某木業(yè)有限公司風(fēng)險(xiǎn)管控管控體系建設(shè)工作報(bào)告

1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.濟(jì)寧市天工木業(yè)有限公司風(fēng)險(xiǎn)管控管管控體系系建設(shè)工作報(bào)告濟(jì)寧市天工工木業(yè)有有限公司司2017年年09月濟(jì)寧市天工工木業(yè)有有限公司司文件天工字【220177】第113號(hào)關(guān)于成立安安全生產(chǎn)產(chǎn)兩個(gè)體體系建設(shè)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的的通知各崗位職工工：為提高我公公司安全全管理水水平，確確保生產(chǎn)產(chǎn)安全，貫貫徹落實(shí)實(shí)上級(jí)文文件要求求，我公公司決定定成立安安全生產(chǎn)產(chǎn)兩個(gè)體體系建設(shè)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小小組，負(fù)負(fù)責(zé)本公公司安全全風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控體系與與隱患排排查治理理體系建建設(shè)工作作。兩個(gè)個(gè)體系建建

2、設(shè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組成成員任命命如下：組 長(zhǎng)：李文利利副組長(zhǎng)：胡胡傳偉成 員：徐長(zhǎng)軍軍、孫慶慶勇、孟孟 燦燦、代春春芳、李李棟梁安全生產(chǎn)兩兩個(gè)體系系建設(shè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組職責(zé)如如下：組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控體體系建設(shè)設(shè)的組織織、協(xié)調(diào)調(diào)、計(jì)劃劃、實(shí)施施、總結(jié)結(jié)、歸納納、匯總總、上報(bào)報(bào)、專家家審核等等過程的的工作，負(fù)負(fù)責(zé)考核核各責(zé)任任人責(zé)任任落實(shí)情情況。負(fù)負(fù)責(zé)隱患患排查治治理體系系工作部部署副組長(zhǎng)職責(zé)責(zé)：負(fù)責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控體系建建設(shè)工作作組織協(xié)協(xié)調(diào)、過過程培訓(xùn)訓(xùn)、技術(shù)術(shù)指導(dǎo)、文文件編制制。負(fù)責(zé)責(zé)隱患排排查治理理工作具具體調(diào)度度。成員職責(zé)：具體落落實(shí)安全全風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控體系建建設(shè)過程程中的具具體工作作

3、，完成成各自區(qū)區(qū)域內(nèi)的的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果負(fù)責(zé)責(zé)。開展展安全檢檢查，對(duì)對(duì)檢查出出的問題題進(jìn)行整整改。濟(jì)寧市天工工木業(yè)有有限公司司 220177年088月200日印會(huì)議記錄會(huì)議主題：安全生生產(chǎn)雙體體系建設(shè)設(shè)專題會(huì)會(huì)議時(shí)間：20017年年8月220日 地點(diǎn)點(diǎn)：會(huì)議議室會(huì)議內(nèi)容：傳達(dá)雙體系系建設(shè)相相關(guān)法律律法規(guī)及及其他要要求山東省人民民政府辦辦公廳關(guān)關(guān)于建立立完善風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管控控和隱患患排查治治理雙重重預(yù)防機(jī)機(jī)制的通通知魯魯政辦字字（20016）336號(hào)山東省安監(jiān)監(jiān)局加加快推進(jìn)進(jìn)安全生生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控與隱隱患排查查治理兩兩個(gè)體系系建設(shè)工工作方案案魯安安辦發(fā)（220

4、166）第110號(hào)山東省安監(jiān)監(jiān)局關(guān)關(guān)于進(jìn)一一步加強(qiáng)強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控與隱患患排查治治理“兩體系系”建設(shè)工工作的通通知魯魯安發(fā)（220177）第112號(hào)制定雙體系系建設(shè)工工作計(jì)劃劃制定工作方方案（88.222日前）開展雙體系系建設(shè)培培訓(xùn)（88.233日）上報(bào)作業(yè)崗崗位清單單與設(shè)備備設(shè)施清清單（88.244日）、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)的識(shí)別別與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（88.266日）制定管控措措施，編編制風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)名冊(cè)冊(cè)（8.27）設(shè)計(jì)雙體系系公示欄欄與告知知卡，聯(lián)聯(lián)系廣告告公司制制作、懸懸掛（220177.9.10日日前）記錄人：會(huì)議簽到表表日期：20017.8.221日姓名職務(wù)簽到李文利總經(jīng)理胡傳偉生產(chǎn)廠長(zhǎng)徐長(zhǎng)軍車間

5、主任孫慶勇安全員孟燦財(cái)務(wù)部長(zhǎng)代春芳辦公室主任任李棟梁供銷部長(zhǎng)濟(jì)寧市天工工木業(yè)有有限公司司文件天工字【220177】第114號(hào)關(guān)于下發(fā)安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控體系系建設(shè)工作方案的的通知各崗位職工工：為提高我公公司安全全管理水水平，確確保生產(chǎn)產(chǎn)安全，貫貫徹落實(shí)實(shí)上級(jí)文文件要求求，盡快快完成安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控體系系建設(shè)工工作，安安全生產(chǎn)產(chǎn)兩個(gè)體體系建設(shè)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小小組編制制了安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)體體系建設(shè)設(shè)工作方方案，各各職工應(yīng)應(yīng)認(rèn)真學(xué)學(xué)習(xí)工作作方案，對(duì)對(duì)本崗位位的安全全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行辨識(shí)識(shí)、分級(jí)級(jí)，并將將辨識(shí)、分分級(jí)結(jié)果果在088月266日前上上報(bào)安全全風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控體系建建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組。濟(jì)寧市天工工木業(yè)

6、有有限公司司 220177年088月222日印濟(jì)寧市天工工木業(yè)有有限公司司安全風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控體系工工作方案案（20177版）編 制：兩體系系建設(shè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組審 核：胡傳偉偉批 準(zhǔn)：李文利利濟(jì)寧市天工工木業(yè)有有限公司司2017年年08月目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc455751727 1.適用范范圍 PAGEREF _Toc455751727 h 3 HYPERLINK l _Toc455751728 2.編制依依據(jù) PAGEREF _Toc455751728 h 3 HYPERLINK l _Toc455751729 3.總體要要求、目目標(biāo)與原原則

7、PAGEREF _Toc455751729 h 3 HYPERLINK l _Toc455751730 4.職責(zé)分分工 PAGEREF _Toc455751730 h 3 HYPERLINK l _Toc455751731 5.術(shù)語和和定義 PAGEREF _Toc455751731 h 4 HYPERLINK l _Toc455751732 6.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)識(shí)別方方法 PAGEREF _Toc455751732 h 6 HYPERLINK l _Toc455751733 7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)方法法 PAGEREF _Toc455751733 h 6 HYPERLINK l _Toc455751734

8、8.風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施策劃 PAGEREF _Toc455751734 h 6 HYPERLINK l _Toc455751735 9.風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控考核方方法 PAGEREF _Toc455751735 h 6 HYPERLINK l _Toc455751736 10.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別別及分級(jí)級(jí)管控記記錄使用用要求 PAGEREF _Toc455751736 h 6 HYPERLINK l _Toc455751737 附件A:風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分分類標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) PAGEREF _Toc455751737 h 8 HYPERLINK l _Toc455751738 附件B 作作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析法法（TRRA）風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)

9、矩陣法法 PAGEREF _Toc455751738 h 13 HYPERLINK l _Toc455751743 附件C 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控程程序框圖圖 PAGEREF _Toc455751743 h 15 HYPERLINK l _Toc455751744 附件D 過過程管理理表格161.適用范范圍本工作方案案適用于于本公司司范圍內(nèi)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)、分分級(jí)、管管控工作作。2.編制依依據(jù)中華人民民共和共共安全生生產(chǎn)法山東安全全生產(chǎn)主主體責(zé)任任規(guī)定（修修改稿）（山山東省人人民政府府令20016年年第3003號(hào)）關(guān)于建立立完善風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管控控和隱患患排查治治理雙重重預(yù)防機(jī)機(jī)制的通通知魯魯政辦字字

10、（20016）336號(hào)加快推進(jìn)進(jìn)安全生生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控與隱隱患排查查治理兩兩個(gè)體系系建設(shè)工工作方案案魯安安辦發(fā)（220166）第110號(hào)山東省安監(jiān)監(jiān)局關(guān)關(guān)于進(jìn)一一步加強(qiáng)強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控與隱患患排查治治理“兩體系系”建設(shè)工工作的通通知魯魯安發(fā)（220177）第112號(hào)山東省安安全生產(chǎn)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控體系通通則（DB37/T2882-2016)其他安全生生產(chǎn)相關(guān)關(guān)法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、相相關(guān)政策策以及安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理制制度等。3.總體要要求、目目標(biāo)與原原則根據(jù)上級(jí)政政府主管管部門的的指示要要求，結(jié)結(jié)合自身身實(shí)際，經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意，著手手開展安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控體系系建設(shè)。3.1 總總體要求求

11、：按照照“全員參參與，集集思廣益益，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)負(fù)責(zé)，不不靠中介介，職責(zé)責(zé)明確，落落實(shí)到位位”的原則則進(jìn)行安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控建設(shè)設(shè)。工作作人員在在安全管管理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組的的組織下下按照風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控體體系工作作方案建建議編制制大綱要要求，結(jié)結(jié)合實(shí)際際情況，嚴(yán)嚴(yán)格落實(shí)實(shí)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn) “全員、全全過程、全全方位、全全天候”的安全全管理模模式。3.2 工工作目標(biāo)標(biāo)：通過過建立風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控體體系做到到有效遏遏制生產(chǎn)產(chǎn)事故發(fā)發(fā)生，保保障員工工生命財(cái)財(cái)產(chǎn)安全全。3.3基本本原則：堅(jiān)持“統(tǒng)一指指導(dǎo)、標(biāo)標(biāo)桿示范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)先行、分分級(jí)推進(jìn)進(jìn)，全面面實(shí)施、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)“的基本本原則，充充分發(fā)揮揮專業(yè)技技術(shù)人員員的主

12、導(dǎo)導(dǎo)作用，全全面落實(shí)實(shí)企業(yè)主主體責(zé)任任。4.職責(zé)分分工成立安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控體體系建設(shè)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小小組：組 長(zhǎng)：李文利利副組長(zhǎng)：胡胡傳偉成 員：徐長(zhǎng)軍軍、孫慶慶勇、李李棟梁、孟孟燦、代代春芳組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)安安排安全全風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控體系建建設(shè)的具具體工作作，安排排領(lǐng)導(dǎo)小小組成員員做好組組織、協(xié)協(xié)調(diào)、計(jì)計(jì)劃、實(shí)實(shí)施、總總結(jié)、歸歸納、匯匯總、上上報(bào)、專專家審核核等過程程的工作作，負(fù)責(zé)責(zé)考核各各責(zé)任人人責(zé)任落落實(shí)情況況。副組長(zhǎng)職責(zé)責(zé)：負(fù)責(zé)責(zé)體系建建設(shè)工作作組織協(xié)協(xié)調(diào)、過過程培訓(xùn)訓(xùn)、技術(shù)術(shù)指導(dǎo)，完完成安全全風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控文件編編制，對(duì)對(duì)體系建建設(shè)過程程提出建建議。組員職責(zé)：具體落落實(shí)安全全風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管

13、控控體系建建設(shè)過程程中的具具體工作作，完成成各自區(qū)區(qū)域內(nèi)的的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果負(fù)責(zé)責(zé)。5.術(shù)語和和定義5.1風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事事件或危危害暴露露的可能能性，與與隨之引引發(fā)的人人身傷害害或健康康損害的的嚴(yán)重性性的組合合。風(fēng)險(xiǎn)(D)可能能性(LL) 暴漏頻頻率（EE）后果(C)。 5.2危危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人人員傷害害和（或或）健康康損害的的根源、狀狀態(tài)或行行為，或或它們的的組合。危險(xiǎn)源的構(gòu)構(gòu)成：-根源：具有能能量或產(chǎn)產(chǎn)生、釋釋放能量量的物理理實(shí)體。如如起重設(shè)設(shè)備、電電氣設(shè)備備、壓力力容器等等等。-行為：決策人人員、管管理人員員以及從從業(yè)人員員的決策策行為、管管理行為

14、為以及作作業(yè)行為為。-狀態(tài)：包括物物的狀態(tài)態(tài)和作業(yè)業(yè)環(huán)境的的狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)險(xiǎn)源的屬屬性，危危險(xiǎn)源是是風(fēng)險(xiǎn)的的載體。5.3風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)通常指風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)存在的的部位，又又稱危險(xiǎn)險(xiǎn)源。5.4風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是是識(shí)別組組織整個(gè)個(gè)范圍內(nèi)內(nèi)所有存存在的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)并確確定其特特性的過過程。危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)是識(shí)別別危險(xiǎn)源源的存在在并確定定其特性性的過程程。5.5風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)導(dǎo)致的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行行評(píng)估、對(duì)對(duì)現(xiàn)有控控制措施施的充分分性加以以考慮以以及對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)是否否可接受受予以確確定的過過程。5.6風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)采用科學(xué)方方法對(duì)危危險(xiǎn)源所所伴隨的的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行定量量或定性性評(píng)價(jià)，對(duì)對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果進(jìn)行行劃分等等級(jí)。（根根據(jù)有關(guān)

15、關(guān)文件及及標(biāo)準(zhǔn)，我我省風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)定為“紅、橙、黃、藍(lán)（深藍(lán)藍(lán)、淺藍(lán)藍(lán)）”四級(jí)。）淺藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)5級(jí)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：稍有危危險(xiǎn)，需需要注意意（或可可忽略的的）。員員工應(yīng)引引起注意意。深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)4級(jí)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一一般）危危險(xiǎn)，可可以接受受（或可可容許的的）。車車間、科科室應(yīng)引引起關(guān)注注。黃色風(fēng)險(xiǎn)3級(jí)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)：中中度（顯顯著）危危險(xiǎn)，需需要控制制整改。公公司、部部室（車車間上級(jí)級(jí)單位）應(yīng)應(yīng)引起關(guān)關(guān)注。橙色風(fēng)險(xiǎn)2級(jí)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)：高高度危險(xiǎn)險(xiǎn)（重大大風(fēng)險(xiǎn)），必必須制定定措施進(jìn)進(jìn)行控制制管理。公公司對(duì)重重大及以以上風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)危害因因素應(yīng)重重點(diǎn)控制制管理。紅色風(fēng)險(xiǎn)1級(jí)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)：不不可容許許的（巨巨大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)），極極其危險(xiǎn)險(xiǎn)，必須須立

16、即整整改，不不能繼續(xù)續(xù)作業(yè)。5.7風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估結(jié)果果及經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)行情情況等，確確定不可可接受的的風(fēng)險(xiǎn)，制制定并落落實(shí)控制制措施，將將風(fēng)險(xiǎn)尤尤其是重重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制在在可以接接受的程程度。企企業(yè)在選選擇風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施時(shí)應(yīng)應(yīng)考慮：可行性性；安全性性；可靠性性；應(yīng)包包括：工程技技術(shù)措施施；管理措措施；培訓(xùn)教教育措施施；個(gè)體防防護(hù)措施施。5.8風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)信息是指包括危危險(xiǎn)源名名稱、類類型、存存在位置置、當(dāng)前前狀態(tài)以以及伴隨隨風(fēng)險(xiǎn)大大小、等等級(jí)、所所需管控控措施等等一系列列信息的的綜合。5.9重大大風(fēng)險(xiǎn)是指具有發(fā)發(fā)生事故故的極大大可能性性或發(fā)生生事故后后產(chǎn)生嚴(yán)嚴(yán)重后果果，或者者二者的的結(jié)合的的風(fēng)險(xiǎn)

17、。5.10重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期地地或臨時(shí)時(shí)地生產(chǎn)產(chǎn)、搬運(yùn)運(yùn)、使用用或儲(chǔ)存存危險(xiǎn)物物品，且且危險(xiǎn)物物品的數(shù)數(shù)量等于于或超過過臨界量量的單元元。單元元是指一一個(gè)（套套）生產(chǎn)產(chǎn)裝置、設(shè)設(shè)施或場(chǎng)場(chǎng)所，或或同屬一一個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單單位且邊邊緣距離離小于5500mm的幾個(gè)個(gè)（套）生生產(chǎn)裝置置、設(shè)施施或場(chǎng)所所。6.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)識(shí)別方方法以安全檢查查表法（SSCL）對(duì)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)及其其它區(qū)域域的物的的不安全全狀態(tài)、人人的不安安全行為為、作業(yè)業(yè)環(huán)境不不安全因因素及管管理缺陷陷進(jìn)行識(shí)識(shí)別；以以作業(yè)危危害分析析法（JJHA）并并按照作作業(yè)步驟驟分解逐逐一對(duì)作作業(yè)過程程中的人人的不安安全行為為進(jìn)行識(shí)識(shí)別。7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)方

18、法法按照作業(yè)條條件危險(xiǎn)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)價(jià)法（LLEC法法）進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)判定定。各部門在完完成風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別的的基礎(chǔ)上上，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)本部部門風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)進(jìn)行評(píng)定定，報(bào)公公司風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控體系系建設(shè)辦辦公司，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組組成風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)小組共共同審核核和逐項(xiàng)項(xiàng)評(píng)定，最最終完成成風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)。分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)參參照附件件：作作業(yè)條件件危險(xiǎn)性性評(píng)價(jià)法法中表表一、表表二、表表三進(jìn)行行打分。8.風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施策劃根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)情況況制定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制措施策策劃，依依次按照照工程控控制措施施、安全全管理措措施、個(gè)個(gè)體防護(hù)護(hù)措施以以及應(yīng)急急措施四四個(gè)邏輯輯順序?qū)?duì)每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行制定定控制措措施。9.風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控考核方方

19、法為確保該項(xiàng)項(xiàng)工作有有序開展展及事故故縱深預(yù)預(yù)防效果果，公司司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控制定定實(shí)施內(nèi)內(nèi)部激勵(lì)勵(lì)考核方方法。激激勵(lì)考核核辦法另另行公布布。10.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別別及分級(jí)級(jí)管控記記錄使用用要求安全風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)管控控體系構(gòu)構(gòu)建及運(yùn)運(yùn)行過程程中可能能涉及的的記錄表表格詳見見附件。每每個(gè)記錄錄表格的的按照指指南附件件規(guī)范填填寫，各各項(xiàng)記錄錄保存不不低于三三年。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工工作完成成后，按按照領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組統(tǒng)統(tǒng)一要求求在各有有關(guān)崗位位公布主主要風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)類別別、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)、管管控措施施和應(yīng)急急措施。附件附件A 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分分類標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)附件B 作作業(yè)條件件危險(xiǎn)性性評(píng)價(jià)法法(LEECD法法)附件C 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)

20、管控程程序框圖圖附件D建設(shè)設(shè)過程記記錄信息息（1）作業(yè)業(yè)崗位清清單（2）崗位位作業(yè)內(nèi)內(nèi)容清單單（含作作業(yè)步驟驟）（3）風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)（危危險(xiǎn)源）辨辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（或依依據(jù)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排排查表）（4）風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)（危危險(xiǎn)源）辨辨識(shí)結(jié)果果信息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表（5）風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)（危危險(xiǎn)源）風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)原始信信息表（6）風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)分分布信息息表（7）重大大風(fēng)險(xiǎn)信信息統(tǒng)計(jì)計(jì)表（一一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)）（8）重大大風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施方案統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表附件A:風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分分類標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)A.1 物的不不安全狀狀態(tài)A.1.11 裝裝置、設(shè)設(shè)備、工工具、廠廠房等a) 設(shè)計(jì)計(jì)不良 強(qiáng)度度不夠； 穩(wěn)穩(wěn)定性不不好； 密密封不良良； 應(yīng)力力集中； 外外型缺陷陷、外露露運(yùn)動(dòng)

21、件件； 缺乏乏必要的的連接裝裝置； 構(gòu)構(gòu)成的材材料不合合適； 其其他。b) 防護(hù)護(hù)不良 沒有有安全防防護(hù)裝置置或不完完善； 沒沒有接地地、絕緣緣或接地地、絕緣緣不充分分； 缺乏乏個(gè)體防防護(hù)裝置置或個(gè)體體防護(hù)裝裝置不良良； 沒有有指定使使用或禁禁止使用用某用品品、用具具； 其他他。c) 維修修不良 廢舊舊、疲勞勞、過期期而不更更新； 出出故障未未處理； 平平時(shí)維護(hù)護(hù)不善； 其其他。A.1.22 物物料a) 物理理性 高溫溫物（固固體、氣氣體、液液體）； 低低溫物（固固體、氣氣體、液液體）； 粉粉塵與氣氣溶膠； 運(yùn)運(yùn)動(dòng)物。b) 化學(xué)學(xué)性 易燃燃易爆性性物質(zhì)（易易燃易爆爆性氣體體、易燃燃易爆性性液體

22、、易易燃易爆爆性固體體、易燃燃易爆性性粉塵與與氣溶膠膠、其他他易燃易易爆性物物質(zhì)）； 自自燃性物物質(zhì)； 有有毒物質(zhì)質(zhì)（有毒毒氣體、有有毒液體體、有毒毒固體、有有毒粉塵塵與氣溶溶膠、其其他有毒毒物質(zhì)）； 腐腐蝕性物物質(zhì)（腐腐蝕性氣氣體、腐腐蝕性液液體、腐腐蝕性固固體、其其他腐蝕蝕性物質(zhì)質(zhì)）； 其其他化學(xué)學(xué)性危險(xiǎn)險(xiǎn)因素。c) 生物物性 致病病微生物物（細(xì)菌菌、病毒毒、其他他致病微微生物）； 傳傳染病媒媒介物； 致致害動(dòng)物物；致害植植物； 其其他生物物性危險(xiǎn)險(xiǎn)源因素素。A.1.33 有有害噪聲聲的產(chǎn)生生（機(jī)械械性、液液體流動(dòng)動(dòng)性、電電磁性）A.1.44 有有害振動(dòng)動(dòng)的產(chǎn)生生（機(jī)械械性、液液體流動(dòng)動(dòng)性

23、、電電磁性）A.1.55 有有害電磁磁輻射的的產(chǎn)生 電離離輻射（XX射線、離子、離子、高能電子束等）； 非電離輻射（超高壓電場(chǎng)、此外線等）。A.2 人的不不安全行行為A.2.11 不不按規(guī)定定的方法法 沒有有用規(guī)定定的方法法使用機(jī)機(jī)械、裝裝置等； 使使用有毛毛病的機(jī)機(jī)械、工工具、用用具等； 選選擇機(jī)械械、裝置置、工具具、用具具等有誤誤； 離開開運(yùn)轉(zhuǎn)著著的機(jī)械械、裝置置等； 機(jī)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)超速； 送送料或加加料過快快； 機(jī)動(dòng)動(dòng)車超速速； 機(jī)動(dòng)動(dòng)車違章章駕駛； 其其他。A.2.22 不不采取安安全措施施 不防防止意外外風(fēng)險(xiǎn)； 不不防止機(jī)機(jī)械裝置置突然開開動(dòng)； 沒沒有信號(hào)號(hào)就開車車； 沒有有信號(hào)就就移

24、動(dòng)或或放開物物體； 其其他。A.2.33 對(duì)對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)著著的設(shè)備備、裝置置等清擦擦、加油油、修理理、調(diào)節(jié)節(jié) 對(duì)運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)中的的機(jī)械裝裝置等； 對(duì)對(duì)帶電設(shè)設(shè)備； 對(duì)對(duì)加壓容容器； 對(duì)對(duì)加熱物物； 對(duì)裝裝有危險(xiǎn)險(xiǎn)物； 其其他。A.2.44 使使安全防防護(hù)裝置置失效 拆掉掉、移走走安全裝裝置； 使使安全裝裝置不起起作用； 安安全裝置置調(diào)整錯(cuò)錯(cuò)誤； 去去掉其他他防護(hù)物物。A.2.55 制制造危險(xiǎn)險(xiǎn)狀態(tài) 貨物物過載； 組組裝中混混有危險(xiǎn)險(xiǎn)物； 把把規(guī)定的的東西換換成不安安全物； 臨臨時(shí)使用用不安全全設(shè)施；其他他。A.2.66 使使用保護(hù)護(hù)用具的的缺陷 不使使用保護(hù)護(hù)用具； 不不穿安全全服裝； 保保護(hù)用具具、服裝

25、裝的選擇擇、使用用方法有有誤。A.2.77 不不安全放放置 使機(jī)機(jī)械裝置置在不安安全狀態(tài)態(tài)下放置置； 車輛輛、物料料運(yùn)輸設(shè)設(shè)備的不不安全放放置； 物物料、工工具、垃垃圾等的的不安全全放置； 其其他。A.2.88 接接近危險(xiǎn)險(xiǎn)場(chǎng)所 接近近或接觸觸運(yùn)轉(zhuǎn)中中的機(jī)械械、裝置置； 接觸觸吊貨、接接近貨物物下面； 進(jìn)進(jìn)入危險(xiǎn)險(xiǎn)有害場(chǎng)場(chǎng)所； 上上或接觸觸易倒塌塌的物體體； 攀、坐坐不安全全場(chǎng)所； 其其他。A.2.99 某某些不安安全行為為用手代代替工具具；沒有確確定安全全就進(jìn)行行下一個(gè)個(gè)動(dòng)作；從中中間、底底下抽取取貨物；扔代代替用手手遞；飛降降、飛乘乘；不必要要的奔跑跑；作弄人人、惡作作劇；其他他。A.2.

26、110 誤動(dòng)作作貨物拿拿得過多多；拿物體體的方法法有誤；推、拉拉物體的的方法不不對(duì)；其他他。A.2.111 其他不不安全行行動(dòng)A.3 作業(yè)環(huán)環(huán)境的缺缺陷A.3.11 作作業(yè)場(chǎng)所所 沒有有確保通通路； 工工作場(chǎng)所所間隔不不足； 機(jī)機(jī)械、裝裝置、用用具、日日常用品品配置的的缺陷； 物物體放置置的位置置不當(dāng)； 物物體堆積積方式不不當(dāng)； 對(duì)對(duì)意外的的擺動(dòng)防防范不夠夠； 信號(hào)號(hào)缺陷（沒沒有或不不當(dāng)）；標(biāo)志志缺陷（沒沒有或不不當(dāng)）。A.3.22 環(huán)環(huán)境因素素 采光光不良或或有害光光照； 通通風(fēng)不良良或缺氧氧； 溫度度過高或或過低； 壓壓力過高高或過低低； 濕度度不當(dāng)； 給給排水不不良； 外外部噪聲聲； 自

27、然然危險(xiǎn)源源（風(fēng)、雨雨、雷、電電、野獸獸、地形形等）。A.4 安全健健康管理理的缺陷陷A.4.11 安安全生產(chǎn)產(chǎn)保障a) 安全全生產(chǎn)條條件不具具備；b) 沒有有安全管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)或人員員；c) 安全全生產(chǎn)投投入不足足；d) 違反反法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。A.4.22 危危險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)與控制制a) 未充充分識(shí)別別生產(chǎn)活活動(dòng)中的的隱患（包包括與新新的或引引進(jìn)的工工藝、技技術(shù)、設(shè)設(shè)備、材材料有關(guān)關(guān)的隱患患）；b) 未正正確評(píng)價(jià)價(jià)生產(chǎn)活活動(dòng)中的的危險(xiǎn)（包包括與新新的或引引進(jìn)的工工藝、技技術(shù)、設(shè)設(shè)備、材材料有關(guān)關(guān)的危險(xiǎn)險(xiǎn)）；c) 對(duì)重重要危險(xiǎn)險(xiǎn)的控制制措施不不當(dāng)。A.4.33 作作用與職職責(zé)a) 職責(zé)責(zé)劃分不不清；b)

28、 職責(zé)責(zé)分配相相矛盾；c) 授權(quán)權(quán)不清或或不妥；d) 報(bào)告告關(guān)系不不明確或或不正確確。A.4.44 培培訓(xùn)與指指導(dǎo)a) 沒有有提供必必要的培培訓(xùn)（包包括針對(duì)對(duì)變化的的培訓(xùn)）；b) 培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃設(shè)設(shè)計(jì)有缺缺陷；c) 培訓(xùn)訓(xùn)目的或或目標(biāo)不不明確；d) 培訓(xùn)訓(xùn)方法有有缺陷（包包括培訓(xùn)訓(xùn)設(shè)備）；e) 知識(shí)識(shí)更新和和再培訓(xùn)訓(xùn)不夠；f) 缺乏乏技術(shù)指指導(dǎo)。A.4.55 人人員管理理與工作作安排a) 人員員選擇不不當(dāng)無相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)，技技術(shù)水平平不夠；生理、體體力有問問題；心理、精精神有問問題。b) 安全全行為受受責(zé)備，不不安全行行為被獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)；c) 沒有有提供適適當(dāng)?shù)膭趧趧?dòng)防護(hù)護(hù)用品或或設(shè)施；d) 工作作安排不不

29、合理沒有安安排或缺缺乏合適適人選；人力不不足；生產(chǎn)任任務(wù)過重重，勞動(dòng)動(dòng)時(shí)間過過長(zhǎng)。e) 未定定期對(duì)有有害作業(yè)業(yè)人員進(jìn)進(jìn)行體檢檢。A.4.66 安安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度和操操作規(guī)程程a) 沒有有安全生生產(chǎn)規(guī)章章制度和和操作規(guī)規(guī)程；b) 安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度和操作作規(guī)程有有缺陷（技技術(shù)性錯(cuò)錯(cuò)誤，自自相矛盾盾，混亂亂含糊，復(fù)復(fù)蓋不全全，不實(shí)實(shí)際等）；c) 安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度和操作作規(guī)程不不落實(shí)。A.4.77 設(shè)設(shè)備和工工具a) 選擇擇不當(dāng)，或或關(guān)于設(shè)設(shè)備的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不適適當(dāng)；b) 未驗(yàn)驗(yàn)收或驗(yàn)驗(yàn)收不當(dāng)當(dāng)；c) 保養(yǎng)養(yǎng)不當(dāng)（保保養(yǎng)計(jì)劃劃、潤(rùn)滑滑、調(diào)節(jié)節(jié)、裝配配、清洗洗等不當(dāng)當(dāng)）；d) 維修修不當(dāng)（信信

30、息傳達(dá)達(dá)，計(jì)劃劃安排，部部件檢查查、拆卸卸、更換換等不當(dāng)當(dāng)）；e) 過度度磨損（因因超期服服役、載載荷過大大、使用用計(jì)劃不不當(dāng)、使使用者未未經(jīng)訓(xùn)練練、錯(cuò)誤誤使用等等造成）；f) 判廢廢不當(dāng)或或廢舊處處理和再再次利用用不妥；g) 無設(shè)設(shè)備檔案案或不完完全。A.4.88 物物料（含含零部件件）a) 運(yùn)輸輸方式或或運(yùn)輸線線路不妥妥；b) 保管管、儲(chǔ)存存的缺陷陷（包括括存放超超期）；c) 包裝裝的缺陷陷；d) 未能能正確識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)險(xiǎn)物品；e) 使用用不當(dāng)，或或廢棄物物料處置置不當(dāng)；f) 缺乏乏關(guān)于安安全衛(wèi)生生的資料料（如MMSDSS）或資資料使用用不當(dāng)。A.4.99 設(shè)設(shè)計(jì)a) 工藝藝、技術(shù)術(shù)設(shè)計(jì)不不

31、當(dāng)所采用用的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范或設(shè)計(jì)計(jì)思路不不當(dāng)；設(shè)計(jì)輸輸入不當(dāng)當(dāng)（不正正確，陳陳舊，不不可用）；設(shè)計(jì)輸輸出不當(dāng)當(dāng)（不正正確，不不明確，不不一致）；無獨(dú)立立的設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)估。b) 設(shè)備備設(shè)計(jì)不不當(dāng)，未未考慮安安全衛(wèi)生生問題；c) 作業(yè)業(yè)場(chǎng)所設(shè)設(shè)計(jì)不當(dāng)當(dāng)（定置置管理，物物料堆放放，安全全通道，準(zhǔn)準(zhǔn)入制度度，照明明、溫濕濕度、氣氣壓、含含氧量等等環(huán)境參參數(shù)等）；d) 設(shè)計(jì)計(jì)不符合合人機(jī)工工效學(xué)要要求。A.4.110 應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與響響應(yīng)a) 未制制訂必要要的應(yīng)急急響應(yīng)程程序或預(yù)預(yù)案；b) 未進(jìn)進(jìn)行必要要的應(yīng)急急培訓(xùn)和和演習(xí)；c) 應(yīng)急急設(shè)施或或物資不不足；d) 應(yīng)急急預(yù)案有有缺陷，未未評(píng)審和和修改。A.4.

32、111 相關(guān)方方管理a) 對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)方、承承包商、供供應(yīng)商未未進(jìn)行資資格預(yù)審審；b) 對(duì)承承包商的的管理雇用了了未經(jīng)審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)的承包包商；無工程程監(jiān)管或或監(jiān)管不不力。c) 對(duì)供供應(yīng)商的的管理收貨項(xiàng)項(xiàng)目與訂訂購(gòu)項(xiàng)目目不符；（給供應(yīng)商商的產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)不不正確，訂訂購(gòu)書上上資料有有誤，對(duì)對(duì)可修改改訂單不不能完全全控制，對(duì)對(duì)供應(yīng)商商擅自更更換替代代品失察察等造成成）對(duì)產(chǎn)品品運(yùn)輸、包包裝、安安全衛(wèi)生生資料提提供等監(jiān)監(jiān)管欠妥妥；d) 對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)者的的設(shè)計(jì)、承承包商的的工程、供供應(yīng)商的的產(chǎn)品未未嚴(yán)格履履行驗(yàn)收收手續(xù)。A.4.112 監(jiān)控機(jī)機(jī)制a) 安全全檢查的的頻次、方方法、內(nèi)內(nèi)容、儀儀器等的的缺陷；b) 安全

33、全檢查記記錄的缺缺陷（記記錄格式式、數(shù)據(jù)據(jù)填寫、保保存等方方面）；c) 事故故、事件件、不符符合的報(bào)報(bào)告、調(diào)調(diào)查、原原因分析析、處理理的缺陷陷；d) 整改改措施未未落實(shí)，未未追蹤驗(yàn)驗(yàn)證；e) 未進(jìn)進(jìn)行審核核或管理理評(píng)審，或或開展不不力；f) 無安安全績(jī)效效考核和和評(píng)估或或欠妥。A.4.113 溝通與與協(xié)商a) 內(nèi)部部信息溝溝通不暢暢（同事事、班組組、職能能部門、上上下級(jí)之之間）； b) 與相相關(guān)方之之間信息息溝通不不暢（設(shè)設(shè)計(jì)者、承承包商、供供應(yīng)商、交交叉作業(yè)業(yè)方、政政府部門門、行業(yè)業(yè)組織、應(yīng)應(yīng)急機(jī)構(gòu)構(gòu)、鄰居居單位、公公眾等）； （上兩條的的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)規(guī)章制度度和操作作規(guī)程

34、，危危險(xiǎn)控制制和應(yīng)急急措施，事事故、不不符合及及整改，審審核或管管理評(píng)審審的結(jié)果果等。）c) 最新新的文件件和資訊訊未及時(shí)時(shí)送達(dá)所所有重要要崗位；d) 通訊訊方法和和手段有有缺陷；e) 員工工權(quán)益保保護(hù)未得得到充分分重視，全全員參與與機(jī)制缺缺乏。附件B 作作業(yè)條件件危險(xiǎn)性性評(píng)價(jià)法法（LEEC）D=LEECD：作業(yè)條條件的危危險(xiǎn)性L：事故發(fā)發(fā)生的可可能性E：人員在在環(huán)境中中暴露的的頻繁程程度C：事故后后果的嚴(yán)嚴(yán)重程度度事故發(fā)生的的可能性性L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的的可能性性10完全可以預(yù)預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不不經(jīng)常1可能性小，完完全意外外0.5很不可能，可可以設(shè)想想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能能人

35、體暴露在在這種危危險(xiǎn)環(huán)境境中的頻頻繁程度度E分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境中中的頻繁繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)時(shí)間內(nèi)暴暴露3每周一次或或偶然暴暴露2每月一次1每年幾次0.5非常罕見地地暴露發(fā)生事故產(chǎn)產(chǎn)生的后后果C分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)產(chǎn)生的后后果100大災(zāi)難，許許多人死死亡40災(zāi)難，數(shù)人人死亡15非常嚴(yán)重，11人死亡亡7嚴(yán)重，重傷傷3重大，需住住院治療療1引人注目，需需要救護(hù)護(hù)針對(duì)被評(píng)價(jià)價(jià)的具體體作業(yè)條條件，由由小組根根據(jù)過去去經(jīng)驗(yàn)、有有關(guān)知識(shí)識(shí)，經(jīng)過過充分討討論，確確定L、EE、C值值，計(jì)算算乘積，得得出D值值，并按按下表確確定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)320極其危險(xiǎn)11603320高度

36、危險(xiǎn)，需需立即整整改2701660顯著危險(xiǎn)，需需整改370一般危險(xiǎn)，需需注意4附件C風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)管管控程序序框圖風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管管控程序序框圖危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和確定控控制措施施程序文文件1目的 明明確危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)的方法法與步驟驟，確定定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，以有有效辨識(shí)識(shí)工作場(chǎng)場(chǎng)所內(nèi)的的危險(xiǎn)源源并對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行行評(píng)價(jià)和和確定控控制措施施。2范圍適用于本公公司對(duì)工工作場(chǎng)所所所有人人員（包包括合同同方人員員和訪問問者）的的活動(dòng)，以以及提供供、使用用的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)設(shè)備和材材料進(jìn)行行危險(xiǎn)源源辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)和確定定控制措措施。3職責(zé)責(zé)本作圍危并相數(shù)報(bào)員責(zé)單識(shí)進(jìn)總成源并到位4程序4.1危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)、

37、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和風(fēng)險(xiǎn)控控制策劃劃的步驟驟a）收集信信息和法法規(guī)； b）按照公公司產(chǎn)品品的工藝藝流程、工工作流程程辨識(shí)各各工序所所存在的的危險(xiǎn)源源；c）按危險(xiǎn)險(xiǎn)源的危危險(xiǎn)程度度進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)；d）進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制策劃。4.2危險(xiǎn)險(xiǎn)、危害害因素的的分類4.2.11根據(jù)GGB/TT138861生生產(chǎn)過程程危險(xiǎn)和和有害因因素分類類與代碼碼將導(dǎo)導(dǎo)致事故故和職業(yè)業(yè)危害的的危險(xiǎn)、危危害因素素分為人人的因素素、物的的因素、環(huán)環(huán)境因素素和管理理因素44大類，115個(gè)中中類，990小類類：現(xiàn)以以大類列列出如下下：人人的因素素 aa）心理理、生理理危險(xiǎn)和和有害因因素： 負(fù)負(fù)荷超限限；健康康狀況異異常

38、；從從事禁忌忌作業(yè)；心理異異常；辨辨識(shí)功能能異常；其他生生理；心心理性危危險(xiǎn)和有有害因素素等6小小類。b) 行為為性危險(xiǎn)險(xiǎn)和有害害因素：指揮錯(cuò)誤：監(jiān)護(hù)失失誤：其其他行為為性危險(xiǎn)險(xiǎn)和有害害因素等等4小類類。物物的因素素a) 物理理性危險(xiǎn)險(xiǎn)和有害害因素：設(shè)備、設(shè)施施、工具具、附件件缺陷；防護(hù)缺缺陷；電電傷害；噪聲；震動(dòng)危危害；電電離輻射射；非電電離輻射射；運(yùn)動(dòng)動(dòng)物傷害害；明火火；高溫溫物質(zhì)；信號(hào)缺缺陷；標(biāo)標(biāo)志缺陷陷；有害害光照其其他物理理性危險(xiǎn)險(xiǎn)和有害害因素等等15小小類。b) 化學(xué)學(xué)性危險(xiǎn)險(xiǎn)和有害害因素：爆炸品；壓壓縮氣體體和液化化氣體；易燃液液體；易易燃固體體、易燃燃物和遇遇濕

39、易燃燃物品；氧化劑劑和有機(jī)機(jī)過氧化化物；有有毒品；放射性性物品；腐蝕品品；粉塵塵與氣溶溶膠其他他化學(xué)性性危險(xiǎn)和和有害因因素等110小類類。c) 生物物性危險(xiǎn)險(xiǎn)和有害害因素：致病微生物物（細(xì)菌菌，病毒毒，真菌菌，其他他致病微微生物）；傳染病病媒介物物；致害害動(dòng)物；其他生生物性危危險(xiǎn)和有有害因素素等5小小類。 環(huán)環(huán)境因素素a) 室內(nèi)內(nèi)作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)所環(huán)境境不良：室內(nèi)地面滑滑；室內(nèi)內(nèi)作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)所狹窄窄；室內(nèi)內(nèi)作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)所雜亂亂；室內(nèi)內(nèi)地面不不平；室室內(nèi)梯架架缺陷；地面、墻墻和天 花板上的開開口缺陷陷；房屋屋基礎(chǔ)下下沉；室室內(nèi)安全全通道缺缺陷；房房屋安全全出口缺缺陷；采采光照明明不良；作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)所

40、空氣氣不良；室內(nèi)濕濕度、溫溫度、氣氣壓不適適；室內(nèi)內(nèi)給、排排水不良良；室內(nèi)內(nèi)涌水；其他室室內(nèi)作業(yè)業(yè)場(chǎng)所環(huán)環(huán)境不良良等155小類。b) 室外外作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)地環(huán)境境不良：惡劣氣候與與環(huán)境；作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)地和交交通設(shè)施施濕滑；作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)地狹窄窄；作業(yè)業(yè)場(chǎng)地雜雜亂；作作業(yè)場(chǎng)地地不平；腳手架架、階梯梯和活動(dòng)動(dòng)梯架缺缺陷；地面開開口缺陷陷；建筑筑物和其其他結(jié)構(gòu)構(gòu)缺陷；門和圍圍欄缺陷陷；作業(yè)業(yè)場(chǎng)地基基礎(chǔ)下沉沉；作業(yè)業(yè)場(chǎng)地安安全通道道缺陷；作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)地安全全出口缺缺陷；作作業(yè)場(chǎng)地地光照。不良；作業(yè)業(yè)場(chǎng)地空空氣不良良；作業(yè)業(yè)場(chǎng)地濕濕度、溫溫度、氣氣壓不適適；作業(yè)業(yè)場(chǎng)地涌涌水；其其他室外外作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)地環(huán)境境不良等等18小小類。c

41、) 地下下作業(yè)環(huán)環(huán)境不良良：地面缺陷；地下作作業(yè)面空空氣不良良；其他他地下作作業(yè)環(huán)境境不良等等9小類類。d) 其他他作業(yè)環(huán)環(huán)境不良良：強(qiáng)迫體位；綜合性性作業(yè)環(huán)環(huán)境不良良；以上上未包括括的其他他作業(yè)環(huán)環(huán)境不良良等3小小類。管管理因素素a) 職業(yè)業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生組織織機(jī)構(gòu)不不健全；b) 職業(yè)業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生責(zé)任任制未落落實(shí)；c) 職業(yè)業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理規(guī)章制制度不完完善：建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)時(shí)”制度未未落實(shí)；操作規(guī)規(guī)程不規(guī)規(guī)范；事事故應(yīng)急急預(yù)案及及響應(yīng)缺缺陷；培培訓(xùn)制度度不完善善；其他他職業(yè)安安全衛(wèi)生生管理規(guī)規(guī)章制度度不健全全等5小小類；d) 職業(yè)業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生投入入不足；e) 職業(yè)業(yè)健康管管理

42、不完完善；f) 其他他管理因因素缺陷陷。4.2.22按事故故類別和和職業(yè)病病類別進(jìn)進(jìn)行分類類參照GB664411企業(yè)業(yè)傷亡事事故分類類，結(jié)結(jié)合考慮慮起因，誘誘導(dǎo)性原原因、致致害物、傷傷害方式式等，將將危險(xiǎn)因因素分為為20類，根根據(jù)我公公司的過過程特點(diǎn)點(diǎn)，除去去放炮和和火藥爆爆炸外尚尚有如下下14類類。a）物體打打擊，是是指物體體在重力力或其他他外力的的作用下下產(chǎn)生運(yùn)運(yùn)動(dòng)，打打擊人員員造成人人身傷亡亡事故，不不包括因因機(jī)械設(shè)設(shè)備、車車輛、起起重機(jī)械械、坍塌塌等引發(fā)發(fā)的物體體打擊；b）車輛傷傷害，是是指企業(yè)業(yè)機(jī)動(dòng)車車輛在行行駛中引引起的人人體墜落落和物體體倒塌、墜墜落、擠擠壓事故故；d）機(jī)械傷傷害

43、，是是指機(jī)械械設(shè)備運(yùn)運(yùn)動(dòng)（靜靜止）部部件工具具、加工工件直接接與人體體接觸引引起的夾夾擊、碰碰撞、煎煎切、卷卷入、鉸鉸、碾、割割、削等等傷害；e）起重傷傷害，是是指各種種起重作作業(yè)（包包括起重重和安裝裝、檢修修、試驗(yàn)驗(yàn)）中發(fā)發(fā)生的擠擠壓、墜墜落、（吊吊具、吊吊重）物物體打擊擊和觸電電；f）觸電，包包括雷擊擊傷亡事事故；g）淹溺；h）灼燙，指指火焰灼灼傷、高高溫物質(zhì)質(zhì)燙傷、化化學(xué)灼傷傷（酸、堿堿、鹽、有有機(jī)物引引起的體體內(nèi)外灼灼傷），不不包括電灼傷和火火災(zāi)引起起的燒傷傷；i）火災(zāi)；j）高處墜墜落；k）坍塌，是是指物體體在外力力重力作作用下，超超過自身身的強(qiáng)度度極限或或順結(jié)構(gòu)構(gòu)穩(wěn)定性性破壞而而造成

44、的的事故；性是燃體塵氣形炸合接爆時(shí)生炸；m）物理性性爆炸，包包括鍋爐爐爆炸、容容器超壓壓爆炸、輪輪胎爆炸炸等；n）中毒窒窒息；o）職業(yè)病?。喊ɡǚ蹓m、放放射性物物質(zhì)和其其它有毒毒、有害害物質(zhì)等等因素而而引起的的疾??；p）其他傷傷害，是是指除上上述以外外的危險(xiǎn)險(xiǎn)因素，如如摔、扭扭、挫、擦擦、刺、割割傷和非非機(jī)動(dòng)碰碰撞、軋軋傷等。4.2.33公司的的危險(xiǎn)源源辨識(shí)是是以（44.2.2）的的14類類結(jié)合（44.2.1）的的細(xì)目進(jìn)進(jìn)行排查查辨識(shí)，在在（p）其其他類中中增加生生物性（致致病菌的的危害因因素）和和生理、心心理的危危險(xiǎn)、危危害因素素。4.3確定定危險(xiǎn)源源應(yīng)考慮慮下列信信息a）運(yùn)行經(jīng)經(jīng)驗(yàn)和所所

45、采取的的風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施的能力力；b）法律法法規(guī)及要要求；c）職業(yè)健健康安全全方針；d）事故、事事件、不不符合和和預(yù)防措措施；e）相關(guān)方方要求；f）其他。4.4危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)4.4.11危險(xiǎn)源源辨識(shí)方方法 本本公司辨辨識(shí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源采用用問卷調(diào)調(diào)查及現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)觀察察作為辨辨識(shí)方法法：4.4.22辨識(shí)范范圍a）工作場(chǎng)場(chǎng)所內(nèi)提供、使使用的基基礎(chǔ)的設(shè)設(shè)施、設(shè)設(shè)備和材材料（無無論由本本公司還還是由外外界所提提供）中中的危險(xiǎn)險(xiǎn)源；b）所有進(jìn)進(jìn)入工作作場(chǎng)所的的人員（包包括合同同方人員員和訪問問者）的的活動(dòng)。c) 已識(shí)識(shí)別的源源于工作作場(chǎng)所外外，能夠夠?qū)ぷ髯鲌?chǎng)所內(nèi)內(nèi)的人員員健康安安全產(chǎn)生生不利的的危險(xiǎn)源源；d)

46、人的的行為、能能力和其其他人為為因素，包包括： 11）工作性性質(zhì)（工工作場(chǎng)所所布局、操操作者信信息、工工作負(fù)荷荷、體力力勞動(dòng)、工工作類型型）； 22）環(huán)境（熱熱、照明明、噪聲聲、空氣氣質(zhì)量等等）； 33）心理理、生理理性因素素。e) 公司司實(shí)施各各種變更更及其對(duì)對(duì)運(yùn)行、過過程和活活動(dòng)的影影響；包包括：）活動(dòng)、材材料的變變更或計(jì)計(jì)劃變更更；）職業(yè)健健康安全全體系的的更改或或臨時(shí)性性變更。f) 任何何與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和實(shí)施必必要控制制措施相相關(guān)的適適用法律律義務(wù)；公司須須遵守關(guān)關(guān)于工作作場(chǎng)所附附近或暴暴露于工工作場(chǎng)所所活動(dòng)的的人員的的健康安安全方面面的法律律法規(guī)要要求。g) 公司司在對(duì)工工作區(qū)域域、

47、過程程、裝置置、機(jī)器器和（或或）設(shè)備備、操作作程序和和工作組組織（包包括人的的能力的的適應(yīng)性性）進(jìn)行行設(shè)計(jì)時(shí)時(shí)，由于于疏忽和和考慮不不周造成成的危險(xiǎn)險(xiǎn)源。4.4.33辨識(shí)危危險(xiǎn)源時(shí)時(shí)，必須須考慮：a) 常規(guī)規(guī)活動(dòng)（正正常情況況下從事事的工作作和活動(dòng)動(dòng)）； bb）非正正?；顒?dòng)動(dòng)（周期期性的、偶偶然產(chǎn)生生的、緊緊急情況況進(jìn)行的的活動(dòng)），例如：1）設(shè)施或或設(shè)備的的清潔；2) 臨時(shí)時(shí)的工藝藝更改；3) 非預(yù)預(yù)定的維維修； 44) 廠廠房或設(shè)設(shè)備的啟啟用、關(guān)關(guān)閉或翻翻新整修修； 55) 極極端氣候候條件； 66) 公公用設(shè)施施（如：供電、供供水、供供氣等）毀毀壞； 77) 臨臨時(shí)安排排。4.4.44各部

48、門門根據(jù)上上述規(guī)定定辨識(shí)本本部門的的危險(xiǎn)源源，填寫寫危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一一覽表，并并附相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)，業(yè)業(yè)務(wù)變化化時(shí)，需需及時(shí)重重新評(píng)價(jià)價(jià)。4.5風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.5.11評(píng)價(jià)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)考考慮：a）風(fēng)險(xiǎn)程程度（一一般、嚴(yán)嚴(yán)重、災(zāi)災(zāi)害）；b）發(fā)生的的頻次（連連續(xù)、每每天至每每周一次次、每周周至每月月一次、每每月至每每年一次次）；c）相關(guān)方方的關(guān)注注程度（極極度、一一般、不不太關(guān)注注）；d）與法律律法規(guī)（包包括可能能新頒布布的）差差距；e）風(fēng)險(xiǎn)的的范圍、性性質(zhì)和實(shí)實(shí)現(xiàn)性。4.5.22 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的的方法針對(duì)公司生生產(chǎn)特點(diǎn)點(diǎn)，我們們采取作作業(yè)條件件危險(xiǎn)性性評(píng)價(jià)法法（LEEC法）.LECC法是一一種常用

49、用的定性性評(píng)價(jià)法法評(píng)分法法，用來評(píng)評(píng)價(jià)作業(yè)業(yè)條件的的危險(xiǎn)性性，危險(xiǎn)險(xiǎn)性以下下式表示示：D=L*EE*C 式中：L發(fā)發(fā)生事故故的可能能性大小小；E人體體暴露在在這種危危險(xiǎn)環(huán)境境中的頻頻繁程度度；C一旦旦發(fā)生事事故會(huì)造造成的損損失后果果；D危險(xiǎn)險(xiǎn)性（風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)值）。事故發(fā)生的的可能性性（L）暴露于危險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境的的頻繁程程度（E）發(fā)生事故發(fā)發(fā)生的后后果（C）分?jǐn)?shù)事故發(fā)生的的可能性性分?jǐn)?shù)頻繁程度分?jǐn)?shù)后果1063完全可以預(yù)預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不不經(jīng)常可能性小，完完全意外外很不可能，可可以設(shè)想想極不可能實(shí)際不可能能1063210.5連續(xù)暴露每天工作時(shí)時(shí)間內(nèi)暴暴露每周一次或或偶然暴暴露每月一次

50、暴暴露每月一次暴暴露非常罕見地地暴露1004015731大災(zāi)難，許許多人死死亡災(zāi)難，數(shù)人人死亡非常嚴(yán)重，一一人死亡亡嚴(yán)重，重傷傷重大，致殘殘引人注目，不不利于基基本的健健康安全全要求 危險(xiǎn)等等級(jí)劃分分（D）D值危險(xiǎn)程度 控制措措施320極其危險(xiǎn)，不不能繼續(xù)續(xù)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)能降低低時(shí)，才才能開始始或繼續(xù)續(xù)工作，如如果無限限的資源源投入也也不能降降低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，就必必須禁止止工作160-3320高度危險(xiǎn)，需需立即整整改直至風(fēng)險(xiǎn)降降低后才才能開始始工作，當(dāng)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉涉及正在在進(jìn)行的的工作時(shí)時(shí)，應(yīng)采采取應(yīng)急急措施應(yīng)努力降低低風(fēng)險(xiǎn)，在在規(guī)定的的時(shí)間期期限內(nèi)實(shí)實(shí)施降低低風(fēng)險(xiǎn)70-1559顯著危險(xiǎn)，需需要整改改措施。在

51、中中度風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)與嚴(yán)重重傷害后后果相關(guān)關(guān)的場(chǎng)合合，必須須進(jìn)一步步進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，以以更準(zhǔn)確確地確定定傷害的的可能性性，確定定是否需需要改進(jìn)進(jìn)控制措措施。0-69一般危險(xiǎn)，需需要注意意不需要另外外的控制制措施，應(yīng)應(yīng)考慮投投資效果果更佳的的解決方方案或不不增加額額外成本本的改進(jìn)進(jìn)措施，需需要監(jiān)測(cè)測(cè)來確保?？刂拼氪胧┑靡砸跃S持注：L、EE、C的的取值參參照以上上標(biāo)準(zhǔn)，根根據(jù)實(shí)際際情況所所對(duì)應(yīng)的的等級(jí)，靈靈活取值值。事事件危險(xiǎn)險(xiǎn)性D判判別標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危 險(xiǎn) 程 度分值1極其危險(xiǎn),不能繼繼續(xù)作業(yè)業(yè)3202高度危險(xiǎn),要立即即整改161-33203顯著危險(xiǎn),需要整整改70-16604一般危險(xiǎn),需要

52、注注意0-69注:D值等等于或大大于700分值以以上的顯顯著危險(xiǎn)險(xiǎn)、高度度危險(xiǎn)和和極其危危險(xiǎn)統(tǒng)稱稱為不可可接受風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；D值小于770分值值的一般般危險(xiǎn)和和稍有危危險(xiǎn)統(tǒng)稱稱為可接接受風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。4.5.33安全員員根據(jù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)組組織各部部門進(jìn)行行危險(xiǎn)源源的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編編制危危險(xiǎn)源清清單。4.6 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制措施的的確定4.6.11確定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制措施，除除考慮風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)程度度、發(fā)生生頻次、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)范圍圍、性質(zhì)質(zhì)以及與與法律法法規(guī)的差差距外，還還應(yīng)考慮慮：a）控制危危險(xiǎn)源的的技術(shù)難難度； b）控制危危險(xiǎn)源的的經(jīng)濟(jì)承承受能力力；c）改變其其他活動(dòng)動(dòng)和過程程將帶來來的（好好的或壞壞的）效效果；d）相關(guān)

53、方方的關(guān)注注程度；e）公眾形形象；f）能增強(qiáng)強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力力的商業(yè)業(yè)機(jī)遇大大小。4.6.22根據(jù)危危險(xiǎn)性分分值D的的大小，將將風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)分為為1-55個(gè)等級(jí)級(jí)，并確確定相應(yīng)應(yīng)控制措措施：a）風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)4（0-699分）：不需需要另外外的控制制措施，應(yīng)應(yīng)考慮投投資效果果更佳的的解決方方案，可可不增加加額外成成本的改改進(jìn)措施施，需要要進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視來確確定控制制措施得得以維持持；b）風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)3（70-1600分）：努力力降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，但但應(yīng)仔細(xì)細(xì)測(cè)定并并限定預(yù)預(yù)防成本本；c）風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)2（1611-3220分）：要立立即整改改，直至至風(fēng)險(xiǎn)降降低后才才能開始始工作，有有時(shí)必須須投入大大量資源源，當(dāng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)涉及及

54、正在進(jìn)進(jìn)行中的的工作時(shí)時(shí)，就應(yīng)應(yīng)采取緊緊急措施施；等（3220分）不續(xù)如限源也降險(xiǎn)必止4.6.33規(guī)定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)，識(shí)別別可通過過目標(biāo)和和職業(yè)健健康安全全管理方方案，也也可以采采用運(yùn)行行控制程程序或應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)應(yīng)程序中中所規(guī)定定的措施施來消除除或控制制風(fēng)險(xiǎn)。4.6.44規(guī)定對(duì)對(duì)所要求求的活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行檢檢測(cè)，以以確保其其有效實(shí)實(shí)施。4.6.55規(guī)定為為確定實(shí)實(shí)施要求求識(shí)別培培訓(xùn)需求求和開展展運(yùn)行控控制提供供輸入信信息4.6.66確定控控制風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)所采取取的措施施或考慮慮變更現(xiàn)現(xiàn)有控制制措施時(shí)時(shí)，應(yīng)按按下列順順序考慮慮降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)：）消除改變變?cè)O(shè)計(jì)以以消除危危險(xiǎn)源，如如引入機(jī)機(jī)械提升升裝置以以消除

55、手手舉重物物危險(xiǎn)源源等；）替代用低低危害材材料替代代或降低低系統(tǒng)能能量如較較低的動(dòng)動(dòng)力、電電流、壓壓力、溫溫度等；）工程控控制措施施-安裝裝通風(fēng)系系統(tǒng)、機(jī)機(jī)械防護(hù)護(hù)、聯(lián)鎖鎖裝置、聲聲罩等； ）標(biāo)示、警警告和（或或）管理理控制措措施安全標(biāo)標(biāo)志、危危險(xiǎn)區(qū)域域標(biāo)識(shí)、發(fā)發(fā)光照片片標(biāo)志、人人行道標(biāo)標(biāo)識(shí)、警警告器或或警告燈燈、報(bào)警警器、安安全程序序、設(shè)備備檢查、準(zhǔn)準(zhǔn)入控制制措施、作作業(yè)安全全制度、標(biāo)標(biāo)牌和工工作許可可證等；）個(gè)體防防護(hù)裝備備(PPPE)安全全防護(hù)眼眼鏡、聽聽力保護(hù)護(hù)器具、面面罩、安安全帶和和安全索索、口罩罩和手套套。4.7 變變更管理理4.7.11對(duì)常規(guī)規(guī)活動(dòng)，公公司安全全員每年年要求各各

56、單位進(jìn)進(jìn)行一次次危害識(shí)識(shí)別和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)，識(shí)別別與生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有有關(guān)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和隱隱患，定定期評(píng)審審或檢查查風(fēng)險(xiǎn)控控制結(jié)果果，并對(duì)對(duì)各單位位風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行匯總總分析。4.7.22在下列列情形下下，公司司應(yīng)啟動(dòng)動(dòng)變更過過程管理理： aa）新（變變更）的的法律法法規(guī)或其其它要求求；b）新的或或經(jīng)修訂訂的程序序、工作作慣例、設(shè)設(shè)計(jì)、規(guī)規(guī)范或標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（操操作變化化或工藝藝改變）；c）公司的的產(chǎn)品、活活動(dòng)、服服務(wù)發(fā)生生變化； dd）有對(duì)對(duì)事故、事事件或其其它信息息的新認(rèn)認(rèn)識(shí)；e）組織機(jī)機(jī)構(gòu)發(fā)生生大的調(diào)調(diào)整；現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)組織織結(jié)構(gòu)和和人員配配備的重重大改變變；f）員工（相相關(guān)方）提提出的合合理要求求；g）使用不不同類型型

57、或等級(jí)級(jí)的原材材料；h）新的或或經(jīng)修改改的技術(shù)術(shù)（包括括軟件等等）、設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施或工工作環(huán)境境。4.7.33對(duì)非常常規(guī)（如如拆除、新新改擴(kuò)建建項(xiàng)目、檢檢維修項(xiàng)項(xiàng)目、開開停車、較較重要的的隱患治治理項(xiàng)目目和較重重要的工工藝變更更、設(shè)備備變更項(xiàng)項(xiàng)目等）的的危險(xiǎn)性性較大的的活動(dòng)，在在活動(dòng)開開始之前前進(jìn)行危危害源識(shí)識(shí)別和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)進(jìn)行評(píng)評(píng)估。在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上編寫寫實(shí)施方方案（施施工方案案、施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)等），并并經(jīng)部門門負(fù)責(zé)人人嚴(yán)格審審批，如如果有發(fā)發(fā)生嚴(yán)重重事故可可能性的的作業(yè)活活動(dòng)，還還應(yīng)制定定應(yīng)急措措施、編編寫應(yīng)急急預(yù)案，并并且要在在活動(dòng)或或施工之之前進(jìn)行行演練。5相關(guān)文件件 GGB1338

58、611 生生產(chǎn)過程程危險(xiǎn)和和有害因因素分類類與代碼碼GB/T664411 企業(yè)業(yè)傷亡事事故分類類6記錄作業(yè)崗位清清單設(shè)備設(shè)施清清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)普查查表危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一一覽表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分部部信息表表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名冊(cè)冊(cè)作業(yè)崗位清清單序號(hào)區(qū)域/工段段崗位名稱主要任務(wù)備注1廠區(qū)司機(jī)運(yùn)輸貨物2木工車間木工制作3毛料車間下料崗位下料4飾面車間貼面崗位貼面5打磨車間打磨崗位精磨工件6油漆車間上油崗位擦拭木蠟油油7預(yù)組裝車間間組裝崗位產(chǎn)品預(yù)組裝裝8包裝車間包裝崗位成品包裝9修理車間維修工檢修車間機(jī)機(jī)械10倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員五金管理11廠區(qū)電工電工作業(yè) 設(shè)備設(shè)設(shè)施清單單序號(hào)設(shè)備名稱類別/位號(hào)號(hào)所在部位備注1冷壓機(jī)

59、通用機(jī)械類類木工車間西西南32熱壓機(jī)通用機(jī)械類類木工車間西西側(cè)13飾面氣囊機(jī)機(jī)通用機(jī)械類類飾面車間南南面14豪邁排鉆機(jī)機(jī)通用機(jī)械類類木工車間西西中15豪邁封邊機(jī)機(jī)通用機(jī)械類類木工車間西西中26豪邁裁板鋸鋸?fù)ㄓ脵C(jī)械類類木工車間西西北27小砂光機(jī)通用機(jī)械類類木工車間中中北28導(dǎo)向鋸?fù)ㄓ脵C(jī)械類類木工車間中中北19拋光機(jī)通用機(jī)械類類木工車間東東面110排鉆通用機(jī)械類類木工車間中中東111雕刻機(jī)通用機(jī)械類類木工車間東東112高頻機(jī)通用機(jī)械類類木工車間東東南113控制配電盤盤木工車間中中北214空壓機(jī)通用機(jī)械類類木工車間東東外側(cè)115集塵器木工車間北北面116吸塵器打磨車間西西側(cè)317手臂裁板鋸鋸?fù)ㄓ脵C(jī)械

60、類類毛料車間北北面118平铇鋸?fù)ㄓ脵C(jī)械類類毛料車間中中間119壓铇鋸?fù)ㄓ脵C(jī)械類類毛料車間中中間120導(dǎo)向鋸?fù)ㄓ脵C(jī)械類類毛料車間南南面121梳齒鋸?fù)ㄓ脵C(jī)械類類毛料車間東東面122修邊機(jī)通用機(jī)械類類倉(cāng)庫(kù)323電錘通用機(jī)械類類倉(cāng)庫(kù)124曲線鋸?fù)ㄓ脵C(jī)械類類倉(cāng)庫(kù)1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危危險(xiǎn)源）普普查表序號(hào)作業(yè)活動(dòng)/區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類別別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱稱誘發(fā)事故類類型備注1廠區(qū)人的不安全全行為司機(jī)車輛傷害2木工車間人的不安全全行為木工崗位觸電、機(jī)械械傷害、火火災(zāi)3毛料車間人的不安全全行為下料崗位觸電、機(jī)械械傷害4飾面車間人的不安全全行為貼面崗位火災(zāi)5打磨車間人的不安全全行為打磨崗位觸電、機(jī)械械傷害、火火災(zāi)6油漆車間人的不安全全