XX有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、PAGE PAGE 57Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XX有限公司質(zhì) 量 手手 冊(cè)（依據(jù)ISSO/TTS1669499:20002技技術(shù)規(guī)范范）A版 編制： 審核： 審定： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期：20006年6月28日 實(shí)實(shí)施日期期：20066年6月28日XX有限公公司質(zhì)量手手冊(cè)第01章共1頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)題：目 錄A版 第第0次修改改章節(jié) 頁(yè)頁(yè)碼第01章 目錄 11第02章 批準(zhǔn)頁(yè)頁(yè) 22第03章 質(zhì)量手手冊(cè)說(shuō)明明 33第04章 質(zhì)量手手冊(cè)控制制 44第05章 修改記記錄頁(yè) 6第1章 公司概概

2、況 7第2章 組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖 8第3章 質(zhì)量職職責(zé)分配配表 9第4章 質(zhì)量管管理體系系 110第5章 管理職職責(zé) 133第6章 資源管管理 177第7章 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn) 200第8章 測(cè)量、分分析和改改進(jìn) 334 附件一：IISO/TS1169449標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要素和和程序文文件對(duì)照照表 41附件二：以以過(guò)程為為導(dǎo)向的的質(zhì)量管管理模式式 42XX有限公公司質(zhì)量手手冊(cè)第02章共1頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)題：批準(zhǔn)準(zhǔn)頁(yè)A版 第第0次修改改批 準(zhǔn) 頁(yè)頁(yè)公司依據(jù)IISO/TS1169449:220022技術(shù)規(guī)規(guī)范編制制質(zhì)量量手冊(cè)第第A版，現(xiàn)現(xiàn)予以批批準(zhǔn)頒布布實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)是公司司質(zhì)量管管理體系系的法規(guī)規(guī)性文件件，是指指導(dǎo)公

3、司司建立并并實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的綱領(lǐng)和和行動(dòng)準(zhǔn)準(zhǔn)則。要要求全體體員工必必須遵照照?qǐng)?zhí)行。為了貫徹實(shí)實(shí)施ISSO/TTS1669499:20002技技術(shù)規(guī)范范，加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)質(zhì)量量管理體體系的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)現(xiàn)任命公公司XXXX為本本公司的的管理者者代表和和質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人；任命XXX為本本公司的的顧客代代表。管理者代表表的職責(zé)責(zé)是： 11、確保保質(zhì)量管管理體系系的過(guò)程程得到建建立、實(shí)實(shí)施和保保持；2、向公司司最高管管理層報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系的業(yè)業(yè)績(jī)，包包括所有有改進(jìn)的的需求；3、在整個(gè)個(gè)公司內(nèi)內(nèi)促進(jìn)顧顧客要求求意識(shí)的的形成； 44、就質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)事宜宜對(duì)外聯(lián)聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人人的職責(zé)責(zé)為：1、負(fù)責(zé)

4、建建立滿(mǎn)足足文件要要求的質(zhì)質(zhì)量體系系，并確確保其實(shí)實(shí)施和保保持；2、確保加加貼認(rèn)證證標(biāo)志的的產(chǎn)品符符合認(rèn)證證標(biāo)準(zhǔn)的的要求；3、建立文文件化的的程序，確確保認(rèn)證證標(biāo)志的的妥善保保管和使使用；4、建立文文件化的的程序，確確保不合合格品和和獲證產(chǎn)產(chǎn)品變更更后未經(jīng)經(jīng)認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)確認(rèn)認(rèn)，不加加貼認(rèn)證證標(biāo)志。顧客代表的的職責(zé)是是代表顧顧客提出出質(zhì)量要要求，可可以在以以下方面面提出建建議或意意見(jiàn)：1、選擇產(chǎn)產(chǎn)品或過(guò)過(guò)程的特特殊特性性；2、制定質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；3、培訓(xùn)的的安排；4、糾正和和預(yù)防措措施；5、產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)；6、控制計(jì)計(jì)劃的制制定；7、產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)等等?？偪偨?jīng)理：2004年年4月28日X

5、X有限公公司質(zhì)量手手冊(cè)第03章共1頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量量手冊(cè)說(shuō)說(shuō)明A版 第第0次修改改1、質(zhì)量手手冊(cè)內(nèi)容容 本本質(zhì)量手手冊(cè)系依依據(jù)ISSO/TTS1669499：20002技技術(shù)規(guī)范范和公司司的實(shí)際際相結(jié)合合編制而而成，包包括： (1)公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)； (2)公公司質(zhì)量量管理體體系的范范圍及任任何刪減減細(xì)節(jié)的的合理性性；(3)質(zhì)量量管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和公公司質(zhì)量量管理體體系要求求的所有有程序及及其引用用；(4)對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所包括的的過(guò)程順順序和相相互作用用的表述述。2、術(shù)語(yǔ)和和定義本質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)采用IISO990000：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)語(yǔ)的術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義，

6、以以及ISSO/TTS1669499：20002技技術(shù)規(guī)范范規(guī)定的的汽車(chē)行行業(yè)的術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義。3、適用范范圍 (1)本本質(zhì)量手手冊(cè)適用用于公司司XX系系列產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)、制制造和銷(xiāo)銷(xiāo)售服務(wù)務(wù)過(guò)程；(2)本質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)規(guī)定了了公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求，用用于證實(shí)實(shí)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系滿(mǎn)滿(mǎn)足ISSO/TTS1669499:20002技技術(shù)規(guī)范范、合同同和有關(guān)關(guān)法規(guī)的的質(zhì)量管管理體系系的文件件，并有有能力穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿(mǎn)足足顧客和和適用法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品。通過(guò)過(guò)質(zhì)量手手冊(cè)的有有效應(yīng)用用，包括括持續(xù)改改進(jìn)和預(yù)預(yù)防不合合格的過(guò)過(guò)程而達(dá)達(dá)到顧客客滿(mǎn)意。(3)本質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)規(guī)定引引用的程程序文件件

7、與質(zhì)量量手冊(cè)的的條文等等效。質(zhì)量手冊(cè)的的控制按按質(zhì)量手手冊(cè)第004章節(jié)節(jié)執(zhí)行。刪減說(shuō)明公司負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、銷(xiāo)售售服務(wù)全全過(guò)程的的控制，未未對(duì)ISSO/TTS1669499：20002技技術(shù)規(guī)范范作任何何刪減。XX有限公公司質(zhì)量手手冊(cè)第04章共2頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量量手冊(cè)控控制A版 第第0次修改改1質(zhì)量手手冊(cè)的控控制1.1質(zhì)冊(cè)量部一負(fù)號(hào)冊(cè)記更回1.2質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由質(zhì)量量保證部部部長(zhǎng)審審核，管管理者代代表審定定，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。1.3質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的充分分性、適適用性、有有效性的的審核由由管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)，每每年至少少組織評(píng)評(píng)審一次次（可與與管理評(píng)評(píng)審?fù)瑫r(shí)時(shí)進(jìn)行）。1.4質(zhì)質(zhì)

8、量手冊(cè)冊(cè)分為“受控”本和“非受控控”本，受受控本應(yīng)應(yīng)在質(zhì)量量手冊(cè)封封面“受控狀狀態(tài)”欄內(nèi)蓋蓋“受控”章、蓋蓋分發(fā)號(hào)號(hào)，并做做好發(fā)放放記錄。非非受控本本則在質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)封面“受控狀狀態(tài)”欄內(nèi)蓋蓋“非受控控”章，不不蓋分發(fā)發(fā)號(hào)，但但要做好好發(fā)放記記錄。1.5受受控質(zhì)量量手冊(cè)，修修改時(shí)由由管門(mén)修，換換版時(shí)應(yīng)應(yīng)同時(shí)收收回作廢廢版本。非非受控質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，不修修改、不不回收，對(duì)對(duì)本公司司無(wú)約束束力。2質(zhì)量手手冊(cè)的持持有者范范圍和責(zé)責(zé)任2.1受受控質(zhì)量量手冊(cè)的的持有者者范圍a最高管管理層b體系覆覆蓋部門(mén)門(mén)行政負(fù)負(fù)責(zé)人c認(rèn)證審審核機(jī)構(gòu)構(gòu)d其他必必需的人人員2.2質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)持有者者的責(zé)任任2.2.11遵守守

9、質(zhì)量手手冊(cè)的管管理規(guī)定定，嚴(yán)格格辦理領(lǐng)領(lǐng)取和更更換手續(xù)續(xù)。2.2.22妥善善保管質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，不得得丟失、外外借和提提供任何何復(fù)印。2.2.33向所所在部門(mén)門(mén)的人員員宣傳貫貫徹質(zhì)量量手冊(cè)的的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容。2.2.44調(diào)離離崗位時(shí)時(shí)，應(yīng)在在調(diào)動(dòng)前前將質(zhì)量量手冊(cè)交交還質(zhì)量量管理部部門(mén)。3質(zhì)量手手冊(cè)的修修改與換換版為了保證質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的適用用性、有有效性，通通常在遇遇到下列列情況之之一時(shí)要要組織評(píng)評(píng)審，必必要時(shí)對(duì)對(duì)質(zhì)量手手冊(cè)修改改，并執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)XX有限公公司質(zhì)量手手冊(cè)第04章共2頁(yè) 第2頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量量手冊(cè)控控制A版 第第0次修改改定。 aa公司司組織機(jī)機(jī)構(gòu)與質(zhì)質(zhì)量職能能有變動(dòng)動(dòng)

10、時(shí)。 bb質(zhì)量量手冊(cè)中中規(guī)定的的體系要要求和質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)有變動(dòng)動(dòng)時(shí)。c質(zhì)量管管理體系系審核與與評(píng)審中中提出的的改進(jìn)要要求。d經(jīng)營(yíng)環(huán)環(huán)境、產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)、生產(chǎn)產(chǎn)對(duì)象和和方式發(fā)發(fā)生變化化時(shí)。 ee與質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)相關(guān)的的標(biāo)準(zhǔn)、法法規(guī)發(fā)生生變化時(shí)時(shí)。3.2質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的修改改由質(zhì)量量管理部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)，報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，批批準(zhǔn)后由由質(zhì)量管管理部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)修修改，并并填寫(xiě)“修改記記錄”（見(jiàn)修修改記錄錄頁(yè)）。3.3質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)需全面面修改或或重大調(diào)調(diào)整時(shí)，采采用換版版形式，在在新版質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)封面上上印上相相應(yīng)的版版次，版版次以英英文大寫(xiě)寫(xiě)字母AABCDDXYYZ的次次序表示示，每次次發(fā)放新新版質(zhì)量量手冊(cè)時(shí)時(shí)應(yīng)

11、回收收舊版本本，確保保質(zhì)量手手冊(cè)的統(tǒng)統(tǒng)一性、嚴(yán)嚴(yán)肅性和和有效性性。局部部修改，則則標(biāo)明修修改次數(shù)數(shù)，以數(shù)數(shù)字標(biāo)識(shí)識(shí)清楚。XX有限公公司質(zhì)量手手冊(cè)第05章共1頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)題：修改改記錄頁(yè)頁(yè)A版 第第0次修改改頁(yè)次修改標(biāo)記修改處數(shù)質(zhì)量文件更更改通知知單號(hào)修改人修改日期XX有限公公司質(zhì)量手手冊(cè)第1章共1頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)題：公司司概況A版 第第0次修改改XX有限公公司是 ，公公司占地地面積 ，固固定資產(chǎn)產(chǎn) ， 公司司擁有先先進(jìn)的 專(zhuān)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)線(xiàn)，主主要生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備 臺(tái)。具具備XXX的生產(chǎn)產(chǎn)能力。年年產(chǎn) 臺(tái)臺(tái)。公司質(zhì)保體體系健全全，.。公司主要生生產(chǎn) 公司有健全全。地址： 電話(huà)傳真(FAAX)：郵編XX有限公

12、公司質(zhì)量手手冊(cè)第02章共1頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)題：組織織機(jī)構(gòu)圖圖A版 第第0次修改改總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部人事行政部營(yíng)銷(xiāo)公司生產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)管理部人事行政部營(yíng)銷(xiāo)公司生產(chǎn)管理部技術(shù)中心質(zhì)量保證部技術(shù)中心質(zhì)量保證部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理科鑄造分廠(chǎng)綜合室工藝部質(zhì)量檢驗(yàn)科產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部制造分廠(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)中心人事管理科安全保衛(wèi)科行政辦公室設(shè)備能源科科物資采購(gòu)科鑄造分廠(chǎng)綜合室工藝部質(zhì)量檢驗(yàn)科產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部制造分廠(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)中心人事管理科安全保衛(wèi)科行政辦公室設(shè)備能源科科物資采購(gòu)科財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科生產(chǎn)調(diào)

13、度室各檢驗(yàn)站理化計(jì)量組各檢驗(yàn)站理化計(jì)量組XX有限公公司質(zhì)量手手冊(cè)第3章共1頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量量管理體體系過(guò)程程職責(zé)分分配表A版 第第0次修改改 部部門(mén)質(zhì)量職能總經(jīng)理管理者代表技術(shù)質(zhì)量副副總生產(chǎn)副總經(jīng)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)經(jīng)理財(cái)務(wù)副總經(jīng)理技術(shù)中心財(cái)務(wù)管理部質(zhì)量保證部生產(chǎn)管理部部人事行政部營(yíng)銷(xiāo)公司制造分廠(chǎng)鑄造分廠(chǎng)4.1總要要求4.2文件件要求5.1管理理承諾5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.3質(zhì)量量方針5.4策劃劃5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通5.6管理理評(píng)審6.1資源源提供6.2人力力資源6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.4工作作環(huán)境7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程7.3設(shè)計(jì)計(jì)與開(kāi)發(fā)發(fā)7.4.11采

14、購(gòu)過(guò)過(guò)程7.4.22采購(gòu)信信息7.4.33采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證7.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制7.5.22生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過(guò)程程的確認(rèn)認(rèn)7.5.33標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性7.5.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)7.5.55產(chǎn)品防防護(hù)7.6監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制8.1總則則8.2.11顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意8.2.22內(nèi)部審審核8.2.33過(guò)程監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量8.3不合合格品控控制8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5改進(jìn)進(jìn)注：負(fù)責(zé) 配合合XX有限公公司質(zhì)量手手冊(cè)第4章共3頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量量管理體體系A(chǔ)版 第第0次修改改1目的公司按ISSO/TTS1669499：20002技技術(shù)規(guī)范范的要求求建立質(zhì)質(zhì)

15、量管理理體系，形形成文件件，加以以實(shí)施和和保持，并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性。2范圍適用于質(zhì)量量管理體體系總要要求及文文件的一一般要求求。3具體要要求3.1 總要求求公司按ISSO/TTS1669499：20002技技術(shù)規(guī)范范的要求求建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系，由由管理者者代表主主持，質(zhì)質(zhì)量管理理部門(mén)組組織編制制體系文文件，加加以實(shí)施施和保持持，并予予以持續(xù)續(xù)改進(jìn)。為為實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理理體系，質(zhì)質(zhì)量管理理部門(mén)已已對(duì)下列列要求進(jìn)進(jìn)行了規(guī)規(guī)定：a識(shí)別質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需要的的過(guò)程及及其在公公司中的的作用。見(jiàn)見(jiàn)附件一一；b確定這這些過(guò)程程的順序序和相互互作用。見(jiàn)見(jiàn)附件二二及組織織機(jī)構(gòu)圖圖；c確定為為確保這這些

16、過(guò)程程有效運(yùn)運(yùn)作和控控制所需需要的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法。見(jiàn)見(jiàn)程序文文件中之之相關(guān)規(guī)規(guī)定；d確?？煽梢垣@得得必要信信息，以以支持這這些過(guò)程程的有效效運(yùn)作和和對(duì)這些些過(guò)程的的監(jiān)視。見(jiàn)見(jiàn)程序文文件中之之相關(guān)規(guī)規(guī)定；e監(jiān)視、測(cè)測(cè)量和分分析這些些過(guò)程，并并實(shí)施必必要措施施，以實(shí)實(shí)現(xiàn)所策策劃的結(jié)結(jié)果和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。見(jiàn)本本質(zhì)量手手冊(cè)中測(cè)測(cè)量分析析和改進(jìn)進(jìn)之規(guī)定定。公司按技術(shù)術(shù)規(guī)范和和本質(zhì)量量手冊(cè)的的職能分分工管理理這些過(guò)過(guò)程，以以提高質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性。對(duì)于于影響產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求的的外包的的過(guò)程，公公司確保保對(duì)其實(shí)實(shí)施控制制。本公公司的外外包過(guò)程程為：本本公司提提供毛坯坯及圖紙紙的機(jī)加加工和成成品的運(yùn)運(yùn)

17、輸過(guò)程程。對(duì)于于顧客批批準(zhǔn)的貨貨源，公公司也對(duì)對(duì)其實(shí)施施控制，并并不免除除公司對(duì)對(duì)符合所所有顧客客要求的的職責(zé)。具具體參見(jiàn)見(jiàn)采購(gòu)購(gòu)控制程程序及及供方方質(zhì)量管管理能力力評(píng)定辦辦法。3.2文件件的一般般要求3.2.11總則質(zhì)量管理體體系文件件包括：形成文件的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)（已納納入質(zhì)量量手冊(cè)）；XX有限公公司質(zhì)量手手冊(cè)第4章共3頁(yè) 第2頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量量管理體體系A(chǔ)版 第第0次修改改b質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)；c程序文文件：按按標(biāo)準(zhǔn)要要求和公公司實(shí)際際制定，并并加以實(shí)實(shí)施和保保持；d公司為為確保過(guò)過(guò)程有效效策劃運(yùn)運(yùn)行和得得到控制制所要求求的文件件，包括括產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)文件件、管理理文件、外外來(lái)文件

18、件等；e標(biāo)準(zhǔn)要要求和體體系運(yùn)行行所需的的記錄。3.2.22質(zhì)量手手冊(cè)公司編制和和保持質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，內(nèi)容容包括：a質(zhì)量管管理體系系的范圍圍，包括括任何刪刪減的細(xì)細(xì)節(jié)與合合理性；b程序文文件的引引用在有有關(guān)章節(jié)節(jié)中闡述述；c質(zhì)量管管理體系系過(guò)程之之間的相相互作用用的表述述。3.2.33文件控控制公司制定并并執(zhí)行文文件控制制程序，以以規(guī)定以以下方面面所需的的控制：a文件發(fā)發(fā)布前得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)，以確確保文件件是充分分與適宜宜的；b必要時(shí)時(shí)對(duì)文件件進(jìn)行評(píng)評(píng)審與更更新，并并再次批批準(zhǔn)；c確保文文件的更更改和現(xiàn)現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)得得到識(shí)別別；d確保在在使用場(chǎng)場(chǎng)所可獲獲得有關(guān)關(guān)文件的的有效版版本；e確保文文件保持持

19、清晰，易易于識(shí)別別；f確保外外來(lái)文件件在受控控的情況況下被使使用；g、適當(dāng)標(biāo)標(biāo)識(shí)作廢廢文件，防防止作廢廢文件非非預(yù)期使使用。工工程規(guī)范范公司執(zhí)行文文件控制制程序的的規(guī)定，在在接收顧顧客工程程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及及其更改改后十個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)完成成評(píng)審轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化和分分發(fā)，保保證按顧顧客要求求的時(shí)間間計(jì)劃實(shí)實(shí)施。公公司保存存每項(xiàng)更更改在生生產(chǎn)實(shí)施施中的記記錄，并并對(duì)有關(guān)關(guān)文件（控控制計(jì)劃劃、FMMEA、顧顧客已批批準(zhǔn)文件件等）進(jìn)進(jìn)行更新新。3.2.44記錄的的控制質(zhì)量管理體體系所要要求的記記錄（包包括顧客客指定的的記錄）作作為文件件的一部部分予以以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)

20、。公司制訂并執(zhí)行記錄控制程序，以控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、XX有限公公司質(zhì)量手手冊(cè)第4章共3頁(yè) 第3頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量量管理體體系A(chǔ)版 第第0次修改改存期限（必必須至少少滿(mǎn)足法法規(guī)和顧顧客要求求）和處處置。4支持性性文件4.1文文件控制制程序4.2記記錄控制制程序4.3采采購(gòu)控制制程序XX有限公公司質(zhì)量手手冊(cè)第5章共4頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)題：管理理職責(zé)A版 第第0次修改改1、目的：明確公公司最高高管理層層的質(zhì)量量管理職職責(zé)。2、范圍：適用于于管理承承諾，顧顧客中心心，質(zhì)量量方針，策策劃，職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通，管管理評(píng)審審。3、具體要要求：3.1管理理承諾公司最高管管理層承承諾按IISO/TS1

21、169449：220022技術(shù)規(guī)規(guī)范建立立和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系，并開(kāi)開(kāi)展下列列活動(dòng)：a以各種種形式向向公司內(nèi)內(nèi)有關(guān)部部門(mén)和人人員傳達(dá)達(dá)滿(mǎn)足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性；b制定質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)；c進(jìn)行管管理評(píng)審審，持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系；d確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行可獲獲得必要要資源；e監(jiān)控產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程及及其支持持過(guò)程以以確保其其有效性性和效率率。3.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)公司最高管管理層以以實(shí)現(xiàn)顧顧客滿(mǎn)意意為目的的，公司司制定并并執(zhí)行與與顧客有有關(guān)過(guò)程程控制程程序、顧顧客滿(mǎn)意意度測(cè)量量程序，確確保顧客客的需求求和期望望轉(zhuǎn)化為為公司實(shí)實(shí)施的要要求并予予以滿(mǎn)足足。3.

22、3質(zhì)量量方針3.3.11質(zhì)量方方針由公公司總經(jīng)經(jīng)理制定定頒布，體體現(xiàn)了公公司滿(mǎn)足足顧客要要求和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾諾。本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針是： 。3.3.22質(zhì)量方方針的制制訂：a與公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)宗旨相相一致；b從產(chǎn)品品質(zhì)量要要求及顧顧客滿(mǎn)意意角度出出發(fā)作出出承諾；c體現(xiàn)對(duì)對(duì)持續(xù)改改進(jìn)的追追求和承承諾；d提供制制定和評(píng)評(píng)審質(zhì)量量目標(biāo)的的框架，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)與質(zhì)量量方針相相對(duì)應(yīng)。3.3.33質(zhì)量方方針的實(shí)實(shí)施：質(zhì)量方針以以公司文文件的形形式發(fā)布布；第A版有限公司第5章共4頁(yè) 第2頁(yè)標(biāo)題：管理理職責(zé)第0次修改改b傳達(dá)到到公司的的管理、執(zhí)執(zhí)行、驗(yàn)驗(yàn)證和作作業(yè)等層層次；c對(duì)其適適宜性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審（可作作

23、為管理理評(píng)審的的內(nèi)容之之一），必必要時(shí)對(duì)對(duì)其修改改。3.4策劃劃3.4.11質(zhì)量目目標(biāo)本公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是：a總經(jīng)理理依據(jù)公公司質(zhì)量量方針組組織制定定公司總總質(zhì)量目目標(biāo)，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)包括滿(mǎn)滿(mǎn)足產(chǎn)品品要求所所需的內(nèi)內(nèi)容，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)量化后后體現(xiàn)在在公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃中，經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的制定定按生生產(chǎn)計(jì)劃劃控制程程序執(zhí)執(zhí)行；b質(zhì)量管管理部門(mén)門(mén)將質(zhì)量量目標(biāo)分分解到各各職能部部門(mén)和管管理層次次，并對(duì)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)完成情情況進(jìn)行行檢查考考核。具具體按質(zhì)質(zhì)量考核核實(shí)施細(xì)細(xì)則執(zhí)執(zhí)行。3.4.22質(zhì)量管管理體系系策劃公司最高管管理層確確保：a對(duì)質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行策劃，以以滿(mǎn)足質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和第44章3.1

24、的要要求；b在對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變更進(jìn)進(jìn)行策劃劃和實(shí)施施時(shí)，保保持質(zhì)量量管理體體系的完整性;c質(zhì)量管管理部門(mén)門(mén)協(xié)助公公司最高高管理層層進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量策劃劃。3.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和溝通通3.5.11職責(zé)與與權(quán)限a公司最最高管理理層確定定公司的的組織機(jī)機(jī)構(gòu)；b公司最最高管理理層、各各職能部部門(mén)、制制造分廠(chǎng)廠(chǎng)承擔(dān)的的質(zhì)量責(zé)責(zé)任祥見(jiàn)見(jiàn)各部部門(mén)崗位位職責(zé)描描述，其其相互關(guān)關(guān)系在程程序文件件中作出出規(guī)定；c質(zhì)量管管理部門(mén)門(mén)或工藝藝部門(mén)及及時(shí)報(bào)告告產(chǎn)品或或過(guò)程不不符合規(guī)規(guī)定要求求的情況況；d質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人有有權(quán)停止止生產(chǎn)，并并及時(shí)糾糾正質(zhì)量量問(wèn)題；e所有班班次的生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)都配備備了檢驗(yàn)驗(yàn)員或授授權(quán)負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量

25、的的帶班人人員，有限公司司質(zhì)量手手冊(cè)第5章共4頁(yè) 第3頁(yè)標(biāo)題：管理理職責(zé)A版 第第0次修改改以確保產(chǎn)品品質(zhì)量。3.5.22管理者者代表a總經(jīng)理理在管理理者中指指定一名名管理者者代表，并并以文件件公布，見(jiàn)見(jiàn)本質(zhì)量量手冊(cè)的的批準(zhǔn)頁(yè)頁(yè)；b公司最最高管理理層指定定專(zhuān)人為為顧客代代表，以以確保顧顧客的要要求得到到體現(xiàn)。顧顧客代表表在陳述述質(zhì)量要要求時(shí)代代表顧客客需求，如如選擇特特殊特性性，確定定質(zhì)量目目標(biāo)、培培訓(xùn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施、產(chǎn)品品設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)等等方面的的要求。3.5.33內(nèi)部溝溝通公司最高管管理層通通過(guò)下列列方式對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系的有效效性進(jìn)行行溝通：a管理者者代表在在公司最最高管理理層辦

26、公公會(huì)議或或部長(zhǎng)例例會(huì)上進(jìn)進(jìn)行溝通通；b質(zhì)量管管理部門(mén)門(mén)在現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)質(zhì)量會(huì)會(huì)、質(zhì)量量例會(huì)上上進(jìn)行溝溝通；c部部門(mén)通過(guò)過(guò)內(nèi)部局局域網(wǎng)、電電話(huà)、信信息傳遞遞等方式式進(jìn)行溝溝通。3.6管理理評(píng)審 公司制定并并執(zhí)行管管理評(píng)審審控制程程序，由由行政辦辦公室編編制管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃，總總經(jīng)理主主持召開(kāi)開(kāi)評(píng)審會(huì)會(huì)，每年年至少一一次，時(shí)時(shí)間間隔隔不超過(guò)過(guò)12個(gè)個(gè)月。以以確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的適宜性性、充分分性和有有效性。管管理評(píng)審審包括質(zhì)質(zhì)量體系系的全部部要素及及其這段段時(shí)間的的績(jī)效的的評(píng)審、對(duì)對(duì)質(zhì)量目目標(biāo)的監(jiān)監(jiān)控及不不良質(zhì)量量成本的的報(bào)告和和評(píng)估（不不良質(zhì)量量成本的的報(bào)告和和評(píng)估見(jiàn)見(jiàn)質(zhì)量量成本控控制程序序），并

27、并作好記記錄，作作為以下下方面實(shí)實(shí)現(xiàn)程度度的證據(jù)據(jù)：a經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)b質(zhì)量目目標(biāo)c顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意度3.6.11管理評(píng)評(píng)審輸入入包括：a質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況；b內(nèi)、外外部質(zhì)量量審核結(jié)結(jié)果；c顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意度及及顧客溝溝通的結(jié)結(jié)果；d過(guò)程的的業(yè)績(jī)和和產(chǎn)品的的符合性性；e糾正和和預(yù)防措措施的狀狀況； f以往管管理評(píng)審審的跟蹤蹤措施；有限公司司質(zhì)量手手冊(cè)第5章共4頁(yè) 第4頁(yè)標(biāo)題：管理理職責(zé)A版 第第0次修改改g質(zhì)量管管理體系系及改進(jìn)進(jìn)的建議議，以及及可能影影響質(zhì)量量管理體體系的變變更；h已出現(xiàn)現(xiàn)及潛在在的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)失效及及其對(duì)質(zhì)質(zhì)量、安安全或環(huán)環(huán)境影響響的分析析。3.6.22管理評(píng)評(píng)審輸出出管理評(píng)審輸輸

28、出包括括與以下下方面有有關(guān)的任任何決定定和措施施：a針對(duì)存存在問(wèn)題題所采取取的管理理對(duì)策和和改進(jìn)要要求（含含體系、過(guò)過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品的改改進(jìn)）；b資源需需求；c質(zhì)量管管理體系系的評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論。4支持性性文件.1管管理評(píng)審審控制程程序4.2生生產(chǎn)和服服務(wù)控制制程序4.3顧顧客滿(mǎn)意意度測(cè)量量程序 4.4經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃控制程程序4.5質(zhì)質(zhì)量成本本控制程程序4.6各各部門(mén)崗崗位職責(zé)責(zé)描述有限公司司質(zhì)量手手冊(cè)第6章共3頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)題：資源源管理A版 第第0次修改改1.目的 通過(guò)確定并并配備所所需資源源，以確確保質(zhì)量量管理體體系的持持續(xù)有效效和顧客客滿(mǎn)意。2.適用范范圍：適用于資源源提供，人人力資源源，基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施

29、，工工作環(huán)境境。3. 具體體要求3.1人力力資源3.1.11總則公司通過(guò)采采取有效效的教育育培訓(xùn)、招招聘等措措施，不不斷提高高員工的的技能和和經(jīng)驗(yàn)，合合理配置置人力資資源，確確保從事事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量工作的的人員勝勝任崗位位職責(zé)。3.1.22能力、意意識(shí)和培培訓(xùn)公司制定并并執(zhí)行人人力資源源控制程程序，由由人事部部門(mén)歸口口管理：a確確定從事事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量工作的的人員所所必要的的能力；b提提供培訓(xùn)訓(xùn)或采取取其他措措施以滿(mǎn)滿(mǎn)足需求求；c評(píng)評(píng)價(jià)所采采取措施施的有效效性；d增增強(qiáng)員工工的質(zhì)量量意識(shí)，為為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)作出貢貢獻(xiàn)；e保保存教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能能和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的適當(dāng)當(dāng)記錄。3.1.33產(chǎn)品設(shè)

30、設(shè)計(jì)技能能從事公司產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)的人員員必須具具有基本本的任職職資格，并并有運(yùn)用用相應(yīng)的的工具和和技術(shù)的的能力（詳詳見(jiàn)設(shè)設(shè)計(jì)人員員崗位任任職資格格要求）。3.1.44培訓(xùn)a公司制制定公公司內(nèi)培培訓(xùn)管理理辦法、公公司外培培管理辦辦法，明明確培訓(xùn)訓(xùn)需求，并并對(duì)所有有從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量工工作的人人員進(jìn)行行培訓(xùn)。通通過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)，了解解不符合合質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)顧顧客造成成的后果果。b對(duì)從事事特殊工工作的人人員按國(guó)國(guó)家相關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)和資格格考核；c對(duì)從事事顧客有有特殊要要求的工工作的人人員，公公司予以以重點(diǎn)培培訓(xùn)和考考核；d保存適適當(dāng)培訓(xùn)訓(xùn)和考核核的記錄錄。有限公司質(zhì)量手手冊(cè)第6章共3頁(yè) 第2頁(yè)標(biāo)題：資

31、源源管理A版 第第0次修改改3.1.55崗位培培訓(xùn)必要時(shí)，公公司對(duì)新新員工或或員工轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗進(jìn)行行培訓(xùn)（包包括特約約維修技技術(shù)服務(wù)務(wù)人員），詳見(jiàn)培訓(xùn)計(jì)劃。3.1.66員工激激勵(lì)和授授權(quán)公司通通過(guò)組織織各種形形式的活活動(dòng)和相相關(guān)管理理制度的的執(zhí)行，創(chuàng)創(chuàng)造良好好的環(huán)境境，增強(qiáng)強(qiáng)員工的的質(zhì)量意意識(shí)，從從而達(dá)到到質(zhì)量目目標(biāo)和實(shí)實(shí)現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進(jìn)。公司通過(guò)員員工滿(mǎn)意意度調(diào)查查測(cè)量員員工對(duì)于于各自活活動(dòng)的關(guān)關(guān)聯(lián)及重重要性的的了解程程度，以以及對(duì)如如何達(dá)到到質(zhì)量目目標(biāo)作出出貢獻(xiàn)。3.2基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施公司確定、提提供和維維護(hù)滿(mǎn)足足產(chǎn)品符符合性所所需要的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，包包括：a建筑物物、工作作場(chǎng)所和和相應(yīng)的的設(shè)施（如如：水

32、、電電、壓縮縮空氣等等）；b過(guò)程設(shè)設(shè)備（包包括硬件件和軟件件）；c支持性性服務(wù)，如如維修、通通訊、運(yùn)運(yùn)輸?shù)取?.2.11場(chǎng)地、設(shè)設(shè)施和設(shè)設(shè)備的策策劃項(xiàng)目小組組組織制定定場(chǎng)地、設(shè)設(shè)施和設(shè)設(shè)備計(jì)劃劃，工藝藝部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)有效效性策劃劃，使場(chǎng)場(chǎng)地的布布置最大大限度地地減少材材料的周周轉(zhuǎn)和搬搬運(yùn)，便便于材料料的同步步流轉(zhuǎn)，以以及最大大限度地地使場(chǎng)地地空間得得到增值值，詳見(jiàn)見(jiàn)場(chǎng)地地、設(shè)施施、設(shè)備備有效性性評(píng)價(jià)控控制程序序。3.2.22緊急情情況應(yīng)急急計(jì)劃在緊急情況況下，如如公用設(shè)設(shè)施中斷斷，勞動(dòng)動(dòng)力短缺缺，關(guān)鍵鍵設(shè)備故故障以及及現(xiàn)場(chǎng)退退貨等，執(zhí)執(zhí)行緊緊急情況況應(yīng)急計(jì)計(jì)劃程序序，以以滿(mǎn)足顧顧客要求求。3.3工

33、作作環(huán)境公司確定并并管理為為達(dá)到產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求所所需的工工作環(huán)境境，確保保工作環(huán)環(huán)境符合合5S要要求。3.3.11員工安安全公司在業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃中中規(guī)定了了員工安安全指標(biāo)標(biāo)，并在在設(shè)計(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)及整整個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)制造過(guò)過(guò)程中作作了必要要的考慮慮。見(jiàn)安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制度、消消防安全全管理制制度等等。有關(guān)關(guān)產(chǎn)品安安全性及及特殊特特性的規(guī)規(guī)定見(jiàn)產(chǎn)產(chǎn)品安全全性控制制程序。3.3.22生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)清潔潔有限公司質(zhì)量手手冊(cè)第6章共3頁(yè) 第3頁(yè)標(biāo)題：資源源管理A版 第第0次修改改公司推行55S管理理，確保保生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)處于于清潔、有有序的狀狀態(tài)，符符合產(chǎn)品品和制造造過(guò)程的的需求，見(jiàn)見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)文明生生產(chǎn)管理理規(guī)定。4支持性

34、文文件4.1人人力資源源控制程程序4.2產(chǎn)產(chǎn)品安全全性控制制程序4.3場(chǎng)場(chǎng)地、設(shè)設(shè)施、設(shè)設(shè)備有效效性評(píng)價(jià)價(jià)控制程程序4.4緊緊急情況況應(yīng)急計(jì)計(jì)劃控制制程序4.5安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制度4.6消消防安全全管理制制度4.7現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)文明明生產(chǎn)管管理規(guī)定定4.8公公司內(nèi)培培訓(xùn)管理理辦法4.9公公司外培培訓(xùn)管理理辦法有限公司質(zhì)量手手冊(cè)第7章共14頁(yè) 第第1頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)A版 第第0次修改改1目的：通過(guò)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所需過(guò)過(guò)程的策策劃和控控制，確確保產(chǎn)品品和過(guò)程程符合要要求。2范圍：適用于于產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃，與與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程，設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)，采采購(gòu)，生生產(chǎn)和服服務(wù)的提提供，監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制

35、制。3具體要要求：3.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃3.1.11策劃的的要求公司組織策策劃和開(kāi)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)所所需的過(guò)過(guò)程。產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃與質(zhì)量量管理體體系其他他過(guò)程的的要求（本本質(zhì)量手手冊(cè)第44章節(jié)的的3.11）相一一致。由技術(shù)質(zhì)量量副部經(jīng)經(jīng)理組織織相關(guān)人人員，對(duì)對(duì)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行行策劃，確確定以下下幾個(gè)方方面的適適當(dāng)內(nèi)容容：a具體產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求求；b產(chǎn)品確確定過(guò)程程、文件件和資源源的需求求；c產(chǎn)品所所要求的的驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)視、檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)活動(dòng)動(dòng)；d為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程及及其產(chǎn)品品滿(mǎn)足要要求提供供證據(jù)所所需的記記錄以及及產(chǎn)品接接收準(zhǔn)則則或驗(yàn)收收規(guī)范；e顧客的的要求和和技術(shù)規(guī)規(guī)范的參參數(shù)。

36、策劃的輸出出形式適適合公司司的運(yùn)作作，即具具有可操操作性。公司將先期期產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量策劃劃作為完完成產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的手段，由由項(xiàng)目小小組完成成，并且且結(jié)合本本章節(jié)33.3的的有關(guān)條條款要求求制定和和執(zhí)行產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量先期策策劃控制制程序。3.1.22接收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)公司明確接接收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，必要要時(shí)，經(jīng)經(jīng)顧客批批準(zhǔn)。對(duì)對(duì)于計(jì)數(shù)數(shù)型測(cè)量量的抽樣樣，接收收標(biāo)準(zhǔn)為為零缺陷陷。詳見(jiàn)見(jiàn)產(chǎn)品檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)相關(guān)關(guān)文件。3.1.33保密性性公司確保與與顧客簽簽約開(kāi)發(fā)發(fā)的產(chǎn)品品和項(xiàng)目目以及有有關(guān)產(chǎn)品品的信息息的保密密，詳見(jiàn)見(jiàn)相關(guān)協(xié)協(xié)議或合合同。3.1.44更改控控制有限公司質(zhì)量手手冊(cè)第7章共14頁(yè) 第第2頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)A版

37、第第0次修改改對(duì)于影響產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)包括供供方所提提的更改改，公司司按文文件控制制程序進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估、驗(yàn)證證、確認(rèn)認(rèn)，確保保符合顧顧客要求求。公司在負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)的同時(shí)時(shí)與顧客客共同確確定其外外形、安安裝、功功能（包包括性能能、可靠靠性）的的要求，正正確地評(píng)評(píng)價(jià)所有有結(jié)果。當(dāng)顧客有附附加的驗(yàn)驗(yàn)證/識(shí)識(shí)別要求求時(shí)，公公司確保保滿(mǎn)足。3.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程：3.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)要要求的確確定公司相關(guān)部部門(mén)收集集信息，確確定與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求，包括括：a顧客規(guī)規(guī)定的要要求，包包括質(zhì)量量、交付付及交付付后服務(wù)務(wù)等要求求；b顧客雖雖然沒(méi)有有明示，但但規(guī)定的的用途或或已知的的預(yù)期用用途所

38、必必須的要要求；c與產(chǎn)品品有關(guān)的的法律、法法規(guī)要求求，如國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等； d公司為為使顧客客滿(mǎn)意確確定的附附加要求求；e在特殊殊特性的的指定、文文件化和和控制方方面符合合顧客的的要求，詳詳見(jiàn)產(chǎn)產(chǎn)品安全全性控制制程序。3.2.22與產(chǎn)品品有關(guān)要要求的評(píng)評(píng)審公司制訂并并執(zhí)行與與產(chǎn)品有有關(guān)要求求控制程程序，在在向顧客客作出提提供產(chǎn)品品的承諾諾之前進(jìn)進(jìn)行與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評(píng)審，并并保存評(píng)評(píng)審結(jié)果果及評(píng)審審所引起起的措施施的記錄錄。通過(guò)評(píng)審以以確保：a、明確規(guī)規(guī)定產(chǎn)品品的要求求；b、對(duì)變改改的合同同或訂單單的要求求落實(shí)相相應(yīng)措施施，并在在供貨前前解決；c、公司有有能力滿(mǎn)滿(mǎn)足質(zhì)量量、數(shù)量量和交貨貨期等

39、規(guī)規(guī)定要求求。對(duì)口頭方式式接到的的訂單應(yīng)應(yīng)記錄在在案，確確保訂單單要求在在被接收收前得到到確認(rèn)。合合同評(píng)審審由營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)公司組組織，必必要時(shí)由由技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量、采采購(gòu)等部部門(mén)參與與會(huì)簽評(píng)評(píng)審，評(píng)評(píng)審結(jié)果果應(yīng)由相相關(guān)部門(mén)門(mén)批準(zhǔn)。若產(chǎn)品要求求發(fā)生變變更，營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)公司司負(fù)責(zé)組組織有關(guān)關(guān)部門(mén)協(xié)協(xié)調(diào)解決決，應(yīng)確確保相關(guān)關(guān)文件得得到修改改并將變變更結(jié)果果通知到到有關(guān)人人員。網(wǎng)上銷(xiāo)售的的每一個(gè)個(gè)訂單執(zhí)執(zhí)行上述述規(guī)定，在在獲得顧顧客授權(quán)權(quán)后，只只對(duì)產(chǎn)品品目錄、產(chǎn)產(chǎn)品廣告告內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。有限公司質(zhì)量手手冊(cè)第7章共14頁(yè) 第第3頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)A版 第第0次修改改如3.2.22中正式式評(píng)審要要求的放

40、放棄應(yīng)得得到顧客客的授權(quán)權(quán)認(rèn)可。.產(chǎn)品制制造的可可行性公司對(duì)于合合同評(píng)審審過(guò)程（包包括風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析）所所提出的的產(chǎn)品的的制造可可行性，組組織調(diào)查查，確認(rèn)認(rèn)及文件件化。詳詳見(jiàn)與與產(chǎn)品有有關(guān)要求求控制程程序。3.2.33顧客溝溝通公司在產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的各個(gè)階階段需要要與顧客客溝通，內(nèi)內(nèi)容包括括：a產(chǎn)品信信息；b問(wèn)詢(xún)、合合同或訂訂單處理理，包括括修改；c顧客反反饋，包包括顧客客抱怨。公司配備計(jì)計(jì)算機(jī)輔輔助設(shè)計(jì)計(jì)及電子子數(shù)據(jù)交交換系統(tǒng)統(tǒng)等手段段，按顧顧客規(guī)定定的語(yǔ)言言和格式式傳遞必必要的信信息，保保持與顧顧客的溝溝通和聯(lián)聯(lián)系。3.3設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)在技術(shù)副總總經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)部門(mén)負(fù)

41、負(fù)責(zé)制訂訂并執(zhí)行行產(chǎn)品品質(zhì)量先先期策劃劃控制程程序、設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)控制制程序，注注重錯(cuò)誤誤的預(yù)防防，使設(shè)設(shè)計(jì)過(guò)程程處于受受控狀態(tài)態(tài)。3.3.11設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)策策劃多多方論證證的方法法公司成立項(xiàng)項(xiàng)目小組組并由其其完成下下列工作作：a建立和和確定特特殊特性性；b建立和和評(píng)估FFMEAA，包括括降低潛潛在風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的措施施；c建立和和評(píng)估控控制計(jì)劃劃；項(xiàng)目小組的的人員包包括公司司的設(shè)計(jì)計(jì)、工藝藝、質(zhì)量量、制造造和其他他適合人人員。公公司對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)進(jìn)行策策劃和控控制，在在進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)策劃時(shí)時(shí)應(yīng)做到到：a針對(duì)每每個(gè)具體體產(chǎn)品確確定設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)階段；b明確適適

42、合于每每個(gè)設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)階段的的評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確確認(rèn)活動(dòng)動(dòng)；c明確設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)人員員的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限；d對(duì)參與與設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的的不同小小組（含含公司外外的單位位）之間間的接口口進(jìn)行管管理，確確保有效效的溝通通。有限公司質(zhì)量手手冊(cè)第5章共14頁(yè) 第第4頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)A版 第第0次修改改策劃的輸出出所形成成的文件件，隨設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)的進(jìn)進(jìn)度及時(shí)時(shí)修訂更更新。3.3.22設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)輸輸入產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)輸入公司編制新新產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)任務(wù)書(shū)書(shū)，確定定與產(chǎn)品品要求有有關(guān)的輸輸入，包包括：a功能和和性能要要求；b適用的的法律法法規(guī)要求求；c適用時(shí)時(shí)，以前前類(lèi)似設(shè)設(shè)計(jì)提供供的信息息；d

43、與設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)有有關(guān)的其其他要求求；e顧客要要求（合合同評(píng)審審）如特特殊特性性、標(biāo)識(shí)識(shí)、追溯溯、包裝裝等；f信息的的利用：在產(chǎn)品品設(shè)計(jì)前前將從先先前設(shè)計(jì)計(jì)項(xiàng)目、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者的的分析、供供方反饋饋、內(nèi)部部輸入、使使用現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)數(shù)據(jù)和和其它相相關(guān)來(lái)源源中獲得得的信息息運(yùn)用于于類(lèi)似特特性的現(xiàn)現(xiàn)行和將將來(lái)項(xiàng)目目之中；g產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、壽壽命、可可靠性、耐耐久性、可可維護(hù)性性、時(shí)程程安排和和成本等等方面的的目標(biāo)。對(duì)設(shè)計(jì)輸入入進(jìn)行評(píng)評(píng)審，在在產(chǎn)品要要求（含含特殊特特性）完完整、清清楚并且且不自相相矛盾的的前提下下，確保保輸入是是充分和和適宜的的。制制造過(guò)程程設(shè)計(jì)輸輸入下列要求將將在產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量先期策策劃

44、控制制程序的的相關(guān)階階段作為為輸入，并并就其充充分性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審：a產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)輸出出資料，零零件圖、成成品圖、明明細(xì)表、材材料規(guī)范范、過(guò)程程規(guī)范、產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)范范、包裝裝規(guī)范、設(shè)設(shè)計(jì)FMMEA等等；b顧客的的特殊特特性要求求（如果果有的話(huà)話(huà)）； c生產(chǎn)能能力（如如標(biāo)準(zhǔn)工工時(shí)）、過(guò)過(guò)程能力力（如PPPK值值、CPPK值）和和成本的的目標(biāo)； d先前過(guò)過(guò)程開(kāi)發(fā)發(fā)的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)；e適用的的法規(guī)。制造過(guò)程設(shè)設(shè)計(jì)包括括防錯(cuò)法法的運(yùn)用用，其程程度應(yīng)與與問(wèn)題的的大小和和所遭遇遇的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)程度相相適應(yīng)。特特殊特性性有限公司質(zhì)量手手冊(cè)第7章共14頁(yè) 第第5頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)A版 第第0次修改改公司已在相相應(yīng)文

45、件件中規(guī)定定了適當(dāng)當(dāng)?shù)姆椒ǚ▉?lái)確定定特殊特特性(包包括產(chǎn)品品特性和和過(guò)程參參數(shù))，以以確保：a所有特特殊特性性都必須須包括在在控制計(jì)計(jì)劃中。b必須符符合顧客客對(duì)特殊殊特性的的定義和和符號(hào)。c當(dāng)顧客客的設(shè)計(jì)計(jì)記錄標(biāo)標(biāo)出特殊殊特性符符號(hào)時(shí)，公公司的相相關(guān)文件件（如圖圖紙、FFMEAA、控制制計(jì)劃、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)等）必必須標(biāo)上上顧客特特殊特性性符號(hào)或或公司的的等效符符號(hào)或記記號(hào)，表表明特殊殊特性影影響的工工序。3.3.33設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)輸輸出產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)的輸出出設(shè)計(jì)輸出以以能夠針針對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)輸入進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證的方式式提出，做做到：a滿(mǎn)足設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)輸入入的要求求；b給出采采購(gòu)、生生產(chǎn)和服

46、服務(wù)提供供的適應(yīng)應(yīng)信息；c產(chǎn)品驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范；d規(guī)定對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的安全和和正常使使用所必必須的產(chǎn)產(chǎn)品特性性。e設(shè)計(jì)FFMEAA，可靠靠性結(jié)果果f產(chǎn)品特特殊特性性，規(guī)范范g產(chǎn)品防防錯(cuò)法，如如適用h產(chǎn)品定定義包括括圖紙或或以數(shù)學(xué)學(xué)計(jì)算為為基礎(chǔ)的的數(shù)據(jù)i產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審審結(jié)果j特殊準(zhǔn)準(zhǔn)則，如如適用時(shí)時(shí)的診斷斷指導(dǎo)。以上輸出規(guī)規(guī)定詳見(jiàn)見(jiàn)設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)控制程程序，產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)的輸出出文件批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)放。制制造過(guò)程程設(shè)計(jì)輸輸出制造過(guò)程設(shè)設(shè)計(jì)輸出出的表達(dá)達(dá)方式對(duì)對(duì)照過(guò)程程設(shè)計(jì)輸輸入要求求進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證和確確認(rèn)，包包括：a規(guī)范和和圖紙b制造過(guò)過(guò)程流程程圖/平平面布置置圖c過(guò)程FFMEAAd控制計(jì)計(jì)劃有限

47、公司質(zhì)量手手冊(cè)第7章共14頁(yè) 第第6頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)A版 第第0次修改改e作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)f過(guò)程批批準(zhǔn)的接接收準(zhǔn)則則g有關(guān)質(zhì)質(zhì)量、可可靠性、可可維護(hù)性性和可測(cè)測(cè)量性的的資料h適當(dāng)時(shí)時(shí)包括防防錯(cuò)措施施的結(jié)果果i快速發(fā)發(fā)現(xiàn)和反反饋產(chǎn)品品/過(guò)程程不合格格的方法法制造過(guò)程設(shè)設(shè)計(jì)輸出出要求見(jiàn)見(jiàn)產(chǎn)品品質(zhì)量先先期策劃劃控制程程序3.3.44設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的的評(píng)審根據(jù)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)計(jì)計(jì)劃，結(jié)結(jié)合設(shè)計(jì)計(jì)各階段段（包括括制造過(guò)過(guò)程設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)），對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)分分階段進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)的評(píng)審審：a評(píng)價(jià)設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)的結(jié)結(jié)果滿(mǎn)足足要求的的能力；b發(fā)現(xiàn)設(shè)設(shè)計(jì)的不不足和缺缺陷，采采取必要要的措施施。公司組織評(píng)評(píng)審會(huì)，評(píng)評(píng)審參加

48、加者包括括被評(píng)審審的設(shè)計(jì)計(jì)階段所所涉及的的有關(guān)部部門(mén)代表表，需要要時(shí)也包包括有關(guān)關(guān)專(zhuān)家。評(píng)評(píng)審的具具體要求求和辦法法執(zhí)行QQ/YDD47產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審辦辦法。監(jiān)監(jiān)視在設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)的各各階段的的測(cè)量（必必要時(shí)可可包括FFMEAA、成本本分析、開(kāi)開(kāi)發(fā)計(jì)劃劃實(shí)施情情況、主主體工藝藝等）被被確定、分分析及整整理出扼扼要的結(jié)結(jié)果作為為管理評(píng)評(píng)審的輸輸入，詳詳見(jiàn)管管理評(píng)審審控制程程序。3.3.55設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)驗(yàn)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)輸出滿(mǎn)滿(mǎn)足輸入入要求，依依據(jù)所策策劃的安安排對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)進(jìn)行行驗(yàn)證，并并保存驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果和任何何必要的的措施的的記錄，按按產(chǎn)品品質(zhì)量先先期策劃劃控制程程

49、序及及設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)控制程程序執(zhí)執(zhí)行。3.3.66設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的的確認(rèn)為確保產(chǎn)品品能夠滿(mǎn)滿(mǎn)足規(guī)定定的使用用要求和和已知的的預(yù)期用用途的要要求，依依據(jù)所策策劃的安安排對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)進(jìn)行行確認(rèn)。確確認(rèn)過(guò)程程包括類(lèi)類(lèi)似產(chǎn)品品的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)報(bào)告的的分析，一一般在成成功的設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證證之后進(jìn)進(jìn)行，并并滿(mǎn)足顧顧客的項(xiàng)項(xiàng)目時(shí)間間要求，確確認(rèn)結(jié)果果及任何何必要的的措施的的記錄予予以保存存，具體體按產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量先期策策劃控制制程序及及設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)控制程程序執(zhí)執(zhí)行。 原原型樣件件（樣機(jī)機(jī)）計(jì)劃劃XX有限公公司質(zhì)量手手冊(cè)第7章共14頁(yè) 第第7頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)A版 第第0次修改改當(dāng)顧客客要求時(shí)時(shí)，公司司

50、制定原原型樣件件計(jì)劃和和控制計(jì)計(jì)劃，并并盡可能能使用與與正式生生產(chǎn)相同同的供方方、工裝裝和制造造過(guò)程，跟跟蹤所有有的性能能試驗(yàn)活活動(dòng)，監(jiān)監(jiān)視及時(shí)時(shí)完成并并符合要要求。當(dāng)上述活動(dòng)動(dòng)需外包包時(shí)，公公司提供供技術(shù)支支持。產(chǎn)產(chǎn)品批準(zhǔn)準(zhǔn)過(guò)程零件批準(zhǔn)必必須在制制造過(guò)程程驗(yàn)證后后完成，并并符合顧顧客認(rèn)可可的產(chǎn)品品和過(guò)程程批準(zhǔn)程程序。該批準(zhǔn)過(guò)程程同樣應(yīng)應(yīng)用于供供方，具具體按生生產(chǎn)件批批準(zhǔn)控制制程序執(zhí)執(zhí)行。3.3.77設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)更更改的控控制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)更改包包括產(chǎn)品品計(jì)劃壽壽命的所所有更改改，涉及及顧客要要求、法法律法規(guī)規(guī)以及公公司資源源改變或或提高競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力采采取措施施而引起起的更改改。對(duì)任

51、何一種種原因引引起的更更改進(jìn)行行：a識(shí)別、確確定更改改的必要要性和可可行性；b形成文文件并經(jīng)經(jīng)審核批批準(zhǔn)；c必要的的評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確確認(rèn)；（評(píng)評(píng)審應(yīng)包包括對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品組成成部份、對(duì)對(duì)與柴油油機(jī)的安安裝和已已交付產(chǎn)產(chǎn)品）更改的評(píng)審審結(jié)果及及任何必必要的措措施的記記錄予以以保存，詳詳見(jiàn)設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)控制制程序。3.4采購(gòu)購(gòu)3.4.11采購(gòu)過(guò)過(guò)程由采購(gòu)部門(mén)門(mén)制定并并執(zhí)行采采購(gòu)控制制程序，確確保采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品符符合規(guī)定定的質(zhì)量量要求，對(duì)對(duì)供方及及采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品控制制的類(lèi)型型和程度度取決于于采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)隨隨后的產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)或最終終產(chǎn)品的的影響。公司制制定并執(zhí)執(zhí)行供供方質(zhì)量量管理能能力評(píng)定定方法，根根據(jù)供方方按公司司

52、的要求求提供產(chǎn)產(chǎn)品的能能力評(píng)價(jià)價(jià)和選擇擇供方，制制定選擇擇、評(píng)價(jià)價(jià)和重新新評(píng)價(jià)的的準(zhǔn)則，并并保存評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果及評(píng)價(jià)價(jià)所引起起的任何何必要措措施的記記錄。 法規(guī)的的符合性性用于生生產(chǎn)的所所有采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品或或材料，滿(mǎn)滿(mǎn)足現(xiàn)行行適用的的法規(guī)要要求，包包括材質(zhì)質(zhì)、性能能、安全全、環(huán)保保等要求求。 供方質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手手冊(cè)第7章共14頁(yè) 第第8頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)A版 第第0次修改改公司組組織進(jìn)行行供方質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的開(kāi)發(fā)，以以供方符符合ISSO/TTS1669499：20002技技術(shù)規(guī)范范為目標(biāo)標(biāo)，符合合ISOO90001：220000為達(dá)到到這一

53、目目標(biāo)的第第一步。對(duì)供方開(kāi)發(fā)發(fā)的先后后順序取取決于供供方的質(zhì)質(zhì)量績(jī)效效和所提提供產(chǎn)品品的重要要程度。根根據(jù)公司司的實(shí)際際情況，供供方必須須按采采購(gòu)合同同規(guī)定定的時(shí)間間和要求求通過(guò)經(jīng)經(jīng)過(guò)認(rèn)可可的第三三方注冊(cè)冊(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行第三三方的IISO990011：20000的的認(rèn)證，具具體按供供應(yīng)商評(píng)評(píng)定方法法執(zhí)行行。 顧客批批準(zhǔn)的貨貨源當(dāng)合同規(guī)定定時(shí)（如如顧客工工程圖紙紙、規(guī)范范），公公司在顧顧客指定定的貨源源處采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品、材材料和服服務(wù)。其其他貨源源只有經(jīng)經(jīng)顧客批批準(zhǔn)后方方可選用用。公司司采用顧顧客指定定的貨源源，包括括工裝/量具供供應(yīng)商，不不能免除除公司對(duì)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任。3.

54、4.22采購(gòu)信信息采購(gòu)文件（包包括采購(gòu)購(gòu)合同）表表明擬采采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品信息息：對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量要求求、驗(yàn)收收要求及及其它要要求（如如價(jià)格、數(shù)數(shù)量、交交付情況況等）。采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)對(duì)隨后產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)或最終終產(chǎn)品影影響較大大時(shí)，公公司可以以：a對(duì)供方方產(chǎn)品、程程序、過(guò)過(guò)程和設(shè)設(shè)備提出出批準(zhǔn)要要求；b對(duì)供方方人員資資格進(jìn)行行認(rèn)可；c對(duì)供方方的質(zhì)量量管理體體系提出出要求。上述內(nèi)容在在確保規(guī)規(guī)定要求求是充分分的、適適宜的前前提下，在在采購(gòu)文文件中體體現(xiàn)，并并與供方方溝通。3.4.33采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)證證公司對(duì)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品按按產(chǎn)品品的監(jiān)視視與測(cè)量量控制程程序進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證，確保保采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品滿(mǎn)足足規(guī)定的的采購(gòu)要要

55、求。當(dāng)公司或顧顧客需在供方方的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，公司在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 供方進(jìn)進(jìn)貨質(zhì)量量的控制制采用以以下一種種或多種種方式：a進(jìn)貨檢檢驗(yàn)和/或?qū)嶒?yàn)驗(yàn)（包括括對(duì)供方方質(zhì)量記記錄、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)的評(píng)價(jià)價(jià)）；b根據(jù)需需要，對(duì)對(duì)供方現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行行第二方方或第三三方評(píng)審審或?qū)徍撕耍籧由認(rèn)可可的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室進(jìn)行行的零件件檢驗(yàn)測(cè)測(cè)量；有限公司質(zhì)量手手冊(cè)第7章共14頁(yè) 第第9頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)A版 第第0次修改改d經(jīng)經(jīng)顧客同同意的其其他方法法。 對(duì)供供方的監(jiān)監(jiān)控供方績(jī)效用用以下指指標(biāo)實(shí)施施監(jiān)控：a已交付付零件質(zhì)質(zhì)量結(jié)果果的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析；b對(duì)顧客客造成

56、的的困擾包包括現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)退貨情情況的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)與處處理；c交付計(jì)計(jì)劃績(jī)效效（包括括超額運(yùn)運(yùn)費(fèi)的事事故）的的監(jiān)控與與分析；d與質(zhì)量量或交付付事故有有關(guān)的特特殊狀況況的顧客客通知 公司按供供方質(zhì)量量管理能能力評(píng)定定方法對(duì)對(duì)供方制制造過(guò)程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控，促促進(jìn)供方方績(jī)效的的提升。3.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供由生產(chǎn)副總總經(jīng)理組組織制定定并執(zhí)行行生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供控控制程序序，對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的制造過(guò)過(guò)程和服服務(wù)過(guò)程程影響質(zhì)質(zhì)量的因因素及其其結(jié)果實(shí)實(shí)施控制制。3.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制公司組織策策劃并在在受控條條件下進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供，受受控條件件包括：a獲得表表述產(chǎn)品品特性的的信息；b必要時(shí)時(shí)獲得作作業(yè)

57、指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)；c使用適適宜的設(shè)設(shè)備；d獲得和和使用監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置；e實(shí)施監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量；f放行、交交付和交交付后活活動(dòng)的實(shí)實(shí)施?？乜刂朴?jì)劃劃公司工藝部部門(mén)制定定控制計(jì)計(jì)劃程序序，對(duì)所所提供的的產(chǎn)品必必須制定定控制計(jì)計(jì)劃（包包括樣件件控制計(jì)計(jì)劃、試試生產(chǎn)控控制計(jì)劃劃和生產(chǎn)產(chǎn)控制計(jì)計(jì)劃）。試生產(chǎn)和生生產(chǎn)控制制計(jì)劃須須考慮設(shè)設(shè)計(jì)FMMEA和和過(guò)程FFMEAA的輸出出結(jié)果。在制造過(guò)程程控制計(jì)計(jì)劃中列列出所用用的控制制方法，包包括對(duì)顧顧客特殊殊要求、產(chǎn)產(chǎn)品特殊殊特性的的控制手手段的監(jiān)監(jiān)控。當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)穩(wěn)定或統(tǒng)統(tǒng)計(jì)能力力不足時(shí)時(shí)的反應(yīng)應(yīng)計(jì)劃。當(dāng)引起影響響產(chǎn)品、制制造過(guò)程程、測(cè)量量、物流流、

58、供方方貨源或或FMEEA的任任何更有限公司質(zhì)量手手冊(cè)第7章共14頁(yè) 第第10頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)A版 第第0次修改改改，控制計(jì)計(jì)劃必須須評(píng)審、更更新，必必要時(shí)，提提供顧客客批準(zhǔn)。作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)公司工藝部部門(mén)對(duì)影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的制造過(guò)過(guò)程的每每道工序序編制作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)的編制制來(lái)源于于產(chǎn)品要要求、控控制計(jì)劃劃和產(chǎn)品品形成過(guò)過(guò)程。操作者在工工作崗位位易于得得到。 作業(yè)準(zhǔn)準(zhǔn)備的驗(yàn)驗(yàn)證作業(yè)的的初步運(yùn)運(yùn)行、材材料改變變、品種種更換時(shí)時(shí)，操作作員須進(jìn)進(jìn)行作業(yè)業(yè)設(shè)定驗(yàn)驗(yàn)證（作作業(yè)準(zhǔn)備備檢查），檢檢驗(yàn)人員員同時(shí)對(duì)對(duì)作業(yè)準(zhǔn)準(zhǔn)備進(jìn)行行首件確確認(rèn)。 設(shè)備

59、的的預(yù)防性性和預(yù)見(jiàn)見(jiàn)性維護(hù)護(hù)設(shè)備部門(mén)制制定并執(zhí)執(zhí)行重重點(diǎn)設(shè)備備管理辦辦法、設(shè)設(shè)備使用用與維修修保養(yǎng)管管理規(guī)定定等文文件，標(biāo)標(biāo)識(shí)關(guān)鍵鍵設(shè)備，為為機(jī)器/設(shè)備的的維護(hù)提提供適當(dāng)當(dāng)?shù)馁Y源源，并建建立有效效的、有有計(jì)劃的的全面預(yù)預(yù)防性維維護(hù)體系系，包括括：a有計(jì)劃劃的維護(hù)護(hù)活動(dòng)；b設(shè)備、工工裝和量量具的包包裝和防防護(hù)；c維護(hù)的的目的的的文件化化、評(píng)估估和改進(jìn)進(jìn)；d關(guān)鍵生生產(chǎn)設(shè)備備備件的的可獲得得性公司使用預(yù)預(yù)見(jiàn)性維維護(hù)方法法持續(xù)改改進(jìn)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的有效性性及效率率。工工藝裝備備的管理理公司制定并并執(zhí)行專(zhuān)專(zhuān)用工藝藝裝備管管理辦法法，提提供必要要的資源源進(jìn)行工工藝裝備備設(shè)計(jì)、制制造和驗(yàn)驗(yàn)證，

60、建建立和實(shí)實(shí)施工藝藝裝備管管理的體體系，包包括：a維護(hù)及及修理的的設(shè)施與與人員；b貯存與與修理；c工藝裝裝備準(zhǔn)備備；d易損工工藝裝備備的更換換計(jì)劃；e工藝裝裝備的修修改，包包括工藝藝裝備設(shè)設(shè)計(jì)的文文件；f工藝裝裝備的修修改和相相應(yīng)的文文件更改改；g用以確確定工藝藝裝備狀狀態(tài)，如如生產(chǎn)、維維修或報(bào)報(bào)廢等的的標(biāo)識(shí)。如果這些工工作中任任何一項(xiàng)項(xiàng)被外包包，公司司實(shí)施跟跟蹤這些些活動(dòng)的的體系。有限公司質(zhì)量手手冊(cè)第7章共14頁(yè) 第第11頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)A版 第第0次修改改生生產(chǎn)計(jì)劃劃公司考慮生生產(chǎn)過(guò)程程中關(guān)鍵鍵階段的的生產(chǎn)信信息、顧顧客訂單單、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)庫(kù)存、“準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)體系”等要求制定月度和