辦公用品采購管理辦法

1、辦公用品采購管理方法第一章總那么第一條 為完善XX學校辦公用品采購制度管理，規(guī)范辦 公及經(jīng)營用品購買、領用程序，制定本方法。第二條 本制度適用于XX學校，所屬全資、控股企業(yè)參 照執(zhí)行。第三條 本規(guī)定中的辦公用品是指經(jīng)營管理過程中用于 員工辦公的消耗品第四條 辦公用品統(tǒng)一采購物資供應商管理，建立供應 商庫，日常采購需在供應商庫中進行選擇。第五條辦公用品管理原那么（一）統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌領用；（二）建立臺賬、年度盤點；（三）統(tǒng)一建庫、分層實施。第二章權責第六條 辦公用品由綜合辦公室集中管理，實行統(tǒng)一采 購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；第七條綜合辦公室后勤專員具體負責辦公用品的采購 和日常管理，定期整理辦公

2、用品臺賬。第八條綜合辦公室主任負責對辦公用品的采購流程以 及價格等情況進行嚴格審核。第三章采購第九條 各部門根據(jù)本部門對辦公用品的需求，于每月5 日前提報下一月辦公用品領用計劃，并填寫辦公用品需求 表，報綜合辦公室，逾期那么下月采購，如需緊急辦公用品， 需請示領導后方可申請；第十條綜合辦公室后勤專員依據(jù)各部門的辦公用品領 用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用 品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應商；第十一條綜合辦公室后勤專員填寫辦公用品需求 表，報綜合辦公室主任審批后實施采購；第十二條對于大宗的貴重的辦公用品，由綜合辦公室 主任參與詢價和議價、選擇合格供貨商，經(jīng)主要領導確

3、認后 方可申請采購。第十三條采購物資時，綜合辦公室后勤專員必須向供 應商索取正規(guī)發(fā)票，如供應商未能開具發(fā)票的，可自行準備 相應符合財務規(guī)定發(fā)票，經(jīng)綜合辦公室主任審核后作為報銷 憑證；第十四條物資采購完畢后填寫費用報銷單，經(jīng)綜 合辦公室主任審核后，按實際支出報銷費用。綜合二部須對 報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不 全者，應予拒銷。第四章領用和發(fā)放第十五條 根據(jù)各部門提供的辦公用品需求表，將 采購的辦公用品發(fā)放各部門，由各部門負責人統(tǒng)一調(diào)配。第十六條辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完局部， 由綜合辦公室后勤專員統(tǒng)一調(diào)換或回收；第十七條員工離職時，須與綜合辦公室后勤專員辦理 辦公用品交接手續(xù)，由綜合辦公室后勤專員在離職結算單上 簽字確認，除消耗品外，其余未歸還局部，按實際購買價格 予以扣除。第五章登記和管理第十八條綜合辦公室后勤專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；第十九條綜合二部須會同綜合辦公室后勤專員定期或 不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；第二十條綜合辦公室后勤專員須根據(jù)辦公用品的消耗 或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資 金占用和保證正常使用。第六章附那么第二十一條 各部門在采購、使用過程中違反相關規(guī)定,