電梯管理體系手冊-辦證用

1、PAGE 寧夏置信科技信息工程有限公司PAGE PAGE 53電話Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.寧夏置信科技信息工程有限公司電梯維保質(zhì)量管理體系手冊電梯維保質(zhì)質(zhì)量管理理體系手手冊目錄錄一、頒布令令31、關(guān)于質(zhì)質(zhì)量管理理體系手手冊頒頒布的說說明42、頒布令令管理理制度 5二、總則 6三、引用標標準 7四、術(shù)語和和定義 8五、管理體體系 91、公司組組織機構(gòu)構(gòu)框圖 92、公司部部門及崗崗位設(shè)置置 1003、職責(zé)和和權(quán)限 10總經(jīng)理的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限 10工程部經(jīng)經(jīng)理

2、的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限11行財部經(jīng)經(jīng)理職責(zé)責(zé)、權(quán)限限 122工程部職職責(zé)、權(quán)權(quán)限 133質(zhì)檢員職職責(zé)、權(quán)權(quán)限 144安全員職職責(zé)、權(quán)權(quán)限 155維保人員員職責(zé)、權(quán)權(quán)限 1164、法人授授權(quán)委托托書、任任命書（詳詳見后文文） 1775、管理制制度（詳詳見管管理制度度手冊）六、質(zhì)量體體系 191、質(zhì)量方方針和目目標 1992.質(zhì)量管管理體系系的編制制程序 2203、質(zhì)量管管理體系系控制框框圖 2224、公司質(zhì)質(zhì)量目標標分解圖圖 2335、公司各各部門質(zhì)質(zhì)量目標標 244、工程部部 24、行財部部 2446、電梯維維保質(zhì)量量管理控制制257、公司內(nèi)內(nèi)部審核核2998、文件和和資料管管理控制制 3009、記

3、錄控控制程序序 32210、不合合格產(chǎn)品品（服務(wù)務(wù)）控制制 3311、糾正正和預(yù)防防控制程程序 3412、采購購控制程程序 3713、質(zhì)量量安全檢檢驗控制制 3814、安全全管理控控制程序序 33815、質(zhì)量量安全培培訓(xùn)控制制程序 3916、外包包控制程程序 4017、用戶戶投訴信信息管理理控制 41118、監(jiān)視視裝置和和檢測設(shè)設(shè)備的控控制 44119、安全全監(jiān)察 42七、其它4431、材料節(jié)節(jié)約措施施4432、安全作作業(yè)公約約 43八、附件（詳詳見附件件手冊）431、管理評評審程序序22、電梯驗驗收報告告書 43、電梯保保養(yǎng)年計計劃表 2224、電梯急急修工作作報告2775、電梯保保養(yǎng)單 2

4、886、電梯維維保合同同 297、電梯保保養(yǎng)維修修工作范范圍表 368、電梯維維修保養(yǎng)養(yǎng)回訪單單 3379、電梯設(shè)設(shè)備臺賬賬 388寧夏置信科科技信息息工程有有限公司司文件寧置科發(fā) 【20100】 01號 頒布令本公司依據(jù)據(jù)寧夏機機電類特特種設(shè)備備安裝改改造維修修許可規(guī)規(guī)則（試試行）（國國質(zhì)檢鍋鍋【20003】225號）規(guī)規(guī)定的要要求編制制完成了了質(zhì)量量管理體體系手冊冊、現(xiàn)現(xiàn)予以批批準頒布布實施。本手冊是公公司電梯梯維保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的法規(guī)文文件，是是指導(dǎo)公公司建立立并實施施電梯維維保質(zhì)量量管理體體系的綱綱領(lǐng)和行行動準則則，公司司全體員工必必須遵照照執(zhí)行。特此頒布?？偨?jīng)理：二一年年十月十日

5、主題詞：頒頒布令 抄 報： 孟總 董事長長 抄 送：公司各各部門 寧夏置信科科技信息息工程有有限公司司文件寧置科發(fā) 【20010】 02號 關(guān)于質(zhì)量量管理體體系手冊冊頒布布的說明明為了能更好好的按照照國家標標準進行行施工和和管理，規(guī)規(guī)范電梯梯維修、保保養(yǎng)制度度，提高高電梯維維修、保保養(yǎng)質(zhì)量量，公司司研究決決定制定本質(zhì)質(zhì)量管理理體系手手冊。該質(zhì)量管管理體系系手冊適適用于本本公司電電梯維修修、保養(yǎng)養(yǎng)業(yè)務(wù)過過程全范范圍內(nèi)的的質(zhì)量管管理，對對公司組組織機構(gòu)構(gòu)體系、人人力資源源配置、電電梯維修修、保養(yǎng)養(yǎng)流程及及崗位責(zé)責(zé)任制、施施工過程程中的質(zhì)質(zhì)量控制制手段和和安全措措施進行行了規(guī)范范，公司司要求本本公司

6、全全體人員員和部門門均要在在質(zhì)量量管理體體系手冊冊所規(guī)規(guī)定的制制定、流流程、體體系內(nèi)工工作，并并按照質(zhì)質(zhì)量管理理體系手手冊所所要求的的標準不不斷改進進工作質(zhì)質(zhì)量的管管理水平平。本質(zhì)量管管理體系系手冊的的截至有有限期為為20113年10月10日。二一年年十月十日主題詞：頒頒布 說說明 抄 報：董事長長 孟孟總 抄 送：公司各各部門 寧夏置信科科技信息息工程有有限公司司文件寧置科發(fā) 【20010】 03號 頒布令經(jīng)公司研究究決定頒頒布實施施以下制制度：公司制度勞動紀律守守則總經(jīng)理、工工程部經(jīng)經(jīng)理職責(zé)責(zé)財務(wù)工作管管理制度度財務(wù)部崗位位職責(zé)安裝、維修修保養(yǎng)、改改造后的的技術(shù)服服務(wù)制度度安裝、維修修保養(yǎng)

7、、改改造質(zhì)量量信息反反饋制度度營銷部崗位位職責(zé)電梯安全管管理規(guī)章章人員培訓(xùn)、考考核制度度工具、設(shè)備備管理制制度汽車及工具具管理制制度安裝部經(jīng)理理崗位職職責(zé)安裝隊施工工班組長長責(zé)任制制質(zhì)檢員員崗位責(zé)責(zé)任制電梯管理、維維修、維維修人員員培訓(xùn)制制度技術(shù)工程部部經(jīng)理責(zé)責(zé)任制技術(shù)保養(yǎng)部部經(jīng)理崗崗位職責(zé)責(zé)技術(shù)檔案資資料管理理制度電梯技術(shù)檔檔案管理理制度技術(shù)檔案及及辦公設(shè)設(shè)備管理理制度意外事件和和事故的的緊急救救援措施施及緊急急救援演演習(xí)制度度文明生產(chǎn)、安安全生產(chǎn)產(chǎn)制度電梯定期報報檢制度度維修人員守守則操作人員守守則電梯設(shè)備及及機房規(guī)規(guī)章制度度工程維修人人員崗位位職責(zé)電梯的維修修制度事故分析、處處理制度度電

8、梯安裝電電工、鉗鉗工崗位位責(zé)任制制三角鑰匙安安全使用用規(guī)定特此頒布 總經(jīng)理理：二一年年十月十日 主題詞：頒頒布令 抄 報：董事長長 孟孟總 抄 送：公司各各部門 二、 總 則1、電梯屬屬于特種種設(shè)備，其其維保的技技術(shù)性強強，危險險性大，維維保質(zhì)量量直接關(guān)關(guān)系到人人身和設(shè)備的的安全。為為了全面面貫徹國國家頒發(fā)發(fā)的有關(guān)關(guān)法規(guī)等等文件的的執(zhí)行，確確保我公公司電梯梯維修保養(yǎng)服務(wù)的的質(zhì)量，本本公司決決定編制制質(zhì)量量管理體體系手冊冊，建建立質(zhì)量量保證體體系。2、本質(zhì)質(zhì)量管理理體系手手冊是是我公司司對電梯梯設(shè)備維維?？刂浦七^程進進行的總總體描述述，也是是我公司司對電梯梯設(shè)備維維保質(zhì)量量的綱領(lǐng)領(lǐng)性和法法規(guī)性文

9、文件，用用于證實實保證工工作質(zhì)量量符合要要求的能能力，要要求公司司全體員員工遵守守本手冊冊，開展展各項質(zhì)質(zhì)量工作作。3、本質(zhì)質(zhì)量管理理體系手手冊進進行質(zhì)量量管理觀觀點是：質(zhì)量第第一，一一切為了了用戶、用用各種制制度與程程序，確確保產(chǎn)品品質(zhì)量。4、本質(zhì)質(zhì)量管理理體系手手冊進進行質(zhì)量量管理的的基本任任務(wù)是：貫徹執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量量第一的的方針，以以先進的的技術(shù)為為基礎(chǔ)，科科學(xué)管理理為手段段，提供供優(yōu)質(zhì)服服務(wù)，實實現(xiàn)最佳佳效益。5、公司所所有員工工必須主主動接受受國家各各級質(zhì)量量監(jiān)督部部門的檢檢查，虛虛心聽取取意見，以以優(yōu)良服服務(wù)和優(yōu)優(yōu)質(zhì)工作作創(chuàng)信譽譽。6、本質(zhì)質(zhì)量管理理體系手手冊若若與國家家頒發(fā)的的最新標

10、標準有抵抵觸時，以以新標準準為準。三、引用標標準1、GB/T1000588-19997 電梯梯技術(shù)條條件2、GB/T1000599-19997 電梯梯實驗方方法3、GB1100660 -93 電梯梯安裝驗驗收規(guī)范范4、GB775888-20003 電梯梯制造與與安裝安安全規(guī)范范5、GB1168999-119977 自動動扶梯和和自動人人行道的的制造和和安裝安安全規(guī)范范6、JG550177-19996 液液壓電梯梯7、GB5501882-993 電電氣裝置置安裝工工程電梯梯電氣裝裝置施工工及驗收收規(guī)范8、GB/T70024-19997 電梯梯、自動動扶梯、自自動人行行道術(shù)語語9、GB664422

11、-966-866 企企業(yè)職工工傷亡事事故調(diào)查查處理規(guī)規(guī)定10、GBB/T1190000-220000 質(zhì)質(zhì)量管理理體系基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語11、GBB/T1190001-220000 質(zhì)量量管理體體系要求求四、術(shù)語和和定義1、質(zhì)量：反映實實體滿足足明確和和隱含需需要的能能力的特特性總和和。2、質(zhì)量方方針：由由組織的的最高管管理者正正式發(fā)布布的該組組織的質(zhì)質(zhì)量宗旨旨和目標標。3、質(zhì)量管管理：確確定質(zhì)量量方針、目目標和職職責(zé)，并并在質(zhì)量量體系中中通過諸諸如質(zhì)量量策劃、質(zhì)質(zhì)量控制制、質(zhì)量量保證和質(zhì)質(zhì)量改進進使其實實施的全全部管理理職能的的整個管管理過程程。4、質(zhì)量策策劃：質(zhì)質(zhì)量管理理的一部部分，致致力于制

12、制定質(zhì)量量目標并并規(guī)定必必要的運運行過程程和相關(guān)關(guān)的資源源活動以以實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標標。5、質(zhì)量控控制：為為達到質(zhì)質(zhì)量要求求所采取取的作業(yè)業(yè)技術(shù)和和方法。6、質(zhì)量保保證：為為了得到到足夠的的信任，表表明企業(yè)業(yè)能夠滿滿足質(zhì)量量要求，而而在質(zhì)量量體系中中實施的的全部有有計劃的的活動。7、質(zhì)量體體系：實實施質(zhì)量量管理所所需的組組織機構(gòu)構(gòu)、程序序和過程程。8、質(zhì)量改改進：為為向組織織和用戶戶提供更更多的收收益、在在整個組組織內(nèi)所所采取的的旨在提提高效益益的各種措措施。五、管理體體系1、公司組組織機構(gòu)構(gòu)框圖 董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理經(jīng)營管理部工程管理部財務(wù)部經(jīng)營管理部工程管理部財務(wù)部維修組設(shè)施設(shè)備組工程組下

13、設(shè)主管材料組核算組業(yè)務(wù)組維修組設(shè)施設(shè)備組工程組下設(shè)主管材料組核算組業(yè)務(wù)組各類工程施工電梯監(jiān)控等各類設(shè)備的維保物業(yè)區(qū)域內(nèi)各類維修維修各類工程施工電梯監(jiān)控等各類設(shè)備的維保物業(yè)區(qū)域內(nèi)各類維修維修2、公司部部門及崗崗位設(shè)置置2.1總經(jīng)經(jīng)理2.2經(jīng)營營部2.2.11業(yè)務(wù)組2.2.22核算組2.2.33材料組2.3財務(wù)務(wù)部2.4工程程部2.4.11工程部部經(jīng)理2.4.22工程組組組長2.4.33設(shè)施設(shè)設(shè)備組組組長質(zhì)檢檢員安全全員維保保組維修修工2.4.44維修組組組長維修組維修修工3、職責(zé)和和權(quán)限3.1總經(jīng)經(jīng)理的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限3.1.11是公

14、司司經(jīng)營、管管理、電電梯維保保、行政政工作的的全面負負責(zé)人，對對企業(yè)的的工作質(zhì)質(zhì)量、電電梯的維維保質(zhì)量量，優(yōu)質(zhì)質(zhì)服務(wù)的的質(zhì)量負負責(zé)。3.1.22組織全全面質(zhì)量量管理工工作，把把各部門門有機的的組織起起來，執(zhí)執(zhí)行全面面質(zhì)量保保證體系系。3.1.33編制年年度計劃劃，督促促落實計計劃完成成情況。3.1.44督促、檢檢查各部部門有關(guān)關(guān)工作管管理，工工作管理理，安全全管理及及各項規(guī)規(guī)章制度度執(zhí)行情情況，定定期考核核公司計計劃完成成情況，及及時糾正正偏差。3.1.55參與制制定員工工技術(shù)培培訓(xùn)計劃劃，并督督促、檢檢查落實實情況。3.1.66全面掌掌握公司司的經(jīng)營營狀況、成成本的核核算及經(jīng)經(jīng)濟分析析，對公

15、公司各項項合同具具有最終終審批權(quán)權(quán)，并對對財務(wù)支支出堅持持一支筆筆批錢的的原則。3.1.77參與重重大事故故的調(diào)查查、分析析、處理理工作。3.1.88組織電電梯維保保。維修修后的質(zhì)質(zhì)量回訪訪充分聽聽取用戶戶意見，不不斷完善善質(zhì)量管管理工作作，提高高客戶的的滿意度度。3.1.99關(guān)心員員工的疾疾苦，增增強企業(yè)業(yè)的凝聚聚力。3.2財務(wù)務(wù)部經(jīng)理理職責(zé)、權(quán)權(quán)限3.2.11財務(wù)職責(zé)責(zé)范圍財財務(wù)人員員必須嚴嚴格資金金管理，以以法理財財，嚴格格遵守公公司質(zhì)量量目標中中財務(wù)管管理的規(guī)規(guī)定，提提高資金金效率。按按時完成成各項報報表，按按時交納納各種稅稅費。及及時、

16、準準確的記記錄賬目目，為公公司的決決策真實實可靠地地提供必必要準確確的數(shù)據(jù)據(jù)。3.2.22有關(guān)管管理規(guī)定定每每項費用用開支堅堅持一支支筆批錢錢，需有有總經(jīng)理理簽署方方可到財財務(wù)部報報賬，否否則財務(wù)務(wù)經(jīng)理承承擔責(zé)任任，違者者公司有有權(quán)進行行處罰。任任何人不不得隨意意到財務(wù)務(wù)部請款款，不準準隨意挪挪用資金金。施施工借支支只限必必須的費費用用款款，總額額不得超超過承包包費用的的30%，施工工結(jié)束，必必須結(jié)清清工程中中所發(fā)生生的費用用，并回回收維修修工程款款，工程程款到賬賬此月兌兌現(xiàn)承包包費。施施工雖結(jié)結(jié)束，工工程款不不能回收收，不得得結(jié)清承承包費。3.

17、2.22.4購購買必要要的辦公公用品，勞勞保用品品，材料料設(shè)備，工工具儀器器等有關(guān)關(guān)用品應(yīng)應(yīng)具有購購置計劃劃，審批批收悉方方可購買買入庫，即即可批報報，原則則上當日日購買，當當日報銷銷。非非經(jīng)營性用用款，須須由經(jīng)辦辦人提出出用款事事由，征征得總經(jīng)經(jīng)理審批批后，方方可實施施借款手手續(xù)，用用款限額額要從嚴嚴掌握，使使用后及及時報銷銷。3.3工程程部經(jīng)理理職責(zé)、權(quán)權(quán)限3.3.11根據(jù)公公司下達達的指標標制定出出本部門門全年安安裝、維維修、技技術(shù)改造造、保養(yǎng)養(yǎng)計劃，并并結(jié)合公公司的質(zhì)質(zhì)量目標標制定出出本部門門的執(zhí)行行條例。3.3.22電梯安安裝、維維修、改改造、保保養(yǎng)任務(wù)務(wù)分解指指標落

18、實實到人并并按月、按按季度進進行督促促檢查。3.3.33對電梯梯安裝的的質(zhì)量全全面負責(zé)責(zé)。貫徹徹執(zhí)行公公司質(zhì)量量目標，質(zhì)質(zhì)量管理理制度和和有關(guān)驗驗收規(guī)范范及有關(guān)關(guān)文件。3.3.44組織并并會同安安裝隊進進行圖紙紙會審和和技術(shù)交交底。3.3.55負責(zé)編編制施工工方案及及方案的的審定，并報請公司批準。3.3.66負責(zé)編編著施工工工具、設(shè)設(shè)備、材材料購買買使用計計劃并督督促、檢檢查落實實情況。3.3.77下達施施工任務(wù)務(wù)天下開開工報告告，轉(zhuǎn)送送安裝、總總工、辦辦公、財財務(wù)部。3.3.88同建設(shè)設(shè)單位聯(lián)聯(lián)系做好好開工前前的準備備工作安安排施工工隊伍進進入工地地。3.3.99會同安安裝隊，客客戶方開開箱

19、檢查查，詳細細記錄清清單，收收集隨即即文件。對對于短缺缺零件及及時拿出出處理意意見。3.3.110組織織質(zhì)量檢檢查、負負責(zé)質(zhì)量量事故的的條差分分析，處處理并及及時上報報。3.3.111負責(zé)責(zé)組織安全全事故的的調(diào)查分分析拿出出處理方方案，上上報工程程部經(jīng)理理審批。3.3.112負責(zé)責(zé)組織竣竣工聯(lián)合合驗收，整整理竣工工資料移移交辦公公室。3.3.113負責(zé)責(zé)督促安安排承包包隊工完完場清，工工完料清清及時返返回庫房房。3.4質(zhì)檢檢員職責(zé)責(zé)、權(quán)限限3.4.11質(zhì)檢員員直線對對工程部部經(jīng)理負負責(zé)，對對服務(wù)、施施工過程程進行質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督，質(zhì)檢檢員具有有質(zhì)量事事故一票票否決權(quán)權(quán)，必要要時直接接向總經(jīng)經(jīng)理匯報

20、報。3.4.22質(zhì)檢員員應(yīng)以公公司質(zhì)量量目標為為核心，認認真執(zhí)行行國標維維修、保養(yǎng)質(zhì)質(zhì)量檢驗驗標準，檢檢查每一一道工序序，若發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量隱患，應(yīng)應(yīng)即時制制止不合合標準的的作業(yè)，上上報公司司，整改改后方可可繼續(xù)施施工作業(yè)業(yè)。3.4.33質(zhì)檢員員必須牢牢固樹立立“質(zhì)量第第一，企企業(yè)生命命”的原則則，認真真履行職職責(zé)。對對明知故故犯，放放縱質(zhì)量量隱患的的，公司司將給以以經(jīng)濟處處罰直至至開除。3.4.44質(zhì)檢員員應(yīng)督促促維保人員員認真做做好自檢檢，互檢檢工作，并并對每一一道工序序的質(zhì)量量檢驗負負責(zé)，同同時負責(zé)責(zé)原始記記錄的真真實性和和完整性性。3.4.55質(zhì)檢員員在工程程驗收時時，應(yīng)向向工程部部提交“

21、電梯工工程自檢檢報告書書”。3.4.66認真學(xué)學(xué)習(xí)國標標和技術(shù)術(shù)，積極極參與現(xiàn)現(xiàn)場施工工，隨時時發(fā)現(xiàn)問問題，解解決問題題，提高高效率和和水平。3.5安全全員職責(zé)責(zé)、權(quán)限限3.5.11安全員員是施工工現(xiàn)場安安全檢查查工作的的執(zhí)行者者，直接接對工程程部經(jīng)理理和公司司工程部部經(jīng)理負負責(zé)，并并可越級級直接向向公司匯匯報。3.5.22安全員員具有安安全工作作一票否否決權(quán)，在在發(fā)現(xiàn)存存在重大大安全隱隱患時，可可以立即即制止施施工，直直到排除除安全故故障后方方可恢復(fù)復(fù)施工。3.5.33安全員員負責(zé)現(xiàn)現(xiàn)場維修修施工全全過程中中，人員員、財務(wù)務(wù)、用水水、用電電的安全全工作，配配合維保保組長，做做到文明明安全施施

22、工。3.5.44安全員員應(yīng)嚴格格按照公公司安全全操作規(guī)規(guī)程監(jiān)督督施工過過程，及及時解決決現(xiàn)場安安全問題題。3.5.55安全員員應(yīng)對施施工現(xiàn)場場的安全全工作提提出合理理的建議議消除一一切安全全隱患。3.5.66協(xié)助維保保組長的的工作和和質(zhì)檢員員的工作作，并與與其認真真配合完完成任務(wù)務(wù)。3.5.77做好安安全工作作記錄，工工程結(jié)束束時提交交公司。3.6維保保人員職職責(zé)、權(quán)權(quán)限3.6.11維保人人員應(yīng)嚴嚴格按照照公司電電梯維修修保養(yǎng)手手冊及合合同履行行維修保保養(yǎng)義務(wù)務(wù)，對不不履行職職責(zé)的維維保人員員，公司司將視情情節(jié)輕重重給予處處罰、辭辭退的處處分。3.6.22維保人人員必須須牢固樹樹立“為客戶戶負

23、責(zé)，熱熱情服務(wù)務(wù)，即時時高效”的服務(wù)務(wù)宗旨，貫貫徹公司司質(zhì)量目目標，作作到過程程、結(jié)果果符合標標準，并并不斷提提高維保保質(zhì)量。3.6.33維保人人員在履履行合同同時，應(yīng)應(yīng)按照公公司的規(guī)規(guī)定認真真填寫“電梯保保修急修修運行周周期表”、“電梯急急（搶）修修任務(wù)單單”,并經(jīng)經(jīng)客戶認認可后簽簽字。3.6.44維保人人員不得得將保養(yǎng)養(yǎng)維修過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題閣置置不予解解決，否否則，公公司有權(quán)權(quán)對其做做出必要要的懲罰罰。3.6.55維保人人員應(yīng)遵遵守公司司勞動紀紀律和管管理規(guī)定定，文明明山崗，佩佩帶必要要的安全全防護用用品和胸胸牌。3.6.66維保人人員不得得向客戶戶索要任任何財務(wù)務(wù)，否則則，一旦旦發(fā)

24、現(xiàn)立立即開除除。3.6.77維保人人員應(yīng)認認真學(xué)習(xí)習(xí)國際和和技術(shù)，提提高業(yè)務(wù)務(wù)水平。4、法人授授權(quán)委托托書、任任命書（詳詳見后文文）5、管理制制度（詳詳見管管理制度度手冊）寧夏置信科科技信息息工程有有限公司司文件寧置科發(fā) 【20010】 11號號 法人授權(quán)委委托書寧夏置信科科技信息息工程有有限公司司法定代代表人孟孟中國授授權(quán) 負責(zé)責(zé)全權(quán)管管理公司司的全面面工作，并并對公司司的工作作質(zhì)量、工工程質(zhì)量量、優(yōu)質(zhì)質(zhì)服務(wù)質(zhì)質(zhì)量負責(zé)責(zé)。授權(quán)期限：長期法定代表人人： 日 期：二一 年 月月 日 主題詞：委委托令 抄 報：董事長長 孟孟總 抄 送：公司各各部門 寧夏置信科科技信息息工程有有限公司司文件寧置科發(fā)

25、 【20010】 12號 任 命 書書經(jīng)公司研究究決定任任命以下下同志分分別擔任任以下職職務(wù)：總經(jīng)理：經(jīng)營部經(jīng)理理：財務(wù)部經(jīng)理理：李紅紅工程部經(jīng)理理：質(zhì)檢員：安全員：二一年年十月十日日主題詞：委委托令 抄 報：董事長長 孟孟總 抄 送：公司各各部門 六、質(zhì)量體體系1、質(zhì)量方方針和目目標1.1質(zhì)量量方針：為客戶戶提供電電梯維修修、保養(yǎng)養(yǎng)的最優(yōu)服服務(wù)：實實現(xiàn)全員員、全過過程最佳佳管理：建立服服務(wù)型、學(xué)學(xué)習(xí)型、技技術(shù)型小小而強的的專業(yè)公公司。1.2質(zhì)量量目標：為實現(xiàn)現(xiàn)公司質(zhì)質(zhì)量方針針特制定定公司下下述質(zhì)量量目標，總總則為：以維保保項目管管理為中中心;以以維保項目目過程為為主線：以維修修、保養(yǎng)養(yǎng)為重點

26、點；以規(guī)規(guī)范化、制制度化管管理為手手段，實實現(xiàn)公司司質(zhì)量方方針。具體細則：維修保養(yǎng)嚴嚴格執(zhí)行行保養(yǎng)細細則，服服務(wù)滿意意，基本本滿意度度達到1100%。完善和落實實公司管管理制度度，提高高客戶滿滿意度，實實現(xiàn)事事事有人管管，權(quán)責(zé)責(zé)分明，獎獎罰分明明，用學(xué)學(xué)習(xí)提高高員工業(yè)業(yè)務(wù)素質(zhì)質(zhì)和能力力。公司維保目目標制定定在以自自管項目目為基礎(chǔ)礎(chǔ)每年外接接2%市市場占有有率，并并最終實實現(xiàn)10%市市場占有有率。公司管理者者應(yīng)根據(jù)據(jù)市場變變化及公公司業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展的的程度，逐逐年改進進質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標標和質(zhì)量量手冊，完完善和精精煉質(zhì)量量手冊內(nèi)內(nèi)容，使使其更加加適合質(zhì)質(zhì)量方針針及質(zhì)量量目標。1.3改進進原則：維

27、修采用用項目考考評制度度，保養(yǎng)養(yǎng)采用定定期考評評制度，考考評由公公司管理理者負責(zé)責(zé)，考評評內(nèi)容以以國際和和質(zhì)量手手冊內(nèi)容容為主，考考評結(jié)果果要求符符合質(zhì)量量目標細細則，對對考評結(jié)結(jié)果達不不到質(zhì)量量目標細細則的部部門和責(zé)責(zé)任人給給予行政政和經(jīng)濟濟處罰。并并責(zé)令其其提出改改進措施施、方法法、期限限。國家家法律法法規(guī)、技技術(shù)規(guī)范范標準發(fā)發(fā)生變化化或發(fā)生生重大質(zhì)質(zhì)量安全全事故后后，應(yīng)及及時審核核修訂質(zhì)質(zhì)量管理理體系手手冊。2、質(zhì)量管管理體系系的編制制程序2.1總則則：為了了實現(xiàn)公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標，為為了實現(xiàn)現(xiàn)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的有有效性、合合理性、特特制定本本程序。2.2細則則2

28、.2.11質(zhì)量管管理體系系文件的的編制（起起草）：公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系手手冊由由行財部部負責(zé)起起草。2.2.22質(zhì)量管管理體系系的審核核：公司司質(zhì)量量管理體體系手冊冊由工工程部經(jīng)經(jīng)理組織織各部門負負責(zé)人進進行會審審。2.2.33質(zhì)量管管理體系系的批準準：公司司質(zhì)量量管理體體系手冊冊在實實施前需需報請總總經(jīng)理批批準。2.2.44質(zhì)量管管理體系系的實施施形式：頒布實實施。2.2.55質(zhì)量管管理體系系的引用用標準：GBB/T1100558-119977 電電梯安裝裝技術(shù)GGB/TT100059-19997電電梯實驗驗方法GGB1000600-933電梯

29、梯安裝驗驗收規(guī)范范GGB75588-20003電電梯制造造與安裝裝安全規(guī)規(guī)范GGB1668999-19997自自動扶梯梯和自動動人行道道制造和和安裝安安全規(guī)范范JG50117-119966液壓壓電梯GGB5001822-933電氣氣裝置安安裝工程程電梯電電氣裝置置施工及及驗收規(guī)規(guī)范GGB/TT70224-119977電梯梯、自動動扶梯、自自動人行行道術(shù)語語GGB64442-96-86企企業(yè)職工工傷亡事事故調(diào)查查處理規(guī)規(guī)定00GB/T1990000-20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系基基礎(chǔ)和術(shù)

30、術(shù)語11GB/T1990011-20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求2.2.66質(zhì)量管管理體系系的優(yōu)先先期限：20009年10月11日至20110年112月331日2.2.77質(zhì)量管管理體系系的范圍圍：本手手冊適用用于本公公司電梯梯維修、保保養(yǎng)過程程全范圍圍內(nèi)的質(zhì)質(zhì)量管理理。2.2.88質(zhì)量管管理體系系的更新新與改進進：質(zhì)質(zhì)量管理理體系手手冊有有限期限限已過或或其他原原因需更更新質(zhì)質(zhì)量管理理體系手手冊時時，由相相關(guān)部門門責(zé)任人人提出更更新與改改進意見見，由工工程部經(jīng)經(jīng)理組織織各部門門負責(zé)人人會審并并填寫“質(zhì)量管管理體系系間隔評評審記錄錄”（詳見見附件一一），報報請總經(jīng)經(jīng)理批準準，頒

31、布布實施，評評審間隔隔原則上上一年評評審一次次，也可可根據(jù)實實際需要要及時評評審。3、質(zhì)量管管理體系系控制框框架圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)檢員財務(wù)質(zhì)檢員財務(wù)部經(jīng)理工程部經(jīng)理項目管理項目管理工程部經(jīng)營部財務(wù)部工程部經(jīng)營部財務(wù)部設(shè)施設(shè)備組設(shè)施設(shè)備組技術(shù)組維保組技術(shù)組維保組安全員說明：1）、質(zhì)量量管理體體系以“維保項目目管理”為核心心。2）、“項項目管理理”包括：維保服務(wù)務(wù)、成本本核算、檔檔案收集集、質(zhì)量量安全一一票否決決、質(zhì)量量控制、客客戶滿意意度、項項目考核核。3）、工程程部經(jīng)理理及財務(wù)部經(jīng)理對對“項目管管理”共同負負責(zé)，并并對總經(jīng)經(jīng)理負責(zé)責(zé)。工程部內(nèi)容：維修保養(yǎng)臺數(shù)、維保質(zhì)量控制、保養(yǎng)滿意度、現(xiàn)場安全管

32、理責(zé)任人：工程部經(jīng)理公司質(zhì)量目標、內(nèi)容：維修、保養(yǎng)臺數(shù)，服務(wù)滿意度、質(zhì)量手冊落實考核。責(zé)任人：總經(jīng)理、工程部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理工程部內(nèi)容：維修保養(yǎng)臺數(shù)、維保質(zhì)量控制、保養(yǎng)滿意度、現(xiàn)場安全管理責(zé)任人：工程部經(jīng)理公司質(zhì)量目標、內(nèi)容：維修、保養(yǎng)臺數(shù)，服務(wù)滿意度、質(zhì)量手冊落實考核。責(zé)任人：總經(jīng)理、工程部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理保養(yǎng)服務(wù)滿意度實現(xiàn)80%，基本滿意度20%責(zé)任人：維保組維修保養(yǎng)技術(shù)保證，及時協(xié)助解決疑難問題。責(zé)任人：技術(shù)組信息收集、合同文件歸檔、工具材料發(fā)放、人力資源培訓(xùn)和學(xué)習(xí)責(zé)任人：經(jīng)營部經(jīng)理經(jīng)營部內(nèi)容：建立健全信息檔案，完善內(nèi)部管理，保養(yǎng)服務(wù)滿意度實現(xiàn)80%，基本滿意度20%責(zé)任人：維保組維修保養(yǎng)技

33、術(shù)保證，及時協(xié)助解決疑難問題。責(zé)任人：技術(shù)組信息收集、合同文件歸檔、工具材料發(fā)放、人力資源培訓(xùn)和學(xué)習(xí)責(zé)任人：經(jīng)營部經(jīng)理經(jīng)營部內(nèi)容：建立健全信息檔案，完善內(nèi)部管理，工具材料采購，合同管理責(zé)任人：經(jīng)營部經(jīng)理成本核算和成本控制，資料優(yōu)化資金利用率、責(zé)任人：會計、出納財務(wù)部內(nèi)容：對成本費用進行控制，及時核算，定期分析經(jīng)濟狀況，提供財務(wù)信息責(zé)任人：財務(wù)部經(jīng)理5、公司各各部門質(zhì)質(zhì)量目標標1）、工程程部1.1 下下年度對對維修改改造、保保養(yǎng)電梯梯的臺數(shù)數(shù)在保證證自管項項目電梯梯維保的的基礎(chǔ)上上，工程程部要積積極參加加社會招招標，力力爭維修修、保養(yǎng)養(yǎng)臺數(shù)能能提高到到1000臺，同同時對新新增不同同品牌廠廠商的

34、電電梯加強強學(xué)習(xí)和和培訓(xùn)，是是客戶滿滿意，提提高公司司的信譽譽度。1.2落實實和完善善公司質(zhì)質(zhì)量目標標，堅持持“服務(wù)第第一”的原則則，對客客戶提出出的任何何問題和和要求均均要做出出明確的的答復(fù)，且且態(tài)度和和藹，嚴嚴格按照照公司制制度中規(guī)規(guī)定的保保養(yǎng)手冊冊、保養(yǎng)養(yǎng)程序、保保養(yǎng)內(nèi)容容，定期期、定時時、規(guī)范范的對客客戶進行行服務(wù)。定定期評定定保養(yǎng)工工作，及及時糾正正不足之之處，提提高客戶戶滿意度度。1.3工程程部維修修改造、保保養(yǎng)電梯梯的客戶戶滿意度度，本年年要求達達到900%，基基本滿意意達到110%，徹徹底消滅滅不滿意意度。對對出現(xiàn)不不滿意度度的項目目和維保保人員，公公司要即即時糾正正，并給給以

35、相應(yīng)應(yīng)的處罰罰。1.4定期期舉行業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)習(xí)和培訓(xùn)訓(xùn)，提高高員工業(yè)業(yè)務(wù)素質(zhì)質(zhì)和能力力?？梢砸哉垙S家家有關(guān)技技術(shù)人員員集中授授課和施施工現(xiàn)場場授課。1.5對公公司質(zhì)量量目標實實施過程程中發(fā)生生的變化化要做出出及時的的調(diào)整，閑閑暇時應(yīng)應(yīng)組織員員工進行行學(xué)習(xí)。2）、經(jīng)營營部2.1以公公司項目目管理為為核心的的原則，對對項目從從跟蹤發(fā)發(fā)現(xiàn)階段段開始收收集相關(guān)關(guān)資料，直直至全過過程完成成。建立立獨立的的項目檔檔案和臺臺帳，做做到所有有資料有有備、完完整準確確，同時時建立借借閱制度度。2.2為總總經(jīng)理、工工程部、物業(yè)項目部隨時提供相關(guān)資料，并主動與上述部門和人員聯(lián)系收集相關(guān)資料。防止遺失，負責(zé)保管外購配件

36、，完善和執(zhí)行入庫登記制度。2.2建立立公司內(nèi)內(nèi)部檔案案管理制制度和借借閱制度度，同時時應(yīng)建立立電子檔檔案，并并注冊登登記，必必要時可可提供電電子信息息內(nèi)容。建建立財物物臺帳和和借、領(lǐng)領(lǐng)、還手手續(xù)。2.3管理理好公司司的內(nèi)勤勤，接電電話和傳傳真，并并做到記記錄有案案，傳達達相關(guān)信信息和內(nèi)內(nèi)容給相相應(yīng)的部部門和人人員，做做好內(nèi)勤勤、衛(wèi)生生、接待待工作和和辦公用用品的保保管工作作。3）、財務(wù)務(wù)部3.1財務(wù)務(wù)部要貫貫徹公司司質(zhì)量目目標中的的要求，對對資金流流動和資資金效率率提出合合理有益益的建議議。同時時應(yīng)積極極參加合合同評審審，對合合同中付付款、收收款內(nèi)容容提出自自己的意意見和建建議，最最大限度度的

37、提高高公司效效益。3.2按照照公司要要求，積積極研究究合同，與與維保工程程人員緊緊密配合合，提高高辦事效效益，督督促相關(guān)關(guān)人員收收款做到到高效，穩(wěn)穩(wěn)妥。3.3貫徹徹公司以以項目管管理為核核心的經(jīng)經(jīng)營理念念，從財財務(wù)角度度管理合合同，認認真核算算，對維維修保養(yǎng)養(yǎng)全過程程進行項項目成本本核算。并并做到動動態(tài)反應(yīng)應(yīng)核算內(nèi)容容，控制制成本支支出，節(jié)節(jié)約資金金，開源源節(jié)流。3.4認真真履行財財務(wù)制度度，遵守守財務(wù)章章程，完完整無誤誤的做好好人、財財、物的的管理工工作，并并對公司司的質(zhì)量量目標提提出建設(shè)設(shè)性的建建議。6、電梯維維保質(zhì)量量管理控制制1主題內(nèi)內(nèi)容和適適用范圍圍：本標準規(guī)定定了電梯梯、電動動扶梯

38、等等產(chǎn)品維維修、保保養(yǎng)全過過程質(zhì)量量的基本本要求。本本標準適適用于公公司簽訂訂維修、保保養(yǎng)合同同的全部部電梯、自自動扶梯梯的管理理。2引用標標準：GB/T1187775-220022 電梯梯維修規(guī)規(guī)范3維修、保保養(yǎng)：維修是指在在產(chǎn)品交交付使用用之后的的所有維維護、修修理和改改造服務(wù)務(wù)。保養(yǎng)養(yǎng)是指在在產(chǎn)品交交付使用用后，為為保證產(chǎn)產(chǎn)品正常常及安全全的運行行，而按按計劃進進行的所所有必要要的操作作，如：潤滑、檢檢查、清清潔等。4目的和和原則：4.1目的的：加強強產(chǎn)品維維修、保保養(yǎng)質(zhì)量量控制，確確保產(chǎn)品品整機運運行的質(zhì)質(zhì)量。4.2原則則：通過過維修、保保養(yǎng)質(zhì)量量和服務(wù)務(wù)質(zhì)量的的管理，使使本公司司維修

39、、保保養(yǎng)的產(chǎn)產(chǎn)品始終終處于用用戶滿意意狀態(tài)。5產(chǎn)品維維修、保保養(yǎng)質(zhì)量量管理控控制：5.1職能能部門：產(chǎn)品維維修、保保養(yǎng)的日日常管理理工作由由工程部部歸口負負責(zé)。5.2維修修、保養(yǎng)養(yǎng)計劃5.2.11產(chǎn)品的的維修、保保養(yǎng)計劃劃的類別別5.2.111產(chǎn)品品維護（保保養(yǎng)）計計劃A、年度產(chǎn)產(chǎn)品維護護（保養(yǎng)養(yǎng)）計劃劃（詳見見附件十十二“電梯保保養(yǎng)年計計劃表”）B、月度產(chǎn)產(chǎn)品維護護（保養(yǎng)養(yǎng)）計劃劃（詳見見附件十十三“電梯保保養(yǎng)計劃劃表”）產(chǎn)產(chǎn)品維修修計劃（根根據(jù)合同同內(nèi)容和和要求制制訂）。5.2.22計劃編編制產(chǎn)產(chǎn)品維護護（保養(yǎng)養(yǎng)）計劃劃編制A、年度的的產(chǎn)品維維護（保保養(yǎng)）計

40、計劃由公公司工程程部（維維保組）負負責(zé)編制制。B、月度的的產(chǎn)品維維護（保保養(yǎng)）計計劃由公公司工程程部（維維保組）負負責(zé)編制制，并確確保保養(yǎng)養(yǎng)間隔不不超過115天。5.2.222產(chǎn)品品修理和和產(chǎn)品改改造計劃劃由公司司工程部部經(jīng)理負負責(zé)編制制。5.2.33計劃編編制的依依據(jù)A、公司月月（年）簽簽訂產(chǎn)品的電電梯保養(yǎng)養(yǎng)合同（詳詳見附件件十五）、產(chǎn)產(chǎn)品電電梯維修修改造合合同。B、續(xù)簽合合同。C、多種渠渠道承接接維修合合同。5.3產(chǎn)品品維修人人員的資資格5.3.11產(chǎn)品維維修人員員須具有有有效的的特種設(shè)設(shè)備作業(yè)業(yè)人員操操作證5.3.22產(chǎn)品維維修人員員必須具具有二年年（含二二年）以以上的安安裝同類類型產(chǎn)品

41、品的經(jīng)歷歷，方能能從事產(chǎn)產(chǎn)品維修修工作。工工程部負負責(zé)維修修、保養(yǎng)養(yǎng)計劃編編制和續(xù)續(xù)簽合同同5.3.33借用或或聘用的的產(chǎn)品維維修人員員應(yīng)具有有有效的的維修特特種作業(yè)業(yè)人員操操作證和和經(jīng)本公公司對該該梯中維維護（保保養(yǎng)）培培訓(xùn)后，方方可上崗崗。5.4產(chǎn)品品維修人人員的著著裝要求求A、統(tǒng)一穿穿工作鞋鞋；B、統(tǒng)一戴戴公司胸胸牌；C、統(tǒng)一用用公司工工具包；D、著裝要要求清潔潔、整齊齊、大方方。5.5產(chǎn)品品維修人人員的配配置A、產(chǎn)品維維修人員員原則上上由公司司工程部部負責(zé)配配置B、由于維維修任務(wù)務(wù)重，地地區(qū)偏遠遠，經(jīng)向向公司備備案可向向社會聘聘用由經(jīng)經(jīng)驗的維維修人員員在該地地區(qū)工作作。6、產(chǎn)品維維護（

42、保保養(yǎng)）檢檢查及評評定6.1產(chǎn)品品維護（保保養(yǎng)）檢檢查及評評定內(nèi)容容產(chǎn)品維護（保保養(yǎng)）質(zhì)質(zhì)量考核核評定包包括產(chǎn)品品工程資資料、滿滿意度調(diào)調(diào)查、工工程質(zhì)量量考核。6.1.11產(chǎn)品維維護（保保養(yǎng)）用用戶滿意意每季度度考評一一次（詳詳見“產(chǎn)品維維護（保保養(yǎng)）用用戶滿意意度調(diào)查查表”），由由維保人人員交用用戶填寫寫后帶回回交工程程部，每每6個月月由公司司質(zhì)檢和和技術(shù)負負責(zé)人對對電梯進進行一次次定期檢檢查及評評定（詳詳見“電梯維維護（保保養(yǎng)）定定期檢查查報告”和“自動扶扶梯維護護（保養(yǎng)養(yǎng)）定期期檢查報報告”）；每每年度由由公司質(zhì)質(zhì)檢和技技術(shù)負責(zé)責(zé)人對維維護（保保養(yǎng)）質(zhì)質(zhì)量進行行綜合考考評。6.1.22產(chǎn)

43、品維維護（保保養(yǎng)）質(zhì)質(zhì)量考核核評定的的依據(jù)：國際及及“電梯維維修、保保養(yǎng)細則則”。6.1.22歸口部部門：產(chǎn)產(chǎn)品維護護、保養(yǎng)養(yǎng)質(zhì)量考考核評定定由公司司技術(shù)負負責(zé)人、質(zhì)質(zhì)檢員、工工程部歸歸口負責(zé)責(zé)。6.1.33檢查及及考評結(jié)結(jié)果分為為合格、不不合格，并并將結(jié)果果填在上上述報告告中，經(jīng)經(jīng)維護人人員、檢檢查人員員簽署交交總經(jīng)理理審查后后行財部部存檔，不不合格項項目進入入“不合格格產(chǎn)品（服服務(wù)）控控制”程序。6.2服務(wù)務(wù)質(zhì)量：維護服服務(wù)質(zhì)量量指負責(zé)責(zé)在維護護某臺產(chǎn)產(chǎn)品的全全過程中中為用戶戶提供服服務(wù)工作作所表現(xiàn)現(xiàn)出來的的準時性性、主動動性、責(zé)責(zé)任性、及及時性、職職業(yè)道德德、服務(wù)務(wù)態(tài)度和和工作效效果。6

44、.3對用用戶報修修響應(yīng)時時間的規(guī)規(guī)定A、市內(nèi)為為30分分鐘以內(nèi)內(nèi)。B、郊縣為為1200分鐘以以內(nèi)。6.4產(chǎn)品品維護（保保養(yǎng)）監(jiān)監(jiān)督檢查查：產(chǎn)品品維護（保保養(yǎng)）抽抽查工作作由工程程部歸口口負責(zé)。7、產(chǎn)品維維修質(zhì)量量例會A、通報半半年度的的產(chǎn)品維維修質(zhì)量量檢查工工作情況況；B、通報半半年度的的產(chǎn)品維維修質(zhì)量量用戶抱抱怨情況況;C、通報半半年度的的產(chǎn)品維維護質(zhì)量量用戶滿滿意度情情況；D、通報半半年度的的公司產(chǎn)產(chǎn)品維修修管理動動態(tài)；E、領(lǐng)導(dǎo)布布置下階階段產(chǎn)品品質(zhì)量工工作重點點、措施施和要求求。8、“電梯梯保養(yǎng)急急修運行行周期表表”（詳見見附件一一十四）。7、公司內(nèi)內(nèi)部審核核7.1內(nèi)容容和適用用范圍本標

45、準規(guī)定定了公司司質(zhì)量管管理體系系內(nèi)部審審核的基基本內(nèi)容容、要求求和方法法。審核范圍：公司維維修、保養(yǎng)、財財務(wù)狀況況及公司司內(nèi)部資資料管理理。7.2目的的和原則則7.2.11目的：通過對對公司的的內(nèi)部審審核進行行管理和和控制，以以確定質(zhì)質(zhì)量管理理體系是是否滿足足公司質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標的的要求。7.2.22原則為為確保公公司各部部門及全全體員工工遵守公公司各項項制度，嚴嚴格按照照公司所所規(guī)定程程序辦事事。杜杜絕公司司業(yè)務(wù)流流程中可可能出現(xiàn)現(xiàn)的漏洞洞及損失失，使全全體員工工能夠明明確在公公司質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標指引引下，認認真履行行職責(zé)，完完成公司司即定的的

46、計劃，提提高全體體員工的的質(zhì)量服服務(wù)觀念念。評評審應(yīng)采采用公平平、公正正、公開開的方法法，按照照公司質(zhì)質(zhì)量管理理手冊所所規(guī)定的的各項程程序和制制度對各各部門及及人員所所做的各各項工作作進行階階段性內(nèi)內(nèi)部審核核。審審核小組組由公司司總經(jīng)理理、經(jīng)營營部經(jīng)理理、工程部部經(jīng)理、各部門門經(jīng)理組組成.審審核中若若發(fā)現(xiàn)與與公司制制度或程程序不符符的流程程，應(yīng)與與當事人人充分溝溝通，以以使改進進質(zhì)量管管理體系系手冊所所規(guī)定的的程序和和制度更更加完善善，與時時俱進。內(nèi)內(nèi)部審核核記錄報報公司總總經(jīng)理批批準，經(jīng)營部負責(zé)保保管。存存檔若有有需糾正正的項目

47、目或流程程，應(yīng)同同時通知知相關(guān)責(zé)責(zé)任部門門或責(zé)任任人進行行整改，并并確定整整改后驗驗收、評評審的時時間、內(nèi)內(nèi)容。7.3頻率率：一年年一次。7.4方法法：由總總經(jīng)理帶帶頭，各各部門經(jīng)經(jīng)理為成成員，互互相交叉叉審核并并出具審審查報告告，該審審查報告告經(jīng)小組組會審后后，交總總經(jīng)理。7.5內(nèi)部部審核結(jié)結(jié)果：嚴重不符合合項：是是指該部部分體系系未建立立，或雖雖有書面面文件，但但實際上上未執(zhí)行行或執(zhí)行行中有嚴嚴重問題題；不符合項：是指該該部門體體系不完完善，或或雖已有有書面文文件，但但有500%左右右沒執(zhí)行行。改進項：通通常是指指執(zhí)行中中的一般般性不規(guī)規(guī)范總則則。觀察項：指指雖已按按規(guī)定或或要求執(zhí)執(zhí)行，但

48、但需要進進一步觀觀察運行行結(jié)果，以以驗證體體系運行行的有效效性。7.6審核核細則（詳詳見管管理制度度手冊）。8、文件和和資料管管理控制制8.1內(nèi)容容和適用用范圍本標準對文文件和資資料編制制、修改改、控制制、歸檔檔等做出出了規(guī)定定。本標準適用用于與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的全部部文件和和資料的的管理。8.2目的的和原則則8.2.11目的：使文件件和資料料控制嚴嚴格、有有序，更更好地滿滿足用戶戶及公司司管理的的需要。8.2.22原則：嚴格按按標準和和公司現(xiàn)現(xiàn)行的質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的規(guī)規(guī)定實施施，將公公司對文文件和資資料方面面的制定定作為制定本本實施細細則的依依據(jù)，且且以不與與公司的的有關(guān)制制度、標標準相抵

49、抵觸為原原則。8.3文件件的編制制管理8.3.11起草：需要編編制內(nèi)部部實施細細則、管管理規(guī)定定以及其其它管理理文件時時，由申申請人填填寫公司司“文件編編制申請請單”。8.3.22初審、會會簽：文文件起草草完畢后后，應(yīng)由由分管部部門的負負責(zé)人進進行初審審 ，初初審人員員應(yīng)審核核文件的的適用性性和是否否違反公公司程序序文件的的規(guī)定，初初審后交交相關(guān)部部門的人人員進行行會簽，并并填寫“文件會會審審批批單”。起草草人員應(yīng)應(yīng)根據(jù)審審核和會會簽意見見進行修修改。8.3.33批準：公司總總經(jīng)理根根據(jù)審核核、會簽簽和修改改意見簽簽署批準準，批準準后正式式成文。8.3.44印發(fā)：經(jīng)營部在批準準后一周周內(nèi)負責(zé)責(zé)

50、印發(fā)，發(fā)發(fā)放時按按填寫的的“文件收收發(fā)記錄錄單”進行發(fā)發(fā)放，并并作有效效本本標標識。8.3.55培訓(xùn)：在印發(fā)發(fā)文件后后的一周周內(nèi)，應(yīng)應(yīng)由公司司總經(jīng)理理召集有有關(guān)人員員，對實實施該文文件的有有關(guān)內(nèi)容容進行培培訓(xùn)。8.3.66歸檔：經(jīng)營部將文件件的原始始稿件（包包括：審審核、會會簽、修修改、批批準意見見和培訓(xùn)訓(xùn)記錄等等）全部部立卷歸歸檔。8.4資料料的管理理8.4.11資料的的范圍凡與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的，除公公司質(zhì)量量手冊和和程序文文件以外外的文件件，如記記錄、技技術(shù)標準準、技術(shù)術(shù)文件、會會議記錄錄、有關(guān)關(guān)的國際際標準、國國家標準準、當?shù)氐卣坎块T所發(fā)發(fā)的有關(guān)關(guān)文件等等。8.4.22資料的

51、的控制經(jīng)營營部負責(zé)資資料的收收集、編編目、發(fā)發(fā)放、管管理、歸歸檔等工工作。經(jīng)營營部應(yīng)及時時將資料料傳遞至至有關(guān)人人員，發(fā)發(fā)放時應(yīng)應(yīng)辦理簽簽收。當當需要復(fù)復(fù)印資料料，而復(fù)復(fù)印件作作為不受受控的資資料時，應(yīng)應(yīng)在該資資料注明明；術(shù)語語受控資資料的應(yīng)應(yīng)由總經(jīng)經(jīng)理簽字字許可后后方可復(fù)復(fù)印。8.4.33資料借借閱制度度以以公司所所有檔案案資料為為核心，確確保檔案案資料的的完整性性、統(tǒng)一一化。所所有檔案案資料由由經(jīng)營部統(tǒng)一管管理，任任何部門門或個人人為經(jīng)許許可不可可隨意翻翻閱，借借閱檔案案資料必必須登記記記錄，當當天借閱閱當天歸

52、歸還，未未經(jīng)許可可，不可可帶離公公司，不不可傳閱閱非本公公司人員員。相相關(guān)保密密文件需需經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準方可借借閱，否否則不予予借閱。8.4.44文件借借閱填寫寫“文件借借閱記錄錄表”。9、記錄控控制程序序9.1為確確保質(zhì)量量管理體體系有效效運行，項項目管理理的完整整性、統(tǒng)統(tǒng)一性，特特制定本本程序。9.2所有有記錄均均由行財財部完成成并歸類類、存檔檔。9.3內(nèi)容容9.3.11所有記記錄分為為：A、業(yè)業(yè)務(wù)類文文件；BB、工程程類文件件；C、公公司內(nèi)部部管理文文件；DD、國家家相關(guān)機機關(guān)單位位類文件件；E、綜綜合類文文件。9.3.22針對不不同項目目記錄歸歸存相應(yīng)應(yīng)類別，做做到大小

53、小項目，記記錄完整整、詳細細、有據(jù)據(jù)可查。9.3.33屬于同同一項目目的不同同記錄，同同一歸入入此項目目，便于于查找。9.3.44屬于不不用項目目的不同同記錄，不不可交叉叉記錄，混混亂保存存，應(yīng)各各入其檔檔。9.3.55不可隨隨意修改改記錄，如如需修改改時，須須注明原原因，做做到清晰晰、明了了。10、不合合格產(chǎn)品品（服務(wù)務(wù)）控制制10.1不不合格控控制程序序定義：凡質(zhì)質(zhì)量不符符合質(zhì)量量規(guī)定的的產(chǎn)品和和服務(wù)即即叫做不不合格產(chǎn)產(chǎn)品。內(nèi)容：不合合格品包包括：維維保材料料、工藝藝、質(zhì)量量、改造造方案及及維保內(nèi)內(nèi)容。目的：對不不合格產(chǎn)產(chǎn)品進行行控制，是是為了維維護用戶戶的利益益及公司司的名譽譽。10.1

54、.1對維修、保保養(yǎng)過程程中所出出現(xiàn)的不不合格材材料和工工藝手段段，應(yīng)由由施工人人員及時時向部門門經(jīng)理或或工程部部經(jīng)理匯匯報，并并更新確確認合格格的維修修、保養(yǎng)養(yǎng)的材料料和工序序。10.1.2工程部部經(jīng)理應(yīng)應(yīng)對維修修和保養(yǎng)養(yǎng)項目及及內(nèi)容定定期抽查查檢驗。10.1.3維修電電梯的部部件經(jīng)檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有不合合格品后后應(yīng)由工工程部（安安裝隊）按按規(guī)定及及時進行行標識、隔隔離。10.1.4由工程程部報請請總經(jīng)理審查查后交由由生產(chǎn)廠廠方負責(zé)責(zé)更換，確確保產(chǎn)品品質(zhì)量。10.1.5要求生生產(chǎn)廠方方提供特特種設(shè)備備安裝生生產(chǎn)許可可證及及質(zhì)量體體系（IISO990011、ISSO1440011|）證證書，以以及相

55、關(guān)關(guān)質(zhì)量保保證證書書等內(nèi)容容。10.1.6合格產(chǎn)產(chǎn)品的控控制由工工程部經(jīng)經(jīng)理負責(zé)責(zé)，現(xiàn)場場由質(zhì)檢檢員負責(zé)責(zé)，并按按程序由由質(zhì)檢員員報請工工程部經(jīng)經(jīng)理審查查。10.2對對不合格格的產(chǎn)品品及材料料應(yīng)及時時進行標標識、隔隔離、處處理和記記錄，避避免不合合格產(chǎn)品品的誤用用，確保保維修、保保養(yǎng)的質(zhì)量。10.3為為維護公公司信譽譽切實做做到用戶戶至上的的原則，對對用戶投投訴率在在1%以以內(nèi)。10.4為為用戶提提供各種種規(guī)定服服務(wù)，以以滿足需需要，對對服務(wù)的的結(jié)果進進行驗證證和記錄錄，并定定期請用用戶對服服務(wù)質(zhì)量量進行評評價。10.5不不合格產(chǎn)產(chǎn)品（服服務(wù)）控控制記錄錄表。10.6不不合格產(chǎn)產(chǎn)品（服服務(wù)）控

56、控制及糾糾正評審審記錄表表。11、糾正正和預(yù)防防控制程程序11.1總總則本程序適用用于公司司所有文文件、作作業(yè)流程程質(zhì)量的的糾正和和預(yù)防，其其內(nèi)容包包括公司司內(nèi)部文文件、維維修、保保養(yǎng)合同同流程質(zhì)質(zhì)量預(yù)防防及糾正正措施。11.2預(yù)預(yù)防措施施控制程程序11.2.1文件件形成：文件制制定形成成均由相相關(guān)部門門及部門門負責(zé)人人以書面面形式提提出，報報請工程程部經(jīng)理理審閱，由由工程部部經(jīng)理組組織相關(guān)關(guān)人員討討論，形形成文件件，報請請總經(jīng)理理批準，方方可實施施。11.2.2文件件評審：由工程程部經(jīng)理理組織相相關(guān)部門門負責(zé)人人對文件件進行不不定期評評審，對對文件中中發(fā)現(xiàn)的的問題進進行糾正正并提出出整改措措

57、施。11.2.3監(jiān)督督實施：通過評評審，將將文件需需改進的的部門，報報請總經(jīng)經(jīng)理批準準后，由由工程部部經(jīng)理組組織相關(guān)關(guān)責(zé)任人人實施，并并對實施施結(jié)果給給予監(jiān)督督和考評評。11.3糾糾正措施施控制程程序糾正正目的及及范圍：糾正范范圍包括括公司所所有文件件、作業(yè)業(yè)流程質(zhì)質(zhì)量，工工藝手冊冊及評審審結(jié)果；目的是是對影響響維保質(zhì)量量、有可可能造成成維保質(zhì)量量出現(xiàn)重重大缺陷陷的質(zhì)量量控制文文件及實實施過程程進行糾糾正控制制，防止止再次發(fā)發(fā)生質(zhì)量量問題。2糾正措措施：通通過對文文件及作作業(yè)流程程質(zhì)量的的預(yù)防控控制措施施，達到到杜絕重重大質(zhì)量量問題發(fā)發(fā)生的前前提條件件，對維維保

58、作業(yè)業(yè)流程質(zhì)質(zhì)量問題題的糾正正以公司司的自驗驗、互驗驗、質(zhì)檢檢員復(fù)檢檢和公司司收檢驗驗程序達達到對過過程的質(zhì)質(zhì)量問題題控制糾糾正目的的。3糾正措措施均應(yīng)應(yīng)按照國國際和公公司工藝藝手冊的的標準進進行，通通過糾正正措施和和復(fù)檢達達到或超超過相關(guān)關(guān)保準及及規(guī)定。4質(zhì)量問問題應(yīng)由由公司質(zhì)質(zhì)檢員、技技術(shù)負責(zé)責(zé)人和相相關(guān)責(zé)任任人共同同進行檢檢驗確認認，確認認的質(zhì)量量問題應(yīng)應(yīng)記錄在在案，并并經(jīng)過相相應(yīng)的技技術(shù)評審審制定出出達到國國際級公公司相關(guān)關(guān)工藝保保準的具具體措施施和實施施方案。5公司質(zhì)質(zhì)檢人員員應(yīng)對糾糾正質(zhì)量量問題的的施工過過程進行行監(jiān)督檢檢驗，以以確保

59、不不再次發(fā)發(fā)生新的的質(zhì)量問問題。6完成糾糾正措施施后，應(yīng)應(yīng)由公司司技術(shù)負負責(zé)人和和質(zhì)檢員員對所糾糾正的質(zhì)質(zhì)量問題題進行檢檢驗評審審、驗證證和確定定糾正措措施的正正確性和和完整性性，如因因施工方方案或工工藝手冊冊原因所所造成的的質(zhì)量問問題應(yīng)即即時修整整方案。11.4事事故控制制為貫徹落實實質(zhì)量第第一、安安全第一一的方針針，安全全重于泰泰山，要要以預(yù)防防為主，加加強預(yù)防防預(yù)報的的檢測，定定期進行行安全大大檢查，發(fā)發(fā)揮現(xiàn)場場安檢人人員的作作用，做做到文明明維修、保保養(yǎng)，杜杜絕重大大事故，安安全事故故控制在在1%以以內(nèi)。11.5事事故分析析處理11.5.1為了了貫徹安安全第一一、預(yù)防防

60、為主的的方針，嚴嚴格執(zhí)行行國家有有關(guān)事故故管理規(guī)規(guī)定，確確保維修修、保養(yǎng)養(yǎng)的安全全，杜絕絕安全事事故的發(fā)發(fā)生，特特制定本本制度。11.5.2工程程部所有有員工應(yīng)應(yīng)嚴格遵遵守勞動動安全管管理規(guī)范范及公司司安全責(zé)責(zé)任制度度，進入入現(xiàn)場應(yīng)應(yīng)佩戴相相應(yīng)的防防護用具具，維修修、保養(yǎng)養(yǎng)過程應(yīng)應(yīng)遵守公公司的制制度，確確保全過過程的安安全有效效。11.5.3發(fā)生生事故，應(yīng)應(yīng)保護好好現(xiàn)場，傷傷員立即即送往醫(yī)醫(yī)院急救救，同時時迅速向向質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督部門及及相關(guān)部部門報告告。11.5.4配合合質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督部門及及相關(guān)部部門對事事故的處處理，從從中吸取取教訓(xùn)，以以便在今今后的工工作中采采取措施施，防止止事故的的