行政事業(yè)單位內部控制評價-副本

1、文檔編碼 : CF8O6X1U9V8 HZ7K1B3M9R9 ZN8B8M10S6B3行政事業(yè)單位內部把握評判優(yōu)服科技推出的行政事業(yè)單位內部把握評判服務平臺,遵照財政部 發(fā)文關于開展行政事業(yè)單位內部把握基礎性評判工作的通知,是財 政部門、行政事業(yè)單位開展內部把握評判工作的正確幫手,是單位內控 建設定期評估、連續(xù)優(yōu)化改進的助推器！1、政策背景財政部于2022 年 6 月 24 日印發(fā)關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評判工作的通知（財會 2022 11 號, 以下簡稱“ 內控評判通知 ” ；）依據(jù)財政部關于全面推動行政事業(yè)單位內部把握建設的指導看法（財會 2022 24 號,以下簡稱指導看法）要

2、求,行政 事業(yè)單位（以下簡稱單位）應于 2022 年底前完成內部把握的建立與實 施工作；依據(jù)中心提出的以釘釘子精神抓好改革落實的要求,為進一步 指導和促進各單位有效開展內部把握建立與實施工作,切實落實好指 導看法,財政部發(fā)布內控評判通知,準備以量化評判為導向,開 展單位內部把握基礎性評判工作；2、適用對象各級財政部門、主管單位（帶有下級預算單位）或一般行政事業(yè)單 位,組織所屬單位依據(jù)財政要求開展單位內部把握基礎性評判自我評 價；3、預期成效規(guī)范：統(tǒng)一治理評判指標體系,量化評判標準；評判過程規(guī)范；報 告自動生成,規(guī)范統(tǒng)一；高效：評判人員依據(jù)評判任務模板開展自評,系統(tǒng)自動評分,易填 報；在線評判、

3、在線審核,即時溝通；按模板自動生成評判報告,工作 高效；過程可控： 統(tǒng)一下達評判任務模板, 主管單位在線跟蹤評判情形,過程可控、督辦有針對性；結果可用：以評促建、以評促改,主管單位通過對評判結果的橫向、縱向對比分析,可以充分把握各單位的內部把握建設情形,幫忙主管單位有針對性對重點單位、重點事項的內控建設進行指導和督辦；4、產(chǎn)品概述13 本產(chǎn)品接受 J2EE技術 +Oracle 9i/10g/11g 數(shù)據(jù)庫,純 B/S 架構 , 便于集中部署愛護、分布式應用；適應跨平臺應用,可應用于Win dows/L in ux/UNIX 服務器環(huán)境部署；應用層分為三大塊：評判預備、評判執(zhí)行、評判報告；可以完

4、成行 政事業(yè)單位的內控評判體系愛護、評判任務模板編輯、評判任務下達；單位依據(jù)任務模板進行自評,主管單位進行審核；內控評判報告按模板 自動生成；單位對確定的缺陷和改進進行跟蹤治理；基礎平臺治理平臺 括機構、用戶、權限、日志等；運行所需的基礎信息,包Iei r 嘩樋 KM 伽 1 茁 I 裁￥眄5、產(chǎn)品特點Ji O b. P . *HC O &U 評判作業(yè)及報告自動化：fl將評判標準量化設計,建立評判作業(yè)工作底稿,系統(tǒng)自動評分,評 價人員簡潔填報；依據(jù)評判結果,依據(jù)設定的評判報告模板,自動生成評判報告；評判結果自動匯總；評判任務模板化：按需抽取評判指標,可形成不同的評判任務模板,中意不同類型單位內控評判的需要；任務在線督辦：主管單位可以實時明白各單位完成情形,在線審核、督辦；依據(jù)評判結果的橫向、縱向對比分析,可以針對性的指導單位開展 建立健全內部把握體系建設；云應用、跨平臺,易愛護：本產(chǎn)品接受 B/S 結構,依據(jù)需要支持集群部署,使用用戶無需安裝 復雜的客戶端,只要有瀏覽器就可以接入；本產(chǎn)品接受 J2EE技術架構體系,可以跨平臺部署應用,支持各