公司項目檢查表

1、工程項目施工管理檢查考核評分表 (材供部)檢查人：接受檢查項目：檢查日期：序號評分項目評分標準標準分扣減分實得分扣減原因復查情況及日期1材料計劃現(xiàn)場大宗材料計劃及周轉材料的總需用量計劃?？?分項，計劃不詳細或沒有經審批已 采購，扣3分項62材料臺帳材料明細帳、材料進出場臺帳、材料耗用匯總表、材料盤點報表、設備料臺帳、 內部調 撥及入庫單裝訂整齊或不規(guī)范各扣4分項3進場材料驗收與現(xiàn)場使用管理主要材料及大宗材料進場驗收手續(xù)不齊全、程序不符合規(guī)范扣3分項，材料進場后有沒有做檢測報告及合格證的臺帳各扣2分項，材料使用者有沒有辦理收、發(fā)、領、退手續(xù)扣3分項，材料與所記錄的規(guī)格型號、數量是否相符3分項，材

2、料、設備料及檢測報告合格證臺帳登記及時、完整否3分項。砂石料、土方、各種磚到現(xiàn)場需在送貨單未及時簽字確認方量的各扣3分項。4現(xiàn)場材料堆放 及管理現(xiàn)場材料按品種、規(guī)格碼放扣2分項，材料未進行標識或標識錯誤扣2分項，材料堆放不整齊或不符合安全要求 (模版堆放高度不能超過1.5米，鋼筋加空存放、砂石按規(guī)格堆放在圍池中、各種磚、箍筋存放不超過1.5米、鋼管存放在架上) ，扣2分項，庫容不整潔或材料堆放不整齊、狀態(tài)無標識扣3分項，現(xiàn)場材料庫存富余扣4分項，易燃易爆物品未分內存放扣4分項，材料未做到防火、防盜措施扣3分項。5設備管理設備材料無進場記錄3分項，設備帶病運轉扣3分項，違章操作者扣3分項96商砼

3、記錄商砼使用部位及方量記錄不及時、不記錄扣各3分項67合同現(xiàn)場材料合同及各工種勞務合同存放歸檔是否規(guī)范各扣3分項6合計工程項目施工管理檢查考核評分表 (預算部)檢查人：接受檢查項目：檢查日期：序號評分項目評分標準標準分扣減分實得分扣減原因復查情況及日期1月進度報1、內外進度月報是否按期報送；2、對內月報進度是否同現(xiàn)場進度一致；3、 內外月報臺賬及收發(fā)記錄是否建立齊全；4、月進度款是否按合同達到回收比 例?？?分項2圖紙外變更及簽證資料、預算1、圖紙外變更簽字、蓋章是否齊全且已登記收發(fā)記錄臺賬；2、現(xiàn)場圖紙外已 完工作量簽證及確認單是否均已辦理確認手續(xù)；3、變更及簽證內容是否有同 步的變更增減預

4、算及造價統(tǒng)計臺賬；4、簽證及結算相關資料原件是否及時報 送經營部存檔。扣5分項3現(xiàn)場及變更圖 紙收集、整理1、現(xiàn)場施工圖紙 (土建安裝) 完整齊全；2、變更圖紙裝訂完整、收發(fā)記錄齊 全；3、所有變更圖紙是否及時送公司部門；扣4分項4人工費及機械 費掛賬1、已完勞務、機械費用是否按合同內容及單價正確結算掛賬；2、結算進度是 否滿足合同標準同現(xiàn)場實際進度相符?？?分項85材料對比1、商品砼預算量同實際消耗量對比表是否同商砼結算單同步；2、鋼筋翻 樣審核表是否同現(xiàn)場進度相符。扣4分項86勞務合同臺賬1、入場勞務及分包單位單價及合同是否已簽訂；2、已簽訂勞務及分包合 同復印件及臺賬是否齊全；3、勞務及

5、分包合同內容是否有組織學習記錄?？?分項7月進度計劃月進度計劃產值完成情況：計劃產值完成 100%不扣分，完成計劃產值95%扣5分，完成計劃產值 90%扣10分，完成計劃產值 85%扣15分，完 成產值85%一下扣20分。合計工程項目施工管理檢查考核評分表 (租賃公司)檢查人：接受檢查項目：檢查日期：序號評分項目評分標準標準分扣減分實得分扣減原因復查情況及日期1設備料)24勞務在使用設備料過程中有無亂扔亂放現(xiàn)象 (扣10分)5設備料計劃是否準確； (扣10分)設備料有無大量閑置情況； (扣10分)3單據6入庫單是否及時上賬； (扣10分)入庫單是否及時裝訂成冊； (扣5分)7領料小票是否按規(guī)定

6、使用； (扣10分)領料小票簽字是否齊全； (扣5分)合計工程項目施工管理檢查考核評分表 (資料)檢查人：接受檢查項目：檢查日期：序號評分項目評分標準標準分扣減分實得分扣減原因復查情況及日期1前期資料1、資質、開工報告、施工現(xiàn)場質量管理檢查記錄是否報審； 2、施工組織設 計、 (專項) 方案審批、3、各工種技術交底記錄是否已交底簽字完善； 4、 測量定位記錄、施工圖會審記錄是否已報審； (扣3分/項)2施工資料1、定位 (標高) 測量記錄；2、地基 (坑) 驗槽記錄；3、樁基成孔記錄、地 基釬探記錄；4、地基基礎及樁基檢測報告等是否齊全完整已報審，是否按規(guī) 范要求填寫； (扣3分/項)3資料歸

7、類1、資料管理、資料分類混亂、扣4分，2、資料與施工不同步扣4分。84技術資料1、隱蔽驗收記錄；隱蔽工程驗收不按程序進行或記錄 (簽字) 不全、實際隱 蔽工程與記錄不符扣3分/處2、分部分項工程驗收無記錄、手續(xù)不齊全扣3分/處，填寫錯誤、資料不全、 不真實扣1分/處/3、檢驗批的原始記錄 (模板分項工程、鋼筋分項工程、混凝土分項工程、現(xiàn) 澆結構分項工程) 記錄不符扣2分/處4、施工檢查記錄是否齊全 記錄不齊全扣3-6分5質保資料1、未建立檢驗和試驗臺賬扣5分，臺帳漏、 (錯登扣2分/項) ；2、進場鋼筋原材是否送檢，報告是否齊全； (未報送扣5分，不齊全扣2分) ； 3、水泥、磚、石、砌塊等合

8、格證及檢驗報告，復試報告是否送檢、資料是否齊全； (未送檢扣5分，不齊全扣2分)4；各強度等級砼配合比試驗報告； (未報送扣5分，不齊全扣2分)5、焊條及焊劑出廠合格證； (未報送扣5分，不齊全扣2分)6、砼、砂漿、焊 (連) 接接頭未按規(guī)定取樣扣5分/次，未見證取樣扣2分/處7、同條件養(yǎng)護試塊未按規(guī)定留置、未按要求進行養(yǎng)護扣2-4分8、土壤試驗是否按規(guī)范送檢，報告是否齊全 (未報送扣5分，不齊全扣2分)446資料登記1、項目收發(fā)文臺賬2：收發(fā)文件是否齊全； (未建立扣4分，不詳細全面扣4合計工程項目施工管理檢查考核評分表 (安裝部)檢查人：接受檢查項目：檢查日期：序號評分項目評分標準標準分扣

9、減分實得分扣減原因復查情況及日 期1臨電方案無臨時用電方案扣5分，有臨時用電方案與現(xiàn)場實際不符扣3分，缺現(xiàn)場臨電布 扣3分82配電箱與開關 箱1、配電系統(tǒng)未采用三級配電、二級漏電保護系統(tǒng) (普遍現(xiàn)象一處扣3分，個別 )圖和分路標記； 無巡視維修記 (普遍現(xiàn)象一處扣3分，個別現(xiàn)象扣2分) 現(xiàn)象扣2分)5、配電箱、開關箱周圍堆放雜物或任何妨礙操作、維修及易燃的物品或電箱 有灌木、雜草 (普遍現(xiàn)象一處扣3分，個別現(xiàn)象扣2分)6、配電箱與開關箱電器損壞或引出線混亂 (普遍現(xiàn)象一處扣3分，個別現(xiàn)象扣 3現(xiàn)場照明地下室、樓梯、潮濕環(huán)境和手持照明燈未使用36V以下安全電壓的 (每一處扣 4配電線路線路地面明

10、漏無保護措施 (普遍現(xiàn)象一處扣3分，個別現(xiàn)象扣2分)接電線路不規(guī)范 (從閘口上口接或下口接2個個以上回路、無保護零線) (每一處扣3分)配電箱與開關箱距離大于30m (普遍現(xiàn)象一處扣3分，個別現(xiàn)象扣2分)鋼筋加工場電線明漏混亂電纜無保護措施 (普遍現(xiàn)象一處扣3分，個別現(xiàn)象 扣2分)電纜電線侵泡水中或拖地，懸掛架子管無絕緣保護措施 (普遍現(xiàn)象一處扣3 分，個別現(xiàn)象扣2分)線路穿過道路無保護 (普遍現(xiàn)象一處扣5分)5座便坑距墻偏差 (預留洞離墻邊距離0，15mm)隨機抽查5處，每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分56同一室內的底盒 標高差0，10mm隨機抽查5個房間，每檢查一個不合格房間扣1分57同一室內開關、

11、 插座面板高度偏差0，5mm隨機抽查5個房間，每檢查一個不合格房間扣1分58開關底盒距門框 距離150，200mm隨機抽查5處，每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分59砼墻面或結構板 管線暗埋砼墻面管線應暗埋、嚴禁后開槽，或結構板鑿洞；每發(fā)現(xiàn)一處扣2分6砌體墻面管線暗 埋、后開槽人工剔鑿開槽；或墻體水平開槽；抹灰前未將管槽用細石砼灌實，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分6廚衛(wèi)間吊洞質量 滿足要求吊洞封堵未分層施工， 吊洞質量差 (含鐵絲吊洞) 每發(fā)現(xiàn)一處扣2分，4防雷接地焊接不 規(guī)范焊接搭接倍數不夠或焊接面不夠，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分2暗埋導管保護層 不夠暗配的導管，埋設深度與建筑物、構筑物表面的距離不應小于 15mm。每發(fā)現(xiàn)一處

12、不 合格部位扣2分，2現(xiàn)場安裝材料堆放不整齊，或未及時苫蓋現(xiàn)場安裝材料堆放不整齊，或未及時苫蓋每發(fā)現(xiàn)一處扣4分4合計檢查人：接受檢查項目：檢查日期：工程項目施工管理檢查考核評分表 (安全綜合)檢查人：接受檢查項目：檢查日期：序號評分項目及評分標準標準分扣減分實得分扣減原因復查情況及日期1現(xiàn)場安 全狀況腳手架架體 (基礎) 穩(wěn)定2分，架體與建筑結構拉結2分，桿件間距與剪刀撐、小橫桿 設置桿件搭接1分，腳手板與防護欄桿、架體內封閉2分，卸料平臺2分，通道2 分2基坑支護臨邊防護、上下通道2分，坑壁支護2分，排水措施1分，坑邊荷載、基坑支護 變形監(jiān)測1分，63模板工程支撐系統(tǒng)2.5分，施工荷載0.5

13、分，支拆模板1.5分，作業(yè)環(huán)境0.5分54三寶與臨口臨邊安全帽、安全網、安全帶2.5分，樓梯口、電梯井口防護1.5分，預留洞口、坑 井防護1.5分，通道口防護1分，陽臺、樓板、屋面等臨邊防護1.5分85機具設備外用電梯安全裝置1.5分，安全防護1分，司機0.5分，荷載控制0.5分，架體穩(wěn)定 0.5分，電氣安全0.5分，避雷0.5分56塔吊力矩限制器、限位器、保險裝置2.5分，附墻裝置0.5分，司機0.5分、指揮0.5 分，基礎0.5分，電氣安全0.5分，多塔作業(yè)0.5分，吊索吊具0.5分67施工機 具木工機械、鋼筋機械、混凝土攪拌機械2分，手持電動工具0.5分，水泵 0.5分，電焊機0.5分，

14、氣瓶0.5分48安全資料安全技術交底未按程序對各工種進行安全技術交底扣2分/項，交底內容不全面、針對性不強 或未分部位、分工種、分季節(jié)進行扣1-3分，交底未履行簽字手續(xù)扣1分/次59安全教育未規(guī)定進行三級安全教育扣2分/人，教育內容不全面、無針對性或未分人員、 分工種、分季節(jié)進行扣1-3分，教育未履行簽字手續(xù)扣1分/次5班前活動未開展安全生產活動扣3分，記錄不真實扣1-2分，簽字不全扣1分/人3分包管理總包或項目部要求實施安全措施扣2分/處分包無安全生產許可證扣4分，未按合同或協(xié)議要求配置專 (兼) 總包或項目部要求實施安全措施扣2分/處2分，分包單位專業(yè)管理人員或特種作業(yè)人員證照不符合要求扣

15、1分/人，未按4施工設備保養(yǎng)維修 記錄安全防護用品、機械設備、施工機具及配件的檢查、維修和保養(yǎng)記錄；5安全應急預案應急預案 (防火、防盜、防食物中毒、防中暑、防高空墜落、防物體打擊等)2現(xiàn)場臨時設施、臨時水電、材料堆放、加工區(qū)布置嚴重偏離規(guī)劃扣2-4分，平面布置不合理、不符 合安全要求扣1-4分8施工現(xiàn)場文明施工情況場內道路未按規(guī)定硬化或不暢通扣2-4分，現(xiàn)場未設置排水設施導致現(xiàn)場大量積水扣4分8樓層內及作業(yè)層建筑垃圾未及時清理、作業(yè)面未做到工完場清扣1-5分5外腳手架、卸料平臺外觀不整潔、架體內垃圾未及時清理1-5分5拆除的鋼管、扣件、模板不及時清理、碼堆扣1-3分，碼堆不符合安全要求扣2分

16、5合計期工程項目施工管理檢查考核評分表 (綜合辦公)期檢查人：接受檢查項目：檢查日期：序號標準分扣減分實得分扣減原因復查情況及日1項目例會1、未按時組織召開月、周例會扣3-5分，2、例會缺少進度、質量、安全、文明施工等具體檢查、分析內容， 未制定合理措施，相關問題未落實責任，扣3-5分2辦公生活設施1、施工作業(yè)區(qū)與辦公區(qū)、生活區(qū)設置未分開扣5分，2、生活垃圾不及時清理、宿舍及個人環(huán)境衛(wèi)生狀況普遍較差扣1- 5分， 3、宿舍用電私搭亂接扣1-5分無防蠅設施扣1分，食堂衛(wèi)生狀況差扣1-3分3廁所衛(wèi)生狀況差扣1-4分，41、無治安保衛(wèi)制度、未建立外來人員出入登記扣5分，不全面詳細扣 2分； 2、無專人負責治安工作扣3分4、發(fā)現(xiàn)存在打架斗毆并造成后果或出現(xiàn)失盜事件造成損失扣5分，3、未執(zhí)行門衛(wèi)制度扣1-2分3施工資料施工日志、質量日志、安全日志、混凝土日志 (與施工進度不同步扣 5