武漢長酒物業(yè)管理有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊-黃儒敬

1、 PAGE 質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱頒布令文件編號CJ/QEEMS/SC-01第 1 頁頁 共 1 頁版本/狀態(tài)態(tài)：A/0本公司依據(jù)GB/T 19001:2000質(zhì)量管理體系 要求和1SO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標準要求，根據(jù)國家、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)和公司實際情況的編制本手冊，在努力創(chuàng)造物業(yè)管理名牌企業(yè)的同時，不斷謀求環(huán)境管理與企業(yè)的經(jīng)營服務相輔相成，積極建立、實施和維護質(zhì)量/環(huán)境管理體系，不斷地增強環(huán)境與資源保護的意識，不斷提高公司環(huán)境與質(zhì)量的管理水平。本手冊是公公司質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系的綱綱領(lǐng)性文文件，是是質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系運行過過程中必必須長期期遵循

2、的的法律文文件。公司各部門門及所有有員工均均應認真真學習質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境手冊冊，并并嚴格按按照質(zhì)量/環(huán)境手手冊的的要求開開展工作作，認真真地貫徹徹執(zhí)行。此令總經(jīng)理：日 期：質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱任命書文件編號CJ/QEEMS/SC-02第 1 頁頁 共 1 頁頁版本/狀態(tài)態(tài)：A/0 任命： 擔任任本公司司質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系管理者代代表，其其職責權(quán)權(quán)限如下下：1、確保IISO990011:20000和和ISOO140001:19996質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系的過過程得到到建立、實實施和保保持； 負責任命命公司內(nèi)內(nèi)部審核核組長，全全面組織織質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系內(nèi)部審審查。 向總經(jīng)理理報

3、告質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系運運行情況況。 提出質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系改進進意見，協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理做好好管理評評審；負責按確定定的質(zhì)量量/環(huán)境境方針組組織制定定質(zhì)量/環(huán)境目目標，并并確保其其得以實實現(xiàn)。 負責按確確定的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系有有關(guān)事宜宜與外部部各方面面的聯(lián)絡(luò)絡(luò)工作。負責影響質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系運運行的有有關(guān)問題題，不斷斷地對與與質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系的不符符合項進進行糾正正和預防防。經(jīng)總經(jīng)理授授權(quán)，根根據(jù)體系系要求，配配備必要要的資源源。 武漢長長酒物業(yè)業(yè)管理有有限公司司 總經(jīng)經(jīng)理： 年 月 日日 質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱術(shù)語與縮寫寫文件編號CJ/QEEMS/SC-0

4、3第 1 頁頁 共 2 頁版本/狀態(tài)態(tài)：A/01.術(shù)語：引用IISO990000：20000HHE ISOO140001：20000的相相關(guān)術(shù)語語和定義義。1.1過程程：使用用資源和和管理將將一組輸輸入轉(zhuǎn)化化為輸出出的活動動。1.2產(chǎn)品品：過程程的結(jié)果果。1.3質(zhì)量量：產(chǎn)品品、體系系或過程程的一組組固有特特性滿足足顧客和和其他相相關(guān)方要要求的能能力。1.4質(zhì)量量體系：建立方方針和目目標并實實現(xiàn)這些些目標的的體系。1.5質(zhì)量量管理體體系：建建立質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標并實實現(xiàn)這些些目標的的體系1.6質(zhì)量量管理：指導和和控制組組織的與與質(zhì)量有有關(guān)的相相互協(xié)調(diào)調(diào)的活動動。1.7環(huán)境境：組織織運行活活

5、動的外外部存在在，包括括空氣、水水、土地地、自然然資源、植植物、動動物、人人，以及及它們之之間的相相互關(guān)系系。1.8環(huán)境境影響 ：全部或或部分地地有組織的活活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務給環(huán)環(huán)境造成成的任何何有害或或有益的的變化1.9環(huán)境境因素：一個組組織的活活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務中能能與環(huán)境境發(fā)生相相互作用用的要素素。1.10重重要環(huán)境境因素：是指具具有或可可能具有有重大環(huán)環(huán)境影響響的環(huán)境境因素。1.11環(huán)環(huán)境方針針組織對對其全部部環(huán)境表表現(xiàn)（行行為）的的意圖與與原則的的聲明，它它為建立立組織的的行為及及環(huán)境批批示提供供了一個個框架。1.12環(huán)環(huán)境績效效：一個個組織基基于環(huán)境境方針、目目標和指指標，控控

6、制其環(huán)環(huán)境因素素，所取取得的可可測量的的環(huán)境管管理體系系的成效效。1.13環(huán)環(huán)境目標標：組織織依據(jù)其環(huán)環(huán)境方針針規(guī)定自自己所要要實現(xiàn)的的總體環(huán)環(huán)境目的的，目標標予以量量化。1.14指指標：直直接來自自環(huán)境目目標，或或為實現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境目目標所需需規(guī)定并并滿足的的具體的的環(huán)境表表現(xiàn)（行行為）要要求，它它們可適適用于組組織或EEMS其其局部，應應予以量量化。1.15環(huán)環(huán)境管理理體系：整個管理理體系的的一個組組成部分分，包括括為制定定、實施、實現(xiàn)現(xiàn)、評審審和保持持環(huán)境方方針所需需的組織織結(jié)構(gòu)、計劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源1.16組組織：是是具有自自身職能能和行政政管理的的公司、集集團公司司、商行

7、行、企事事業(yè)單位位、政府府機構(gòu)或或社團，或或是上述述單位的的部分或或結(jié)合體體，無論論其是否否法人團團體、公公營或私私營。 1.17相相關(guān)方 ：關(guān)注組組織的環(huán)環(huán)境或受受其環(huán)境境績效影響響的個人人或團體體。1.18審審核：客客觀地獲獲取證據(jù)據(jù)并予以以評價，以以判斷一一個組織織的管理理體系是是否符合合該組織織做規(guī)定定的管理理體系規(guī)規(guī)則準則則的一個個以文件件支持的的系統(tǒng)化化驗證過過程，包包括將這這一過程程的結(jié)果果報告最最高管理理者。1.19持持續(xù)改進進 ：強化質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系的過過程，目目的是根根據(jù)組織織的質(zhì)量量/環(huán)境境方針，改進整體質(zhì)量/環(huán)境績效。1.20預預防污染染：旨在在避免、減減少或控

8、控制污染染面對各各種過程程、慣例例、材料料或產(chǎn)品品的采用用，可包包括在循循環(huán)、處處理、過過程更改改、控制制機制、資資源的有有效利用用和材料料替代等等。文件編號：CJ/QEMMS/SSC-003文件名稱術(shù)語與縮寫寫第2頁 共共2頁2、縮寫2.1公司司和部門門代號縮縮寫QEMS 質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系 SC 質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理手冊 ZB 總經(jīng)經(jīng)理辦公公室CW 財務務 JB 經(jīng)理理辦公室室 PZ 品質(zhì)質(zhì)管理部部 KF 客戶戶服務部部 SB 設(shè)備備管理部部 WX 維維修運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)部 RL 人人力資源源部 HJ 環(huán)環(huán)境管理理部 BA 保保安部 GL 管管理處2.2個管管理處代代號縮寫寫2.3文件件和資料

9、料代號縮縮寫WL 外來來文件SJ 上級級文件QT 其他他文件FG 法律律法規(guī)JL 記錄錄表格 質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱手冊說明文件編號CJ/QEEMS/SC-04第 1 頁頁 共 1 頁版本/狀態(tài)態(tài)：A/01.質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系依據(jù)GGB/TT190001-20000IDDT IISO990011：20000和和GB/T12240001-119966IDTT ISSO1440011：19996，并并結(jié)合公公司的實實際情況況，經(jīng)公公司管理理層工作作會議通通過，由由總經(jīng)理理批準后后發(fā)布。2.本版質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理手冊于于 年年 月 日正正式發(fā)布布，為BB版1次次，當版版次出現(xiàn)現(xiàn)“B/9

10、9”時，下下次修改改后的版版次應為為“C/11”，再依依次類推推。修訂訂的結(jié)果果，記錄錄在質(zhì)量量/環(huán)境境修改控控制頁中中。3.為確保保公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系的的有效進進行、持持續(xù)改進進，本公公司竟通通過內(nèi)部部質(zhì)量/環(huán)境審審核和管管理評審審修訂本本質(zhì)量量/環(huán)境境管理手手冊。4、本手冊冊編制的的目的是是為了闡闡明本公公司的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境方針針和目標標，并描描述質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系的有有關(guān)職責責、程序序、關(guān)鍵鍵關(guān)鍵服服務過程程、資源源需求和和糾正與與預防，以以確保公公司質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系持續(xù)續(xù)有效地地運行。5.本手冊冊覆蓋本本公司所所有管理理區(qū)域，管管理區(qū)域域包括，覆覆蓋本公公司的各

11、各項日常常管理服服務，適適用于公公司內(nèi)部部各部門門（見附附件公司司組織機機構(gòu)圖所所示的范范圍）6.本手冊冊也可為為了公司司內(nèi)部、顧顧客（物物業(yè)管理理委員會會）、認認證機構(gòu)構(gòu)對公司司進行質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系評評價的依依據(jù)，其其作用為為：6.1作為為公司對對質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系進行全全面管理理的依據(jù)據(jù)。6.2作為為質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系審核或或評價的的依據(jù)。6.3作為為公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系有有效運行行的依據(jù)據(jù)。7.本手冊冊末經(jīng)管管理者代代表或最最高管理理者總經(jīng)經(jīng)理批準準，不得得外借或或復制。質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱版序控制頁頁文件編號CJ/QEEMS/SC-05第 1 頁頁 共

12、 1 頁頁版本/狀態(tài)態(tài)：A/0 文文件名稱稱：質(zhì)量量/環(huán)境境管理手手冊 文件編號： 手手冊版序序：B/1 擬擬制人： 審核核： 日期期 批準準： 日期期 發(fā)布日日期： 年年 月 日 實施施日期： 年 月月 日 質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱公司簡介文件編號CJ/QEEMS/SC-06第 1 頁頁 共 2 頁頁版本/狀態(tài)態(tài)：A/0 公司秉承“親情有有序服務務，共建建美好家家園”的質(zhì)量量方針。在在規(guī)范化化、標準準化的管管理中，堅堅持不懈懈注重親親和建設(shè)設(shè)；有條條不紊地地強化專專業(yè)管理理；一絲絲不茍地地做到物物有所值值；共同同參與營營造高尚尚社區(qū)。 公司的環(huán)環(huán)境方針針是：“充分利利用資源源，節(jié)能能降

13、耗；堅持規(guī)規(guī)范操作作，預防防污染”，以保保護地球球為己任任，攜手手打造綠綠色家園園。 公司已全全面推行行CISS形象系系統(tǒng)戰(zhàn)略略工程，樹樹立了企企業(yè)良好好的整體體形象。“美好愿京物業(yè)”正逐步被社會所熟悉和青睞。管理總面積己超過200萬平方米，管理領(lǐng)域涉及居住區(qū)管理、 問管理服務項目。 l公司擁有一一大批高高素質(zhì)的的管理人人才，持持有國家家建設(shè)部部頒發(fā)的的物業(yè)管管理崗位位證書的的管理人人員五余余人，持持有英聯(lián)聯(lián)邦UKKRS內(nèi)內(nèi)審員證證書的管管理人員員六十余余人，做做到管理理人員持持證上崗崗，達到到或超過過了建設(shè)設(shè)部的規(guī)規(guī)定。 l公司已與北北京輕工工職業(yè)技技術(shù)學院院、武漢漢化工學學院聯(lián)合合建立美美

14、好愿京京物業(yè)管管理培訓訓基地，成成功實現(xiàn)現(xiàn)“產(chǎn)學聯(lián)聯(lián)合”，保證證了物業(yè)業(yè)管理的的專業(yè)人人才不斷斷地得到到補充。公司嚴格執(zhí)執(zhí)行國務務院頒布布的物物業(yè)管理理條例，執(zhí)執(zhí)行當?shù)氐卣牡奈飪r政政策，實實行掛牌牌亮證收收費、賬賬務公開開，接受受業(yè)主委委員會的的監(jiān)督。公公司注重重高尚文文明的社社區(qū)文化化建設(shè)，積積極組織織小區(qū)業(yè)業(yè)主開展展豐富多多彩的社社區(qū)文化化活動，深深受業(yè)主主喜愛，有有著良好好的社會會反響。美好愿京物物業(yè)始終終本著“親情有有序服務務，共建建美好家家園”的服務務宗旨，竭竭誠為業(yè)業(yè)主提供供最優(yōu)質(zhì)質(zhì)的服務務，從根根本上做做到物業(yè)業(yè)的保值值、增值值。公司辦有愿愿京物業(yè)業(yè)月刊刊，成為為物業(yè)公公司與

15、業(yè)業(yè)主、公公司與員員工進行行良好溝溝通的橋橋梁，反反映各小小區(qū)的服服務管理理動態(tài)和和業(yè)主心心聲。公公司致力力于打造造獨特的的企業(yè)文文化，塑塑造一流流品牌。l文件編號：CJ/QEMMS/SSC-006文件名稱公司簡介第2頁 共共2頁質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱公司共同信信念文件編號CJ/QEEMS/SC-07第 1 頁頁 共 2 頁頁版本/狀態(tài)態(tài)：A/0文件編號：CJ/QEMMS/SSC-007文件名稱公司共同信信念第2頁 共共2頁質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱組織結(jié)構(gòu)圖圖文件編號CJ/QEEMS/SC-08第 1 頁頁 共 1 頁版本/狀態(tài)態(tài)：A/0副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理

16、者代表總工程師 總工程師財務部經(jīng)營部園藝部清潔部保安部管理部工程部財務部經(jīng)營部園藝部清潔部保安部管理部工程部質(zhì)管部計量質(zhì)量計量質(zhì)量標準體系各部門服務質(zhì)量檢查員各部門服務質(zhì)量檢查員質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱管理體系結(jié)結(jié)構(gòu)圖文件編號CJ/QEEMS/SC-09第 1 頁頁 共 1 頁頁版本/狀態(tài)態(tài)：A/0 質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱管理體系過過程職責責分配表表文件編號CJ/QEEMS/SC-10第 1 頁頁 共 1 頁頁版本/狀態(tài)態(tài)：A/0職能部門 最高管理 者總經(jīng)辦品質(zhì)部設(shè)備管理部財務部人力資源部管理處QMS標準準要求 EMS標標準要求求 經(jīng)理辦公室室維修運轉(zhuǎn)部部客戶服務部部環(huán)境管理部部

17、保安部4.質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系4.14.2.33文件控控制4.4.55, 4.4.444.2.44質(zhì)量記記錄控制制4.5.335.1管理理承諾5.2以顧顧客為中中心5.3質(zhì)量量方針4.25.4策劃劃4.3 .1 .4 .1.335.5職責責、權(quán)限限與溝通通4.4.1 4.44.3 5.6管理理評審4.66.1資源源提供6.2人力力資源4.4.226.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.4工作作環(huán)境7.1實現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃4.3.447.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.3設(shè)計計和開發(fā)發(fā)本公司暫不不適應設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)的要求求，故進進行刪減減！7.4采購購7.5服務務提供4.4.667.6監(jiān)視視和測量量裝置的的控制8.1策

18、劃劃8.2.11顧客滿滿意8.2.22 內(nèi)部部審核4.5.448.2.33/4過過程和服服務監(jiān)視視和測量量4.4.66，4.4.778.3不合合格品控控制4.5.22 8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5改進進4.5.22主要職能能 相關(guān)職職能質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱質(zhì)量/環(huán)境境管理體體系文件編號CJ/QEEMS/SC-11第 1 頁頁 共 2 頁版本/狀態(tài)態(tài)：A/01.目的對公司建立立、實施施和保持持質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系的總要要求及對對質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系文件和和資料編編制的總總要求。2.適用范范圍適用于對公公司質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系及文件和和資料的的控制。3.職責3.1總經(jīng)經(jīng)理3.1.11負

19、責領(lǐng)領(lǐng)導公司司建立、實實施和保保持質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系；3.1.22批準質(zhì)量量/環(huán)境境手冊和和發(fā)布質(zhì)質(zhì)量方針針和目標標。3.1.333.2管理理者代表表3.2.11確保質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系的的過程得得到建立立、實施施和保持持；3.2.22向最高高管理者者報告千千周量管管體系的的業(yè)績，包包括改進進的需求求；3.2.33確保在在整個公公司內(nèi)提提高滿足足顧客要要求意識識的形成成；3.2.44代表公公司就與與質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系有關(guān)的的事宜進進行聯(lián)絡(luò)絡(luò)。3.3品質(zhì)質(zhì)管理部部3.3.11在管理理者代表表的領(lǐng)導導下，確確保公司司質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系正常運運行；3.3.22負責組組織編制制與質(zhì)量

20、量方針和和目標相相一致的的質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系文件和和資料； 對質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系及文件件和資料料編制的的要求4.1質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系的總總要求公司按照GGB/TT190001220000標準要要求建立立了質(zhì)量量管理系系，形成成文件和和資料，加加以保持持的實施施，并予予以持續(xù)續(xù)改進。為為此應做做到下述述要求：4.1.11公司對對質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系所要的的過程進進行識別別，并編編制相應應的程序序文件和和資料；這些過過程可以以是從識識別顧客客需求到到顧客評評價的大大過程，也也可以是是具體的的質(zhì)量活活動的子子過程，如如管理評評審過程程，人員員培訓過過程，服服務千周周量檢查查與考評評過

21、程等等；4.1.22明確了了過程控控制的方方法及過過程之間間相互和和接口關(guān)關(guān)系，通通過誤用用別、確確定、監(jiān)監(jiān)視、測測量分析析 等對對過程進進行管理理；4.1.33對過程程進行管管理的目目的是實實施質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系，實實現(xiàn)公司司的質(zhì)量量方針和和目標；4.1.44對過程程進行監(jiān)監(jiān)視、測測量和分分析及采采取改進進措施，是是為了實實現(xiàn)所策策劃的結(jié)結(jié)果，并并進行持持續(xù)的改改進。4.2質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系應形形成文件件和資料料，并貫貫徹實施施的持續(xù)續(xù)改進。文件編號：CJ/QEMMS/SSC-111文件名稱質(zhì)量/環(huán)境境管理體體系第2頁 共共2頁4.2.11按照GGB/TT 19900112000

22、0標準準的要求求及公司司的實際際情況，編編制了適適宜的文文件和資資料，以以使質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系有效效進行。4.2.22公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系文文件和資資料可分分為兩類類：質(zhì)量/環(huán)境手冊質(zhì)量/環(huán)境手冊 （包括程序文件）管理標準、工作標準、技術(shù)標準、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件 4.2.33第二級級文件和和資料可可分為兩兩類：a.各部門門工作手手冊，作作為各部部門運行行質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系和常用用實施細細則：包包括管理理標準（各各種管理理制度），工工作標準準（崗位位責任制制和任職職要求等等），技技術(shù)標準準（國家家有關(guān)的的法律法法規(guī)、服服務規(guī)范范，服務務提供規(guī)規(guī)范、質(zhì)質(zhì)量控制制規(guī)范

23、等等），部部門質(zhì)量量記錄文文件和資資料等；b.其他質(zhì)質(zhì)量文件件和資料料：可以以是針對對特定服服務、項項目或合合同編制制的服務務選題計計劃、標標準、規(guī)規(guī)范等，文件和資料的組成應適合于其特有的活動方式。4.2.44文件和和資料規(guī)規(guī)定應與與實際運運作保持持一致，隨隨著質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系的變變化及質(zhì)質(zhì)量方針針、目標標的變化化，應及及時修訂訂質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系文件和和資料，定定期評審審，確保保有效性性、充分分性和適適宜性，執(zhí)執(zhí)行文文件和資資料控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。4.2.55文件和和資料的的詳略程程度應取取決于公公司規(guī)模模、服務務類型、過過程復雜雜程度、員員工能力力素質(zhì)等等，應切切合實際際

24、，便于于理解應應用。4.2.66文件和和資料可可呈現(xiàn)任任何媒體體形式，如如紙張、磁磁盤、光光盤或照照片、樣樣件等，都都就按照照文件件和資料料控制程程序進進行管理理。4.2.77為實施施上述要要求，本本章編制制了下述述程序文文件和資資料： 標題題 GB/T 1190001220000標準對對照條款款 文件和資料料控制程程序4.22.3記錄控制程程序4.22.4質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱文件和資料料控制程程序文件編號CJ/QEEMS/SC-12第 1 頁頁 共 4 頁版本/狀態(tài)態(tài)：A/01目的對與公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系有有關(guān)的文文件和資資料進行行有效控制制,確保保公司各相相關(guān)場所所使用的

25、的文件和和資料為為有效版版本.2 適用用范圍適用于對質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系有有關(guān)的文文件和資資料控制制。3.職責3.1總經(jīng)經(jīng)理負責責批準發(fā)發(fā)布質(zhì)量/環(huán)境管管理手冊冊、各部部門管理處處工作手手冊。3.2管理理者代表表負責審審核質(zhì)量/環(huán)境管管理手冊冊、各部部門管理處處工作手手冊。3.3各部部門管理處處負責各各自業(yè)務務范圍內(nèi)內(nèi)文件和和資料的的編制、使使用和保保管。3.4品質(zhì)質(zhì)管理部部負責組組織對體體系文件件和資料料的管理理、控制制。3.5公司司辦公室室負責對對公司行行政管理理性文件件和資料料及與體體系有關(guān)關(guān)的外來來文件管理理控制。3.6各管管理處維維修運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)部負責責各小區(qū)區(qū)工程技技術(shù)類文件管理理和

26、控制。3.7各管管理處客客戶服務務部負責責各小區(qū)區(qū)業(yè)主和和住戶的的資料的的管理和和控制。3.8，資資料員負負責本部部門管理處處與管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件和資料料的控制。4.工作程程序4.1文件件和資料料分類及及保管本公司有關(guān)關(guān)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系文件及及所有技技術(shù)文件件分為受受控文件件和非受受控文件件。4.1.11受控文文件是指指受更改改控制的的文件，即即與公司司質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系有關(guān)的的文件、資料及所所有技術(shù)術(shù)文件，具具體包括括：a) 質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理手冊，由品質(zhì)管理部備案保存，各部門管理處使用。b) 公公司第二二階文件件分為兩兩類：參參見質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系4.2.3的相關(guān)規(guī)

27、定。由各部門管理處自行保存并報品質(zhì)管理部備案保存。4.1.22非受控控文件文文件是指指不受更更改控制制的文件件。如未未了投標標等其他他目的的的而分發(fā)發(fā)的質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系的文文件：4.1.33外來文文件外來文件包包括政府府部門或或上級管管理機構(gòu)構(gòu)發(fā)布的的強制性性各類法法律法規(guī)規(guī)、條例例、需引引用或參參考的標標準、報報告、工工作規(guī)范范、檢驗驗標準等等，需保保留其最最新有效效版本。、4.2文件件和資料料的標識與與編號4.2.11受控的的質(zhì)量/環(huán)境管管理手冊冊、各部門門工作手手冊每頁頁加蓋紅紅色“受控文文件”專用章章，封面面有受控控文件，但但正本（原原稿）上上不需蓋蓋章。提提供給客客戶所用用的

28、質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系文件件為非受受控文件件，不需需加蓋 “受控文文件”專用章章，“通知”“報告告”等一次次性文件件可不作作為“受控文文件”管理控控制。文件編號：CJ/QEMMS/SSC-112文件名稱文件和資料料控制程程序第2頁 共共4頁4.2.22沒有“受控文文件”質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系文件在在本公司司內(nèi)禁止止使用，一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，文件件管理員員將予以以沒收并并銷毀。4.2.33 質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系文件的的標識應應按其所所屬部門門工作手手冊序號號進行連連貫編號號，從001nn)4.2.44質(zhì)量/環(huán)境管管理手冊冊編號：公司代代號/質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系代代號文件序序號（代代號請參參見術(shù)

29、語語與縮寫寫）例如如：CJJ/QEEMS/SC-01，表表示為公公司質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系管理理手冊第第一個文文件。4.2.55各部門門管理處處工作手手冊編號號：公司司代號/質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系代代號/部部門管理處處代號文件序序號（代代號請參參見術(shù)語語與縮寫寫），例例如CJJ/QEEMS/HJ-01，表表示為公公司質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系環(huán)境境管理部部工作手手冊第一一個文件件。4.2.66質(zhì)量/環(huán)境記記錄編號號：公司司代號/質(zhì)量環(huán)環(huán)境體系系代號/部門管理處處代號文件序序號記錄序序號（代代號請參參見術(shù)語語與縮寫寫），例例如CJJ/QEEMS/HJ-01-F1，表表示為公公司質(zhì)量量/環(huán)境境管理體

30、體系環(huán)境境管理部部工作手手冊第一一個文件件的第一一個記錄錄。4.3文件件和資料料的編寫寫、審核核、批準準、發(fā)布布4.3.11文件和和資料發(fā)發(fā)布前應應得到批批準，以以確保文文件和資資料是適適宜的。4.3.22質(zhì)量/環(huán)境管管理手冊冊由品質(zhì)管管理部負負責組織織編寫，由由管理者者代表，報報總經(jīng)理理批準發(fā)發(fā)布，由由品質(zhì)管管理部負負責登記記、發(fā)布布；4.3.33各部門門管理處處工作手手冊由各各部門經(jīng)經(jīng)理組織織編寫，由由管理者者代審核核，報總總經(jīng)理批批準，品品質(zhì)管理理部負責責備登記記、發(fā)布布；4.3.44各部門門管理處處編寫的文件和和資料，由品質(zhì)管管理部組組織評審審，提出修修改意見見，各部部門根據(jù)據(jù)評審結(jié)結(jié)

31、果確定定文件和和資料的的初稿。4.3.55應確保保文件和和資料使使用的各各場所都都應得到到相關(guān)文文件和資資料的適適用版本本，在文件件發(fā)放、回回收要寫寫文件件發(fā)放、回回收記錄錄。4.4文件件的發(fā)放放4.4.11 經(jīng)管管理者代代表批準準，質(zhì)量量/環(huán)境境管理手手冊發(fā)放放范圍限限于各管管理處和和公司各各部門，工工作手冊冊發(fā)放范范圍限于于各相關(guān)關(guān)部門主主管人員員。4.4.22公司各部部門及管管理處如如需要質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理手冊應應通過品品質(zhì)管理理部發(fā)放放并給出出分發(fā)號號、同時時讓持有有者在文件和和資料發(fā)發(fā)放、回回收記錄錄表上上簽字，領(lǐng)領(lǐng)取注有有分發(fā)號號的文件件，便于于追溯。4.4.33 所有有外來文文

32、件應編編制部部門外來來文件清清單，當當外來文文件及公公司內(nèi)部部通知、決決議等文文件，需需發(fā)送到到公司各各部門管理處處時，品質(zhì)質(zhì)管理部部應填寫寫文件件接收登登記表，接接收人應應簽字。4.5文件件的更改改4.5.11文件需需要更改改時，應由提提出文件件更改的的部門負負責人填填寫文件資資料/記記錄更改改申請單單，說明更改原原因。4.5.22文件更改改的審核核、批準準應由各各原審批批人審批，當當原審批批人不在在職時可可由接此此崗位的的人員進進行。質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱文件和資料料控制程程序第3頁 共共4頁4.5.33文件更改改批準后后，由品品質(zhì)管理理部實施施更改。更更改后填填寫文件資資料/記記

33、錄更改改通知單，并按文件和和資料發(fā)發(fā)放回收收記錄表表的名名單發(fā)放放修改后后的文件件，收回回作廢的的文件。4.6文件件和資料料的領(lǐng)用用、借閱閱、復制制與版本本管理4.6.11當使用用的文件件破損嚴嚴重影響響使用時時，應持持文件件領(lǐng)用申申請表當品質(zhì)管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換發(fā)新文件后仍用原分發(fā)號，品質(zhì)管理部將文件收回。4.6.22當文件件使用人人將文件件丟失時時，應持持文件件領(lǐng)用申申請表，說明原因，補發(fā)文件使用新的分發(fā)號，原分發(fā)號作廢。4.6.33當公司各部部門和管管理處各各相關(guān)管管理部門門需借/查閱文文件資料料時應填填寫文件和和資料（檔檔案）借借閱登記記表；4.6.44記錄表表格有改改

34、動時，品品質(zhì)管理理部應隨隨之更改改質(zhì)量量/環(huán)境境記錄清清單。4.6.55為確保保公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系文件件和資料料的有效效性能夠夠得到控控制，對對其采用用版本號號、修改改狀態(tài)號號，來控控制最新新版本、版版本號采采用英文文字母AA、B、CC表示示第一版版、第二二版，用阿阿拉伯數(shù)數(shù)字0.1.22表示第第0次修修改、第第一次修修改、第第二次修修改。版本本號與修修改狀態(tài)態(tài)號之間間的關(guān)系系為：每每一版質(zhì)質(zhì)量體系系文件和和資料可可以修改改之9次次，即修修改狀態(tài)態(tài)最高是是9，當當超過99時，全全部文件件換版，即有A版升為B版4.7文件件的作廢、銷銷毀與保存4.7.11文件的作作廢a)文件經(jīng)經(jīng)十次更更

35、改或文文件需進進行大幅幅度修改改時，應應由總經(jīng)經(jīng)理批準準進行換換版或作作廢，作作廢的文文件由品品質(zhì)管理理部按文件和和資料發(fā)發(fā)放回收收登記表表收回回；并在在文件件和資料料發(fā)放回回收登記記表備備注欄加加蓋“作廢”印章 。b)為某種種原因需需保留的的任何已已作廢的的文件，都都應進行行適當?shù)牡臉俗R。4.7.22文件的銷毀對要銷毀作作廢的文件，由由相關(guān)部部門填寫寫文件件資料/記錄銷銷毀申請請表，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批準準后，由由品質(zhì)管管理部授授權(quán)相關(guān)關(guān)部門銷銷毀。4.7.33文件的保保存a)與質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系相關(guān)的文件件都應分分類存放放在干燥燥通風安安全的地地方。b) 各部部門管理處處文件由由本部門

36、門管理處處資料員員保管，品品質(zhì)管理理部每季季度對各各部門文文件保管管情況進進行檢查查。c)對受控控文件，各各部門資資源員應應及時填填寫本部部門使用用文件的的部門受受控文件件清單。每三三個月應應將清單單副本本本報品質(zhì)質(zhì)管理部部備案，如如內(nèi)容沒沒有變化化，應及及時通告告品質(zhì)管管理部。d)任何人人不得在在受控文文件上亂亂涂亂畫畫和修改改，不準準私自外外借，確確保文件件的清晰晰、易于于識別和和檢索。4.8外來來文件的控控制文件編號：CJ/QEMMS/SSC-112文件名稱文件和資料料控制程程序第4頁 共共4頁4.8.11收到外外來文件件和資料料的部門門，需識識別其適適用性，并并控制分分發(fā)以確確保其有有

37、效。4.8.22品質(zhì)管管理部負負責收集集相關(guān)國國家、行行業(yè)法規(guī)規(guī)或標準準的最新新版本，統(tǒng)統(tǒng)一編號號并加蓋受受控印章章，分發(fā)發(fā)到相關(guān)關(guān)部門使使用，并并把舊版版本收回回。4.8.33各部門門管理處處要把上上述文件件及其他他與質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系有關(guān)關(guān)的外來來文件填入入部門門受控文文件清單單，并并報品質(zhì)質(zhì)管理部部備案。4.9根據(jù)據(jù)必要性性，品質(zhì)質(zhì)管理部部組織對對現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系文文件進行行評審，各各部門結(jié)結(jié)合平時時使用情情況進行行適時評評審，必必要時予予以修改改，執(zhí)行行4.5條款款規(guī)定。4.10對對承載媒媒體不是是紙張的的文件和和資料控控制，也也應參照照上述規(guī)規(guī)定執(zhí)持持。4.11作作

38、為質(zhì)量量記錄的的文件和和資料應應執(zhí)行記記錄控制制程序。4.12檔檔案資料料的管理4.12.1檔案案資料包包括物業(yè)業(yè)工程技技術(shù)資料料和業(yè)主主住戶資資料兩大大項內(nèi)容容；4.12.2物業(yè)業(yè)工程技技術(shù)資料料由各管管理處維維修運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)部負責責整理建建檔，業(yè)業(yè)主住戶資資料由各各管理處處客服部部整理建建檔；4.12.3管理理處經(jīng)理理辦公室室是檔案案資料的的歸口管管理部門門，負責責管理處各各種檔案案資料的的編目、借借閱、整整理、維維護等工工作。具具體操作作見管理處處工作手手冊和總總經(jīng)理辦公公室工作作手冊。4.12.35.相關(guān)記記錄CJ/QEEMS/SC-12-F1文文件和資資料發(fā)放放、回收收登記表表CJ/QEE

39、MS/SC-12-F2文文件和資資料/記記錄更改改申請表表CJ/QEEMS/SC-12-F3文件接接收登記記表CJ/QEEMS/SC-12-F4部門外外來文件件清單CJ/QEEMS/SC-12-F5質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境記錄錄清單CJ/QEEMS/SC-12-F6文件資資料（檔檔案）借借閱登記記表CJ/QEEMS/SC-12-F7文件領(lǐng)用用申請表表CJ/QEEMS/SC-12-F8文件資資料/記記錄更改改通知單單CJ/QEEMS/SC-12-F9文件資資料/記記錄銷毀毀申請單單6、相關(guān)文文件CJ/QEEMS/SC-13 記記錄控制制程序質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱記錄控制程程序文件編號CJ/QEEM

40、S/SC-13第 1 頁頁 共 3 頁版本/狀態(tài)態(tài)：A/01、目的對質(zhì)量/環(huán)環(huán)境記錄錄進行控控制管理理，以保保證服務務質(zhì)量和和環(huán)境目目標達到到規(guī)定的的要求，同同時為有有追溯性性的場合合和采取取糾正及及預防措措施時提提供證實實，為質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境體系系的有效效運行提提供證據(jù)據(jù)。2 范圍圍適用于本公公司所有有的相關(guān)關(guān)質(zhì)量/環(huán)境記記錄的控控制。3 職責責3.1品質(zhì)質(zhì)管理部部負責公公司所有有質(zhì)量/環(huán)境記記錄的管管理工作作，并監(jiān)監(jiān)督各有有關(guān)部門門所屬質(zhì)量量質(zhì)量/環(huán)境記記錄管理理工作的的執(zhí)行情情況。3.2各部部門管理處處負責保保管各自自業(yè)務范范圍內(nèi)的的質(zhì)量/環(huán)境記記錄。4 程序序4.1.11本公司司質(zhì)量/環(huán)

41、境管管理體系系所覆蓋蓋的質(zhì)量量/環(huán)境境記錄不不以單獨獨的資料料形式出出現(xiàn)，而而是作為為質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系的各部部門工作作手冊的的一部分分，按的有關(guān)關(guān)要求執(zhí)執(zhí)行。4. 1.2質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系未設(shè)置置的記錄錄，如為為證明服服務過程程所需的的文字、圖圖像、影影像、磁磁帶、光光盤、電電腦軟硬硬盤及實實物證據(jù)據(jù)的設(shè)置置，由部部門部長長提議并并按文文件和資資料控制制程序處理。4.1.33記錄的形形式a)表格類類：包括括：表、卡卡片、臺臺帳、單單據(jù)等b)報告類類：包括括：報告告、記錄錄、通知知等。4.2質(zhì)量量/環(huán)境境記錄的的填寫要要求4.2.11空白的的質(zhì)量/環(huán)境記記錄由各各有關(guān)部部門分別別發(fā)放到

42、到相關(guān)作作業(yè)責任任人；4.2.22與質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系的運行行有關(guān)的的各類報報告、記記錄、表表格，由由相關(guān)的的職能部部門按規(guī)規(guī)定的要要求填寫寫。4.2.33對于日日常管理理服務全全過程中中的質(zhì)量量/環(huán)境境記錄由由具體實實施者在在工作中中填寫，文文字、圖圖表等質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境記錄錄必須由由具體實實施者親親自用黑黑色或藍藍色的鋼鋼筆或簽簽字筆記記錄。4.2.44各種記錄錄填寫應應做到要要避免涂涂改、字字跡清楚楚、內(nèi)容容真實完整整，日期期、簽字字準確有有效，保保持真實實性；4.2.55質(zhì)量/環(huán)境記記錄更改改時必須須由更改改人簽字字確認。4.3 質(zhì)量/環(huán)境記記錄的收收集、標標識、編編目、保保管與歸歸

43、檔。4.3.11各部門門按職責責分工負負責相應應的質(zhì)量量/環(huán)境境記錄的的收集工工作。并并于當月月5儒完完成上月月質(zhì)量/環(huán)境記記錄的收收集、分分類、整整理工作作，記錄錄的各部部門負責責保管質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境記錄錄并編寫寫裝訂質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境記錄錄清單文件編號：CJ/QEMMS/SSC-113文件名稱記錄控制程程序第2頁 共共3頁4.3.22質(zhì)量/環(huán)境記記錄應分分類整理理，按月月、季、年年匯總后后，存檔檔保管。4.3.33經(jīng)理辦辦公室指指定文件件管理員員專人妥妥善保管管質(zhì)量/環(huán)境記記錄，未未經(jīng)允許許不得借借出、查查閱、復復印、拷拷貝、銷銷毀等。4.3.44質(zhì)量/環(huán)境記記錄需儲儲存干燥燥、無塵塵的環(huán)境境，

44、資料料室應定定期清潔潔、整理理、防止止記錄受受潮或被被蟲蛀蝕蝕，資料料室室內(nèi)內(nèi)嚴禁煙煙火，防防止記錄錄被意外外燒毀。4.3.55質(zhì)量/環(huán)境記記錄應在在指定的的存放地地點統(tǒng)一一保管，存存放方式式為檔案案柜陳列列式，且且要便于于存取。4.3.66品質(zhì)管管理部匯匯總編制制公司的的質(zhì)量量/環(huán)境境記錄清清單。各部門門管理處處每年112月下下旬或11月上旬旬將保留留的質(zhì)量量/環(huán)境境記錄整整理上交交公司品品質(zhì)管理理部，公公司品質(zhì)質(zhì)管理部部按部門門分類、編編目、標標識、建建檔管理理，保存存期按質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境記錄錄清單欄內(nèi)保存期執(zhí)行。4.4質(zhì)量量記錄的的保存、保保護4.4.11各部門門的資料料員必須須把所有有質(zhì)

45、量記記錄分類類，依日日期順序序整理好好，存放放于通風風，干燥燥的地方方，所有有的質(zhì)量量記錄保保持清潔潔，字跡跡清晰。各各部門按按規(guī)定的的期限保保存記錄錄，對于于保存一一年以上上的記錄錄交檔案案室保存存。4.4.22品質(zhì)管管理部編編制質(zhì)質(zhì)量記錄錄清單，將將公司所所有與質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系運運行有關(guān)關(guān)的記錄錄匯總，包包括名稱稱、編號號（版本本）、保保存期等等內(nèi)容，交交管理者者代表審審批，并并匯集備備案記錄錄的原始始樣本。各各部門應應將本部部門使用用的質(zhì)質(zhì)量記錄錄清單作作為部門門工作手手冊的附附錄，并并匯總本本部門的的質(zhì)量記記錄原始始樣本。4.4.33品質(zhì)管管理部每每三個月月要檢查查一次各各部門

46、質(zhì)質(zhì)量記錄錄的使用用、管理理情況。4.5質(zhì)量量記錄發(fā)發(fā)放、借借閱和復復制各部門填寫寫文件件和資料料發(fā)放、回回收記錄錄，向向品質(zhì)管管理部領(lǐng)領(lǐng)用所需需記錄空空白表；文件編號：CJ/QEMMS/SSC-113文件名稱記錄控制程程序第3頁 共共3頁各部門保管管的質(zhì)量量記錄應應便于檢檢索，需需借閱或或復制者者要經(jīng)相相應部門門負責人人批準填填寫文文件和資資料借閱閱、復制制記錄由由記錄管管理人登登記備案案。4.7記錄錄格式4.7.11各部門門的質(zhì)量量記錄格格式，由由各部門門經(jīng)理負負責組織織編制，部部門經(jīng)理理審批，交交質(zhì)管各各備案。4.7.22各相關(guān)關(guān)部門可可根據(jù)工工作需要要提出記記錄格式式設(shè)計更更改，執(zhí)執(zhí)行

47、文文件和資資料控制制程序有有關(guān)文件件和資料料更改的的規(guī)定。5 相關(guān)關(guān)文件和和資料文件和資資料控制制程序6 質(zhì)量量記錄6.1質(zhì)質(zhì)量記錄錄清單6.2文文件和資資料發(fā)放放、回收收記錄6.3文文件和資資料借閱閱、復制制6.4文文件和資資料銷毀毀記錄質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱環(huán)境因素文件編號CJ/QEEMS/SC-14第 1 頁頁 共 1 頁頁版本/狀態(tài)態(tài)：A/01.總則本公司已建建立環(huán)環(huán)境因素識別與與評價程程序，用于識別出本公司的活動和日常房屋的環(huán)境因素并能判定出重人環(huán)境例素，因素，為制定環(huán)境目標與指標提供依據(jù)。2.環(huán)境因因素的識識別2 .1由由品質(zhì)管管理部負負責，各各相關(guān)部部門協(xié)助助，采用全員員

48、調(diào)查與與信息收收集相結(jié)結(jié)合的方方法，識別出出公司過過去、現(xiàn)現(xiàn)在和將將來的環(huán)環(huán)境因素。2.2在識識別并評評價重大大環(huán)境因素時，應應考慮這這些因素素在正常常、異常常、與緊緊急三種種狀態(tài)下下對環(huán)境境的影響響。3環(huán)境因素素的評價價 3.1環(huán)境境因素的的評價原則應應主要考考慮以下下內(nèi)容：環(huán)境法律法規(guī)規(guī)的相關(guān)關(guān)要求，相相關(guān)方的的要求與與公司環(huán)境影影響的程程度。3.2由品品質(zhì)管理理部采取取適當?shù)姆椒?如是非非判斷法法、打分分法等)對環(huán)境境因素進行行評價。 4.重大環(huán)環(huán)境因素素的確認認 品質(zhì)管理部部根據(jù)已已評價出來來的環(huán)境境因素，并并結(jié)合公公司的實際情況況，確定定公司的重大環(huán)境境因素，將；其登錄在重重人環(huán)境境

49、因素登記表內(nèi)內(nèi)，并呈呈報公司環(huán)境境管理者者代表確確認。 5.環(huán)境因因素的更更新 當出現(xiàn)下列列情況時時，環(huán)境境管理者者代表應對公司環(huán)境因素加以重新新識別與與確認，并并及時組組織關(guān)心心和調(diào)整整環(huán)境目目標與指標，報報總經(jīng)理理批準后后予以實實施。 5.1公司司重人的的活動和和服務發(fā)生變化時時。5.2國家家和地方方的環(huán)境境法律法法規(guī)發(fā)生生變化時時。5.3相關(guān)關(guān)方的要要求發(fā)生生變化時時。為達成上述述要求，特特制定以以下文件件標題 GGB/TT12440011-19996標標準條款款對照 環(huán)境境因素識別與與評價程程序 4.33.1質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱環(huán)境因素識識別與評評價程序序文件編號CJ/QEE

50、MS/SC-15第 1 頁頁 共 3 頁頁版本/狀態(tài)態(tài)：A/0 1.目的 為為了識別出本公司在所所有活動動和操作作中有關(guān)關(guān)的環(huán)境境因素.同時評評價那些些對環(huán)境境具有或或可能具有有重人環(huán)境影影響的重人人環(huán)境因因素，以以確保在在制定環(huán)環(huán)境方針針、環(huán)境境目標和和指標時時，對這這些重大大環(huán)境因素素加以考考慮，以以達到持持續(xù)改進進的目的。2.適用范范圍 適用于本公司的環(huán)境境因素識別別、重大大環(huán)境因素素評價及及環(huán)境因因素的更新。3.職責3.1品質(zhì)質(zhì)管理部組織織進行環(huán)環(huán)境崗素素的識別別和評價價，并及時更新。3.2各相相關(guān)部門門負責提供與與本部門門相關(guān)的的環(huán)境因素。3.3品質(zhì)質(zhì)管理部審查、確確定環(huán)境境因素和重

51、大環(huán)境因素素，并進行匯總、登登記、上報管管理者代代表確認認。4.工作程程序4.1環(huán)境境因素的評審審4.1.11組織 a)組組長：環(huán)環(huán)境管理理者代表表 b)組組員:品品質(zhì)管理理部所有有人員,各部門門(管理理處)相相關(guān)人員員.4 1.22評審方式 - a)品質(zhì)質(zhì)管理部制制作環(huán)環(huán)境因素調(diào)查表，發(fā)發(fā)至各部部門。 b)各各部門垠垠據(jù)工作范圍圍內(nèi)的所所有環(huán)境境影響的的行為，盡盡可能全全面地登登記。 c)環(huán)境境因素評審由品質(zhì)管理部組組織評審審會議逐逐項評審審，確定環(huán)境因素和重重大環(huán)境因素素4.1.33評審范闈 a)法律、法法規(guī)要求求。 b)環(huán)境境因素的識別和重重人環(huán)境境因素的確定定。 c)對環(huán)境現(xiàn)行行環(huán)境管

52、管理活動動和程序序的審查，特別對所所有活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服務場所所的投入入與產(chǎn)出。 d)對對反饋意意見的評評價， e)對對將求可可能潛在在的環(huán)境因因素、環(huán)環(huán)境影響響的評價價。4.1.44環(huán)境因因素的評審報報告由品品質(zhì)管理理部對評評審的資資料進行行分析，并出具環(huán)境因素評審報告，報告主要內(nèi)內(nèi)容是對環(huán)境境因素的確確定，評評審報告告由管理理者代表表審批。4.2重要要環(huán)境因素素的判定定 重要環(huán)境境因素的判判定應考考慮下列列因素： a)大氣的排排放 b)廢水水體的排排放文件編號：CJ/QEMMS/SSC-115文件名稱環(huán)境因素識識別與評評價程序序第2頁 共共3頁c)廢棄物物的 管管理 dd)上地地污染 ee)

53、噪聲聲排放 f)原原材料與與自然資資源的 使用 gg)發(fā)生生頻次 hh)影響響范圍 ii)其它它當?shù)丨h(huán)境境問題和和 社區(qū)區(qū)問題 以上因素都考慮三種時態(tài)態(tài)：過去去、現(xiàn)在、將來和和 三種種狀態(tài)：正常、異常、緊急：4.2.11重人環(huán)環(huán)境因素的判定 判定標準采用：后果嚴嚴重度一一一頻次次法、；4.2.22扣分法法 a) 發(fā)生頻頻次評價價因子AA(發(fā)生生可能性性) 高 AA=3 高：每天發(fā)生 中 A= 2 中中：每月月發(fā)生 低 A=ll 低：每年發(fā)發(fā)生 b) 發(fā)現(xiàn)可可能性因因子B 可能性性高 B=l 及時發(fā)發(fā)現(xiàn) 中等程度度 B=2 十十天后發(fā)發(fā)現(xiàn) 可能性性底 BB=3 一個月后后發(fā)現(xiàn) C) 環(huán)境影影響物

54、數(shù)數(shù)量C 巨大 C=3 大于中中等 C=2 較少量 C=11 d) 環(huán)境影影響后嚴重重度評價價因子DD(結(jié)果重重要度) 重重大影響 D=4 對地球球環(huán)境產(chǎn)產(chǎn)生影響響 有限影響響 D=33 對對區(qū)域環(huán)境境產(chǎn)生影響 稍稍有影響響 DD=2 對操操作場所所人員產(chǎn)生的影響 無無甚影響響 D=11 沒有任何何影響 ee)評價得得分=(AA+B)*（CC+D）,其中中，D=4，或或x21都優(yōu)先先判定為重大環(huán)境境因素； ff）重大環(huán)境因素的判定定還可采采用專家家意見法法和法律律、法規(guī)規(guī)法； gg)環(huán)境境因素難以以判定可采采用上述方方法 hh)當發(fā)生緊急情況況下的活活動：火火災、地震、管管道泄漏等為為重大環(huán)境

55、因素素： 文件編號：CJ/QEMMS/SSC-115文件名稱環(huán)境因素識識別與評評價程序序第3頁 共共3頁 ii)相關(guān)方投投訴在一個月內(nèi)連續(xù)達三次或以以上的環(huán)境境因素也列為重大環(huán)境因素： 應注意：重大環(huán)境因素的界界定也需需參考本本公司在該時期的技技術(shù)水平平，產(chǎn)品服服務等的的能力：4.3環(huán)環(huán)境因素登記表是公公司環(huán)境境因素及及重要環(huán)環(huán)境因素素正式確確認文件件：由品質(zhì)管理部編制，管理者者代表審核核，總經(jīng)理理批準4.4環(huán)境境因素的更新4.4.11 當國家法律和和或環(huán)環(huán)保標準發(fā)發(fā)生變化時時，根據(jù)據(jù)所獲得信息，同同步更新環(huán)環(huán)境因素登記表表4.4 22、當公公司環(huán)境境方針、目標、產(chǎn)品服務等發(fā)生變化時，重新訂價

56、并更新環(huán)境因素登記表4.4.33根據(jù)公公司持續(xù)續(xù)改進情情況，由環(huán)境因素評審小小組組長長負責召召集評審審并根據(jù)據(jù)評審報報告更新新環(huán)境因素登記表表。4.4.44環(huán)境因素素登記表表的確認和和更新必須須符合文件和 資料控制程序的要求.、4.5相關(guān)關(guān)方的環(huán)環(huán)境因素識別 4.5 11供方環(huán)境境影響應應進行識別、評價：4.5.22分包方方環(huán)境影影響應進行識識別、評評價：5.相關(guān)記記錄 CJJ/QEEMS/SC-15-F1環(huán)環(huán)境因素調(diào)查表 CJJ/QEEMS/SC-15-F2環(huán)環(huán)境因素素登記表表 CJJ/QEEMS/SC-15-F3環(huán)環(huán)境因素評審報報告 6.相關(guān)文文什CJ/QEEMS/SC-12文件和和資料控

57、控制程序序質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱法律法規(guī)與與其他要要求文件編號CJ/QEEMS/SC-117第 1 頁頁 共 1 頁版本/狀態(tài)態(tài)：A/01.總則 本公司司將及時時獲取國國家和地地方法律律法規(guī)及及其他相相關(guān)要求求應用于于公司的的日常 管理活活動中，并并建立與與保持國國家和地地方法律律法規(guī)及及其他相相關(guān)要求求的 識識別及獲獲取的程程序文件件，使公公司的 環(huán)境績績效與日日常管理理充分滿滿足國家家和 地地方法律律法規(guī)及及其他要要求。2.法律法法規(guī)及其其它要求求的獲取取2.1 品品質(zhì)管理部負責通通過國家家環(huán)保局局相關(guān)部部門、電電視、報報紙、雜雜志等媒體體及相關(guān)關(guān)方等 多種渠渠道獲取取最新的的、有

58、效效版本的的法律法法規(guī)。2. 2其其它與日日常管理理活動相相關(guān)的 行政、行行業(yè)法律律法規(guī)由由相關(guān)部部門收集集，交公公司辦公公室負責責整理，并并確保其其為最新新有效版版本。3.法律法法規(guī)的確確認與登登記3.1當品品質(zhì)管理部獲取到到相關(guān)的的 環(huán)境境法律法法規(guī)及其其他要求求時，首首先將評評價其適適應性，確確認其適適用于本本公司的的 活動動時，應應予以登登記保管管，并確確保公司司所有的的 員工工能充分分了解。3.2其他他法律法法規(guī)由公公司辦公公室進行行確認與與登記保保管。4.法律法法規(guī)的更更新4.1當獲獲取新環(huán)環(huán)境法律律法規(guī)及及其他要要求時；品質(zhì)管理部將及時更新新.如需對環(huán)境境管理體體系的程程序進行行

59、修改時時：品質(zhì)管理部報環(huán)境境管理者者批準后后予以修修改實施施。4.2具它它法律法法規(guī)的更新由公司司辦公室負責實施。5.法律法法規(guī)的傳傳達5.1環(huán)境境法律法法規(guī)由品品質(zhì)管理部負責傳傳達到相相關(guān)部門門，并做做好記錄錄。5.2其他他環(huán)境法法律法規(guī)規(guī)由接收部門門負責傳傳相關(guān)部部門并通通知公司司辦公室室做好相相應的記記錄。 為達成上述述要求，特特制定以以下文件件 標題題 GGB/TT240001-19996標準準條款對對照法律法規(guī)及及其它要要求管理理程序 4.3.22質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊文件名稱法律法規(guī)與與其他要要求管理理程序文件編號CJ/QEEMS/SC-17第 1 頁頁 共 1 頁版本/狀態(tài)態(tài)：A

60、/01.目的 旨旨在識別別、獲取取公司活活動、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務中環(huán)境因素素實用的的 法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求。2.適用范范圍 適用于獲取并并確定公司司活動、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務中環(huán)境因素素實用的的 法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求。3、職責 公司品質(zhì)管理部負責環(huán)境境法規(guī)、法規(guī)規(guī)及及其其他要求求的識別別、獲取取、確認認登記和和管理，并并負責傳傳達到相關(guān)部門并并提供查查詢。4.工作程程序4.1與公公司活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服務務的環(huán)境境因素直接相關(guān)的的法律及及其他要要求范圍圍如下：4.1.11國家的法法律、法法規(guī)和標準：4.1.22公司所所管轄權(quán)權(quán)地方法法規(guī)和標標準：4.1.33公司所管轄轄權(quán)地方方非法規(guī)文件。 ；4