工作審批流程綱要模版

1、v1.0可編寫可更正流程說明InstructionsofProcess流程名稱流程編號ProcessName辦公花銷估量管理流程ProcessNo.業(yè)務(wù)模塊業(yè)務(wù)種類BusinessModuleBusinessCategory流程層次流程密級Processlevel3security機(jī)密classification流程責(zé)任人見效日期ProcessOwner徐正雄EffectiveDate流程簡述Process本流程描述新吉克礦業(yè)辦公花銷年度、月度估量的詳細(xì)過程。流程目的Objective保證辦公花銷估量合理、充分。重點(diǎn)控制點(diǎn)（CCP）編制年度估量計(jì)劃，審察，審批，形成閱讀花銷估量。相關(guān)部門/人員

2、礦長、人力資源總監(jiān)、辦公室、財(cái)務(wù)部信息輸入Input年度估量計(jì)劃信息輸出Output用款項(xiàng)目版本管理本流程由辦公室負(fù)責(zé)擬定，由辦公室主任負(fù)責(zé)匯總審察，礦長審批通過后正式執(zhí)行，Version辦公室負(fù)責(zé)講解和更正。相關(guān)流程CorrelativeProcess流程編號流程名稱ProcessNoProcessName辦公用品管理流程記錄的保存RetentionofRecord1v1.0可編寫可更正記錄名稱保存責(zé)任者保存場所歸檔日期保存限時(shí)RecordNameOwnerRetentionPlaceFillingDateRetentionPeriod辦公室月度花銷估量辦主任辦公室月底3年表文檔歷史Hist

3、oryofDocument版本號編制/更正責(zé)任人編制/修改日期更正內(nèi)容及原由贊同者VersionDevelop/ChangeOwenerDevelop/ChangeDateChangeandReasonApprovedby2v1.0可編寫可更正云南新吉克礦業(yè)有限公司辦公花銷估量管理流程流程編號流程名稱新吉克礦業(yè)辦公花銷估量管理流程層次3單位礦長人力總監(jiān)辦公室財(cái)務(wù)部節(jié)點(diǎn)ABCD1開始2審批審察編制年度估量計(jì)劃3形成年度正式估量4審批審察編制月度花銷估量配合5形成月度花銷估量6申請撥款撥款7成立用款項(xiàng)目配合8結(jié)束編制單位：通防部版本：編制：徐正雄審核：簽發(fā)人：簽發(fā)日期：3v1.0可編寫可更正管理標(biāo)

4、準(zhǔn)表辦公花銷估量管理流程管理標(biāo)準(zhǔn)表任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件程序C2由通防部編制出年度資本估量計(jì)劃B2人力資源總監(jiān)審察辦A2礦長審批C3經(jīng)審批后形成年度正式估量計(jì)劃公費(fèi)用預(yù)C4依照年度估量計(jì)劃編制出月度花銷估量。如需要時(shí)由D4財(cái)務(wù)科予以配合編制。B4人力資源總監(jiān)審察A4礦長審批C5經(jīng)審批合格后形成閱讀花銷估量C6提出撥款申請關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范辦公用品及辦公花銷管理的通知算管D6財(cái)務(wù)科依照閱讀花銷估量金額予以撥款。辦公室收到撥款成立用款項(xiàng)目。如有需要由財(cái)務(wù)科配C7、D7合工作。理任務(wù)重點(diǎn)花銷估量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、及時(shí)、正確第4頁共10頁v1.0可編寫可更正單據(jù)/報(bào)表1辦公室月度花銷估量表問題解析第5頁共10頁v1.0可編寫可更正相關(guān)表格辦公室月度估量表月份：月物質(zhì)名稱規(guī)格及型號單位單價(jià)數(shù)量金額備注第6頁共10頁v1.