基層分公司三季度經(jīng)營情況說明

1、基層分公司三季度經(jīng)營情況說明五個分公司在售電量和售電收入方面均超過累計計劃，按年度計劃可正常完成；平均電價按實績超過累計計劃值，其中滬東、滬南、寶山在剔除調價因素后的還原值也超過計劃值，但從公司總體情況分析，后階段工作仍不能掉以輕心。除了“固定定成本”、“供電可可靠性”、“電壓合合格率”方面各各供電分分公司均均完成較較為正常常平穩(wěn)外外，以下下幾項關關鍵指標標需說明明：售電量和平平均電價價方面：指標名稱指標單位單位年度計劃累計分解計計劃累計完成實實績占年度計劃劃比重與累計分解解計劃偏偏差售電量億千瓦時滬東33.525.96626.14478.033%0.69%滬南31.324.64424.977

2、79.788%1.34%滬西37.328.59929.58879.300%3.46%滬北46.435.42236.900 79.533%4.18%寶山65.0 49.000 55.23384.977%12.711%平均電價（含含稅）元/千瓦時時滬東0.679940.6777790.695529102.334%2.58%滬南0.6833580.6777390.69446101.661%2.54%滬西0.7044060.6988040.710034100.889%1.76%滬北0.6211290.6200130.627725100.996%1.15%寶山0.5777250.5799210.5988

3、41103.667%3.31%五個分公司司在售電電量均超超過累計計計劃，按按年度計計劃可正正常完成成；其中中，寶山山的售電電量增長長最快。平平均電價價按實績績超過累累計計劃劃值，其其中滬東東、滬南南、寶山山在剔除除調價因因素后的的還原值值也超過過計劃值值，但從從公司總總體情況況分析，后后階段工工作仍不不能掉以以輕心。線損率方面面：指標名稱指標單位單位年度計劃累計分解計計劃累計完成實實績占年度計劃劃比重與累計分解解計劃偏偏差線損率滬東4.24.464.05-0.155 -0.411 滬南5.265.385.07-0.199 -0.311 滬西4.75.535.160.46 -0.377 滬北4.

4、965.845.230.27 -0.611 寶山3.053.33.160.11 -0.144 線損率指標標滬東、滬滬南累計計指標控控制在年年度指標標內，到到年底基基本能完完成。寶寶山累計計指標接接近年度度指標，可可以控制制到年底底完成。滬滬西、滬滬北年度度雖完成成9月份份累計指指標，但但與年度度指標相相差較大大，需加加強管理理線損工工作。內部利潤方方面：指標名稱指標單位單位年度計劃累計分解計計劃累計完成實實績占年度計劃劃比重與累計分解解計劃偏偏差內部利潤萬元滬東173477133799180988104.333%35.277%滬南17684412732217244497.511%35.444%

5、滬西27968820062225035589.511%24.799%滬北276119296460233.997%234.889%寶山-188999-133774-7163.79%-94.665%內部利潤指指標五個個分公司司均完成成較好，特特別是滬滬北、寶寶山完成成情況大大大超過過預計值值。財務應收電電費余額額方面：指標名稱指標單位單位年度計劃累計分解計計劃累計完成實實績占年度計劃劃比重與累計分解解計劃偏偏差財務應收電電費余額額萬元滬東250050003645145.880%-27.110%滬南25005000186174.444%-62.778%滬西45007100445999.099%-37

6、.220%滬北550089008044146.225%-9.622%寶山25000034000021319985.288%-37.330%財務應收電電費余額額滬南、寶寶山完成成很好，均均已超過過年度指指標較大大；滬西西也基本本控制在在年度指指標內；而滬東東、滬北北離年度度目標差差距還很很大，需需努力抓抓緊解決決。營業(yè)外收入入方面：指標名稱指標單位單位年度計劃累計完成實實績占年度計劃劃比重營業(yè)外收入入萬元滬東170251147.665%滬南185365197.330%滬西195454232.882%滬北335956285.337%寶山275879319.664%電纜2020100.000%除電纜

7、剛好好完成年年度指標標外，其其余五家家供電分分公司均均大幅超超額完成成營業(yè)外外收入指指標。供電可靠性性和電壓壓合格率率指標名稱指標單位單位年度計劃累計分解計計劃累計完成實實績占年度計劃劃比重與累計分解解計劃偏偏差供電可靠性性滬東99.988199.998299.9885 =F2-E2 0.0003滬南99.988199.998299.9883 =F3-E3 0.0001滬西99.988599.998499.9889 =F2-E2 0.0005滬北99.988099.998299.9883 =F2-E2 0.0001寶山99.977799.997699.9777 =F2-E2 0.0001公司9

8、9.988199.998299.98820電壓合格率率滬東99.40099.60.20 滬南99.75599.90.15 滬西99.40099.50.10 滬北99.25599.50.25 寶山99.00099.20.20 公司99.36699.50.14 各分公司供供電可靠靠率和電電壓合格格率指標標均控制制在累計計分解指指標范圍圍內，基基本處于于可控狀狀態(tài)。安全生產方方面指標名稱指標單位單位年度計劃累計分解計計劃累計完成實實績占年度計劃劃比重與累計分解解計劃偏偏差輸電障礙次滬東1滬南1滬西1滬北2寶山7電纜40公司524994.233%變電障礙次滬東1滬南1滬西1滬北2寶山2公司7342.8

9、66%10KV 一一類障礙礙次滬東2滬南6滬西3滬北10寶山36電纜94公司15110267.555%外損事故次滬東3滬南3滬西2滬北12寶山40電纜70公司1308867.699%安全長周期期個數(shù)個滬東23150.000%滬南23150.000%滬西23150.000%滬北23150.000%寶山23150.000%電纜23150.000%路燈23150.000%地調所23150.000%大客戶23150.000%公司23150.000%安全生產方方面，各各分公司司均未發(fā)發(fā)生人身身死亡事事故、人人身重傷傷事故、人人身輕傷傷事故；未發(fā)生生電網(wǎng)誤誤調度、誤誤操作事事故；未未發(fā)生有有責交通通事故；未發(fā)生生火災事事故、未未發(fā)生有有責外包包隊伍施施工人員員傷亡、重重傷事故故。各分公司安安全長周周期個數(shù)數(shù)均已超超過年初初計劃，達達到3個個長周期期。對設備、輸輸配電線線路、一一類障礙礙等事故故，總體體來講均均在可控控范圍內內。輸電電障礙指指標值得得注意，比比去年同同期有上上升趨勢勢。主要要原因是是35KKV以上上電纜故故障比去去年同期期有所上上升，電電纜故障障原因主主要是絕絕緣缺陷陷和外損損二項，占占電纜總總故障的的78.95%。計劃投資：從各分分公司投投資完成成情況看看，滬北北供電分分公司年年度投資資計劃比比重最大大，并且且1-99月份業(yè)業(yè)擴、代代工項目目投資完完成比例例僅為55