某某首飾有限公司新編質(zhì)量手冊

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.質(zhì) 量 手手 冊編號：QMM-0001-AA編 制 人人(品管管部經(jīng)理理：唐宏宏振) : 編制日日期： 審 核 人人(管理理者代表表：鄺英英華): 審核核日期： 批 準 人人(行政政總裁：李文俊俊): 批批準日期期： 目錄0.1 頒頒布令110.2 質(zhì)質(zhì)量手冊冊控制220.3 公公司簡介介330.4 質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標440.5 公公司的組組織架構(gòu)構(gòu)圖550.6 公公司產(chǎn)品品生產(chǎn)流流程圖660.7 質(zhì)質(zhì)量職能能分配表表770.8 崗崗位職責責88適用范

2、圍92.0 引引用標準準993.0 定定義和術(shù)術(shù)語994.0 質(zhì)質(zhì)量體系系控制100-1225.0 管管理職責責133-155 資源管理理155-177 產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)177-288 測量、分分析、改改進288-400 程序文件件清單441附件1:部部門職能能及崗位位職責附件2:各各部門質(zhì)質(zhì)量目標標分解表表質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第1頁頁，共441頁修改狀態(tài)號號：O 生效日日期：220099年6月月1日01 頒頒布令本手冊依據(jù)據(jù)GB/T1990011:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系標標準，結(jié)結(jié)合本組組織的實實際情況況，遵循循國家和和國際相相關(guān)的法法律及標標準編制制而成。本手冊適用用于本組組織各部部門所

3、有有與質(zhì)量量活動相相關(guān)的管管理且涉涉及首飾飾的生產(chǎn)產(chǎn)制造和和服務(wù)?，F(xiàn)行的質(zhì)量量手冊作作為本組組織落實實質(zhì)量職職能和開開展質(zhì)量量管理的的綱領(lǐng)性性文件，是是全體員員工質(zhì)量量行為的的規(guī)范和和準則，一一經(jīng)發(fā)布布全體員員工必須須遵守執(zhí)執(zhí)行，不不懈努力力保證和和提高公公司產(chǎn)品品質(zhì)量?，F(xiàn)行的質(zhì)量量手冊是是本組織織質(zhì)量保保證能力力的證據(jù)據(jù)及第三三方認證證的依據(jù)據(jù),現(xiàn)予予批準頒頒發(fā),并并于二000九年年六月一一日實施，望望本組織織各部門門及全體體員工遵遵照執(zhí)行行。 行行政總裁裁（李文文俊）： 二二00九九年六月月一日質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第2頁頁，共441頁修改狀態(tài)號號：O 生效日日期：220099年6月月1

4、日02 的的控制:1.目的范范圍對質(zhì)量手手冊進進行控制制,確保保覆蓋并并滿足GGB/TTISOO90001:220088標準的的要求和和使用場場所，均均為有效效版本。2.管理職職責品質(zhì)保證部部負責質(zhì)質(zhì)量手冊冊的組織織編制和和控制；管理者代表表負責手手冊的審審核；行政總裁負負責手冊冊的批準準。3.概述31品質(zhì)質(zhì)保證部部按照GGB/TTISOO90001：220088標準要要求編制制質(zhì)量手手冊，確確保手冊冊的描述述滿足GGB/TTISOO90001：220088標準的的要求。3. 2管管理者代代表審批批質(zhì)量手手冊。33體系系運作的的改變，要要對手冊冊進行修修訂，由由品質(zhì)保保證部重重新進行行修改，管

5、管理者代代表批準準。手冊冊的版本本和修改改狀態(tài)要要重新進進行標識識。3. 4手手冊的版版本標識識由修改改狀態(tài)號號和章節(jié)節(jié)版本號號兩部分分組成。修修改狀態(tài)態(tài)號用OO、1、22、3表示示，章節(jié)節(jié)版本號號用A、BB、C表示。3. 5修修訂采用用換頁方方式。章章節(jié)修改改后，其其章節(jié)版版本編號號不改變變，但其其對應(yīng)的的修改狀狀態(tài)號改改變。當當修改涉涉及到相相當數(shù)量量的章節(jié)節(jié)，或重重大修改改時，手手冊的版版本編號號改變，所所有章節(jié)節(jié)修改狀狀態(tài)號恢恢復到“O”狀態(tài)。36質(zhì)量量手冊修修改后，將將修改部部分章節(jié)節(jié)下發(fā)到到各部門門，收回回作廢的的舊版本本處理，并并保存作作廢的原原版。37質(zhì)量量手冊即即使沒有有更改

6、，每每年至少少對手冊冊進行一一次評審審，由品品質(zhì)保證證部組織織對手冊冊的評審審。38只有有印有受受控號和和紅色“受控”文件印印章的質(zhì)質(zhì)量手冊冊為有有效版本本。39其他他部門根根據(jù)本手手冊作為為參考使使用時，由由需要使使用人員員向品質(zhì)質(zhì)保證部部申請，管管理者代代表批準準后下發(fā)發(fā)。310 外部需需要質(zhì)量量手冊應(yīng)應(yīng)蓋有紅紅色“參考”印章，并并不一定定反映現(xiàn)現(xiàn)行版本本狀態(tài)。311參參考使用用的質(zhì)量量手冊的的發(fā)放記記錄應(yīng)予予以保持持。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第3頁頁，共441頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日03 公公司簡介介三和集團（簡簡稱“KTLL”），119877年在香香港成立

7、立，于119988年在廣廣東省番番禺區(qū)建建廠，成成立三和和（廣州州番禺）首首飾有限限公司。三三和集團團是一家家以珠寶寶設(shè)計開開發(fā)、生生產(chǎn)、銷銷售為主主的大型型現(xiàn)代化化集團公公司，經(jīng)經(jīng)過近220多年年的不懈懈努力，現(xiàn)現(xiàn)擁有設(shè)設(shè)計研發(fā)發(fā)，生產(chǎn)產(chǎn)、采購購、銷售售及其它它專業(yè)人人員工共共20000人左左右，年年均銷售售各類珠珠寶首飾飾約955萬件。三和集團旗旗下銷售售子公司司分布于于美國、香香港、中中國上海海等地，承承擔著國國內(nèi)外市市場開發(fā)發(fā)、銷售售的主要要任務(wù)。公公司產(chǎn)品品遠銷歐歐洲、美美洲和亞亞洲，與與世界各各地的珠珠寶銷售售商建立立起長期期友好的的合作關(guān)關(guān)系，產(chǎn)產(chǎn)品深受受消費者者好評。目目前，公

8、公司在上上海設(shè)有有零售店店。2008年年6月，三三和集團團再次斥斥資60000萬萬元，在在番禺區(qū)區(qū)重新征征地，籌籌建另一一個能容容納50000人人的現(xiàn)代代化生產(chǎn)產(chǎn)基地，新廠房占地50畝，預(yù)計2010年12月落成并投產(chǎn)使用；同時，公司于2009年收購了意大利Rosso公司，為發(fā)展歐洲市場提供了一個長期穩(wěn)定的平臺。三和集團總總公司地地址：香香港九龍龍紅磡鶴鶴園東街街一號富富恒工業(yè)業(yè)大廈112樓12007室 電話：(8852)2366300022傳真：(8852)2366387787三和（廣州州番禺）首首飾有限限公司地地址：中中國廣東東省廣州州市番禺禺區(qū)市橋橋銀平路路1號電話：0220-884666

9、94666傳真：0220-88480030779網(wǎng)址：http: / m.hkkemaill：/ HYPERLINK mailto:group.hk grrouppkttl.ccom.hk質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第4頁頁，共441頁修改狀態(tài)號號：O 生效日日期：220099年6月月1日04 質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標質(zhì)量方針基本理念：調(diào)整、完完善、鞏鞏固、提提高。基本方針：調(diào)整：調(diào)整整戰(zhàn)略思思路、調(diào)調(diào)整產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)，練練內(nèi)功。完善：完善善技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新、完完善質(zhì)量量管理體體系，強強基礎(chǔ)。鞏固：鞏固固成果、鞏鞏固質(zhì)量量管理體體系，求求發(fā)展。提高：提高高員工素素質(zhì)、提提高優(yōu)質(zhì)質(zhì)服務(wù)、提提高企業(yè)業(yè)經(jīng)濟效效益

10、，爭爭上游。質(zhì)量目標：產(chǎn)品合合格率96%質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第5頁頁，共441頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日05三和和（廣州州番禺）首首飾有限限公司組組織架構(gòu)構(gòu)圖研究及金版部設(shè)計及銀版部產(chǎn)品規(guī)劃部國際銷售部銷售及市場處 采購處采購部配石部 行政處財務(wù)部人力資源部番禺廠行政部資訊科技部 運營處 品質(zhì)保證部研究及金版部設(shè)計及銀版部產(chǎn)品規(guī)劃部國際銷售部銷售及市場處 采購處采購部配石部 行政處財務(wù)部人力資源部番禺廠行政部資訊科技部 運營處 品質(zhì)保證部生產(chǎn)工程部生產(chǎn)部物流部部行政總裁董事局質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第6頁頁，共441頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6

11、月月1日06產(chǎn)品品生產(chǎn)流流程圖質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第7頁頁，共441頁修改狀態(tài)號號：O 生效日日期：220099年6月月1日07質(zhì)量量職能分分配表 部部 門門 要要 素 條 文文 行政總裁管理者 代表國際銷售部部產(chǎn)品規(guī)劃部部設(shè)計及銀版版部研究及金版版部生產(chǎn)部品質(zhì)保證部部生產(chǎn)工程部部物流部生產(chǎn)計劃及及物料控控制部人力資源部部番禺廠行政政部資訊科技部部香港采購部部配石部ISO中央央小組4.1 總總要求4.2.22 質(zhì)量量手冊4.2.33 文件件控制4.2.44 質(zhì)量量記錄控控制5.1 管管理承諾諾5.2 以以顧客為為中心5.3 質(zhì)質(zhì)量方針針5.4 策策劃5.5 職職責、權(quán)權(quán)限和溝溝通5.6 管

12、管理評審審6.1 資資源的提提供6.2 人人力資源源6.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施6.4 工工作環(huán)境境7.2 與與顧客有有關(guān)的過過程7.3 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)7.4 采采購7.5.11 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供7.5.33 標識識和可追追溯性7.5.55 產(chǎn)品品防護7.6 監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的控制制8.2.11 顧客客滿意8.2.22 內(nèi)部部審核8.2.33過程監(jiān)監(jiān)視和測測量8.2.44產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視和測測量8.3 不不合格品品控制8.4 數(shù)數(shù)據(jù)分析析8.5 改改進注: “”表示示主要職職能，“”表示示相關(guān)職職能質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第8頁頁，共441頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日08 崗

13、崗位職責責行政總裁1、公司行行政工作作的全面面管理和和日常決決策；2、參與批批準公司司的組織織架構(gòu)和和質(zhì)量各各職責和和權(quán)限，全全面負責責質(zhì)量體體系的控控制；3、保證質(zhì)質(zhì)量體系系所需的的資源；4、制定、保保持質(zhì)量量方針；5、主持管管理評審審，確保保質(zhì)量體體系的持持續(xù)適用用性、充充分性、有有效性；6、任命管管理者代代表；7、管理公公司的行行政工作作整體運運作；8、訂立公公司的發(fā)發(fā)展方向向；9、提供足足夠的資資源和設(shè)設(shè)施以滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)、銷售售和質(zhì)量量要求；10、確定定每一個個部門的的工作責責任；11、確定定公司的的目標和和策略并并監(jiān)督達達成；12、確保保就產(chǎn)品品質(zhì)量問問題給予予客戶充充分滿意意的服務(wù)

14、務(wù)；13、不斷斷地監(jiān)督督質(zhì)量體體系有效效運作，確確保在管管理層評評審時或或早期所所有影響響系統(tǒng)有有效執(zhí)行行的問題題都被提提出來加加以解決決。管理者代表表1、公司GGB/TTISOO190001-20008質(zhì)量量管理體體系的建建立、維維持、實實施；2、公司質(zhì)質(zhì)量體系系的日常常管理工工作，組組織實施施質(zhì)量改改進的持持續(xù)改善善，向行行政總裁裁匯報GGB/TTISOO190001-20008質(zhì)量量管理體體系運行行情況以以供評審審，并為為體系改改進提供供依據(jù)；3、與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的協(xié)調(diào)調(diào)和內(nèi)外外聯(lián)絡(luò)工工作；4、內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第9頁頁，共441頁修改狀態(tài)號號：O生效

15、日日期：220099年6月月1日1.0范圍圍1.1 總總則 本手冊適適用于本本組織首首飾的設(shè)設(shè)計、生生產(chǎn)、銷銷售和售售后服務(wù)務(wù)； 本手冊適適用于與與首飾生生產(chǎn)及服服務(wù)質(zhì)量量形成有有關(guān)的所所有部門門和人員員； 本手冊適適用于本本組織內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理和和外部質(zhì)質(zhì)量認證證審核活活動。1.2 應(yīng)應(yīng)用 GB/TT 1990011-20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求中中所有條條款都適適用于本本組織設(shè)設(shè)計、生生產(chǎn)、銷銷售等質(zhì)量活動動，本手手冊無任任何刪減減條款。2.0引用用標準GB/T 190000-20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語GB/T 190001-20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求3.0術(shù)語語

16、和定義義本質(zhì)量手手冊采采用以下下的術(shù)語語和定義義： GB/TT 1990000-20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語中中的定義義 本組織三和和（廣州州番禺）首首飾有限限公司 本手冊三和和（廣州州番禺）首首飾有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第100頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日4.0 質(zhì)質(zhì)量管理理體系:4.1總要要求本組織按照照GB/T 1190001-220088標準的的要求建建立質(zhì)量量管理體體系，形形成文件件，并通通過過程程方法加加以實施施、保持持和持續(xù)續(xù)改進。具具體必須須做到以以下幾點點：確定質(zhì)量管管理體系系所需的的過程及及其在組組織

17、中的的應(yīng)用；確定這些過過程的順順序和相相互作用用；確定為確保保這些過過程有效效運作和和控制所所需的準準則和方方法；監(jiān)視、測量量和分析析這些過過程；實施必要的的措施，以以實現(xiàn)對對這些過過程所策策劃的結(jié)結(jié)果和對對這些過過程的持持續(xù)改進進。 針對組織織所外包包的任何何影響產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性的的過程，組組織應(yīng)確確保對其其實施控控制。 用過程方方法模式式表示的的公司的的質(zhì)量管管理體系系，如圖圖1-11所示。圖1-1質(zhì)量體系流程關(guān)系圖圖1-1質(zhì)量體系流程關(guān)系圖質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第111頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日4.2 文件要要求4.2.11 總則則根據(jù)本組織織

18、的規(guī)模模、產(chǎn)品品特點及及員工的的能力，確確定質(zhì)量量管理體體系文件件包括：質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標標；質(zhì)量手冊；程序文件；檢驗文件、生生產(chǎn)工藝藝、技術(shù)術(shù)圖紙、作作業(yè)指導導書等；質(zhì)量記錄。質(zhì)量方針、目標質(zhì)量手冊一級文件 質(zhì)量方針、目標質(zhì)量手冊一級文件 二級文件程序文件二級文件程序文件檢驗文件、生產(chǎn)工藝、技術(shù)圖紙、作業(yè)指導書、表格、記錄檢驗文件、生產(chǎn)工藝、技術(shù)圖紙、作業(yè)指導書、表格、記錄等；三級文件三級文件4.2.22 質(zhì)量量手冊本組織必須須編制、保保持質(zhì)質(zhì)量手冊冊，并并按照GGB/TT190001-20008標準準的文件件控制條條款（參參見以下下4.22.3條條款）的的要求對對質(zhì)量手手冊予以以控制管管

19、理。質(zhì)質(zhì)量手冊冊必須須包括以以下內(nèi)容容：質(zhì)量管理體體系的范范圍，包包括任何何刪減的的細節(jié)與與合理性性；為質(zhì)量管理理體系編編制的形形成文件件的程序序或?qū)ζ淦湟茫毁|(zhì)量管理體體系過程程之間相相互作用用的表述述。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第122頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日4.2.33 文件件控制本組織建立立文件件管理控控制程序序?qū)|(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件進行行控制，確確保其有有效使用用。 管理者代代表有首首要責任任確保所所有文件件控制皆皆在本組組織內(nèi)有有效及有有效率地地施行； 各職能部部門負責責人有首首要責任任確保職職責范圍圍內(nèi)文件件控制皆皆在產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程中

20、有有效及有效率地地施行； 文件控制制必須由由授權(quán)人人執(zhí)行，包包括： 文件發(fā)發(fā)布前必必須得到到評審和和批核； 當某程程序文件件對質(zhì)量量體系運運作非常常重要時時，應(yīng)派派發(fā)到所所有相關(guān)關(guān)部門執(zhí)執(zhí)行； 評審、批批核文件件的修訂訂，需由由原文件件編制部部門執(zhí)行行； 文件修改改后版本本和生效效日期應(yīng)應(yīng)予以標標識，并并對修改改內(nèi)容進進行說明明； 修改后文文件的最最新版本本應(yīng)及時時派發(fā)到到所有適適用部門門，并回回收失效效版本； 維護最新新版本文文件及當當文件過過時后，須須考慮法法律上或或?qū)韰⒖加猛就径鴽Q定定保存期期； 建立文文件有效效版本的的清單，以以防止過過期或無無效的文文件被使使用； 對外來文文件進行

21、行標識、控控制其分分發(fā)并保保持分發(fā)發(fā)記錄。 4.2.4 記錄控控制本組織控制制建立的的質(zhì)量記記錄，以以提供符符合要求求和質(zhì)量量管理體體系運行行的證據(jù)據(jù)。各部門負責責本部門門質(zhì)量記記錄的標標識、收收集和保保管，確確保質(zhì)量量記錄儲儲存在合合適的環(huán)環(huán)境以防止損壞壞、變質(zhì)質(zhì)及遺失失；歸檔和編目目(生效日日期先后后, 編碼碼順序等等)以方便便取閱為為主要目目的，可可以活頁頁夾或計計算機檔案方方式保存存質(zhì)量記記錄，并并作清楚楚標識；品質(zhì)保證部部制定質(zhì)質(zhì)量記錄錄總覽表表，對記記錄表格格的空白白版進行行存檔，并并規(guī)定各各種質(zhì)量量記錄的保存存期限； (4) 各部部門制定定本部門門質(zhì)量記記錄一覽覽表，超超過保存存

22、期限的的質(zhì)量記記錄可由由保管人人員銷毀毀。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第133頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日5.0管理理職責5.1 管管理承諾諾行政總裁應(yīng)應(yīng)履行本本手冊規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量職責責，通過過下列活活動，對對建立、實實施質(zhì)量量管理體體系并持持續(xù)改進進其有效效性的承承諾提供供證據(jù)：在公司內(nèi)部部及時向向全體成成員傳達達滿足顧顧客、法法律和法法規(guī)的重重要性；制定適合公公司發(fā)展展的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標；每年至少進進行一次次管理評評審；提供質(zhì)量管管理體系系有效運運行所必必要的資資源。5.2 以顧客客為關(guān)注注焦點本組織的最最高管理理者要以以實現(xiàn)顧顧客滿意意為目標標

23、，確保保識別顧顧客明確確的或隱隱含的需需求和期期望，包包括組織織應(yīng)盡的的與產(chǎn)品品有關(guān)的的責任或或義務(wù)及及法律法法規(guī)方面面的要求求。確保保將這些些需求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為組組織的明明確要求求，并通通過質(zhì)量量管理體體系的運運行得以以實現(xiàn)。5.3 質(zhì)量方方針：5.3.11 行行政總裁裁制定本本組織質(zhì)質(zhì)量方針針，見本本手冊00.4質(zhì)質(zhì)量方針針及質(zhì)量量目標。5.3.22 行行政總裁裁應(yīng)組織織管理者者代表及及各部門門負責人人討論、宣宣貫質(zhì)量量方針，確確保充分分的溝通通和理解解。5.3.33 質(zhì)質(zhì)量方針針、目標標應(yīng)作為為管理評評審的內(nèi)內(nèi)容定期期進行評評審。5.4 策劃55.4.1質(zhì)量量目標（1） 根根據(jù)質(zhì)量量方針提提供

24、的框框架，行行政總裁裁確保在在組織的的相關(guān)職職能和層層次上建建立組織織的質(zhì)量量目標，見見本手冊冊的章節(jié)節(jié)0.44質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標；（2） 根根據(jù)實現(xiàn)現(xiàn)組織質(zhì)質(zhì)量目標標的需要要，管理理者代表表負責把把組織質(zhì)質(zhì)量目標標分解到到各相關(guān)關(guān)職能部部門。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第144頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日質(zhì)量管理體體系的策策劃為實現(xiàn)質(zhì)量量方針、目目標及滿滿足GBB/T1190001-220088標準，行行政總裁裁組織管管理者代代表及相相關(guān)部門門負責人人對質(zhì)量量管理體體系進行行策劃，內(nèi)內(nèi)容見本本手冊44.1總總要求。5.5 職職責、權(quán)權(quán)限和溝溝通 5.

25、5.11 職責責和權(quán)限限行政總裁確確定本組組織的質(zhì)質(zhì)量管理理組織架架構(gòu)及相相關(guān)部門門、崗位位的職責責和權(quán)限限，見本本手冊00.8崗崗位職責責及附件件1各各部門職職能及職職責。5.5.22 管理理者代表表行政總裁任任命本組組織內(nèi)的的一名管管理者為為管理者者代表，并并規(guī)定其其職責和和權(quán)限，見見本手冊冊0.88崗位職職責。5.5.33 內(nèi)部部溝通行政總裁在在領(lǐng)導建建立、保保持質(zhì)量量管理體體系過程程中，應(yīng)應(yīng)建立組組織內(nèi)各各部門和和層次的的溝通過過程，確確定相關(guān)關(guān)質(zhì)量活活動程序序的接口口，包括括：適時組織召召開公司司戰(zhàn)略會會議、管管理評審審會、運運營會議議、生產(chǎn)產(chǎn)會議、品品質(zhì)會議議、客戶投訴會議議等，聽

26、聽取意見見，解決決存在問問題；采用操作文文件及質(zhì)質(zhì)量記錄錄傳遞方方法進行行溝通；采用無紙化化辦公系系統(tǒng)、電電話、傳傳真、電電子郵件件、面談?wù)劦鹊姆椒椒ㄟM行行溝通。5.6 管理評評審5.6.11 總則則：本組織制定定并實施施管理評評審程序序，行政政總裁每每年定期期組織管管理評審審活動，確確保質(zhì)量量管理體體系的適適宜性、充充分性和和有效性性，并保保持評審審記錄。5.6.22 評審審輸入： 審核結(jié)果（包包括內(nèi)審審、外審審、供應(yīng)應(yīng)商審核核）；顧客反饋信信息（包包括顧客客滿意度度調(diào)查、客客戶投訴訴及建議議等）；質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第155頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月

27、月1日質(zhì)量體系文文件的適適宜性及及是否有有效運行行；自制及外發(fā)發(fā)產(chǎn)品的的質(zhì)量合合格率；上次外審、內(nèi)內(nèi)審中糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施的執(zhí)行行情況；上次管理評評審問題題落實情情況；經(jīng)策劃的可可能影響響質(zhì)量管管理體系系的變更更（外部部環(huán)境及及自身的的變化）；質(zhì)量方針、目目標的適適宜性（公公司總目目標及各各部門分分解目標標的執(zhí)行行情況）。5.6.33 評審審輸出管理評審輸輸出包括括下面有有關(guān)決定定和措施施：糾正或預(yù)防防措施的的有效性性作出建建議及批批評；產(chǎn)品實現(xiàn)的的質(zhì)量、產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量特性性、新產(chǎn)產(chǎn)品及時時投放市市場的能能力等方方面的改改進；組織要針對對內(nèi)外部部環(huán)境的的變化考考慮自身身資源的的適宜性性，不但

28、但考慮當當前的資資源需求，還要考考慮未來來的資源源需求；質(zhì)量方針、目目標的更更改。6.0 資源管管理6.1 資源的的提供資源主要指指人力資資源、設(shè)設(shè)施、軟軟件、硬硬件、信信息、工工作環(huán)境境和財務(wù)務(wù)資源。資資源是質(zhì)質(zhì)量管理理體系及及過程中中不可缺缺少的組組成部分分，也是是公司實實現(xiàn)質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標的必必要條件件。公司必須及及時確定定并提供供所需的的資源，以以：實施、保持持質(zhì)量管管理體系系并持續(xù)續(xù)改進其其有效性性；通過滿足顧顧客要求求，達到到顧客滿滿意。6.2 人力資資源6.2.11 總則則人力資源部部組織各各部門制制定各崗崗位的職職位說明明書，作作為本組組織選擇擇、招聘聘、安排排人員的的

29、主要依依據(jù)。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第166頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日6.2.22 能能力、意意識的培培訓（1） 人人力資源源部應(yīng)識識別從事事影響產(chǎn)產(chǎn)品要求求的符合合性的人人員的能能力要求求，分別別對新員員工、在在崗員工工、轉(zhuǎn)崗崗員工、各各類專業(yè)業(yè)人員、特特殊工種種人員、內(nèi)內(nèi)審員等等，根據(jù)據(jù)他們的的崗位要要求實施施適當培培訓。a) 新員員工培訓訓入職培訓：包括員員工守則則、工作作禮儀與與職業(yè)操操守、公公共安全全、消防防安全、66S、IISO990000基礎(chǔ)知知識、眼眼保健操操等培訓訓。在新新員工進進入公司司一周內(nèi)內(nèi)，由人人力資源源部組織織進行；部門培訓

30、：部門工工作手冊冊、職位位說明書書、工作作流程培培訓，在在新員工工進入部部門后，由由用人部部門組織織進行；崗位技能培培訓：生生產(chǎn)員工工必須在在培訓組組或相應(yīng)應(yīng)車間經(jīng)經(jīng)過為期期7天至4個月不不等的生生產(chǎn)技能能培訓，并并進行現(xiàn)現(xiàn)場實物物操作考考核，合合格后方方可上崗崗； b）在崗人人員培訓訓由各部門根根據(jù)工作作需要，制制定崗位位培訓計計劃，每每年應(yīng)對對在崗員員工至少少進行一一次全面面的崗位技能能提升培培訓和考考核。c) 特殊殊崗位員員工培訓訓焊工、計量量員 、電電工、駕駕駛員等等需取得得國家授授權(quán)部門門相應(yīng)的的培訓合合格證書書；質(zhì)量管理體體系內(nèi)審審員應(yīng)由由外部專專業(yè)機構(gòu)構(gòu)或公司司內(nèi)部培培訓、考考核

31、后，持持證上崗崗。人力資源部部組織各各部門進進行崗位位考核，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)；通過教育和和培訓，使使員工意意識本職職崗位重重要性，及及如何為為實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標標付出貢貢獻；每次培訓后后，培訓訓部門應(yīng)應(yīng)填寫內(nèi)內(nèi)部培訓訓活動出出席簽到到表及及作好相相應(yīng)的培培訓記錄錄，記錄培訓人人員、時時間、地地點、教教師、內(nèi)內(nèi)容及考考核成績績等，培培訓后將將有關(guān)記記錄、試試卷或操操作考核核記錄交交人力資資源部存存檔。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第177頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施本組

32、織應(yīng)確確定、并并維護為為實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性所所需的基基礎(chǔ)設(shè)施施。基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施包包括：廠房、辦公公場所、辦辦公設(shè)施施等； 生產(chǎn)設(shè)備、檢檢測設(shè)備備、電腦腦軟件；車輛、電話話、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、ERRP系統(tǒng)統(tǒng)等。 以上的設(shè)施施隨本組組織的發(fā)發(fā)展和以以后的實實際需要要配置或或及時得得到更換換。6.4工作作環(huán)境本組織應(yīng)確確定為達達到產(chǎn)品品符合要要求所需需的工作作環(huán)境，并并對工作作環(huán)境中中人的因因素（如如心理的的、社會會的）和和物的因因素（如如溫度、濕濕度、清清潔度、潔潔凈度、防防靜電等等）加以以管理。公公司必須須保持生生產(chǎn)現(xiàn)場場處于有有序、清清潔的狀狀態(tài)，并并按產(chǎn)品品和制造造過程需需求進行行維護。配置適用的的廠房

33、根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要適適當裝修修，防止止暴曬、風風雨侵蝕蝕和潮濕濕；配置必要的的通風、消消防器材材，保持持適宜的的溫、濕濕度和職職業(yè)衛(wèi)生生、安全全；生產(chǎn)部對車車間設(shè)施施實行定定置管理理，要考考慮人體體工效學學的要求求，努力力提高工工作效率率；確保員工生生產(chǎn)符合合勞動法法規(guī)的要要求。7.0 產(chǎn)品實實現(xiàn)7.2 與顧客客有關(guān)的的過程7.2.11 與產(chǎn)品品有關(guān)要要求的確確定本組織應(yīng)確確定：顧客要求：通過采采購單/手寫寫單或或銷售售合同來來體現(xiàn)；顧客雖然沒沒有明示示，但規(guī)規(guī)定的用用途或已已知和預(yù)預(yù)期用途途所必須須的要求求；產(chǎn)品應(yīng)符合合國家標標準、行行業(yè)標準準及所銷銷地區(qū)的的法律、法法規(guī)要求求； 公司內(nèi)部的的

34、產(chǎn)品品品質(zhì)標準準、售后后保修、技技術(shù)咨詢詢等。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第188頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日7.2.22 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的評審審新銷售合合同的的評審營業(yè)員對客客戶的采采購單或或手寫寫單進進行評審審，以決決定是否否需要開開工生產(chǎn)產(chǎn)。評審審內(nèi)容包包括：客人付款條條款；采購單總件件數(shù)；采購單總價價值及公公司信貸貸額；生產(chǎn)車間的的可接單單量及客客人要求求光胚貨貨期；是否需要改改版或起起版。當經(jīng)過以上上評審后后，營業(yè)業(yè)員需在在采購購單填填上生產(chǎn)產(chǎn)指示和和光胚期期（如需需生產(chǎn)時時），并并蓋上“conntraact revviewwed”印章；客

35、服科接收收營業(yè)助助理提供供的已評評審的采采購單或或手寫寫單，并并轉(zhuǎn)化為為銷售售合同；若需經(jīng)經(jīng)過改版版、起版版的訂單單，客服服科在銀銀版完成成后，在在ERPP系統(tǒng)上上截取發(fā)發(fā)版資料料，并整整理成銷售合合同；營業(yè)員對銷銷售合同同進行行簽名確確認，由由營業(yè)助助理傳真真或電郵郵給客戶戶（如要要收訂金金，需付付上訂金金要求信信）；如客人是通通過EDDI(EElexxtroonicc Daata Inttercchannge 電子數(shù)數(shù)據(jù)交換換)下訂訂單或SSBJ purrchaase，銷銷售合同同不需需發(fā)給客客人回簽簽，存檔檔即可。銷銷售合同同更改改后的評評審：(1) 任何由由客戶對對訂單產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量量、產(chǎn)

36、品品用料或或價錢要要求提出出更改，則則視為新新合同，按按新合同要求進進行重新新評審；(2) 如客戶戶對訂單單內(nèi)容提提出輕微微修改時時，營業(yè)業(yè)員助理理填寫銷售合合同/工工單資料料更改表表，質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第199頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日通知客服科科修改銷售合合同后后，傳給給客戶確確認； 如修改是是本組織織自行提提出的，營營業(yè)員則則需要與與客戶商商討有關(guān)關(guān)更改事事項，并并填寫銷售合同/工工單資料料更改表表，通通知客服服科修改改銷售售合同后，傳傳給客戶戶確認； 如訂單修修改時，已已開始了了鑲石工工序，營營業(yè)員需需通知客客戶不能能更改產(chǎn)產(chǎn)品件數(shù)數(shù)、用

37、料料及成色。7.2.33 顧顧客溝通通 本本組織應(yīng)應(yīng)對以下下有關(guān)方方面確定定并實施施與顧客客溝通的的有效安安排；在產(chǎn)品售出出前及銷銷售過程程中，國國際銷售售部應(yīng)通通過多種種渠道（如如廣告宣宣傳、產(chǎn)產(chǎn)品展銷銷會等）向向顧客介介紹產(chǎn)品品，回答答顧客的咨咨詢，并并予以記記錄；銷售支援與與訂單管管理科向向顧客提提供產(chǎn)品品咨詢、報報價等服服務(wù)，國國際銷售售部主導導合同及及訂單的的簽訂及及修改，并并將合同同內(nèi)容及及進展情情況反饋饋給顧客客確認；產(chǎn)品售出后后，國際際銷售部部接收顧顧客的反反饋信息息及品質(zhì)質(zhì)投訴，品品質(zhì)保證證部對顧顧客投訴訴進行原原因調(diào)查查及處理理跟蹤，具具體內(nèi)容容見客客戶投訴訴及退貨貨處理程

38、程序。7.3 設(shè)計和和開發(fā)7.3.11 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)策劃產(chǎn)品規(guī)劃部部接收到到公司單單或客單單信息后后，根據(jù)據(jù)本公司司研發(fā)能能力、生生產(chǎn)產(chǎn)能能及貨型型的難易易程度，編編制產(chǎn)品品設(shè)計計計劃，計計劃內(nèi)容容應(yīng)明確確：(1) 設(shè)計過過程中草草圖、正正樣、銀銀版、金金版各階階段的起起始時間間；(2) 適合每每個階段段的評審審、驗證證、確認認活動；(3) 各階段段的負責責人；(4) 設(shè)計過過程中的的信息傳傳遞、項項目跟進進和數(shù)據(jù)據(jù)輸入、輸輸出等。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第200頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日7.3.22 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)輸入入應(yīng)確定與產(chǎn)產(chǎn)品要求求有關(guān)的的

39、輸入，并并保持記記錄。這這些輸入入包括：貨品類型、產(chǎn)產(chǎn)品風格格及件數(shù)數(shù)等；適用的市場場；適用的法律律法規(guī)要要求；適用時，以以前類似似設(shè)計提提供的信信息。7.3.33 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)輸出出滿足設(shè)計和和開發(fā)輸輸入的要要求，如如草圖、正正樣、銀銀版、金金版等；給出采購、生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的適當當信息，如如設(shè)計計及銀版版部新版版發(fā)單資資料、設(shè)計及銀版部部出版資資料&生生產(chǎn)過程程記錄表表、鑲石石指示圖圖、裝裝配指示示圖等等；包含和引用用產(chǎn)品接接收準則則；規(guī)定對產(chǎn)品品的安全全和正常常使用所所必須的的產(chǎn)品特特性。7.3.44 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)評審審根據(jù)設(shè)計計計劃的安安排，在在草圖、正正樣、銀銀版、金金版完成

40、成后，由由相應(yīng)的的負責人人進行評評審，以以便：評價設(shè)計結(jié)結(jié)果是否否滿足規(guī)規(guī)定的要要求；及時發(fā)現(xiàn)問問題并予予以糾正正。7.3.55 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)驗證證為確保設(shè)計計和開發(fā)發(fā)輸出滿滿足輸入入要求，應(yīng)應(yīng)依據(jù)策策劃的安安排對設(shè)設(shè)計和開開發(fā)進行行驗證。設(shè)計及銀版版部在新新版發(fā)單單前，對對已確認認產(chǎn)品圖圖樣的外外觀、成成本及頭頭版生產(chǎn)產(chǎn)的可行行性等進進行分析析、驗證證，并填填寫新新版發(fā)單單前檢查查清單。7.3.66 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)確認認為確保產(chǎn)品品能夠滿滿足規(guī)定定的或已已知預(yù)期期使用或或應(yīng)用的的要求，應(yīng)應(yīng)在做完完銀版貨貨和頭版版貨質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第211頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：

41、220099年6月月1日 后進進行確認認：銀版貨由設(shè)設(shè)計及銀銀版部負負責人進進行確認認；頭版貨由設(shè)設(shè)計及銀銀版部負負責人和和研究及及金版部部負責人人共同確確認。7.3.77 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)更改的的控制在頭版試制制過程中中,因設(shè)計計原因而而引起的的設(shè)計圖圖紙更改改，由提提出部門門填寫改改版表，由設(shè)設(shè)計負責責人組織織進行設(shè)設(shè)計更改改；因銀銀版問題題引起的的更改,由提出出部門填填寫改改版表,設(shè)計及銀版部按照要求進行改版；更改后的圖圖紙、銀銀版需重重新進行行評審、驗驗證和確確認，并并保留相相應(yīng)的記記錄。 7.4 采購7.4.11 供應(yīng)應(yīng)商管理理本組織為確確保采購購的產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定的采采購要求求，特制

42、制定供供應(yīng)商管管理控制制程序，通通過資料料篩選、實實地考查查、樣品品評估、試試用、定定期審核核、定期期評估等等流程，規(guī)規(guī)范對供供應(yīng)商的的管理。采購部負責責足金、鉆鉆石、寶寶石、晶晶石等物物料供應(yīng)應(yīng)商的管管理；物流部負責責補口等等物料供供應(yīng)商的的管理；生產(chǎn)部負責責配件、字字印的采采購；生產(chǎn)計劃及及物料控控制部負負責外發(fā)發(fā)供應(yīng)商商的管理理；品質(zhì)保證部部參與對對外發(fā)供供應(yīng)商的的定期審審核；行政總裁執(zhí)執(zhí)行對合合格供應(yīng)應(yīng)商的最最終確定定和否決決權(quán)。7.4.22 采購購信息采購部負責責足金、鉆鉆石、寶寶石、FFIT托托車雜石石、晶石石等貴重重物料的的采購；物流部部負責補補口等物物料的采采購；生生產(chǎn)部負負責

43、配件件、字印印的采購購；配石石部負責責鋯石的的采購；物控科科負責生生產(chǎn)輔助助材料的的采購。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第222頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日（1）采購購產(chǎn)品信信息應(yīng)包包括：對產(chǎn)品型號號、規(guī)格格及質(zhì)量量要求（可可直接引引用各類類標準或或提供規(guī)規(guī)范產(chǎn)品品、圖樣樣等技術(shù)文件）；對產(chǎn)品驗收收要求；其他要求，如如價格、數(shù)數(shù)量、交交付等。（2）對重重要的采采購產(chǎn)品品供應(yīng)商商，采購購信息適適當時還還應(yīng)包括括：產(chǎn)品的批準準要求，采采購產(chǎn)品品的驗收收依據(jù)、準準則或標標準；程序的批準準要求、涉涉及采購購雙方應(yīng)應(yīng)遵守的的程序或或協(xié)議；過程的批準準要求，采采購的產(chǎn)產(chǎn)品

44、的實實現(xiàn)過程程確認的的有關(guān)要要求；設(shè)備的批準準要求，用用于產(chǎn)品品生產(chǎn)的的設(shè)備的的性能要要求，如如維護保保養(yǎng)規(guī)定定等；人員資格要要求，如如對生產(chǎn)產(chǎn)、檢驗驗人員的的要求；供應(yīng)商與采采購產(chǎn)品品有關(guān)的的質(zhì)量管管理體系系要求，如如要求供供應(yīng)商通通過質(zhì)量量管理體體系認證證或通過過第二方方審核。（3）在將將上述要要求向供供應(yīng)商進進行溝通通或說明明前，應(yīng)應(yīng)由采購購部門負負責人對對其要求求是否適適當進行行審批，以以確保有有關(guān)的采采購要求求是適宜宜的(即即適合組組織的產(chǎn)產(chǎn)品需要要)和充充分的(即所提提出的采采購要求求是全面面的)；（4）本組組織表述述采購信信息的文文件包括括：“采購單單”、“采購合合同”、“外包加

45、加工合同同”及”“供應(yīng)應(yīng)商評審審表”、“合格供供應(yīng)商名名單”等，由由采購部部門保管管。采購購文件發(fā)發(fā)放前，應(yīng)應(yīng)由管轄轄部門負負責人對對其要求求是否適適當進行行審批。7.4.33 采購購產(chǎn)品的的驗證 組織應(yīng)應(yīng)確定并并實施檢檢驗或其其他必要要的活動動，以確確保采購購的產(chǎn)品品滿足規(guī)規(guī)定的采采購要求求。（1）對采采購的產(chǎn)產(chǎn)品可以以有如下下幾種驗驗證方式式：質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第233頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日由品質(zhì)保證證部或采采購部門門進行來來料驗證證；由客戶在本本組織現(xiàn)現(xiàn)場實施施驗證；由本組織在在供應(yīng)商商現(xiàn)場實實施驗證證；由客戶在供供應(yīng)商現(xiàn)現(xiàn)場實施施驗證

46、； 對后兩兩種情況況，供應(yīng)應(yīng)部應(yīng)在在采購文文件中規(guī)規(guī)定驗證證的安排排和產(chǎn)品品放行的的方法。（2） 驗驗證活動動可包括括：檢驗驗、測量量、觀察察、工藝藝驗證、提提供合格格證明文文件等方方式。根根據(jù)采購購物料類類別，在在相應(yīng)的的檢驗規(guī)規(guī)程中規(guī)規(guī)定不同同的驗證證方式；（3） 客客戶驗證證不能免免除本組組織提供供合格產(chǎn)產(chǎn)品的責責任，也也不能排排除其后后客戶拒拒收的可可能。7.5 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的提供供7.5.11 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制本組織制定定“生產(chǎn)計計劃控制制程序”、“開單控控制程序序”、“收發(fā)控控制程序序”、“QC版版生產(chǎn)使使用管理理控制程程序”、“客戶投投訴及退退貨處理理程序”、“測試控

47、控制程序序”、“工程變變更控制制程序”，規(guī)定定了產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)過程的的控制及及對過程程的確認認方法，由由研究及及金版部部、生產(chǎn)產(chǎn)部、物物流部、生生產(chǎn)計劃劃及物料料控制部部、生產(chǎn)產(chǎn)工程部部等部門門分別組組織實施施生產(chǎn)提提供、服服務(wù)控制制。以使使生產(chǎn)和和服務(wù)過過程處于于受控狀狀態(tài)，包包括：獲得表述產(chǎn)產(chǎn)品特性性的文件件或其它它信息：如設(shè)計計及銀版版部新版版出版資資料、工工單、品品質(zhì)工程文件件等；必要時獲得得作業(yè)指指引：如如生產(chǎn)作作業(yè)指導導書、部部門工作作指引等等；使用適宜的的設(shè)備、技技術(shù)、工工具：如如生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、生生產(chǎn)工藝藝、工裝裝夾具等等；使用適宜的的監(jiān)視和和測量裝裝置：如如檢驗儀儀器、試試驗設(shè)備

48、備等；實施必要的的監(jiān)視和和測量：如制程程檢驗、成成品檢驗驗、產(chǎn)品品測試等等；質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第244頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日（6）產(chǎn)品品放行、交交付和售售后服務(wù)務(wù)的實施施。7.5.22 特特殊過程程特殊過程包包括產(chǎn)品的質(zhì)量量不能通通過后續(xù)續(xù)的測量量和監(jiān)控控加以驗驗證的工工序；產(chǎn)品質(zhì)量需需進行破破壞性試試驗或采采用復雜雜、昂貴貴的方法法才能測測量或只只能進行行間接監(jiān)監(jiān)控的工工序；該工序產(chǎn)品品僅在產(chǎn)產(chǎn)品使用用和服務(wù)務(wù)交付之之后，不不合格的的質(zhì)量特特性才能能暴露出出來。公司生產(chǎn)的的特殊過過程是電電金工序序。適用用時，這這些確認認的安排排應(yīng)包括括：過

49、程鑒定，證證實所使使用的過過程方法法是否符符合要求求并有效效實施；對所使使用的設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施能力力（包括括精確度度、安全全性、可可用性等等要求）及及維護保保養(yǎng)有嚴嚴格要求求，并保保存維護護保養(yǎng)記記錄，相相關(guān)人員員要進行行崗位培培訓、考考核、持持證上崗崗；確定最佳工工藝參數(shù)數(shù)，在生生產(chǎn)過程程中對工工藝參數(shù)數(shù)進行嚴嚴格的監(jiān)監(jiān)控,定定期進行行確認；這些過程的的生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)控應(yīng)進進行記錄錄，填寫寫相應(yīng)的的過程監(jiān)監(jiān)控記錄錄或檢驗驗記錄；過程的再確確認：按按規(guī)定的的時間間間隔或當當生產(chǎn)條條件發(fā)生生變化時時（如材材料、設(shè)設(shè)施、人人員的變變化等），應(yīng)應(yīng)對上述述過程進進行確認認，確保保對影響響過程能能力的變變化及時

50、時作出反反應(yīng)；根根據(jù)需要要對相應(yīng)應(yīng)的生產(chǎn)產(chǎn)工藝和和電金金作業(yè)指指導書進進行更改改，執(zhí)行行文件件管理控控制程序序關(guān)于于文件更更改的有有關(guān)規(guī)定定。7.5.33 標標識和可可追溯性性本組織制定定產(chǎn)品品標識及及追溯控控制程序序，規(guī)范范產(chǎn)品實實現(xiàn)全過過程的標標識方法法。產(chǎn)品標識質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第255頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O 生效日日期：220099年6月月1日每新款產(chǎn)品品開發(fā)時時，產(chǎn)品品規(guī)劃部部均應(yīng)提提供相應(yīng)應(yīng)的產(chǎn)品品系列號號，詳見見系列列新增作作業(yè)指導導書；物流部開生生產(chǎn)單時時，根據(jù)據(jù)產(chǎn)品規(guī)規(guī)劃部提提供的產(chǎn)產(chǎn)品系列列號，對對產(chǎn)品及及分件編編制對應(yīng)應(yīng)的模號號；如客戶對產(chǎn)產(chǎn)品有特特殊要求

51、求，物流流部在開開生產(chǎn)單單前，根根據(jù)其特特殊要求求和模號號編碼規(guī)規(guī)則，對對模號進進行對應(yīng)應(yīng)的修改改。（2）產(chǎn)品品狀態(tài)標標識 檢驗狀態(tài)態(tài)。檢驗驗人員對對檢驗合合格的產(chǎn)產(chǎn)品，在在工單上上蓋上“合格”章；對對檢驗不不合 格的產(chǎn)品品，在工工單上蓋蓋上“不合格格”單，用用油性筆筆標上不不合格部部位，用用貼紙記記錄不合合格項并并貼于對對應(yīng)的貨貨件下方方。“待檢”、“合格”、“不合格格”標識，由由檢驗人人員 監(jiān)督督執(zhí)行；b) 各相相關(guān)部門門負責所所屬區(qū)域域內(nèi)產(chǎn)品品的標識識，負責責將不同同狀態(tài)的的產(chǎn)品標標識并分分區(qū)擺放放，負責責對所有有標識的的維護。（3） 產(chǎn)產(chǎn)品標識識及可追追溯性在有追溯性性要求時時，可在在

52、ERPP系統(tǒng)中中輸入產(chǎn)產(chǎn)品編號號進行查查詢；各部門有責責任對標標識的有有效性進進行監(jiān)控控，當產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)現(xiàn)客戶投投訴或重重大質(zhì)量量問題時時，方便便品質(zhì)保保證部對對其進行行追溯、調(diào)調(diào)查。7.5.44 顧客客財產(chǎn)本組織的顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)包括客客供物料料、客來來樣板、客客來圖紙紙、客來來包裝材材料、客客來返修修貨品或或技術(shù)文文件等，應(yīng)應(yīng)由專人人驗收、保保管、登登記及儲儲存，當當發(fā)生丟丟失、損損壞或發(fā)發(fā)現(xiàn)不適適用的情情況下，應(yīng)應(yīng)及時報報告顧客客，并保保持記錄錄。7.5.55產(chǎn)品防防護質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第266頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日對于產(chǎn)品從從接收、內(nèi)內(nèi)部加

53、工工、放行行、交付付直到預(yù)預(yù)期目的的地的所所有階段段，應(yīng)防防止產(chǎn)品品變質(zhì)、損壞壞和錯用用。應(yīng)針針對顧客客的要求求及產(chǎn)品品的符合合性對其其提供防防護，應(yīng)應(yīng)包括標標識(包括運輸輸標記)、搬運運、包裝裝(包括括裝箱)、貯存存和保護護(包括括隔離)等。7.6 監(jiān)測、測測量和試試驗設(shè)備備的控制制7.6.11 驗收收：內(nèi)務(wù)部對新新購買的的檢驗、測測量儀器器和試驗驗設(shè)備，進進行內(nèi)校?；蛲庑Ｐ?，校準準合格后后，內(nèi)務(wù)務(wù)部進行行編號、標標識、建建檔，發(fā)發(fā)放使用用部門；不合格格時則退退回購買買單位。7.6.22 確定校校驗周期期和方法法內(nèi)務(wù)部根據(jù)據(jù)新檢驗驗儀器的的用途及及使用頻頻率，確確定其校校驗周期期（詳見見儀器

54、器及測試試硬件總總覽表、校校準基準準總覽表表）、校校準方法法（詳見見儀器器校準工工作指導導書）等等，編制制年度內(nèi)內(nèi)校、外外校計劃劃，如儀器及測試硬件檢驗時間表。7.6.33 使用/維護檢驗儀器使使用前，使使用部門門（者）應(yīng)應(yīng)正確調(diào)調(diào)整，以以防止失失效。檢檢驗儀器器正確使使用后，使用用部門（者者）應(yīng)進進行必要要的維護護和保養(yǎng)養(yǎng)（防震震、防塵塵、防銹銹等）；對于監(jiān)視和和測量用用的軟件件，在使使用前應(yīng)應(yīng)進行校校準，并并填寫相相應(yīng)的校校準記錄錄。 7.6.44校準（1） 定定期外校?；騼?nèi)校校內(nèi)務(wù)部根據(jù)據(jù)儀器及及測試硬硬件檢驗驗時間表表中的的計劃時時間，將將檢驗儀儀器，送送外部專專業(yè)檢測測機構(gòu)檢檢定/校

55、校準或在在公司內(nèi)內(nèi)部校準準。（2） 臨臨時校準準使用單位(者)在在使用過過程發(fā)現(xiàn)現(xiàn)精度不不準確或或有懷疑疑時；檢驗、測量量和試驗驗設(shè)備功功能失效效或損壞壞時；質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第277頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日c) 外借借用歸還還時；d) 暫停停使用復復用時。（3）失準準處理定期檢驗或或臨時檢檢驗，發(fā)發(fā)現(xiàn)檢驗驗、測量量和試驗驗設(shè)備不不準時：內(nèi)務(wù)部應(yīng)及及時通知知使用單單位，停停止使用用不準的的檢測儀儀器；對沒有出廠廠的產(chǎn)品品，使用用單位判判定是否否需要重重新檢驗驗產(chǎn)品（如如全部重重檢、部部分重檢、不檢檢等）；經(jīng)檢驗驗不合格格，使用用單位應(yīng)應(yīng)采取返返

56、工、降降級、報報廢等處處理措施施，對已已經(jīng)出廠廠的產(chǎn)品品，品質(zhì)質(zhì)保證部部應(yīng)通知知相關(guān)單單位采取取追回、降降級、賠賠款等處處理措施施；內(nèi)務(wù)部重新新調(diào)整檢檢測儀器器，直到到合格為為止。（4）狀態(tài)態(tài)標識 內(nèi)務(wù)部部應(yīng)對檢檢驗儀器器的最新新使用狀狀態(tài)及時時進行標標識，標標識的內(nèi)內(nèi)容如下下：校準或檢定定結(jié)果（合合格、不不合格）；校準時間；有效期限；使用狀態(tài)（停停用、限限用等）。7.6.55 修理/調(diào)整（1）檢驗驗儀器出出現(xiàn)故障障時，使使用部門門向內(nèi)務(wù)務(wù)部提出出修理申申請；內(nèi)內(nèi)務(wù)部及及時進行行故障排排除和修修理，并并對修理理后的檢檢驗儀器器進行調(diào)調(diào)整和重重新校準準，直到到合格為為止；（2）內(nèi)務(wù)務(wù)部對調(diào)調(diào)校后

57、的的檢測儀儀器進行行重新標標識和記記錄。7.6.66 報報廢質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第288頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日對無法維修修好的檢檢驗儀器器，使用用部門填填寫固固定資產(chǎn)產(chǎn)報廢明明細表,內(nèi)務(wù)部部批復后后報廢處處理。8.0 測測量、分分析和改改進8.1 總總則本組織應(yīng)策策劃并實實施以下下方面所所需的監(jiān)監(jiān)視、測測量、分分析和改改進過程程。證實產(chǎn)品的的符合性性；確保質(zhì)量管管理體系系的符合合性；持續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性。 上述述過程應(yīng)應(yīng)包括適適當?shù)慕y(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)術(shù)使用。8.2監(jiān)測測和測量量8.2.11客戶滿滿意度（1）由國國際銷售售部安排排及確定定

58、每年一一次之客客戶滿意意度調(diào)查查目的及及方式。調(diào)調(diào)查方式式可包括電話訪問問、發(fā)放放問卷等等。調(diào)查查必須包包括客觀觀資料如如銷售額額、長期期客戶數(shù)數(shù)目、退退貨率及及投訴率率等，以以便分析析現(xiàn)時公公司的表表現(xiàn)。有有關(guān)調(diào)查查范圍可可包括： 產(chǎn)品質(zhì)量量滿意度度； 準時附運運能力； 產(chǎn)品價格格； 服務(wù)態(tài)度度。（2） 分分析調(diào)查查結(jié)果由營業(yè)代表表記錄所所有客戶戶調(diào)查結(jié)結(jié)果及參參考客戶戶滿意度度計算工工作指示示，包括括客戶對對公司的的評語，并并由國際際銷售部部根據(jù)有有關(guān)資料料（包括括退貨或或投訴率率）分析析客戶對對公司的的整體滿滿意程度度，并總總結(jié)公司司年度的的客戶滿滿意度，以以及客戶戶不滿意意公司表表現(xiàn)的

59、主主要原質(zhì)量手冊章節(jié)版本號號：A第299頁，共共41頁頁修改狀態(tài)號號：O生效日日期：220099年6月月1日因，將所有有資料記記錄于客客戶滿意意度調(diào)查查報告中中。8.2.22 內(nèi)部部審核（1）年度度內(nèi)審計計劃根據(jù)擬審核核的活動動和區(qū)域域的狀況況和重要要程度，及及以往審審核的結(jié)結(jié)果，由由品質(zhì)保保證部負負責策劃劃各部門門全年審審核方案案，編制制年度度內(nèi)審計計劃，確確定審核核的范圍圍、頻次次和方法法，經(jīng)管管理者代代表批準準后。每每年內(nèi)審審至少一一次，并并要求覆覆蓋本組組織質(zhì)量量管理體體系的所所有要求求。另外外出現(xiàn)以以下情況況時由管管理者代代表及時時組織進進行內(nèi)部部質(zhì)量審審核：組織機構(gòu)、管管理體系系發(fā)

60、生重重大變化化；出現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)量事故故，或用用戶對某某一環(huán)節(jié)節(jié)連續(xù)投投訴；法律、法規(guī)規(guī)及其他他外部要要求的變變更；在接受第二二、第三三方審核核之前；在質(zhì)量認證證證書到到期換證證前。（2）年度度內(nèi)審計計劃內(nèi)容容審核目的、范范圍、依依據(jù)和方方法；受審部門和和審核時時間。 根據(jù)據(jù)需要，可可審核質(zhì)質(zhì)量管理理體系覆覆蓋的全全部要求求和部門門，也可可以專門門針對某某幾項要要 求或或部門進進行重點點審核，但但全年的的內(nèi)審必必須覆蓋蓋質(zhì)量管管理體系系全部要要求。（3）審核核準備 管理者者代表任任命內(nèi)審審組長和和內(nèi)審組組員。內(nèi)內(nèi)審應(yīng)由由與受審審部門無無直接關(guān)關(guān)系內(nèi)審審員負 責責； 內(nèi)審組組長根據(jù)據(jù)擬審核核的過程程