索賠賠。退還不合格品對檢驗不合格之之物料，退供供應商進行必必要處理，由由此造成的損損失，向供應應商進行索賠賠。物料標識對檢驗合格物料料，入庫后應應予以明確標標識，以確保保后續(xù)品質(zhì)之之可追溯性（如如供應商名稱稱、物料規(guī)格格、數(shù)量、交交貨時間、點點收人員、檢檢驗人員等級級料之標注，以以便追溯、區(qū)區(qū)分、使用之之方便）。25品質(zhì)糾紛紛處理有關(guān)采購物料發(fā)發(fā)生規(guī)格不符符、品質(zhì)不良良、交貨延遲遲、破損短少少、使用不良良等情況之處處理流程統(tǒng)稱稱為品質(zhì)糾紛紛處理。具體體規(guī)定如下：251處置置依據(jù)以雙方事先約定定之品質(zhì)標準準作為處置依依據(jù)，并于訂訂購單上詳細

43、細說明，其中中涉及交貨時時間、檢驗標標準、包裝方方式等的，原原則上以本公公司之要求為為依據(jù)。252國內(nèi)內(nèi)采購物料退退貨與索賠擬退回之采購物物料應由倉管管員清點整理理后，通知采采購部。采購部經(jīng)辦人員員通知供應商商到指定地點點領取退貨品品?，F(xiàn)貨供應之退貨貨，要求供應應商更換合格格之物料。訂制品之退貨，原原則上要求供供應商重做或或修改至合格格為止。確屬無法修復或或供應商技術(shù)術(shù)能力不足時時，可取消訂訂單，另覓供供應商。退貨情形依訂購購合約條款辦辦理扣款或索索賠。雙方事前沒有明明確訂購合約約時，以實際際造成本公司司之損失向供供應商索賠。253國內(nèi)內(nèi)采購其他索索賠規(guī)定由供應商原因造造成之交貨延延遲，以實際

44、際造成本公司司之損失向供供應商索賠。破損短少情形，由由供應商補足足合格物料，若若由此造成本本公司之損失失，依實際發(fā)發(fā)生狀況索賠賠。因供應商原因?qū)е挛锪显谑故褂没蜾N售中中發(fā)現(xiàn)不良，造造成本公司之之損失，依實實際發(fā)生狀況況索賠。其他原因?qū)е卤颈竟局畵p失失，依實際損損失向供應商商索賠。254國外外采購物料退退貨與索賠因規(guī)格不符或品品質(zhì)不良引起起之退貨及索索賠規(guī)定如下下：要求供應商儲運運更換合格物物料或?qū)⒉缓虾细衿吠斯獞绦迯汀Ｍ素浕蜓a運之費費用由供應商商負責。由此造成之本公公司損失，依依雙方合約向向供應商索賠賠。255國外外采購其他索索賠規(guī)定發(fā)生破損短少情情形，向保險險公司索賠或或航運公司索索

45、賠。發(fā)生短卸情形，向向航運公司及及保險公司索索賠。發(fā)生短裝情形，向向供應商索賠賠。上述索賠依合同同規(guī)定處理。附件附件損失失索賠通知書書損失索賠通知書書 NNO： 公公司：本公司于 年 月 日向貴公公司采購之下下列貨品： ，因因貴公司產(chǎn)品品 品質(zhì)不良 交期延遲，造造成本公司蒙蒙受 元元的損失，茲茲檢附：損失計算表表 份；品質(zhì)檢驗報報告 份；本公司客戶戶索賠函復印印本 份，連同原原采購合約復復印本共 份，望貴貴公司給予諒諒察賠償，其其賠償金額，敬敬請貴公司同同意。由其他貨款中中扣除以現(xiàn)金支付順頌 商商祺！ 寧波波XX液壓元元件廠 采采購部 年 月 日日 文件名稱采購交貨期管理理文件編號JB-200

46、77-001版本號B/0生效日期 共 頁 第第 頁總則1制定目的為了確保購用物物為之交貨期期限，使交期期管理更為順順暢，特制定定本規(guī)章。2適用范圍本公司采購之物物料的交期管管理，除另有有規(guī)定外，悉悉依本規(guī)章執(zhí)執(zhí)行。3權(quán)責單位采購部負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準。交期管理規(guī)定1確保交期的重重要性交期管理是采購購的重點之一一，確保交期期的目的，是是必要的時間間，提供生產(chǎn)產(chǎn)所必需的物物料，以保障障生產(chǎn)并達成成合理生產(chǎn)成成本之目標。2.1.1交期期延遲的影響響交期延遲造成的的不良影響有有以下方面：導致制造部門斷斷料，從而影影響效率。由于物料交期

47、延延遲，間接導導致成品交期期延遲。由于效率受影響響，需要增加加工作時間，導導致制造費用用的增加。由于物料交期延延誤，采取替替代品導致成成本增加或品品質(zhì)降低。交期延誤，導致致客戶減少或或取消訂單，從從而導致采購購物料之囤積積和其他損失失。交期延誤，導致致采購、運輸輸、檢驗之成成本增加。斷料頻繁，易導導致互相配合合的各部門人人員士氣受挫挫。212交期期提前太多的的影響交期提前太多也也有不良之影影響，主要有有：導致庫存成本之之增加。導致流動資金周周轉(zhuǎn)率下降。允許交期提前，導導致供應商優(yōu)優(yōu)先生產(chǎn)高單單價物料而忽忽略低單價物物料。由于交期經(jīng)常提提前，導致庫庫存囤積、空空間不足。交期提前頻繁，使使供應商對

48、交交期的管理松松懈，導致下下次的延誤。22交期延遲遲的原因221供應應商責任因供應商責任導導致交期延誤誤的狀況：接單量超過供應應商的產(chǎn)能。供應商技術(shù)、工工藝能力不足足。供應商對時間估估計錯誤。供應商生產(chǎn)管理理不當。供應商之生產(chǎn)材材料出現(xiàn)貨源源危機。供應商品質(zhì)管理理不當。供應商經(jīng)營者的的顧客服務理理念不佳。供應商欠缺交期期管理能力。不可抗力原因。（10）其他因因供應商責任任所致之情形形。222采購購部責任因采購部責任導導致交期延誤誤的狀況：供應商選定錯誤誤。業(yè)務手續(xù)不完整整或耽誤。價格決定不合理理或勉強。進度掌握與督促促不力。經(jīng)驗不足。下單量超過供應應商之產(chǎn)能。更換供應商所致致。付款條件過于嚴嚴

49、苛或未能及及時付款。缺乏交期管理意意識。（10）其他因因采購原因所所致的情形。223其他他部門責任因采購以外部門門導致交期延延誤的狀況：請購前置時間不不足。技術(shù)資料不齊備備。緊急訂貨。生產(chǎn)計劃變更。設計變更或標準準調(diào)整。訂貨數(shù)量太少。供應商品質(zhì)輔導導不足。點收、檢驗等工工作延誤。請購錯誤。（10）其他因因本公司人員員原因所致的的情形。224溝通通不良所致之之原因因本公司與供應應商雙方溝通通不良導致交交期延誤的狀狀況：未能掌握一方或或雙方的產(chǎn)能能變化。指示、聯(lián)絡不確確實。技術(shù)資料交接不不充分。品質(zhì)標準溝通不不一致。單方面確定交期期，缺少溝通通。首次合作出現(xiàn)偏偏差。缺乏合理的溝通通窗口。未達成交期

50、、單單價、付款等等問題的共識識。交期理解偏差。（10）其他因因雙方溝通不不良所致的情情形。23確保交期期要點231事前前規(guī)劃制訂合理的購運運時間采購部將請購、采采購、供應商商生產(chǎn)、運輸輸及進料驗收收等作業(yè)所需需的時間予以以事先規(guī)劃確確定，作為各各部門的參照照依據(jù)。確定交貨日期及及數(shù)量預先明確交期及及數(shù)量，大訂訂單可采用分分批交貨方式式進行。了解供應商生產(chǎn)產(chǎn)設備利用率率可以合理分配訂訂單，保證數(shù)數(shù)量、交期、品品質(zhì)的一致性性。請供應商提供生生產(chǎn)進度計劃劃及交貨計劃劃盡早了解供應商商之瓶頸與供供應能力，便便于采取對策策。準備替代來源采購人員應盡量量多聯(lián)系其他他物料提供來來源，以確保保應急。232事中

51、中執(zhí)行提供必要的材料料、模具、技技術(shù)支援給供供應商適時了解供應商商之瓶頸，協(xié)協(xié)助處理。了解供應商生產(chǎn)產(chǎn)效率及進度度狀況必要時，向供應應商施加壓力力，以獲取更更多之關(guān)照，適適時考慮向替替代供應商下下單之必要性性。交期及數(shù)量變更更的及時聯(lián)絡絡與通知以確保維護供應應商的利益，配配合本公司之之需求。盡量避免規(guī)格變變更如果出現(xiàn)技術(shù)變變更，應立即即聯(lián)系供應商商停止原規(guī)格格生產(chǎn)，并妥妥善處理遺留留問題。加強交貨前的稽稽催工作提醒供應商及時時交貨。必要的廠商輔導導及時安排技術(shù)、品品管人員對供供應商進行指指導，必要時時可以考慮到到供應商處進進行驗貨，以以降低因進料料檢驗不合格格導致斷料發(fā)發(fā)生之情形。233事后后

52、考核對供應商進行考考核評鑒依供應商評鑒辦辦法進行考核核，將交期的的考核列為重重要項目之一一，以督促供供應商提高交交期達成率。對交期延遲的原原因進行分析析并研擬對策策確保重復問題不不再發(fā)生。檢討是否更換供供應商依供應商考核結(jié)結(jié)果與配合度度，考慮更換換、淘汰交期期不佳之供應應商，或減少少其訂單。執(zhí)行供應商的獎獎懲辦法必要時加重違約約的懲罰力度度，并對優(yōu)良良廠商予以適適當之回饋。附件附件物料料訂購跟催表表附件催料料表附件物料訂購跟催表表 分分類： 跟催員員： 訂購日訂購單號料號（規(guī)格）數(shù)量單價總價供應商（編號）計劃進料日實際進料日123附件催料表 供應商名名稱： 日期： 供應應商編號： 序號物料名稱

53、料 號規(guī) 格訂購量日期日日日日日在途量備注需求交量差異需求交量差異需求交量差異需求交量差異需求交量差異文件名稱采購付款方式文件編號JB-20077-001版本號B/0生效日期 共 頁 第第 頁總則1制定目的規(guī)范采購訂購與與付款方式，使使之有章可循循。2適用范圍本公司物料采購購之訂約與付付款方式，除除另有規(guī)定外外，悉依本規(guī)規(guī)章辦理。3權(quán)責單位采購部負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準。采購訂約制定21采購訂約約方式采購訂約方式，一一般有下列三三種：電話通知方式小宗交易，可采采用電話通知知下單。確認方式由本公司出具訂訂單或供應商商出具售貨單單。合

54、約方式由本公司主導采采購合同或供供應商主導銷銷售合同。22采購合約約意義采購合約較口頭頭或訂單方式式有下列效用用：可確定買賣雙方方應盡義務。作為解決合約糾糾紛之依據(jù)。作為法律訴訟之之書面證據(jù)。可根據(jù)實際情況況訂立不同之之條款，以保保護雙方權(quán)益益。23采購合約約種類本公司采購合約約的種類有以以下幾種：訂購單。國內(nèi)訂貨合同。國際采購合同。24訂購單之之運用訂購單用于下列列條件：標準化之產(chǎn)品，不不易發(fā)生錯誤誤。買賣雙方有很高高之互信度。在已有長期合約約的情況下，每每次訂購采用用訂購單即可可。出現(xiàn)交貨問題，容容易處置。交貨、驗收流程程成熟、嚴密密。25國內(nèi)訂貨貨合同之運用用國內(nèi)訂貨合同應應注意事項：應

55、明確所訂物料料之名稱、規(guī)規(guī)格、編號、數(shù)數(shù)量、單價、總總價、交貨時時間、地點，并并與請購單一一致。付款方式應明確確。一般付款款方式有：一一次付款、分分期付款、下下批付款等。應規(guī)定延期罰款款之責任、尺尺度、賠償方方式。規(guī)定解約之辦法法，保障雙方方權(quán)益。商定驗收方式與與質(zhì)量追溯方方式。規(guī)定賣方保證責責任。明確其他認為應應予附加之條條款。26國際采購購合同國際采購合同一一般有“基本條款”與“一般條款”，說明如下下：261基本本條款物料名稱。品質(zhì)與規(guī)格要求求。單價與總價一般國際貿(mào)易有有十幾種交易易條件，常用用之交易條件件有：即賣方出口港交交貨價。即賣方出口港裝裝船交貨價。即價格包含運費費。即價格包含運費

56、費、保險費。本公司一般采用用轉(zhuǎn)帳或電匯匯方式。數(shù)量。貨款支付方式。匯款。常見的匯款方式式有電匯（TT/T）、票票匯（D/DD）、信匯（MM/T）。信用狀（L/CC）付款。托收（D/A或或D/P）。貨到付款（COOD）。憑單付款（CAAD）。記賬（O/A）。寄售。本公司一般采用用匯款或信用用狀形式。裝運。包裝。保險。262一般般條款一般條款通常包包括以下幾項項：不可抗力事故。索賠規(guī)定。仲裁。適用法律。違約及解約。其他條款。付款方式由采購部根據(jù)請請購單或訂訂購單、采采購合同、進進料驗收單，向向財務部請款款。財務部依合同規(guī)規(guī)定之給付方方式，與廠商商結(jié)款。國內(nèi)采購一般采采用一次性付付款方式，即即供應商

57、之物物料驗收合格格后，一次性性付清該訂單單之貨款，特特殊情況需總總經(jīng)理核準。國外采購一般采采用信用狀付付款方式，特特殊情況需總總經(jīng)理核準。附件附件采購購合同約定表表附件采購合同約定表表訂購物料規(guī) 格料 號特殊要求單 價訂購數(shù)量特約條件交貨時間交貨地點交貨數(shù)量運 輸定 金付款方式驗收辦法延期扣款甲方：負責人：地址： 年 月月 日乙方：負責人：地址： 年年 月 日 注 本表作為合合同的補充件件使用，對互互信度高之雙雙方也可直接接作為合同使使用。三、委外加工管管理文件名稱委外加工管理辦辦法文件編號JB-20077-001版本號B/0生效日期 共 頁 第第 頁總則1制定目的為規(guī)范委外加工工管理，使之之

58、推行順暢，特特制定本辦法法。2適用范圍本公司直接用于于生產(chǎn)的原物物料、半成品品的委外加工工，悉依本辦辦法執(zhí)行。3權(quán)責單位采購部負責本辦辦法制定、修修改、廢止之之起草工作。總經(jīng)理負責本辦辦法制定、修修改、廢止之之核準。委外加工管理規(guī)規(guī)定21定義本辦法所指的委委外加工，是是指本公司將將生產(chǎn)工程的的一部分委托托其他公司（下下稱協(xié)力廠商商）代為加工工的做法。22委外加工工時機在決定是否委外外加工時，應應考慮下列各各因素：本公司的生產(chǎn)能能力不足時須利用本公司所所沒有的設備備、技術(shù)時。特殊零件無法購購得，又不能能自行加工時時。委外加工品質(zhì)更更好時。委外加工成本更更低時。認為比本公司自自行加工更有有利時。2

59、3委外加工工程序231需求求提出委外加工的決定定、變更或中中止，須由生生產(chǎn)部和總計計劃員、市場場部，將原因因、目的、規(guī)規(guī)格、計劃數(shù)數(shù)量、預算等等，以書面方方式呈報生產(chǎn)產(chǎn)副總核準后后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)經(jīng)理裁示?？偨?jīng)理核準后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)采購部聯(lián)絡絡洽詢協(xié)力廠廠商或核定之之協(xié)力廠商。232廠商商開發(fā)與調(diào)查查采購部參照供供應商開發(fā)規(guī)規(guī)定，對協(xié)力力廠商進行洽洽詢工作。由采購部、生產(chǎn)產(chǎn)部、品管部部、技術(shù)部組組成廠商調(diào)查查小組，參照照供應商調(diào)調(diào)查之規(guī)定定，對協(xié)力廠廠商進行調(diào)查查評核。調(diào)查評估合格之之廠商列入合合格廠商名列列。除總經(jīng)理特準外外，不可將工工程委托非合合格之廠商加加工。233詢價價、議價針對合格協(xié)力廠廠商，采購

60、部部請協(xié)力廠商商進行報價。參照采購方式式的規(guī)定進進行詢價與比比價。同類型協(xié)力廠商商應開發(fā)三家家以上，以便便詢價、比價價及緊急訂單單之需要。234委外外加工協(xié)議的的簽訂由采購部代表公公司與協(xié)力廠廠商簽訂委委外加工協(xié)議議，協(xié)議應應就下列事項項作必要之約約定：委外加工產(chǎn)品及及數(shù)量。加工單價與總價價。交期。品質(zhì)要求及驗收收標準。付款方式。保密工作。其他雙方認為必必須約束之事事項。235委外外加工資料委外加工應提供供協(xié)力廠商下下列資料：產(chǎn)品藍圖。工藝流程圖。操作標準。檢驗標準。檢驗規(guī)范。物料的規(guī)格、編編號、數(shù)量等等。236驗收收工作視同采購物料作作進料檢驗與與點收工作。24協(xié)力廠商商評鑒參照供應商評評鑒