上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司程序文件ISO90012000(二)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 13 程序文文件第A版 與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序生效日期：20001.44.188共 6頁(yè) 第1頁(yè)頁(yè)1.目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定,并加以實(shí)施和保持.2.范圍適用于對(duì)顧顧客要求求的識(shí)別別、對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品要求求的評(píng)審審及與顧顧客的溝溝通.3.職責(zé)3.1營(yíng)銷銷部負(fù)責(zé)責(zé)識(shí)別顧顧客的需需求與期期望,組組織有關(guān)關(guān)部門對(duì)對(duì)產(chǎn)品需需求進(jìn)行行評(píng)審,并負(fù)責(zé)責(zé)與顧客客溝通

2、.3.2質(zhì)管管部負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審對(duì)對(duì)新產(chǎn)品品質(zhì)量要要求的檢檢測(cè)能力力.3.3開發(fā)發(fā)部負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審新新產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)開開發(fā)能力力.3.4生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)能力力及交貨貨期.3.5供應(yīng)應(yīng)部負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審所所需物料料采購(gòu)的的能力.3.6總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)審批特特殊合同同的產(chǎn)品品要求評(píng)評(píng)審表.4.程序4.1顧客客需求的的識(shí)別 營(yíng)銷部部負(fù)責(zé)識(shí)識(shí)別顧客客對(duì)產(chǎn)品品的需求求與期望望,根據(jù)據(jù)顧客規(guī)規(guī)定的訂訂貨要求求,如合合同草案案、技術(shù)術(shù)協(xié)議草草案及口口頭訂單單等填寫寫在中:顧客明示的的產(chǎn)品要要求,包包括產(chǎn)品品質(zhì)量要要求及涉涉及可用用性 、交交付、支支持服務(wù)務(wù)(如運(yùn)運(yùn)輸、保保修、培培訓(xùn)等)、價(jià)格格等方面面的要求求;

3、 TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 13 程序文文件第A版 與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序生效日期：20001.44.188共 6頁(yè) 第2頁(yè)頁(yè)顧客沒有沒沒有明確確要求,但預(yù)期期或規(guī)定定的用途途所必要要的產(chǎn)品品要求。這這是一類類習(xí)慣上上隱含的的潛在要要求，公公司為滿滿足顧客客顧客要要求應(yīng)作作出承諾諾；顧客沒有規(guī)規(guī)定，但但國(guó)家強(qiáng)強(qiáng)制性標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及法法律法規(guī)規(guī)規(guī)定的的要求;4.2對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品要求求的評(píng)審審4.2.11在投標(biāo)標(biāo)、接受受合同或或定單之之前,營(yíng)營(yíng)銷部應(yīng)應(yīng)對(duì)已識(shí)識(shí)別的顧顧客要求求及本公公司確定定的附加加要求組組織相關(guān)關(guān)部門對(duì)對(duì)標(biāo)書、合合同的產(chǎn)產(chǎn)品要求求實(shí)施

4、評(píng)評(píng)審.4.2.22評(píng)審產(chǎn)產(chǎn)品要求求的評(píng)審審應(yīng)在投投標(biāo)、合合同簽定定之前進(jìn)進(jìn)行,應(yīng)應(yīng)確保:產(chǎn)品要求(包括顧顧客的要要求和公公司自行行確定的的附加要要求)得得到規(guī)定定;顧客沒有以以文件形形式提供供要求時(shí)時(shí)(如口口頭定單單),顧顧客要求求在接受受前得到到確認(rèn);與以前表述述不一致致的合同同或定單單要求(如投標(biāo)標(biāo)或報(bào)價(jià)價(jià)單)已已予以解解決;公司有能力力滿足規(guī)規(guī)定的要要求.合合同的分分類常規(guī)合同:對(duì)公司司定型產(chǎn)產(chǎn)品所定定的合同同.特殊合同:常規(guī)合合同以外外的所有有銷售合合同,如如新產(chǎn)品品開發(fā)或或有定型型產(chǎn)品改改進(jìn)要求求的合同同. TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理

5、咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 13 程序文文件第A版 與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序生效日期：20001.44.188共 6頁(yè) 第3頁(yè)頁(yè)營(yíng)營(yíng)銷部負(fù)負(fù)責(zé)將交相相關(guān)部門門進(jìn)行評(píng)評(píng)審.評(píng)評(píng)審流程程圖營(yíng)銷部組織對(duì)標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審營(yíng)銷部組織相關(guān)部門識(shí)別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備營(yíng)銷部與顧客洽談投標(biāo)意向營(yíng)銷部組織對(duì)標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審營(yíng)銷部組織相關(guān)部門識(shí)別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備營(yíng)銷部與顧客洽談投標(biāo)意向結(jié)束是否中標(biāo) 否結(jié)束是否中標(biāo) 是是識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備合同草案識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備合同草案是否常規(guī)合同 是是是否常規(guī)合同有無現(xiàn)貨 否有無現(xiàn)貨營(yíng)銷部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審 無營(yíng)銷部組織相關(guān)部門

6、對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審 有無不確定條款有無不確定條款 有有與顧客協(xié)商解決 無無與顧客協(xié)商解決總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表簽定合同簽定合同 TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 13 程序文文件第A版 與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序生效日期：20001.44.188共 6頁(yè) 第4頁(yè)頁(yè)對(duì)對(duì)于有現(xiàn)現(xiàn)貨的常常規(guī)合同同,由營(yíng)營(yíng)銷部銷銷售員將將產(chǎn)品名名稱,型型號(hào)規(guī)格格和數(shù)量量等填寫寫在出庫(kù)庫(kù)單上并并簽名,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員員確認(rèn)無無誤并簽簽名即完完成產(chǎn)品品要求的的評(píng)審.對(duì)對(duì)于無現(xiàn)現(xiàn)貨的常常規(guī)合同同,生產(chǎn)產(chǎn)部、采采購(gòu)部分分別對(duì)生

7、生產(chǎn)能力力、交貨貨日期及及物料采采購(gòu)能力力進(jìn)行評(píng)評(píng)審，由由相應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)人填填寫的相關(guān)關(guān)欄目,營(yíng)銷部部經(jīng)理簽簽名確認(rèn)認(rèn)即完成成評(píng)審.對(duì)對(duì)于特殊殊合同,除生產(chǎn)產(chǎn)部、采采購(gòu)部、營(yíng)營(yíng)銷部進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審?fù)?開開發(fā)部經(jīng)經(jīng)理應(yīng)評(píng)評(píng)審產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)能能力(包包括對(duì)顧顧客潛在在要求及及與產(chǎn)品品有關(guān)的的法律法法規(guī)要求求的評(píng)審審)、質(zhì)質(zhì)管部對(duì)對(duì)確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量要求檢檢測(cè)能力力進(jìn)行評(píng)評(píng)審,并并在中簽名名確認(rèn)，報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn).對(duì)對(duì)于口頭頭定單(如電話話定貨),營(yíng)銷銷售員負(fù)負(fù)責(zé)將相相關(guān)內(nèi)容容填入中中,經(jīng)雙雙方確認(rèn)認(rèn)(可用用傳真件件、電話話記錄等等方式確確認(rèn)),并執(zhí)行行44

8、.2.2.77相應(yīng)條條款的規(guī)規(guī)定.在在評(píng)審過過程中,評(píng)審人人員對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品要求求中有關(guān)關(guān)內(nèi)容提提出問題題或修改改建議時(shí)時(shí),由營(yíng)營(yíng)銷部負(fù)負(fù)責(zé)與顧顧客聯(lián)系系,征求求其書面面意見.00營(yíng)銷部部負(fù)責(zé)保保存,合同同及其他他相關(guān)文文件,包包括對(duì)于于評(píng)審過過程中提提出的問問題的解解決及評(píng)評(píng)審結(jié)果果的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)等跟蹤蹤措施的的記錄.4.3合同同的簽定定和實(shí)施施 TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 13 程序文文件第A版 與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序生效日期：20001.44.188共 6頁(yè) 第5頁(yè)頁(yè)4.3合同同的簽定定和實(shí)施施4.3.11對(duì)產(chǎn)

9、品品要求評(píng)評(píng)審后,由營(yíng)銷銷部經(jīng)理理代表公公司與顧顧客簽定定合同;對(duì)老顧顧客的口口頭定單單,雙方方對(duì)的內(nèi)內(nèi)容確認(rèn)認(rèn)后,即即視同簽簽定合同同,對(duì)于于新顧客客則必須須簽定正正式合同同.4.3.22合同簽簽定后,營(yíng)銷部部負(fù)責(zé)將將相關(guān)的的文件,根據(jù)各各部門的的需要發(fā)發(fā)到相關(guān)關(guān)部門,作為設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、采購(gòu)購(gòu)、 檢檢驗(yàn)和出出貨等的的依據(jù).4.3.33營(yíng)銷部部負(fù)責(zé)合合同執(zhí)行行的監(jiān)督督,根據(jù)據(jù)需要及及時(shí)將信信息與顧顧客溝通通.4.4產(chǎn)品品要求的的變更當(dāng)產(chǎn)品要求求由于某某原因需需要變更更時(shí),相相應(yīng)的文文件(如如合同、 定單確確認(rèn)表等等)應(yīng)得得到修改改，應(yīng)把把變更的的要求與與顧客協(xié)協(xié)商一致致，并通通知相關(guān)關(guān)

10、部門，執(zhí)執(zhí)行的的有關(guān)規(guī)規(guī)定.必必要時(shí),對(duì)更改改的內(nèi)容容還需再再評(píng)審.4.5營(yíng)銷銷部負(fù)責(zé)責(zé)與顧客客的溝通通4.5.11在產(chǎn)品品售出前前及銷售售過程中中,營(yíng)銷銷部應(yīng)通通過多種種渠道(如廣告告宣傳、產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)務(wù)月、顧顧客定貨貨會(huì)等)向顧客客介紹產(chǎn)產(chǎn)品,回回答顧客客的咨詢?cè)?并予予以記錄錄.4.5.22根據(jù)需需要將合合同的執(zhí)執(zhí)行情況況隨合同同的進(jìn)展展反饋給給顧客,包括產(chǎn)產(chǎn)品要求求方面的的更改，要要與組織織內(nèi)部相相關(guān)部門門及顧客客協(xié)調(diào)一一致.4.5.33產(chǎn)品售售出后,要搜集集顧客的的反饋信信息,妥妥善處理理顧客投投訴,以以取得顧顧客的持持續(xù)滿意意,執(zhí)行行的的有關(guān)規(guī)規(guī)定. TAI TONNG 上海海太通企

11、企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 13 程序文文件第A版 與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序生效日期：20001.44.188共 6頁(yè) 第6頁(yè)頁(yè)5.相關(guān)文文件5.15.26.質(zhì)量記記錄6.4 TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 14 程序文文件第A版 設(shè)計(jì)和和(或)開發(fā)控控制程序序生效日期：20001.44.188共 8頁(yè) 第1頁(yè)頁(yè)目的對(duì)設(shè)計(jì)和(或)開開發(fā)的全全過程進(jìn)進(jìn)行控制制,確保保產(chǎn)品能能滿足顧顧客的需需求和期期望及有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)要求.范圍適用于本公公司新產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)、開開發(fā)全過過程,包包括引進(jìn)進(jìn)產(chǎn)品的的轉(zhuǎn)化、定定型

12、產(chǎn)品品及生產(chǎn)產(chǎn)過程的的技術(shù)改改進(jìn)等.職責(zé)3.1開發(fā)發(fā)部負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)計(jì),開發(fā)全全過程的的組織、協(xié)協(xié)調(diào)、實(shí)實(shí)施工作作,進(jìn)行行設(shè)計(jì)和和(或)開發(fā)的的策劃,確定設(shè)設(shè)計(jì),開開發(fā)的組組織和技技術(shù)的接接口、輸輸出、驗(yàn)驗(yàn)證、評(píng)評(píng)審、設(shè)設(shè)計(jì)和（或或）開發(fā)發(fā)的更改改和確認(rèn)認(rèn)等.3.2總工工程師負(fù)負(fù)責(zé)審核核項(xiàng)目建建議書、下下達(dá)設(shè)計(jì)計(jì)和(或或)開發(fā)發(fā)任務(wù)書書,負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)方案、設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)計(jì)劃書書、設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)評(píng)評(píng)審、設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)驗(yàn)證報(bào)報(bào)告，負(fù)負(fù)責(zé)審核核試產(chǎn)報(bào)報(bào)告.3.3總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)項(xiàng)目建議議書,試試產(chǎn)報(bào)告告.3.4供應(yīng)應(yīng)部負(fù)責(zé)責(zé)所需物物料的采采購(gòu).3.5營(yíng)銷銷部負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)市市場(chǎng)調(diào)研研或分析析,提供供市場(chǎng)

13、信信息及新新產(chǎn)品動(dòng)動(dòng)向,負(fù)負(fù)責(zé)提交交顧客使使用新產(chǎn)產(chǎn)品后的的.3.6質(zhì)管管部負(fù)責(zé)責(zé)新產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn).3.7生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)新產(chǎn)品品的加工工試制和和生產(chǎn).程序 TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 14 程序文文件第A版 設(shè)計(jì)和和(或)開發(fā)控控制程序序生效日期：20001.44.188共 8頁(yè) 第2頁(yè)頁(yè)4.1設(shè)計(jì)計(jì)和(或或)開發(fā)發(fā)的策劃劃4.1.11設(shè)計(jì)和和(或)開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目的來來源營(yíng)銷部與顧顧客簽定定的新產(chǎn)產(chǎn)品合同同或技術(shù)術(shù)協(xié)議.根據(jù)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)的相相應(yīng)的,總總工下達(dá)達(dá),并將與與新產(chǎn)品品有關(guān)的的技術(shù)資資料轉(zhuǎn)交交開發(fā)部部;營(yíng)銷部根據(jù)據(jù)市場(chǎng)調(diào)調(diào)研或分分析

14、提出出,報(bào)總總工審核核、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后,總總工下達(dá)達(dá),并并將相關(guān)關(guān)背景資資料轉(zhuǎn)交交開發(fā)部部;開發(fā)部綜合合各方面面信息,提交,報(bào)總工工審核,總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后,總工工下達(dá),交交開發(fā)部部實(shí)施;生產(chǎn)部根據(jù)據(jù)技術(shù)革革新需要要,提交交,報(bào)總總工審核核,總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后,總總工下達(dá)達(dá),轉(zhuǎn)交開開發(fā)部組組織實(shí)施施.4.1.22開發(fā)部部經(jīng)理根根據(jù)上述述項(xiàng)目來來源,確確定項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人,將設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)策劃的的輸出轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為,.計(jì)劃劃內(nèi)容包包括:設(shè)計(jì)開發(fā)的的輸入、輸輸出、評(píng)評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證、確確認(rèn)等各各階段的的劃分和和主要工工作內(nèi)容容;各階段人員員職責(zé)和和權(quán)限、進(jìn)進(jìn)度要求求和配合合單位;資源配置需需求,如如人員、信信息、

15、設(shè)設(shè)備、資資金保證證等及其其他相關(guān)關(guān)內(nèi)容. TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 14 程序文文件第A版 設(shè)計(jì)和和(或)開發(fā)控控制程序序生效日期：20001.44.188共 8頁(yè) 第3頁(yè)頁(yè)4.1.33設(shè)計(jì)開開發(fā)策劃劃的輸出出文件將將隨著設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)的進(jìn)展展,在適適當(dāng)時(shí)予予以修改改,應(yīng)執(zhí)執(zhí)行的的有關(guān)規(guī)規(guī)定.4.1.44設(shè)計(jì)和和(或)開發(fā)不不同組別別之間的的接口管管理設(shè)計(jì)開發(fā)的的不同組組別可能能涉及到到公司不不同職能能或不同同層次,也可能能涉及到到公司外外部.對(duì)對(duì)于組別別之間重重要的設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)信息溝溝通,設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)人員填填寫,由設(shè)計(jì)計(jì)組負(fù)責(zé)

16、責(zé)人審批批后發(fā)給給相關(guān)級(jí)級(jí)別.需需要開發(fā)發(fā)部經(jīng)理理進(jìn)行協(xié)協(xié)調(diào)工作作的,由由開發(fā)部部經(jīng)理審審批組織織協(xié)調(diào).營(yíng)營(yíng)銷部負(fù)負(fù)責(zé)與顧顧客的聯(lián)聯(lián)系及信信息傳遞遞.4.2設(shè)計(jì)計(jì)和(或或)開發(fā)發(fā)的輸入入4.2.11設(shè)計(jì)開開發(fā)輸入入應(yīng)包括括以下內(nèi)內(nèi)容:產(chǎn)品主要功功能、性性能要求求.這些些要求主主要來自自顧客或或市場(chǎng)的的需求與與期望,一般應(yīng)應(yīng)包含在在合同,定單或或項(xiàng)目建建議書中中;適用的法律律、法規(guī)規(guī)要求,對(duì)國(guó)家家強(qiáng)制性性標(biāo)準(zhǔn)一一定要滿滿足;以前類似設(shè)設(shè)計(jì)提供供的適用用信息;對(duì)確定產(chǎn)品品的安全全性和適適用性致致關(guān)重要要的特性性的要求求,包括括安全、包包裝、運(yùn)運(yùn)輸、貯貯存、維維護(hù)及環(huán)環(huán)境等.4.2.

17、22設(shè)計(jì)開開發(fā)的輸輸入應(yīng)形形成文件件,并填填寫,附附有各類類相關(guān)的的資料.4.2.33開發(fā)部部經(jīng)理組組織有關(guān)關(guān)設(shè)計(jì)開開發(fā)人員員和相關(guān)關(guān)部門對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)開開發(fā)輸入入 TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 14 程序文文件第A版 設(shè)計(jì)和和(或)開發(fā)控控制程序序生效日期：20001.44.188共 8頁(yè) 第4頁(yè)頁(yè)進(jìn)行評(píng)審,對(duì)其中中不完善善、含糊糊或矛盾盾的要求求作出澄澄清和解解決,確確保設(shè)計(jì)計(jì)的輸入入滿足任任務(wù)書的的要求.4.3設(shè)計(jì)計(jì)和(或或)開發(fā)發(fā)的輸出出(初稿稿)4.3.11設(shè)計(jì)開開發(fā)人員員根據(jù)設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)任務(wù)書書,方案案及計(jì)劃劃等開展展設(shè)計(jì)開開發(fā)工作作,并編編

18、制相應(yīng)應(yīng)的設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)輸輸出文件件.4.3.22設(shè)計(jì)開開發(fā)輸出出文件應(yīng)應(yīng)以能針針對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)輸輸入進(jìn)行行驗(yàn)證的的形式來來表達(dá),以更于于證明滿滿足輸入入要求,為生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)作提提供適當(dāng)當(dāng)?shù)男畔⑾?設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)輸輸出文件件因產(chǎn)品品不同而而不同,可包括括指導(dǎo)生生產(chǎn),包包裝等活活動(dòng)的圖圖樣和文文件:如如零件圖圖、部件件圖、總總裝圖、電電氣原理理圖、生生產(chǎn)工藝藝及包裝裝設(shè)計(jì)等等；包含含或引用用驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則；標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)件、外外協(xié)、外外購(gòu)件清清單，質(zhì)質(zhì)量重要要度分級(jí)級(jí)明細(xì)表表及采購(gòu)購(gòu)物資分分類明細(xì)細(xì)等；產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)規(guī)范或或企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).4.3.33根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)點(diǎn)規(guī)定對(duì)對(duì)安全和和正常使使用致關(guān)關(guān)重要的的產(chǎn)品特特性,包包括安

19、裝裝、使用用、搬運(yùn)運(yùn)、維護(hù)護(hù)及處置置的要求求.4.3.44由項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人對(duì)輸出出文件進(jìn)進(jìn)行審核核,并填填寫 “設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)部部經(jīng)理批批準(zhǔn)輸出出文件后后,加蓋蓋 “初稿稿”印章才才能發(fā)放放.4.4設(shè)計(jì)計(jì)和(或或)開發(fā)發(fā)的評(píng)審審4.4.11在設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)的的適當(dāng)階階段應(yīng)進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng),綜合合的評(píng)審審,一般般由設(shè)計(jì)計(jì)項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人提提出申請(qǐng)請(qǐng),開發(fā)發(fā)部經(jīng)理理批準(zhǔn)并并組織相相關(guān)人員員和部門門進(jìn)行.應(yīng)在設(shè)計(jì)開開發(fā)計(jì)劃劃中明確確評(píng)審的的階段,達(dá)到的的目標(biāo),參加人人員及職職責(zé)等,并按照照計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審; TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 14 程序文文件第A版 設(shè)計(jì)和和

20、(或)開發(fā)控控制程序序生效日期：20001.44.188共 8頁(yè) 第5頁(yè)頁(yè)評(píng)審的目的的是評(píng)價(jià)價(jià)滿足階階段設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)要要求及對(duì)對(duì)應(yīng)于內(nèi)內(nèi)外部資資源的適適宜性,滿足總總體設(shè)計(jì)計(jì)輸入要要求的充充分性及及達(dá)到設(shè)設(shè)定目標(biāo)標(biāo)的程度度;識(shí)別別和預(yù)測(cè)測(cè)問題的的部位和和不足,提出糾糾正措施施, 以以確保最最終設(shè)計(jì)計(jì)滿足顧顧客的要要求;根據(jù)需要也也可安排排計(jì)劃外外的適當(dāng)當(dāng)階段評(píng)評(píng)審,但但應(yīng)提前前明確時(shí)時(shí)間,評(píng)評(píng)審方法法,參加加人員職職責(zé)等.4.4.22項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人根根據(jù)評(píng)審審結(jié)果,填寫,對(duì)評(píng)審審作出結(jié)結(jié)論,報(bào)報(bào)開發(fā)部部經(jīng)理審審核,總總工批準(zhǔn)準(zhǔn)后到相相關(guān)單位位,根據(jù)據(jù)需要采采取相應(yīng)應(yīng)的改進(jìn)進(jìn)或糾正正措施,開發(fā)部部負(fù)

21、責(zé)跟跟蹤記錄錄措施的的執(zhí)行情情況,填填寫在的的相應(yīng)欄欄目?jī)?nèi).4.5設(shè)計(jì)計(jì)和(或或)開發(fā)發(fā)的驗(yàn)證證4.5.11根據(jù)評(píng)評(píng)審?fù)ㄟ^過的設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)初初稿制作作樣機(jī),質(zhì)管部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)樣機(jī)進(jìn)進(jìn)行形式式試驗(yàn)或或送權(quán)威威檢測(cè)機(jī)機(jī)構(gòu)檢測(cè)測(cè),并出出具檢測(cè)測(cè)報(bào)告.對(duì)樣機(jī)機(jī)的部分分設(shè)計(jì)或或功能,性能,可引用用已證實(shí)實(shí)的類似似設(shè)計(jì)的的有關(guān)證證據(jù),作作為本次次設(shè)計(jì)的的驗(yàn)證依依據(jù).4.5.22在設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)的的適當(dāng)階階段也可可以進(jìn)行行驗(yàn)證,可采與與已證實(shí)實(shí)類似設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)行行比較,計(jì)算驗(yàn)驗(yàn)證,模模擬試驗(yàn)驗(yàn)依據(jù).4.5.33項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人綜綜合所有有驗(yàn)證結(jié)結(jié)果,編編制,記記錄驗(yàn)證證的結(jié)果果及跟蹤蹤的措施施,報(bào)總總工批準(zhǔn)準(zhǔn),確保保設(shè)計(jì)開

22、開發(fā)輸入入中每一一項(xiàng)性能能,功能能指標(biāo)都都有相應(yīng)應(yīng)的驗(yàn)證證記錄.4.5.44樣機(jī)驗(yàn)驗(yàn)證通過過后,開開發(fā)部組組織各相相關(guān)部門門對(duì)小批批生產(chǎn)的的可行性性進(jìn)行評(píng)評(píng)審,填填寫,報(bào)總總工審核核,總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后,開開發(fā)部指指導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)部進(jìn)行行 TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 14 程序文文件第A版 設(shè)計(jì)和和(或)開發(fā)控控制程序序生效日期：20001.44.188共 8頁(yè) 第6頁(yè)頁(yè)小批試產(chǎn)(數(shù)量不不大于220件).4.5.55質(zhì)管部部對(duì)小批批試產(chǎn)的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)或試驗(yàn)驗(yàn),出具具相應(yīng)的的檢測(cè)報(bào)報(bào)告,生生產(chǎn)部對(duì)對(duì)其工藝藝進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證并出出具工藝藝驗(yàn)證報(bào)報(bào)告;采采購(gòu)部

23、出出具物資資批量供供應(yīng)可行行性報(bào)告告;財(cái)務(wù)務(wù)部出具具成本核核算報(bào)告告;開發(fā)發(fā)部綜合合上述情情況,填填寫,報(bào)總工工審核,總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后,作為為批量生生產(chǎn)的依依據(jù).4.6設(shè)計(jì)計(jì)和(或或)開發(fā)發(fā)確認(rèn)確認(rèn)的目的的是證明明產(chǎn)品能能夠滿足足預(yù)期的的使用要要求.通通常應(yīng)在在產(chǎn)品交交付之前前(如單單件產(chǎn)品品)或產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)施施(如批批量產(chǎn)品品)之前前完成.如需經(jīng)經(jīng)用戶使使用一段段時(shí)間才才能完成成確認(rèn)工工作的,應(yīng)在可可能的適適用范圍圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)局部確確認(rèn).根根據(jù)產(chǎn)品品的特點(diǎn)點(diǎn),可以以選擇下下述幾種種確認(rèn)方方式之一一:開發(fā)部組織織召開新新產(chǎn)品鑒鑒定會(huì),邀請(qǐng)有有關(guān)專家家,用戶戶參加,提交,即即對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)予予以確認(rèn)認(rèn);

24、試產(chǎn)合格的的產(chǎn)品,由營(yíng)銷銷部聯(lián)系系交顧客客使用一一段時(shí)間間,營(yíng)銷銷部提交交,說說明顧客客對(duì)試樣樣符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或合合同要求求的滿意意程序及及對(duì)適用用性的評(píng)評(píng)價(jià),顧顧客滿意意即對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)予以確確認(rèn);新產(chǎn)品可送送往國(guó)家家授權(quán)的的試驗(yàn)室室進(jìn)行型型式試驗(yàn)驗(yàn)并出具具合格報(bào)報(bào)告,并并提供用用戶使用用滿意報(bào)報(bào)告,即即為對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)予以確確認(rèn).上述報(bào)告及及相關(guān)資資料為確確認(rèn)的結(jié)結(jié)果,開開發(fā)部對(duì)對(duì)此結(jié)果果進(jìn)行分分析,根根據(jù)需要要采取相相應(yīng)的跟跟蹤和改改進(jìn)措施施,并填填寫在上傳遞遞相關(guān)部部門執(zhí)行行,以確確保設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)的的產(chǎn)品滿滿足顧客客預(yù)期的的使用要要求. TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公

25、司司編號(hào)：TTTQP 14 程序文文件第A版 設(shè)計(jì)和和(或)開發(fā)控控制程序序生效日期：20001.44.188共 8頁(yè) 第7頁(yè)頁(yè)4.7設(shè)計(jì)計(jì)和(或或)開發(fā)發(fā)正稿通過設(shè)計(jì)開開發(fā)確認(rèn)認(rèn)后,開開發(fā)部項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人將所所有的設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)輸出文文件整理理成正稿稿,送交交檔案室室歸檔.4.8設(shè)計(jì)計(jì)和(或或)開發(fā)發(fā)更改的的控制4.8.11設(shè)計(jì)開開發(fā)的更更改發(fā)生生在設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā),生產(chǎn)和和保障的的整個(gè)壽壽命周期期中,設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)人員應(yīng)應(yīng)正確識(shí)識(shí)別和評(píng)評(píng)估設(shè)計(jì)計(jì)更改對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的原材料料使用,生產(chǎn)過過程,使使用性能能,安全全性,可可靠性等等方面帶帶來的影影響.4.8.22設(shè)計(jì)開開發(fā)的更更改提出出部門應(yīng)應(yīng)填寫,并附附上

26、相關(guān)關(guān)資料,報(bào)總工工批準(zhǔn)后后方可進(jìn)進(jìn)行更改改.在設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)初稿的的更改 在設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)過程中中,設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)人人員可在在設(shè)計(jì)開開發(fā)初稿稿上直接接劃改(應(yīng)簽名名)或重重新編制制相應(yīng)的的初稿,執(zhí)行及.在設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)正稿的的更改 產(chǎn)品品定型后后如需更更改設(shè)計(jì)計(jì),更改改建議人人可將更更改的建建議填寫寫在中中提交開開發(fā)部,由相關(guān)關(guān)設(shè)計(jì)人人根據(jù)可可行性和和必要性性填寫,并附附上相關(guān)關(guān)資料,報(bào)總工工批準(zhǔn)后后方可進(jìn)進(jìn)行更改改,執(zhí)行行及.C)當(dāng)更改改涉及到到主要技技術(shù)參數(shù)數(shù)和功能能,性能能指標(biāo)的的改變,或人身身安全及及相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)要求時(shí)時(shí),應(yīng)對(duì)對(duì)更改進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)尿?yàn)證證和確認(rèn)認(rèn),經(jīng)總總工批準(zhǔn)準(zhǔn)后才能能實(shí)施. T

27、AI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 14 程序文文件第A版 設(shè)計(jì)和和(或)開發(fā)控控制程序序生效日期：20001.44.188共 8頁(yè) 第8頁(yè)頁(yè)相關(guān)文件5.15.2質(zhì)量記錄5 TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 15 程序文文件第A版 采購(gòu)購(gòu)控制程程序生效日期：20001.44.188共 7頁(yè) 第1頁(yè)頁(yè)目的對(duì)采購(gòu)過程程及供方方進(jìn)行控控制,確確保所采采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定要要求.適用范圍適用于對(duì)生生產(chǎn)所需需的原材材料采購(gòu)購(gòu)

28、,外協(xié)協(xié)加工及及供方提提供服務(wù)務(wù)的控制制;對(duì)供供方進(jìn)行行選擇,評(píng)價(jià)和和控制.職責(zé)3.1供應(yīng)應(yīng)部負(fù)責(zé)按公司司的要求求組織對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià),編制制,并并對(duì)供方方的供貨貨業(yè)績(jī)定定期進(jìn)行行評(píng)價(jià),建立供供方檔案案;負(fù)責(zé)制定采采購(gòu)物資資技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及3.2開發(fā)發(fā)部負(fù)責(zé)至采購(gòu)購(gòu)物資的的進(jìn)貨驗(yàn)驗(yàn)證.3.3質(zhì)管管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)購(gòu)物資的的進(jìn)貨驗(yàn)驗(yàn)證3.4管理理者代表表批準(zhǔn)3.5總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)程序4.1采購(gòu)購(gòu)物資分分類開發(fā)部負(fù)責(zé)責(zé)制定采采購(gòu)物資資技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及,根據(jù)據(jù)其對(duì)隨隨后的實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程及其輸輸出的影影響,將將采購(gòu)物物資分為為三類: TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 15

29、 程序文文件第A版 采購(gòu)購(gòu)控制程程序生效日期：20001.44.188共 7頁(yè) 第2頁(yè)頁(yè)重要物資:構(gòu)成最最終產(chǎn)品品的主要要部分關(guān)關(guān)鍵部分分,直接接影響最最終產(chǎn)品品使用或或安全性性能,可可能導(dǎo)致致顧客嚴(yán)嚴(yán)重投訴訴的物資資;一般物資:構(gòu)成最最終非關(guān)關(guān)鍵部位位的批量量物資,它一般般不影響響最終產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量或即即使略有有影響,但可采采取措施施予以糾糾正的物物資;輔助物資:非直接接用于產(chǎn)產(chǎn)品本身身的起輔輔助作用用的物資資,如一一般包裝裝材料等等.4.2對(duì)供供方的評(píng)評(píng)價(jià)4.2.11供應(yīng)部部根據(jù)采采購(gòu)物資資技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和生生產(chǎn)需要要,通過過對(duì)物資資的質(zhì)量量,價(jià)格格,供貨貨期等進(jìn)進(jìn)行比較較,選擇擇合格的的供方

30、,填寫 “供方方評(píng)定記記錄表”.對(duì)同同類的重重要物資資和一般般物資,應(yīng)同時(shí)時(shí)選擇幾幾家合格格的供方方,供應(yīng)應(yīng)部負(fù)責(zé)責(zé)建立并并保存合合格供方方的質(zhì)量量記錄.根據(jù)規(guī)定的的產(chǎn)品類類別,明明確對(duì)供供方的控控制方式式和程序序.4.2.22對(duì)有多多年業(yè)務(wù)務(wù)往來的的重要物物資的供供方,應(yīng)應(yīng)提供充充分的書書面證明明材料,可以包包括以下下內(nèi)容,以證實(shí)實(shí)其質(zhì)量量保證能能力:體系認(rèn)證證證書;本組織對(duì)供供方質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行審核的的結(jié)果;本組織及供供方其他他顧客的的滿意程程序調(diào)查查;供方產(chǎn)品的的質(zhì)量,價(jià)格,交貨能能力等情情況;供方的財(cái)務(wù)務(wù)狀況服服務(wù)和支支持能力力等.4.2.33對(duì)第一一次供應(yīng)應(yīng)重要物物資的供供方,

31、除除提供充充分的書書面證明明材料外外,還需需經(jīng) TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 15 程序文文件第A版 采購(gòu)購(gòu)控制程程序生效日期：20001.44.188共 7頁(yè) 第3頁(yè)頁(yè)樣品測(cè)試及及小批量量試用,測(cè)試合合格才能能供貨:新供方根據(jù)據(jù)提供的的技術(shù)要要求提供供少量樣樣品;質(zhì)管部對(duì)樣樣品進(jìn)行行驗(yàn)證,出具相相應(yīng)的驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告告,并填填寫中中相應(yīng)欄欄目,反反饋給供供應(yīng)部;樣品如不合合格可再再送樣,但最多多不能超超過兩次次;樣品驗(yàn)證合合格后,供應(yīng)部部通知供供方小批批量供貨貨;經(jīng)質(zhì)質(zhì)管部進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)證證合格后后,交生生產(chǎn) 部部試用,并由質(zhì)質(zhì)管部出出具相應(yīng)應(yīng)試用后后的驗(yàn)證

32、證報(bào)告,填寫中相相親欄目目,反饋饋給供應(yīng)應(yīng)部;小批量進(jìn)貨貨驗(yàn)證或或試用不不合格則則取消其其供貨資資格;樣樣品驗(yàn)證證,小批批量試用用均合格格的供方方經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)后后,可列列入4.2.44對(duì)于一一般物資資供方,需要經(jīng)經(jīng)過樣品品驗(yàn)證和和小批試試用合格格,各相相關(guān)部門門提供評(píng)評(píng)審意見見,管理理者代表表批準(zhǔn),可列入入.4.2.55對(duì)于批批量供應(yīng)應(yīng)的輔助助物資,質(zhì)管部部在進(jìn)貨貨時(shí)對(duì)其其進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證,并并保存驗(yàn)驗(yàn)證記錄錄,合格格者由管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后,即即可列入入.對(duì)對(duì)零星采采購(gòu)的輔輔助物資資,其進(jìn)進(jìn)驗(yàn)證記記錄即為為對(duì)此供供方的評(píng)評(píng)價(jià).4.2.66供方產(chǎn)產(chǎn)品如出出現(xiàn)嚴(yán)重重質(zhì)量問問題,供供應(yīng)部應(yīng)應(yīng)向

33、供方方發(fā)出,如如兩次發(fā)發(fā)出處理理單而質(zhì)質(zhì)量沒有有明顯改改進(jìn)的,應(yīng)取消消其供貨貨資格.4.2.77供應(yīng)部部每年對(duì)對(duì)合格供供方進(jìn)行行一次跟跟蹤復(fù)評(píng)評(píng),填寫寫,評(píng)價(jià)時(shí)時(shí)按百分分制,質(zhì)質(zhì)量評(píng)分分占600%,交交貨期評(píng)評(píng)分占220%,其他(如價(jià)格格,售后后服務(wù)等等)占220%.評(píng)定總總分低于于60(或質(zhì)量量評(píng)分低低于488),應(yīng)應(yīng)取消其其合格供供方的資資 TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 15 程序文文件第A版 采購(gòu)購(gòu)控制程程序生效日期：20001.44.188共 7頁(yè) 第4頁(yè)頁(yè)格;如因特特殊情況況留用,應(yīng)報(bào)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn),但應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)對(duì)其代應(yīng)應(yīng)物資的的進(jìn)

34、貨驗(yàn)驗(yàn)證,并并執(zhí)行44.2.6條款款,連續(xù)續(xù)第二次次評(píng)分仍仍不及格格,應(yīng)取取消其供供貨資格格.4.2.88對(duì)外協(xié)協(xié)加工的的供方控控制,也也應(yīng)執(zhí)行行上述條條款規(guī)定定.4.2.99對(duì)服務(wù)務(wù)供方的的控制為公司提供供服務(wù)的的供方,如運(yùn)輸輸公司,檢測(cè),培訓(xùn)機(jī)機(jī)構(gòu)等,也應(yīng)經(jīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合合格后方方可向公公司提供供服務(wù).對(duì)國(guó)家家授權(quán)的的計(jì)量試試驗(yàn)室,可不再再做服務(wù)務(wù)質(zhì)量評(píng)評(píng)價(jià).4.3采購(gòu)購(gòu)4.3.11采購(gòu)計(jì)計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)據(jù)生產(chǎn)部部的及庫(kù)庫(kù)存情況況編制,經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)柏實(shí)施施采購(gòu).對(duì)于臨臨時(shí)采購(gòu)購(gòu)的物資資,相關(guān)關(guān)部門填填寫,報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn),交交供應(yīng)部部實(shí)施.4.3.22采購(gòu)的的實(shí)施供應(yīng)部根據(jù)據(jù)批準(zhǔn)的的、,按照照

35、采購(gòu)物物資技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在在中選選擇供方方并進(jìn)行行采購(gòu).第一次向合合格供方方采購(gòu)重重要和一一般物資資時(shí),應(yīng)應(yīng)簽定,明明確品名名規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量要要求,技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn),驗(yàn)收收條件,違約責(zé)責(zé)任及供供貨期限限等;供應(yīng)部根據(jù)據(jù)需要將將相應(yīng)的的技術(shù)要要求作為為合同附附件提供供給供方方;采購(gòu)前采購(gòu)購(gòu)員應(yīng)核核實(shí)提供供給供方方技術(shù)的的要求是是否有效效,將交供供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)后實(shí)施施采購(gòu).4.4采購(gòu)購(gòu)信息4.4.11采購(gòu)文文件應(yīng)應(yīng)包括擬擬采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的信信息:對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量要求求(可直直接引用用各類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或提提供規(guī)范范,圖樣樣等技術(shù)術(shù)文件);對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)收要求求;其他要求,如價(jià)格格,數(shù)量量,交付付等.

36、適適當(dāng)時(shí)還還包括:對(duì)供方的產(chǎn)產(chǎn)品,程程序,過過程,設(shè)設(shè)備,人人員提出出有關(guān)批批準(zhǔn)或資資格鑒定定的要求求,如對(duì)對(duì)供方產(chǎn)產(chǎn)品的安安全認(rèn)證證要求,對(duì)加工工過程,設(shè)備及及人員要要求,委委托檢測(cè)測(cè)的服務(wù)務(wù)要求等等;適用的質(zhì)量量管理體體系要求求4.4.22本公司司的采購(gòu)購(gòu)文件包包括,及附件件等,由由供應(yīng)部部保管.采購(gòu)文文件發(fā)放放前,應(yīng)應(yīng)由相應(yīng)應(yīng)的發(fā)放放部門負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)其要求求是否適適當(dāng)進(jìn)行行審批.4.5采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證4.5.11對(duì)采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品品可以有有如下幾幾種驗(yàn)證證方式:由質(zhì)管部進(jìn)進(jìn)行進(jìn)貨貨驗(yàn)證; TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 15 程序

37、文文件第A版 采購(gòu)購(gòu)控制程程序生效日期：20001.44.188共 7頁(yè) 第6頁(yè)頁(yè)由顧客在本本公司現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施施驗(yàn)證;由本公司在在供方現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施施驗(yàn)證;由顧客在供供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證;對(duì)后兩種情情況,供供應(yīng)部應(yīng)應(yīng)在采購(gòu)購(gòu)文件中中規(guī)定驗(yàn)驗(yàn)證的安安排和產(chǎn)產(chǎn)品施行行的方法法.4.5.22驗(yàn)證活活動(dòng)可包包括檢驗(yàn)驗(yàn),測(cè)量量,觀察察,工藝藝驗(yàn)證,提供合合格證明明文件等等方式.根據(jù),在相相應(yīng)的檢檢驗(yàn)規(guī)程程中規(guī)定定不同的的驗(yàn)證方方式.4.5.33顧客的的驗(yàn)證不不能免除除本公司司提供合合格產(chǎn)品品的責(zé)任任,也不不能排除除其后顧顧客拒收收的可能能.5.相關(guān)文文件6.質(zhì)量記記錄6.4

38、6.5 TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 15 程序文文件第A版 采購(gòu)購(gòu)控制程程序生效日期：20001.44.188共 7頁(yè) 第7頁(yè)頁(yè) TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 16 程序文文件第A版 生產(chǎn)和和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作控制制程序生效日期：20001.44.188共 12頁(yè)頁(yè) 第11頁(yè)目的對(duì)生產(chǎn)和服服務(wù)過程程進(jìn)行有有效控制制,以確確保滿足足顧客的的需求和和期望.適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的形形成,過過程的確確認(rèn),產(chǎn)產(chǎn)品的防防護(hù)及放放行,產(chǎn)產(chǎn)品交付付和適用用的交付付后的活活動(dòng),標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性,顧客客財(cái)

39、產(chǎn)的的控制.職責(zé)3.1生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)指導(dǎo)車車間進(jìn)行行生產(chǎn)和和過程控控制,負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施的的維護(hù)保保養(yǎng),編編制必要要的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書,負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品的的防護(hù).3.2開發(fā)發(fā)部負(fù)責(zé)責(zé)編制相相應(yīng)的工工藝規(guī)程程.3.3主管管生產(chǎn)的的副總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)的審批批,負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)施采采購(gòu)的審審批.3.4行政政部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所所需的工工作環(huán)境境進(jìn)行控控制.3.5質(zhì)管管部負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)驗(yàn)證和標(biāo)標(biāo)識(shí)及可可追溯性性控制.3.6營(yíng)銷銷部負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品的的交付及及售后服服務(wù)工作作.程序4.1獲得得規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品特性性的信息息和文件件.4.1.11根據(jù)設(shè)設(shè)計(jì)和(或)開開發(fā)的輸輸出文件件,產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程策劃劃的輸出出和顧客客要求

40、評(píng)評(píng)審的輸輸出等獲獲得必要要的生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)信信息,分分別執(zhí)行行相應(yīng)的的,的的有關(guān)規(guī)規(guī)定. TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 16 程序文文件第A版 生產(chǎn)和和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作控制制程序生效日期：20001.44.188共 12頁(yè)頁(yè) 第22頁(yè)4.1.22對(duì)關(guān)鍵鍵過程和和特殊過過程應(yīng)編編制作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書,其他他情況下下如必要要時(shí)也應(yīng)應(yīng)編制作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書.4.1.33生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)據(jù)獲得的的生產(chǎn)信信息,考考慮庫(kù)存存情況,結(jié)合車車間的生生產(chǎn)能力力,于每每月底制制定下月月的,經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后,發(fā)放放至相關(guān)關(guān)單位作作為采購(gòu)購(gòu),生產(chǎn)產(chǎn)等的依依據(jù).為為滾動(dòng)計(jì)計(jì)

41、劃,將將隨供應(yīng)應(yīng),生產(chǎn)產(chǎn),銷售售等情況況的變動(dòng)動(dòng)進(jìn)行修修改,執(zhí)執(zhí)行的的有關(guān)規(guī)規(guī)定;車間主任根根據(jù)制定定,安排排生產(chǎn),填寫向倉(cāng)庫(kù)庫(kù)領(lǐng)取所所需物料料;并統(tǒng)統(tǒng)計(jì)每天天生產(chǎn)情情況,填填寫報(bào)生生產(chǎn)部.生產(chǎn)部部根據(jù)每每月計(jì)劃劃的完成成情況,作為制制定下月月計(jì)劃的的參考.4.2過程程確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃4.2.11生產(chǎn)流流程圖生產(chǎn)計(jì)劃*關(guān)鍵過程程是否外協(xié)加工*特殊過過程 是是否外協(xié)加工 否否 焊鉆刨 銑 車焊鉆刨 銑 車 * * *成品組裝 表面處理 * *成品組裝 表面處理 TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 16 程序文文件第A版 生產(chǎn)和和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作控制制程序生效日期：2

42、0001.44.188共 12頁(yè)頁(yè) 第33頁(yè)4.2.22關(guān)鍵和和特殊過過程關(guān)關(guān)鍵過程程包括:對(duì)成品的質(zhì)質(zhì)量,性性能,功功能,壽壽命,可可靠性及及成本等等直接影影響的工工序;產(chǎn)品重要質(zhì)質(zhì)量特性性形成的的工序;工藝復(fù)雜,質(zhì)量容容易波動(dòng)動(dòng),對(duì)工工人技藝藝要求高高或問題題發(fā)生較較多的工工序.特特殊過程程包括:產(chǎn)品質(zhì)量不不能通過過后續(xù)的的測(cè)量或或監(jiān)控加加以驗(yàn)證證的工序序;產(chǎn)品質(zhì)量需需進(jìn)行破破壞性試試驗(yàn)或采采用復(fù)雜雜,昂貴貴的方法法才能測(cè)測(cè)量或只只能進(jìn)行行間接監(jiān)監(jiān)控的工工序;該工序產(chǎn)品品僅在產(chǎn)產(chǎn)品使用用或服務(wù)務(wù)交付之之后,不不合格的的質(zhì)量特特性才能能暴露出出來.4.2.22

43、.3本本公司生生產(chǎn)的關(guān)關(guān)鍵過程程是機(jī)加加工的車車,銑及及組裝;特殊過過程是鉚鉚焊工序序的電,氣焊及及表面處處理.對(duì)對(duì)這些過過程應(yīng)進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn),證實(shí)實(shí)它們的的過程能能力.適適用時(shí),這些確確認(rèn)的安安排應(yīng)包包括:過程鑒定,證實(shí)所所使用的的過程方方法是否否符合要要求并有有效實(shí)施施;對(duì)所使用的的設(shè)備,設(shè)施能能力(包包括精確確度,安安全性,可用性性等要求求)及維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)有嚴(yán)格格要求,并保存存維護(hù)保保養(yǎng)記錄錄,執(zhí)行行的有關(guān)關(guān)規(guī)定.相關(guān)生生產(chǎn)人員員要進(jìn)行行崗位培培訓(xùn),考考核,持持證上崗崗. TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 16 程序文文件第A版 生產(chǎn)和和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作

44、控制制程序生效日期：20001.44.188共 12頁(yè)頁(yè) 第44頁(yè)由開發(fā)部確確定最佳佳的工藝藝參數(shù),生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)編編制作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書,經(jīng)生生產(chǎn)部經(jīng)經(jīng)理審批批并實(shí)施施,以保保證產(chǎn)品品質(zhì)量;對(duì)這些過程程的生產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)應(yīng)進(jìn)行記記錄,填填寫相應(yīng)應(yīng)的生產(chǎn)產(chǎn)日?qǐng)?bào)表表和檢驗(yàn)驗(yàn)記錄;過程的再確確認(rèn):按按規(guī)定的的時(shí)間間間隔或當(dāng)當(dāng)生產(chǎn)條條件發(fā)生生變化時(shí)時(shí)(如材材料,設(shè)設(shè)施,人人員的變變化等),應(yīng)對(duì)對(duì)上述過過程進(jìn)行行再確認(rèn)認(rèn),確保保對(duì)影響響過程能能力的變變化及時(shí)時(shí)作出反反應(yīng);根根據(jù)需要要對(duì)相應(yīng)應(yīng)的生產(chǎn)產(chǎn)工藝和和作業(yè)指指導(dǎo)書進(jìn)進(jìn)行更改改,執(zhí)行行關(guān)于于文件更更改的有有關(guān)規(guī)定定.4.3使用用合適的的生產(chǎn)服服務(wù)設(shè)備備,并安

45、安排適宜宜的工作作環(huán)境;應(yīng)按規(guī)規(guī)定對(duì)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行維護(hù)保保養(yǎng),執(zhí)執(zhí)行的有有關(guān)規(guī)定定.4.4對(duì)生生產(chǎn)服務(wù)務(wù)動(dòng)作實(shí)實(shí)施監(jiān)控控,配置置適用的的測(cè)量與與監(jiān)控裝裝置,執(zhí)執(zhí)行;生產(chǎn)中中要做好好自檢(檢查本本工序產(chǎn)產(chǎn)品),互檢(檢查上上一工序序產(chǎn)品),專檢檢(專職職檢驗(yàn)員員),并并作好相相應(yīng)記錄錄.有首首檢要求求的,需需經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格,檢驗(yàn)員員簽字認(rèn)認(rèn)可后,方可批批量生產(chǎn)產(chǎn);對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的放放行應(yīng)執(zhí)執(zhí)行的有關(guān)關(guān)規(guī)定.4.5標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性控控制4.5.11根據(jù)需需要,質(zhì)質(zhì)管部規(guī)規(guī)定所有有標(biāo)識(shí)的的方法，并并對(duì)其有有效性進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控;當(dāng)產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)量問題題時(shí),組組織對(duì)其其進(jìn)行追追溯.4.5.22各相關(guān)關(guān)部門負(fù)

46、負(fù)責(zé)所屬屬區(qū)域內(nèi)內(nèi)產(chǎn)品的的標(biāo)識(shí),負(fù)責(zé)將將不同狀狀態(tài)的產(chǎn)產(chǎn)品分區(qū)區(qū)擺放,負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)所有標(biāo)標(biāo)識(shí)的維維護(hù). TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 16 程序文文件第A版 生產(chǎn)和和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作控制制程序生效日期：20001.44.188共 12頁(yè)頁(yè) 第55頁(yè)4.5.33產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)及可可追溯性性在有追溯性性要求時(shí)時(shí),對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品予以以標(biāo)識(shí)以以便于追追溯;如如果不標(biāo)標(biāo)識(shí)不會(huì)會(huì)引起產(chǎn)產(chǎn)品混淆淆或無追追溯要求求時(shí),也也可以不不對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí).產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)采用采采購(gòu)產(chǎn)品品本身的的標(biāo)識(shí)(如原標(biāo)標(biāo)識(shí)不清清,倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管員員應(yīng)掛上上),.當(dāng)合同,法法律,法法規(guī)和公公司自身身需要(如顧客

47、客因質(zhì)量量問題引引起投訴訴的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等)對(duì)對(duì)可追溯溯性有要要求時(shí),本公司司產(chǎn)品的的追溯路路徑為:物料標(biāo)識(shí)卡采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)領(lǐng)料單隨工單成品合格證物料標(biāo)識(shí)卡采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)領(lǐng)料單隨工單成品合格證4.5.44產(chǎn)品狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)為:檢驗(yàn)狀態(tài):合格,不合格格,待檢檢,待定定;填寫寫在相應(yīng)應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)記錄上上作為檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí);在生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以以標(biāo)牌作作為標(biāo)識(shí)識(shí).緊急放行標(biāo)標(biāo)識(shí):對(duì)對(duì)因生產(chǎn)產(chǎn)急需來來不及檢檢驗(yàn)的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)在在隨工單單上標(biāo)識(shí)識(shí) “緊急急放行”,在產(chǎn)產(chǎn)品存放放處以標(biāo)標(biāo)牌標(biāo)識(shí)識(shí).4.6顧客客財(cái)產(chǎn)的的控制4.6.11顧客的的財(cái)產(chǎn)一一般包括括:顧客提供的的構(gòu)成產(chǎn)產(chǎn)品的部部件或組組件,生生產(chǎn),檢檢測(cè)用的的設(shè)備;

48、顧客提供的的用于修修理,維維護(hù)或升升級(jí)的產(chǎn)產(chǎn)品;顧客直接提提供的包包裝材料料; TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 16 程序文文件第A版 生產(chǎn)和和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作控制制程序生效日期：20001.44.188共 12頁(yè)頁(yè) 第66頁(yè)服務(wù)作業(yè),如代貯貯存,來來料加工工所涉及及的材料料;代表顧客提提供的服服務(wù),如如代顧客客托運(yùn);顧客知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的保保護(hù),包包括規(guī)范范,圖樣樣等.4.6.22顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)驗(yàn)證質(zhì)管部按照照要要求進(jìn)行行驗(yàn)證,出具相相應(yīng)的檢檢驗(yàn)報(bào)告告;在進(jìn)貨,使使用，貯貯存 ,搬運(yùn)期期間如發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格,應(yīng)應(yīng)填寫連同檢檢驗(yàn)報(bào)告告,及時(shí)時(shí)反饋給給顧客,協(xié)調(diào)處處

49、理;本公司的驗(yàn)驗(yàn)證不能能免除顧顧客提供供合格產(chǎn)產(chǎn)品的責(zé)責(zé)任.4.6.33驗(yàn)證合合格的顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)入庫(kù)貯貯存時(shí),應(yīng)將其其放置于于專門指指定的區(qū)區(qū)域,或或在其上上注明為為顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品.4.6.44對(duì)于顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的貯存存和維護(hù)護(hù),應(yīng)根根據(jù)產(chǎn)品品的特點(diǎn)點(diǎn),或按按照顧客客的要求求進(jìn)行控控制,并并定期檢檢查產(chǎn)品品狀況,防止由由于貯存存,維護(hù)護(hù)不當(dāng)造造成變質(zhì)質(zhì),損壞壞或丟失失.4.6.55顧客的的財(cái)產(chǎn)應(yīng)應(yīng)按顧客客指定的的用途使使用,未未經(jīng)顧客客同意不不得擅自自挪作它它用或處處理.4.6.66顧客知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)的控制制對(duì)于顧客的的知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán),如如專利技技術(shù),產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)范范,設(shè)計(jì)計(jì)圖樣,管理或或商業(yè)機(jī)機(jī)密等

50、信信息,應(yīng)應(yīng)進(jìn)行保保密控制制.對(duì)顧顧客提供供的有關(guān)關(guān)產(chǎn)品技技術(shù)文件件等 ,應(yīng)按進(jìn)進(jìn)行控制制. TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 16 程序文文件第A版 生產(chǎn)和和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作控制制程序生效日期：20001.44.188共 12頁(yè)頁(yè) 第77頁(yè)4.7產(chǎn)品品防護(hù)4.7.11對(duì)于產(chǎn)產(chǎn)品從接接收,內(nèi)內(nèi)部加工工,放行行,交付付直到預(yù)預(yù)期目的的地的所所有階段段,應(yīng)防防止產(chǎn)品品變質(zhì),損壞和和錯(cuò)用.4.7.22應(yīng)針對(duì)對(duì)顧客的的要求及及產(chǎn)品的的符合性性對(duì)其提提供防護(hù)護(hù),應(yīng)包包括標(biāo)識(shí)識(shí)(包括括運(yùn)輸標(biāo)標(biāo)記),搬運(yùn),包裝(包括裝裝箱),貯存和和保護(hù)(包括隔隔離)等等.4.7.33產(chǎn)

51、品搬搬運(yùn)的控控制產(chǎn)品所在現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)負(fù)責(zé)人根根據(jù)產(chǎn)品品的特點(diǎn)點(diǎn),配置置適宜的的搬運(yùn)工工具,規(guī)規(guī)定合理理的搬運(yùn)運(yùn)方法，應(yīng)應(yīng)考慮:不得破壞包包裝，防防止跌落落,磕碰碰,擠壓壓;應(yīng)按照包裝裝箱外標(biāo)標(biāo)識(shí)的要要求進(jìn)行行搬運(yùn);保持搬搬運(yùn)通道道暢通;搬運(yùn)過過程中注注意保護(hù)護(hù)好產(chǎn)品品,防止止丟失或或損壞;對(duì)易損,危危險(xiǎn)物品品應(yīng)制定定專門的的搬運(yùn)指指導(dǎo)書,或使用用特殊的的搬運(yùn)工工具;天車,叉車車操作工工應(yīng)有國(guó)國(guó)家勞動(dòng)動(dòng)部門頒頒發(fā)的上上崗證,并按規(guī)規(guī)定對(duì)設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)保養(yǎng).4.7.44包裝控控制開發(fā)部負(fù)責(zé)責(zé)確定包包裝材料料,包裝裝設(shè)計(jì)和和要求,根據(jù)需需要編制制相應(yīng)的的包裝作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書.車間包裝工工在包裝裝過程中中應(yīng)

52、注意意核對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品合格格證;保保持產(chǎn)品品外觀清清潔,完完整;按按裝箱單單核對(duì)裝裝箱配件件及各種種技術(shù)文文件;包包裝后加加上正確確的標(biāo)識(shí)識(shí).4.7.55貯存控控制 TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 16 程序文文件第A版 生產(chǎn)和和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作控制制程序生效日期：20001.44.188共 12頁(yè)頁(yè) 第88頁(yè)營(yíng)銷部和供供應(yīng)部分分別編制制成品庫(kù)庫(kù)和原材材料庫(kù)的的倉(cāng)庫(kù)管管理制度度，規(guī)范范倉(cāng)庫(kù)的的管理,按規(guī)定定碼放,對(duì)有貯貯存期限限要求的的物品,要明確確標(biāo)識(shí)有有效期,保證先先入先出出.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置置適當(dāng)換換設(shè)備(空調(diào),抽風(fēng)機(jī)機(jī),消防防設(shè)備等等),以以保持安安全適宜宜的

53、貯存存環(huán)境;對(duì)貯存物品品的環(huán)境境及安全全有明確確要求;所有貯存物物品應(yīng)建建立和臺(tái)臺(tái)帳,倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)每月月定期盤盤點(diǎn) ,做好賬賬務(wù)清理理,保持持帳,卡卡,物一一致;倉(cāng)倉(cāng)管員應(yīng)應(yīng)經(jīng)常查查看庫(kù)存存物品,發(fā)現(xiàn)異異常及時(shí)時(shí)通知質(zhì)質(zhì)管部確確認(rèn)，處處理.4.7.66交付控控制營(yíng)銷部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)提供供運(yùn)輸服服務(wù)的供供方進(jìn)行行評(píng)價(jià),并對(duì)其其每次運(yùn)運(yùn)輸質(zhì)量量進(jìn)行記記錄(顧顧客自行行提貨除除外),以跟蹤蹤監(jiān)督,執(zhí)行對(duì)供方方評(píng)價(jià)的的規(guī)定.營(yíng)銷部部應(yīng)與運(yùn)運(yùn)輸公司司簽定合合同及購(gòu)購(gòu)買保險(xiǎn)險(xiǎn),以確確保運(yùn)輸輸過程中中的產(chǎn)品品質(zhì)量.合同要求時(shí)時(shí),公司司對(duì)產(chǎn)品品的保護(hù)護(hù)要待續(xù)續(xù)到交付付的目的的地.4.8產(chǎn)品品交付后后的活動(dòng)動(dòng)4.8.11營(yíng)

54、銷部部負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品的售售后服務(wù)務(wù);負(fù)責(zé)組織,協(xié)調(diào)產(chǎn)產(chǎn)品的服服務(wù)工作作;負(fù)責(zé)與顧客客聯(lián)絡(luò),妥善處處理顧客客投訴,負(fù)責(zé)保保存相關(guān)關(guān)服務(wù)記記錄;負(fù)責(zé)對(duì)顧客客滿意程程序進(jìn)行行測(cè)量,確定顧顧客的需需求和潛潛在需要要,執(zhí)行行;建立顧客檔檔案,詳詳細(xì)記錄錄其名稱稱,地址址,電話話,聯(lián)系系人及訂訂購(gòu)每批批產(chǎn)品的的型號(hào)規(guī)規(guī)格和數(shù)數(shù)量;整整理了解解顧客的的定貨傾傾向,及及時(shí)做好好供貨準(zhǔn)準(zhǔn)備;利用與顧客客的交往往,主動(dòng)動(dòng)向顧客客介紹本本公司產(chǎn)產(chǎn)品,提提供宣傳傳資料,解答顧顧客提問問,每年年派出市市場(chǎng)調(diào)研研人員，及及時(shí)掌握握市場(chǎng)動(dòng)動(dòng)態(tài)和顧顧客需求求的動(dòng)向向.4.8.22咨詢,產(chǎn)品維維修服務(wù)務(wù)對(duì)顧客面談?wù)?信函函,電話話

55、,傳真真等方式式的咨詢?cè)?營(yíng)銷銷部由專專人解答答記錄,暫時(shí)未未能解答答的,應(yīng)應(yīng)詳細(xì)記記錄并會(huì)會(huì)同相關(guān)關(guān)部門研研究后予予以答復(fù)復(fù).營(yíng)銷部對(duì)維維修人員員要及時(shí)時(shí)提供新新產(chǎn)品的的技術(shù)資資料,按按計(jì)劃組組織培訓(xùn)訓(xùn),考核核,合格格后持證證上崗,維修人人員應(yīng)詳詳細(xì)記錄錄維修情情況;營(yíng)營(yíng)銷部應(yīng)應(yīng)準(zhǔn)備一一定數(shù)量量的易損損備件,及時(shí)提提供維修修服務(wù).營(yíng)銷部每季季度統(tǒng)計(jì)計(jì)顧客咨咨詢及維維修情況況,填寫寫.相關(guān)文件5.7 TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 16 程序文文件第A版 生產(chǎn)和和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作控制制程序生效日期：20001.44.18

56、8共 10頁(yè)頁(yè) 第110頁(yè)0質(zhì)量記錄516 TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 17 程序文文件第A版 測(cè)量和和監(jiān)控裝裝置的控控制程序序生效日期：20001.44.188共 4頁(yè) 第1頁(yè)頁(yè)目的對(duì)用于確保保產(chǎn)品符符合規(guī)定定要求的的測(cè)量和和監(jiān)控裝裝置進(jìn)行行控制,確保測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)控結(jié)果果的有效效性.范圍適用于對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品過程程進(jìn)行測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)控用的的裝置,軟件等等.職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量量,監(jiān)控控設(shè)備的的校準(zhǔn);根據(jù)需需要編制制內(nèi)部校校準(zhǔn)規(guī)程程;負(fù)責(zé)偏

57、離校校狀態(tài)的的測(cè)量,監(jiān)控設(shè)設(shè)備的追追蹤處理理;負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量量和監(jiān)控控設(shè)備操操作人員員的培訓(xùn)訓(xùn),考核核程序4.1測(cè)量量和監(jiān)控控設(shè)備的的采購(gòu)及及驗(yàn)收根據(jù)所需測(cè)測(cè)量能力力和測(cè)量量要求配配置測(cè)量量和監(jiān)控控設(shè)備,對(duì)其的的采購(gòu)和和驗(yàn)收,執(zhí)行中中對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備采采購(gòu)的管管理規(guī)定定.4.2測(cè)量量和監(jiān)控控設(shè)備的的初次校校準(zhǔn)a)經(jīng)驗(yàn)收收合格的的測(cè)量和和監(jiān)控設(shè)設(shè)備,由由質(zhì)管部部負(fù)責(zé)送送國(guó)家計(jì)計(jì)量部檢檢定或自自行校準(zhǔn)準(zhǔn),合格格后方能能發(fā)放使使用.對(duì)對(duì)合格品品應(yīng)貼上上表明其其狀態(tài)的的唯一性性標(biāo)識(shí);質(zhì)管部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)該設(shè)備備編號(hào),建立,記錄錄設(shè)備的的編號(hào),名稱,規(guī)格型型號(hào),精精度等級(jí)級(jí),生產(chǎn)產(chǎn)廠家,校準(zhǔn)周周期,校?；慈掌谄?

58、TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 17 程序文文件第A版 測(cè)量和和監(jiān)控裝裝置的控控制程序序生效日期：20001.44.188共 4頁(yè) 第2頁(yè)頁(yè)放置地點(diǎn)等等;并填填寫;b)對(duì)于沒沒有國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)的的設(shè)備,應(yīng)記錄錄用于校校準(zhǔn)的依依據(jù);質(zhì)管部負(fù)責(zé)責(zé)測(cè)量,監(jiān)控設(shè)設(shè)備的發(fā)發(fā)放.4.3測(cè)量量,監(jiān)控控設(shè)備的的周期校校準(zhǔn)4.3.11每年十十二月質(zhì)質(zhì)管部編編制下年年度,根據(jù)計(jì)計(jì)劃執(zhí)周周期校準(zhǔn)準(zhǔn).對(duì)需校的設(shè)設(shè)備,由由質(zhì)管部部負(fù)責(zé)聯(lián)聯(lián)系國(guó)家家法定計(jì)計(jì)量部門門進(jìn)行校校準(zhǔn),并并出具校校準(zhǔn)報(bào)告告;對(duì)需進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部校準(zhǔn)準(zhǔn)的設(shè)備備,質(zhì)管管部應(yīng)編編制相應(yīng)應(yīng)的,規(guī)定校校準(zhǔn)的方方法,使使用設(shè)備

59、備,驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)及及校準(zhǔn)周周期等內(nèi)內(nèi)容,經(jīng)經(jīng)質(zhì)管部部經(jīng)理批批準(zhǔn),由由質(zhì)管部部實(shí)施并并填寫4.3.22校準(zhǔn)合合格的設(shè)設(shè)備,由由校準(zhǔn)人人員貼,并并標(biāo)明有有效期;部分功功能或量量程校準(zhǔn)準(zhǔn)合格的的,貼,標(biāo)標(biāo)明限用用的范圍圍;校準(zhǔn)準(zhǔn)不合格格的,貼貼 “不合合格標(biāo)簽簽”,修理理后重新新校舍準(zhǔn)準(zhǔn);對(duì)不不便粘貼貼標(biāo)簽的的設(shè)備,可將標(biāo)標(biāo)簽貼在在包裝盒盒上,或或由使用用者妥善善保管.4.3.33對(duì)于測(cè)測(cè)量,監(jiān)監(jiān)控用的的軟件,在使用用前應(yīng)進(jìn)進(jìn)行自校校準(zhǔn),填填寫相應(yīng)應(yīng)的校準(zhǔn)準(zhǔn)記錄.4.4測(cè)量量,監(jiān)控控設(shè)備的的使用,搬運(yùn)維維護(hù)和貯貯存控制制4.4.11使用者者應(yīng)嚴(yán)格格按照使使用說明明書或操操作規(guī)程程使用設(shè)設(shè)備,確確保設(shè)備

60、備的測(cè)量量和監(jiān)控控能力與與要求相相一致,防止發(fā)發(fā)生可能能使校準(zhǔn)準(zhǔn)失效的的調(diào)整.使用 TAI TONNG 上海海太通企企業(yè)管理理咨詢有有限公司司編號(hào)：TTTQP 17 程序文文件第A版 測(cè)量和和監(jiān)控裝裝置的控控制程序序生效日期：20001.44.188共 4頁(yè) 第3頁(yè)頁(yè)后要進(jìn)行適適當(dāng)?shù)木S維護(hù)和保保養(yǎng)4.4.22在使用用測(cè)量,監(jiān)控設(shè)設(shè)備前,應(yīng)按規(guī)規(guī)定檢查查設(shè)備是是否工作作正常,是否在在校準(zhǔn)有有作規(guī)程程的要求求,防止止其損壞壞或失效效.4.4.33使用才才在測(cè)量量監(jiān)控設(shè)設(shè)備的搬搬運(yùn),維維護(hù)和貯貯存過程程中,要要遵守使使用說明明書和操操作規(guī)程程的要求求,防止止其損壞壞或失效效.4.4.44測(cè)量,監(jiān)控設(shè)