網絡規(guī)劃建設流程程序文件

1、程序文件件網絡規(guī)劃劃建設流流程文件號編制審核批準版 次次1.0日期日期日期共2頁第1頁目的及適適用范圍圍為強化以以市場需需求為導導向的網網絡資源源配置，提高投投資收益益，取得得并發(fā)揮揮競爭優(yōu)優(yōu)勢，特特制定本本程序。本程序文文件適用用于某網絡資資源及業(yè)業(yè)務支持持系統(tǒng)的的總體規(guī)規(guī)劃。本程序文文件由某某 制定，其解釋釋權及修修改權屬屬于 。本程序文文件從年年 月 日起執(zhí)執(zhí)行。職責市場部負負責制定定/提供供新產品品規(guī)劃方方案及市市場信息息反饋。技術部負負責編制制網絡規(guī)規(guī)劃、設設計方案案。技術總監(jiān)監(jiān)負責組組織網絡絡規(guī)劃、設計方方案評審審。工程部負負責編制制施工方方案/預預算、組組織工程程施工、工程決決算

2、。質保部負負責組織織工程驗驗收。辦公室負負責外包包工程合合約審核核、用印印。網絡規(guī)劃劃建設流流程技術部規(guī)規(guī)劃主管管根據(jù)競競爭對手手情況、公司產產品發(fā)展展規(guī)劃、沈陽城城市規(guī)劃劃及網絡絡技術發(fā)發(fā)展趨勢勢等分析析，制定定網絡規(guī)規(guī)劃初案案。網絡絡規(guī)劃的的內容包包括：各發(fā)展階階段的網網絡布局局、網絡絡技術能能級、支支撐產品品業(yè)務發(fā)發(fā)展的運運營支持持系統(tǒng)。各階段的的投資及及收益分分析。網絡規(guī)劃劃實施時時間表。技術部規(guī)規(guī)劃主管管填寫項目評評審申請請書，送技術術總監(jiān)。技術總監(jiān)監(jiān)召集市市場部、運營部部、工程程部、財財務部相相關人員員及外部部專家組組成評審審委員會會對網絡絡發(fā)展規(guī)規(guī)劃進行行評審。技術部規(guī)規(guī)劃主管管

3、根據(jù)評評審意見見對網絡絡規(guī)劃進進行修正正后報總總經理批批準。網絡規(guī)劃劃經總經經理批準準后，技技術部規(guī)規(guī)劃主管管負責發(fā)發(fā)布網絡絡規(guī)劃。技術部規(guī)規(guī)劃主管管根據(jù)網網絡規(guī)劃劃要求的的實施時時間，設設計網絡絡方案并并向技術術總監(jiān)提提出評審審申請。技術總監(jiān)監(jiān)召集相相關部門門及外部部專家對對設計方方案進行行評審。網絡設計計方案經經評審通通過后，技術部部規(guī)劃主主管出具具工程程建設通通知單,按審審批權限限經由相相關領導導批準后后與網絡絡設計方方案一起起送工程程部技術術主管。工程部技技術主管管接到工程建建設通知知單后后，負責責編制工工程施工工方案及及項目預預算（詳詳見工工程方案案/預算算審批流流程），交工工程部工

4、工程主管管。并根根據(jù)工程程方案向向技術部部設備主主管提交交設備及及材料采購清清單。程序文件件網絡規(guī)劃劃建設流流程20033年 月月 日起起生效文件號編制審核批準版 次次1.0日期日期日期共2頁第2頁工程部工工程主管管接到工工程施工工方案及及項目預預算后，組織招招標或議議標確定定外包商商（詳見見工程程安排流流程），并簽簽署工程程合約（詳見合約審審批流程程）工程部工工程主管管組織協(xié)協(xié)調外包包商施工工，工程程完工后后負責進進行工程程的驗收收決算（詳見驗收決決算流程程驗收決算算后，工工程部主主管整理理資料并并移交技技術部保保障主管管。相關文件件工程/方案預預算審批批流程工程安安排流程程外包工工程合約約

5、審批流流程決算驗驗收流程程記錄評審申申請表工程建建設通知知單采購清清單程序文件件工程安排排流程文件號編制審核批準版 次次1.0日期日期日期共1頁第1頁1目的及及適用范范圍為規(guī)范工工程外包包業(yè)務，特制定定本程序序。本程序文文件適用用于某工程建建設項目目。本程序文文件由某某 制定，其解釋釋權及修修改權屬屬于 。本程序文文件從220033年 月月 日起起執(zhí)行。職責工程部負負責組織織工程項項目招標標/議標標工作按審批權權限對外外包合約約進行審審批。工程安排排流程工程部完完成工工程方案案、項目預預算后后，由工工程主管管按常規(guī)規(guī)項目和和非常規(guī)規(guī)項目進進行項目目分類。常規(guī)項目目：項目目金額小小于100萬元且

6、且與外包包商簽有有年度協(xié)協(xié)議的項項目。非常規(guī)項項目：項項目金額額大于110萬元元的項目目。常規(guī)項目目由工程程主管安安排協(xié)議議外包商商施工，定期按按合約約約定的標標準結算算工程費費用；非常規(guī)項項目由工工程主管管組織招招標或議議標確定定外包商商工程部向向三家以以上資質質合格的的外包商商發(fā)出招招標邀請請；外包商制制作并提提供標書書；工程部組組織相關關部門組組成招標標委員會會，共同同擇優(yōu)選選擇外包包商；按審批權權限對外外包合約約進行審審批（詳詳見審審批權限限）相關文件件無記錄招標書書投標書書工程合合約程序文件件工程方案案預算審審批流程程文件號編制審核批準版 次次1.0日期日期日期共1頁第1頁1目的及及

7、適用范范圍為規(guī)范工工程建設設的預決決算管理理，特制制定本程程序。本程序文文件適用用于某工程建建設項目目。本程序文文件由某某 制定，其解釋釋權及修修改權屬屬于 。本程序文文件從220033年 月月 日起起執(zhí)行。職責工程技術術主管負負責方案案概算編編制。按審批權權限對方方案進行行審批。方案概算算審批流流程工程部技技術員負負責對項項目進行行線路勘勘查，編編制線路路方案。在線路方方案的基基礎上，技術員員進行工工程概算算。技術術員將線線路方案案和工程程概算交交工程部部經理審審核。如如有必要要，技術術員負責責對線路路方案和和工程預預算進行行修改。相關領導導按審批批權限對對工程方方案及預預算進行行審批，如有

8、必必要，技技術員負負責對線線路方案案和工程程預算進進行修改改。經審批通通過的施施工方案案和工程程預算交交工程部部工程主主管組織織施工。相關文件件無記錄工程施施工方案案及預算算程序文件件合約審批批流程文件號編制審核批準版 次次1.0日期日期日期共1頁第1頁目的及適適用范圍圍為規(guī)范合合約審批批管理，特制定定本程序序。本程序文文件適用用于某的合約約審批工工作。本程序文文件由某某 制定，其解釋釋權及修修改權屬屬于 。本程序文文件從220033年 月月 日起起執(zhí)行。職責工程部工工程主管管申請合合約審批批，在必必要情況況下提供供相關資資料給辦辦公室主主管，以以利于辦辦公室主主管審核核。辦公室主主管負責責審

9、核合合約是否否符合用用章要求求，負責責合約的的存檔。合約審批批流程工程主管管準備好好相關資資料，填填寫合合同專用用章使用用申請書書，就就合約向向辦公室室申請蓋蓋章。辦公室主主管審核核合約符符合用印印要求后后才蓋合合同專用用章，對對于不符符合用印印要求的的合約，辦公室室主管要要求銷售售員補齊齊相關手手續(xù)。辦公室主主管負責責將合約約存檔并并分發(fā)到到相關部部門。工程主管管接到已已簽合約約后組織織工程施施工。相關文件件無記錄合同專專用章使使用申請請書項目合合約程序文件件施工驗收收結算流流程文件號編制審核批準版 次次1.0日期日期日期共2頁第1頁目的及適適用范圍圍為規(guī)范工工程驗收收和結算算工作，特制定定

10、本程序序。本流程適適用于某某的工程程驗收結結算工作作。本程序文文件由某某 制定，其解釋釋權及修修改權屬屬于 。本程序文文件從220033年 月月 日起起執(zhí)行。職責質保部負負責工程程的驗收收。工程部工工程主管管負責提提供驗收收結算所所需資料料。財務部負負責決算算審核和和付款。施工/驗驗收/結結算流程程外包工程程合約生生效后，工程部部設備主主管按設設計方案案規(guī)定的的物料數(shù)數(shù)量發(fā)放放給外包包商。工程主管管負責工工程施工工過程中中的進度度、質量量管理。工程部工工程主管管接到外外包商工工程完工工通知后后，對工工程進行行預驗收收。對于于預驗收收不合格格的工程程，工程程主管要要求外包包商進行行整改。預驗收合

11、合格并經經過半年年試運行行后，工工程主管管填寫工程驗驗收申請請書，向質保保主管提提出工程程驗收申申請。質保主管管組織工工程人員員，技術術人員，維護分分公司對對工程進進行驗收收，出具具驗收收報告，對于于不合格格的工程程要求整整改。驗收合格格的工程程，質保保主管出出具驗收收報告，驗收報報告包括括以下內內容：工工程質量量驗收結結論、實實際工程程量及物物料消耗耗、需退退庫物料料清單。工程主管管主管接接到驗收收報告后后，督促促外包商商將剩余余物料退退工程部部設備管管理人員員，并出出具材材料退庫庫單。工程主管管將驗驗收報告告、材料退退庫單進行整整理并向向財務部部提出決決算申請請。財務部根根據(jù)工工程概算算、驗收報報告、材料料退庫單單進行行決算。決算通通過后按按審批權權限交由由相關領領導進行行審批。對于結結算沒有有通過的的工程，工程主主管要作作相應的的修