對(duì)物資的采購(gòu)過(guò)程實(shí)施控制

1、采購(gòu)控制程序 編號(hào):JSJ/CX11-2006B 北京中鐵隧建筑有限公司PAGE 版本號(hào)B修改狀態(tài)0第6頁(yè)共4頁(yè)1 目的對(duì)物資的采購(gòu)過(guò)程實(shí)施控制，確保所提供的物資符合工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求。2 適用范圍2.1適用用于公司司工程項(xiàng)項(xiàng)目構(gòu)成成工程實(shí)實(shí)體所需需的各種種主要材材料。2.2實(shí)施施質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理有關(guān)的的設(shè)施、材材料、工工具、設(shè)設(shè)備。3 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義公司管理手手冊(cè)中的的術(shù)語(yǔ)和和定義本程序引用用下列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款中規(guī)定定的術(shù)語(yǔ)語(yǔ)及定義義：GB/T1190000-220000 質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)GB/T2240001-220044 環(huán)境境管理體體系

2、要求及及使用指指南GB/T2280001-220011 職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系 規(guī)范范4 職責(zé)責(zé)4.1設(shè)物物部負(fù)責(zé)責(zé)擬制、修修訂并指指導(dǎo)本程程序文件件的執(zhí)行行；負(fù)責(zé)責(zé)定期批批準(zhǔn)公布布“合格供供方名錄錄”；負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)公司司物資采采購(gòu)過(guò)程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督、檢檢查和管管理。4.2采供供站負(fù)責(zé)責(zé)組織對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查、評(píng)價(jià)價(jià)并收集集相關(guān)資資料；負(fù)負(fù)責(zé)物資資采購(gòu)合合同的簽簽訂和實(shí)實(shí)施并對(duì)對(duì)采購(gòu)物物資的質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)；負(fù)責(zé)責(zé)與供方方的溝通通。4.3項(xiàng)目目經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)審批批物資申申請(qǐng)（采采購(gòu)）計(jì)計(jì)劃，參參與供方方的調(diào)查查評(píng)價(jià)和和選定。4.4項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)提供采采購(gòu)物資資質(zhì)量要要求、主主要物資資需用量量計(jì)算表表；

3、負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)。4.5項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)編報(bào)“物資申申請(qǐng)（采采購(gòu)）計(jì)計(jì)劃”；負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證，參參與采供供部門(mén)對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查和評(píng)價(jià)價(jià)。5 工作程程序5.1供方方調(diào)查、評(píng)評(píng)價(jià)與合合格供方方認(rèn)定的的權(quán)限劃劃分。5.1.11集團(tuán)物物供中心心集中采采購(gòu)的物物資，由由其負(fù)責(zé)責(zé)供方調(diào)調(diào)查、評(píng)評(píng)價(jià)與合合格供方方的認(rèn)定定。5.1.22采供站站實(shí)施采采購(gòu)的物物資，由由采供站站組織對(duì)對(duì)供方調(diào)調(diào)查和評(píng)評(píng)價(jià)，項(xiàng)項(xiàng)目部等等相關(guān)人人員參加加。5.1.33設(shè)物部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)采供站站提供的的供方調(diào)調(diào)查和評(píng)評(píng)價(jià)資料料進(jìn)行審審核，認(rèn)認(rèn)定物資資合格供供方。5.2 物資供供方調(diào)查查、評(píng)價(jià)價(jià)與合格格供方的的認(rèn)

4、定。5.2.11采供站站組織項(xiàng)項(xiàng)目部等等相關(guān)人人員，根根據(jù)所需需采購(gòu)的的物資和和招標(biāo)活活動(dòng)的安安排進(jìn)行行市場(chǎng)調(diào)調(diào)查，對(duì)對(duì)主要材材料的每每個(gè)品種種選擇兩兩家以上上的供方方（供貨貨商或生生產(chǎn)廠家家），根根據(jù)需要要調(diào)查以以下內(nèi)容容并收集集相關(guān)資資質(zhì)材料料（加蓋蓋供方單單位公章章）：a) 供方方的企業(yè)業(yè)資質(zhì)狀狀況：調(diào)調(diào)查供方方經(jīng)營(yíng)范范圍、生生產(chǎn)許可可證、產(chǎn)產(chǎn)品合格格證、資資質(zhì)、環(huán)環(huán)保、檢檢查試驗(yàn)驗(yàn)?zāi)芰Φ鹊茸C明材材料。對(duì)對(duì)于危險(xiǎn)險(xiǎn)品及化化學(xué)品還還應(yīng)向廠廠家索取取其主要要性能參參數(shù)等技技術(shù)資料料；b) 調(diào)查查供方是是否建立立了質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系并并取得認(rèn)認(rèn)證，供供方的顧顧客滿(mǎn)意意程

5、度及及產(chǎn)品評(píng)評(píng)優(yōu)等相相關(guān)業(yè)績(jī)績(jī)；c) 調(diào)查查供方的的生產(chǎn)、提提供產(chǎn)品品能力、履履約能力力、運(yùn)輸輸能力是是否可滿(mǎn)滿(mǎn)足工程程需要，產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格格及交付付后服務(wù)務(wù)的支持持能力；d) 如果果供方是是經(jīng)銷(xiāo)單單位，還還應(yīng)根據(jù)據(jù)需要同同時(shí)評(píng)價(jià)價(jià)其經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)產(chǎn)品的的生產(chǎn)單單位。5.2.22采供站站組織項(xiàng)項(xiàng)目部相相關(guān)人員員根據(jù)調(diào)調(diào)查情況況對(duì)供方方進(jìn)行綜綜合評(píng)價(jià)價(jià)，并收收集、整整理對(duì)供供方調(diào)查查、評(píng)價(jià)價(jià)的有關(guān)關(guān)資料，填填制“物資供供方調(diào)查查及評(píng)定定記錄”，經(jīng)相相關(guān)人員員簽認(rèn)后后，與樣樣品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告和和供方提提供的有有效證件件一同報(bào)報(bào)設(shè)物部部。5.2.33設(shè)物部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)采供站站提供的的供方調(diào)調(diào)查和評(píng)評(píng)價(jià)資料料進(jìn)行審審核

6、、認(rèn)認(rèn)定物資資合格供供方，并并于每年年3月、9月對(duì)匯匯總認(rèn)定定的合格格供方和和集團(tuán)近近期公布布的“合格供供方名錄錄”編制公公司“合格供供方名錄錄”，在公公司網(wǎng)上上公布。5.3合格格供方的的管理5.3.11采供站站對(duì)合格格供方進(jìn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)態(tài)管理，當(dāng)當(dāng)工程需需要臨時(shí)時(shí)增加“合格供供方名錄錄”以外的的供方時(shí)時(shí)，執(zhí)行行5.22，并報(bào)報(bào)設(shè)物部部審核同同意后方方可實(shí)施施采購(gòu)。5.3.22對(duì)合格格供方定定期進(jìn)行行質(zhì)量跟跟蹤和復(fù)復(fù)評(píng)，每每年一次次；采供供站通過(guò)過(guò)項(xiàng)目部部對(duì)合格格供方在在上一年年提供產(chǎn)產(chǎn)品是否否出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量、安安全、環(huán)環(huán)保問(wèn)題題以及出出現(xiàn)問(wèn)題題后的整整改落實(shí)實(shí)情況，供供貨的及及時(shí)性和和保證能能力，提

7、提供產(chǎn)品品期間的的服務(wù)狀狀態(tài)等進(jìn)進(jìn)行逐個(gè)個(gè)評(píng)價(jià)，所所提供的的檔案資資料是否否及時(shí)有有效，經(jīng)經(jīng)調(diào)查評(píng)評(píng)定確定定是否繼繼續(xù)充當(dāng)當(dāng)合格供供方，并并填制“合格供供方復(fù)評(píng)評(píng)記錄”，于每每年7月30日前前報(bào)設(shè)物物部。5.3.33設(shè)物部部對(duì)所收收集的“合格供供方復(fù)評(píng)評(píng)記錄”進(jìn)行審審核，對(duì)對(duì)工程竣竣工后已已不再供供貨的合合格供方方資格予予以解除除，對(duì)出出現(xiàn)問(wèn)題題未能按按要求進(jìn)進(jìn)行整改改的供方方取消其其合格供供方資格格，通知知各項(xiàng)目目部停止止使用該該供方產(chǎn)產(chǎn)品，并并形成記記錄。5.4物資資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃5.4.11項(xiàng)目部部根據(jù)月月份施工工計(jì)劃及及所需主主要物資資的質(zhì)量量要求，編編制“主要物物資需用用量計(jì)算算表”（有

8、特特殊要求求還應(yīng)提提供圖紙紙、設(shè)計(jì)計(jì)要求、檢檢驗(yàn)規(guī)范范等）。5.4.22項(xiàng)目部部依據(jù)“主要物物資需用用量計(jì)算算表”，結(jié)合合上月末末庫(kù)存情情況，編編制“工程物物資申請(qǐng)請(qǐng)（采購(gòu)購(gòu)）計(jì)劃劃表”，經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)術(shù)部門(mén)審審核，交交項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理審批批。5.4.33項(xiàng)目部部將批準(zhǔn)準(zhǔn)后的“工程物物資申請(qǐng)請(qǐng)（采購(gòu)購(gòu)）計(jì)劃劃表”報(bào)至采采供站，由由采供站站負(fù)責(zé)采采購(gòu)實(shí)施施。5.5采購(gòu)購(gòu)合同5.5.11對(duì)施工工所需單單位用量量大及常常用物資資的采購(gòu)購(gòu)，采供供站組織織項(xiàng)目部部實(shí)行招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)的辦法法。5.5.22經(jīng)過(guò)招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)或綜合合對(duì)比，采采供站選選擇最優(yōu)優(yōu)的合格格供方。招招標(biāo)結(jié)束束后，由由會(huì)議召召集人對(duì)對(duì)招標(biāo)過(guò)過(guò)程進(jìn)

9、行行總結(jié)，形形成“會(huì)議紀(jì)紀(jì)要”發(fā)有關(guān)關(guān)單位并并抄報(bào)公公司設(shè)物物部一份份。5.5.33采供站站應(yīng)向供供方提供供公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康方針針和目標(biāo)標(biāo)宣傳資資料，并并保存簽簽認(rèn)記錄錄，必要要時(shí)應(yīng)在在合同中中明確對(duì)對(duì)其提供供產(chǎn)品環(huán)環(huán)境、健健康、安安全方面面的內(nèi)容容，促使使供方在在物資供供應(yīng)和運(yùn)運(yùn)輸過(guò)程程中滿(mǎn)足足公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全的要求求。5.6采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證5.6.11當(dāng)組織織或顧客客要求在在供方現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施施驗(yàn)證時(shí)時(shí)，采購(gòu)購(gòu)站須在在采購(gòu)合合同中就就驗(yàn)證安安排、形形式、內(nèi)內(nèi)容及放放行辦法法做出規(guī)規(guī)定。5.6.22采供站站會(huì)同項(xiàng)項(xiàng)目部對(duì)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品、顧顧客提供供物資的的數(shù)量、規(guī)規(guī)格、

10、外外觀質(zhì)量量等進(jìn)行行驗(yàn)收，確確認(rèn)無(wú)誤誤后填制制收料單單并簽字字。5.6.33采供站站應(yīng)及時(shí)時(shí)索取采采購(gòu)主要要材料的的相關(guān)技技術(shù)證件件（技術(shù)術(shù)證件要要求填寫(xiě)寫(xiě)齊全，如如鋼材“爐號(hào)”、水泥泥“批號(hào)”或相關(guān)關(guān)的標(biāo)識(shí)識(shí)，并加加蓋供方方單位公公章）。5.6.44采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量執(zhí)行行監(jiān)視視和測(cè)量量控制程程序。6 相關(guān)關(guān)/支持持性文件件6.1監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制制程序 JSJJ/CXX21-20006B6.2不不符合控控制程序序 JSJJ/CXX23-20006B6.3中中隧集團(tuán)團(tuán)物資管管理規(guī)則則 隧理事事設(shè)物2000399號(hào)6.4北北京工程程處物資資供應(yīng)辦辦法 隧京京處2200221220號(hào)7 記錄錄7.1 物物資供方方調(diào)查及及評(píng)定記記錄 JJL/CCX122-0117.2 合合格供