ISO14001內(nèi)審員培訓(xùn)課件

1、ISO14001內(nèi)審員培訓(xùn)王文斌 2012年10月24日ISO14001內(nèi)審員培訓(xùn)王文斌 2012年10月24日對(duì)本日課程的期望？對(duì)本日課程的期望？課程目標(biāo)1學(xué)習(xí)掌握ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求2理解審核知識(shí)3熟練審核技能課程目標(biāo)1學(xué)習(xí)掌握ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求2理解審核知識(shí)3熟約定約定課程大綱1ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)介紹2環(huán)境因素識(shí)別(課堂練習(xí))3環(huán)保法規(guī)要求4目標(biāo)指標(biāo)方案(課堂練習(xí))5運(yùn)行控制6審核要求與方法課程大綱1ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)介紹2環(huán)境因素識(shí)別ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)介紹第一章ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)介紹第一章環(huán)境管理體系運(yùn)行模式圖環(huán)境方針規(guī)

2、劃（策劃） 環(huán)境因素 法律與其他要求 目標(biāo)、指標(biāo)和方案實(shí)施與運(yùn)行 資源、作用職責(zé)和權(quán)限 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 信息交流 文件 文件控制 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)檢查 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 合規(guī)性評(píng)價(jià) 不符合、糾正和預(yù)防措施 記錄控制 內(nèi)部審核管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)PLAN計(jì)劃DO執(zhí)行CHECK檢查ACTION改進(jìn)環(huán)境管理體系運(yùn)行模式圖環(huán)境方針規(guī)劃（策劃）實(shí)施與運(yùn)行檢查管理ISO14001條文與體系文件對(duì)照表ISO14001條文與環(huán)境體系對(duì)照表ISO14001條文與體系文件對(duì)照表ISO14001條文與環(huán)文件系統(tǒng)管理圖文件系統(tǒng)管理圖環(huán)境方針環(huán)境方針五.我廠的環(huán)境方針 遵紀(jì)守法 節(jié)能減廢 全員參與 持續(xù)改進(jìn) 減少污染

3、保護(hù)環(huán)境我公司環(huán)境方針五.我廠的環(huán)境方針 遵紀(jì)守法 節(jié)能減廢環(huán)境因素識(shí)別第二章環(huán)境因素識(shí)別第二章4.3.1 環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng),產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素.A注:重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素.B4.3.1 環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng),產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)4.3.1 環(huán)境因素-條文重點(diǎn)1建立并保持程序2識(shí)別環(huán)境因素3判定重大環(huán)境因素4及時(shí)更新環(huán)境因素5策劃對(duì)環(huán)境因素的控制4.3.1 環(huán)境因素-條文重點(diǎn)1建立并保持程序2識(shí)別環(huán)境因4.3.1 環(huán)境影響全部或部分由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化.A4.3.1 環(huán)境影響A4.3.1 環(huán)境因素VS環(huán)境

4、影響文字環(huán)境因素環(huán)境影響供貨商客戶影響組 織 活 動(dòng) 服 務(wù) 產(chǎn) 品 因素4.3.1 環(huán)境因素VS環(huán)境影響文字環(huán)境因素環(huán)境影響供貨商4.3.1 環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)1過(guò)去：以往遺留環(huán)境問(wèn)題； 原材料的來(lái)源及生產(chǎn)問(wèn)題2現(xiàn)在：現(xiàn)場(chǎng)的現(xiàn)有的污染及 環(huán)境問(wèn)題3將來(lái)：潛在的法律法規(guī)要求； 產(chǎn)品出廠后的環(huán)境問(wèn)題.4.3.1 環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)1過(guò)去：以往遺留環(huán)境問(wèn)題；24.3.1 環(huán)境因素的三種狀態(tài)1正常：固定、例行性且計(jì)劃中的 作業(yè)與程序如辦公區(qū) 復(fù)印 機(jī)廢粉的排放2異常：指在計(jì)劃中，然而不是例 行的作業(yè)如復(fù)印機(jī)維修舊 零件廢棄 物業(yè)水泵房 循 環(huán)水泵開(kāi)、關(guān)機(jī)3緊急：指可能或已發(fā)生的緊急事件4.3.1 環(huán)

5、境因素的三種狀態(tài)1正常：固定、例行性且計(jì)劃中4.3.1 環(huán)境因素的九個(gè)方面1大氣排放2水體排放3土地污染4廢物和副產(chǎn)品管理5原材料與自然資源的使用6能源使用7能量的釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）8物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。9其他地方性環(huán)境問(wèn)題如社區(qū)關(guān)注、文化遺產(chǎn)、法律、法規(guī)和其他要求4.3.1 環(huán)境因素的九個(gè)方面1大氣排放2水體排放3土地污生產(chǎn)流程圖/判別環(huán)境要素原料輔助產(chǎn)品水空氣能源資源輸入產(chǎn)品廢水排放廢氣排放廢棄物廢熱輸出工業(yè)過(guò)程生產(chǎn)流程圖/判別環(huán)境要素原料輸入產(chǎn)品輸出工業(yè)過(guò)程請(qǐng)描述一下危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)主要的環(huán)境因素.并指出其時(shí)態(tài)、狀態(tài)和類(lèi)型環(huán)境因素識(shí)別練習(xí)請(qǐng)描述一下危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)主要的環(huán)境

6、因素.環(huán)境因素識(shí)別練習(xí)重大環(huán)境因素評(píng)估重大環(huán)境因素評(píng)估 判定重大環(huán)境因素的目的找出重大環(huán)境因素并進(jìn)行控制1符合法規(guī)要求2實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防3鑒別改進(jìn)機(jī)會(huì) 判定重大環(huán)境因素的目的找出重大環(huán)境因素并進(jìn)行控制1符合法 重大環(huán)境因素清單序號(hào)環(huán)境因素發(fā)生部門(mén)環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)管理方式1電的消耗所有部門(mén)消耗能源現(xiàn)在/正常運(yùn)行控制/管理方案2潛在火災(zāi)的發(fā)生對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響所有部門(mén)消耗資源，污染大氣將來(lái)/緊急運(yùn)行控制/管理方案3危險(xiǎn)固體廢棄物（油漆瓶、桶等，具體參照危險(xiǎn)廢棄物清單）廢棄所有部門(mén)污染土壤現(xiàn)在/正常運(yùn)行控制/管理方案4產(chǎn)品、原材料中有毒有害物質(zhì)產(chǎn)生的環(huán)境影響生產(chǎn)部/管理部對(duì)環(huán)境影響將來(lái)/異常運(yùn)行控制/管

7、理方案5化學(xué)品的使用、儲(chǔ)存、泄漏產(chǎn)生的環(huán)境影響生產(chǎn)部對(duì)環(huán)境影響將來(lái)/異常運(yùn)行控制/管理方案 重大環(huán)境因素清單序號(hào)環(huán)境因素發(fā)生環(huán)境時(shí)態(tài)/狀態(tài)管理1電的 重大環(huán)境因素評(píng)估方法1正常情況：一、正常評(píng)估法：MA X （X為B/C/D/E中最大值）M：環(huán)境因素得分；A：發(fā)生頻次；B：影響范圍及程度；C：影響的持續(xù)性；D：公眾的關(guān)注程度；E：與排放標(biāo)準(zhǔn)比較發(fā)生頻次：連續(xù)發(fā)生-每日一次5分；每周一次-每周一次4分；影響范圍及程度：國(guó)家乃至全球嚴(yán)重影響5分；省市嚴(yán)重影響4分；鎮(zhèn)區(qū)3分；影響的持續(xù)性或可逆轉(zhuǎn)性：一年以上可恢復(fù)或不可恢復(fù)5分；半年以上一年內(nèi)恢復(fù)4分；一周以上半年內(nèi)恢復(fù) 3分；一天以上一周內(nèi)恢復(fù)2分

8、；一天內(nèi)可恢復(fù)1分；公眾關(guān)注程度：國(guó)際高度關(guān)注5分；我國(guó)高度關(guān)注4分；地區(qū)性關(guān)注3分；廠區(qū)2分；不為關(guān)注1分。與排放值比較：超標(biāo)（或違法）5分；0.81.0 4分；評(píng)分大于某一基準(zhǔn)值則為重大環(huán)境因素。例：白天車(chē)間沖床產(chǎn)生的噪聲（70dB)。 重大環(huán)境因素評(píng)估方法1正常情況： 重大環(huán)境因素評(píng)估方法2異常/緊急情況：二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法：ER（OD）（IL）ER：意外事故的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；O：事故發(fā)生可能性；D：事故發(fā)生偵測(cè)可能性；I：影響范圍；L：影響程度。發(fā)生可能性：每日一次5分；每周一次4分；每月一次3分； 發(fā)生偵測(cè)可能性：無(wú)法判別5分；無(wú)法看/聽(tīng)/聞，需設(shè)備4分；需仔細(xì)看/聽(tīng)/聞或簡(jiǎn)易設(shè)備3分；影響范

9、圍：全球性環(huán)境影響5分；影響的嚴(yán)重性：造成人員死亡/關(guān)廠/破壞環(huán)境無(wú)法修復(fù)/嚴(yán)重違法5分；造成重傷/廠房全毀/違反國(guó)際公約4分；人員需送醫(yī)院/生產(chǎn)停頓/引起居民抗?fàn)?分；人員輕度外傷/慢性病/居民抱怨2分；不影響或人員感覺(jué)不舒服，對(duì)環(huán)境輕度污染1分。評(píng)分大于某一基準(zhǔn)值則為重大環(huán)境因素。例：車(chē)間化學(xué)品存放處潛在的火災(zāi)。 重大環(huán)境因素評(píng)估方法2異常/緊急情況： 重大環(huán)境因素評(píng)估方法3特殊情況（適用于難以判斷打分或可直觀判斷情況）：三、是非判斷法 1）法律符合性（超標(biāo)或違法）； 2）與設(shè)計(jì)值/同行業(yè)對(duì)比/本身歷史對(duì)比（如耗能率 /廢品率差A(yù)%等）； 3）相關(guān)方有合理抱怨或要求的； 4）可能發(fā)生火災(zāi)/

10、爆炸/大規(guī)模泄漏等事故的。 重大環(huán)境因素評(píng)估方法3特殊情況（適用于難以判斷打分或可直 不可遺漏的重大環(huán)境因素1違反環(huán)保法律法規(guī)，如噪聲超標(biāo)2造成重大環(huán)境污染，如有毒污水排放3會(huì)造成緊急事件，如化學(xué)品泄漏4組織地址敏感性，可能造成居民投訴5可能造成組織的經(jīng)營(yíng)及財(cái)產(chǎn)危機(jī)（火災(zāi)/爆炸等）6耗用不可再生資源的程度 不可遺漏的重大環(huán)境因素1違反環(huán)保法律法規(guī)，如噪聲超標(biāo)2造環(huán)境因素的變更1產(chǎn)品/活動(dòng)/服務(wù)變化時(shí)(工序改變/廠房擴(kuò)建、搬遷)2法律、法規(guī)變化時(shí)3相關(guān)方有變化時(shí)4相關(guān)團(tuán)體意見(jiàn)或要求有變化時(shí)5新的采購(gòu)發(fā)生時(shí)6環(huán)境方針變更時(shí)環(huán)境因素的變更1產(chǎn)品/活動(dòng)/服務(wù)變化時(shí)(工序改變/廠房擴(kuò)建、ISO14001

11、環(huán)境法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)第三章ISO14001環(huán)境法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)第三章 1、國(guó)際性的國(guó)家的法律法規(guī)要求； 2、省部級(jí)的法律法規(guī)要求； 3、地方性法律法規(guī)要求。憲法國(guó)際公約和國(guó)際條約環(huán)境和資源保護(hù)法律環(huán)境和資源保護(hù)行政法規(guī)部門(mén)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)地方環(huán)境法規(guī)地方行政法規(guī)其他規(guī)范性文件法律法規(guī)要求 法律法規(guī)要求國(guó)內(nèi)主要環(huán)境保護(hù)法規(guī)1大氣污染防治法(2000)2水污染防治法(1996)3固體廢物污染環(huán)境防治法(2004)4環(huán)境噪聲污染防治法(1996)5海洋環(huán)境保護(hù)法(1999)6中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法7中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法8中華人民共和國(guó)放射性污染防治法國(guó)內(nèi)主要環(huán)境保護(hù)法規(guī)1大氣污染防治法(20

12、00)2水污染防治環(huán)境保護(hù)法基本制度1環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度2三同時(shí)制度3排污收費(fèi)制度4限期治理制度5排污申報(bào)登記制度6環(huán)境保護(hù)許可證制度7環(huán)境監(jiān)測(cè)制度8中華人民共和國(guó)放射性污染防治法環(huán)境保護(hù)法基本制度1環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度2三同時(shí)制度3排污收費(fèi)制市環(huán)保局；市環(huán)境監(jiān)測(cè)站；市廢物管理中心；有關(guān)的環(huán)境雜志、報(bào)紙等出版物；其他（如客戶、供應(yīng)商、社區(qū)居委會(huì)、政府其它部門(mén)等相關(guān)方）如何獲取環(huán)境法規(guī)1市環(huán)保局；如何獲取環(huán)境法規(guī)1相關(guān)的網(wǎng)站：國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局；廣東省環(huán)保局；廣州市環(huán)保局；中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；廣東消防信息網(wǎng)；中國(guó)安全網(wǎng)；中國(guó)化學(xué)品安全網(wǎng)；其它相關(guān)網(wǎng)站。(深圳和上海環(huán)保局的網(wǎng)站)如何獲取環(huán)境法規(guī)2相關(guān)的網(wǎng)站：如

13、何獲取環(huán)境法規(guī)2合規(guī)性評(píng)價(jià)表的格式合規(guī)性評(píng)價(jià)表的格式ISO推行小組應(yīng)每年進(jìn)行一次法律法規(guī)符合性評(píng)估，評(píng)估的內(nèi)容包括以下項(xiàng)目：（1）環(huán)境方針是否有遵守法律法規(guī)承諾（2）識(shí)別的法律法規(guī)是否完善（3）法律法規(guī)的遵守狀況評(píng)估（4）環(huán)境法律制度的執(zhí)行狀況，包括以下具體制度（不僅為 此）：（A）環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度的符合性-環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào) 告書(shū)（B）“三同時(shí)”制度的符合性建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境驗(yàn)收檢測(cè) 報(bào)告（C）征收排污費(fèi)制度是否按時(shí)足額交納排污費(fèi)（5）相關(guān)排污許可證（如：地下水提取許可證等）（6）相關(guān)環(huán)境表現(xiàn)的內(nèi)外檢測(cè)結(jié)果評(píng)估（廢水、廢氣、噪聲等）（7）危險(xiǎn)固廢的處理要求（有無(wú)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證、處理六聯(lián)單）（8）相

14、關(guān)的政府的守法證明書(shū)。ISO推行小組應(yīng)每年進(jìn)行一次法律法規(guī)符合性評(píng)估，評(píng)估的內(nèi)容包目標(biāo)指標(biāo)方案第四章目標(biāo)指標(biāo)方案第四章如何訂立環(huán)境目標(biāo)1重要環(huán)境因素2符合法律法規(guī)及相關(guān)方的要求3可實(shí)施的如何訂立環(huán)境目標(biāo)1重要環(huán)境因素2符合法律法規(guī)及相關(guān)方的要求3環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)(1)1重要環(huán)境因素(化學(xué)品泄露)2目標(biāo):透過(guò)適當(dāng)設(shè)施之建立,使化學(xué)品泄露得以控制3指標(biāo):于2010年12月以前建立危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù),以控制 泄露情況環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)(1)1重要環(huán)境因素(化學(xué)品泄露)2目標(biāo):透過(guò)環(huán)境管理方案(1) 改善時(shí)間區(qū)段 計(jì)劃內(nèi)容2010.3-4分析危險(xiǎn)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施之要求2010.5-7尋找適當(dāng)之供應(yīng)商2010.8-10建

15、立危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)2010.11依要求進(jìn)行驗(yàn)收2010.12建立操作,監(jiān)測(cè)程序定期進(jìn)行管制環(huán)境管理方案(1) 改善時(shí)間區(qū)段 計(jì)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)(2)1重要環(huán)境因素(用水消耗)2目標(biāo):節(jié)約生活,制程用水之使用3指標(biāo):于2010年1月至12月,節(jié)省每單位生產(chǎn)面積用 水百分之三十(與2009年相比)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)(2)1重要環(huán)境因素(用水消耗)2目標(biāo):節(jié)約生環(huán)境管理方案(2) 改善時(shí)間區(qū)段 計(jì)劃內(nèi)容2010.1-2對(duì)全廠用水量進(jìn)行調(diào)查2010.3-4在關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行軟硬體改善2010.5-10尋找供應(yīng)商,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備之安裝設(shè)立2010.11依要求進(jìn)行驗(yàn)收2010.12建立操作,監(jiān)測(cè)程序定期進(jìn)行管制環(huán)境管理方案(2)

16、 改善時(shí)間區(qū)段 計(jì)假定目前公司的噪聲排放被相關(guān)方投訴,如何訂立目標(biāo)指標(biāo)及管理方案目標(biāo)指標(biāo)管理方案練習(xí)假定目前公司的噪聲排放被相關(guān)方投訴,如何訂立目標(biāo)指標(biāo)及管理方環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)(3)1重要環(huán)境因素(噪聲排放)2目標(biāo):降低噪聲排放,符合法規(guī)及相關(guān)方要求3指標(biāo):于2010年3月前,降低噪聲排放并取得環(huán)保 單位監(jiān)測(cè)證書(shū)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)(3)1重要環(huán)境因素(噪聲排放)2目標(biāo):降低噪環(huán)境管理方案(3) 改善時(shí)間區(qū)段 計(jì)劃內(nèi)容2010.1對(duì)全廠噪聲排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)2010.1在關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行軟硬體改善2010.2尋找供應(yīng)商,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備之安裝設(shè)立2010.3依要求進(jìn)行驗(yàn)收并重新對(duì)噪聲排放進(jìn)行監(jiān)測(cè),取得環(huán)保部門(mén)的證書(shū)201

17、0.3建立操作,監(jiān)測(cè)程序定期進(jìn)行管制環(huán)境管理方案(3) 改善時(shí)間區(qū)段 計(jì)運(yùn)行控制第五章運(yùn)行控制第五章重要環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)運(yùn)行控制的重點(diǎn)重要環(huán)境因素運(yùn)行控制的重點(diǎn)運(yùn)行控制的方法1污染污水管制程序2廢棄物控制程序3廢氣排放控制程序4噪聲排放控制程序5相關(guān)方影響控制管理程序化學(xué)品管理程序能源、資源控制管理程序67運(yùn)行控制的方法1污染污水管制程序2廢棄物控制程序3廢氣排放控危險(xiǎn)化學(xué)品控制1采購(gòu)2運(yùn)輸3儲(chǔ)存4使用5處理,處置廢棄6危險(xiǎn)化學(xué)品控制1采購(gòu)2運(yùn)輸3儲(chǔ)存4使用5處理,處置廢棄6危險(xiǎn)化學(xué)品管制相關(guān)法規(guī)1危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例2危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸包裝通用技術(shù)條件3危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志4常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則5

18、工業(yè)場(chǎng)所安全使用化學(xué)品規(guī)定危險(xiǎn)化學(xué)品管制相關(guān)法規(guī)1危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例2危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸審核要求與方法第六章審核要求與方法第六章審核的種類(lèi)第一方審核組織內(nèi)部審核第二方審核客戶對(duì)組織的審核第三方審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)組織的審核審核的種類(lèi)第一方審核第二方審核第三方審核 正規(guī)性 系統(tǒng)性 獨(dú)立性 審核是一個(gè)抽樣的過(guò)程審核的特點(diǎn) 正規(guī)性審核的特點(diǎn)審核的依據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境體系文件 適用的法律、法規(guī) 相關(guān)方的要求審核的依據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)審核的人員接受正式的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)具備參加審核的經(jīng)歷不應(yīng)審核自己的工作經(jīng)資格確認(rèn)審核的人員接受正式的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)具備參加審核的經(jīng)歷不應(yīng)審核自己的審核的流程內(nèi)審年計(jì)劃內(nèi)審計(jì)劃文件

19、審核編制檢查表首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核審查發(fā)現(xiàn)末次會(huì)議不符合報(bào)告糾正預(yù)防措施審核的流程內(nèi)審年計(jì)劃內(nèi)審計(jì)劃文件審核編制檢查表首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審內(nèi)核計(jì)劃審核的目的和范圍審核組成員審核詳細(xì)的日程安排 1) 首次會(huì)議/末次會(huì)議時(shí)間 2) 審核組人員的分配 3) 受審核部門(mén)及具體時(shí)間 4) 主要的審核要點(diǎn)擬制/批準(zhǔn)人的簽字通知(發(fā)放)的相關(guān)部門(mén)（必要時(shí)）內(nèi)核計(jì)劃審核的目的和范圍檢查表檢查表檢查表的內(nèi)容檢查表的內(nèi)容稽查結(jié)果的記錄該寫(xiě)不該寫(xiě)1、與時(shí)間有關(guān)的要寫(xiě)1、涉及人名不要寫(xiě)2、與數(shù)量有關(guān)的要寫(xiě)2、自己的習(xí)慣用語(yǔ)不要寫(xiě)3、與記錄有關(guān)的要寫(xiě)3、省略語(yǔ)不要寫(xiě)4、與文件有關(guān)的要寫(xiě)4、不明確的字眼不要寫(xiě)5、與參數(shù)有關(guān)的要寫(xiě)5

20、、涉及機(jī)密內(nèi)容的不要寫(xiě)6、與接口有關(guān)的要寫(xiě)7、與重大環(huán)境因素有關(guān)的要寫(xiě)8、與法律、法規(guī)的條款有關(guān)的要寫(xiě)9、要寫(xiě)被審方使用的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)10、與地點(diǎn)有關(guān)的要寫(xiě)稽查結(jié)果的記錄該寫(xiě)不該寫(xiě)1、與時(shí)間有關(guān)的要寫(xiě)1、涉及人名不要現(xiàn)場(chǎng)審核的方法現(xiàn)場(chǎng)審核的方法提問(wèn)技巧提問(wèn)技巧查閱技巧查詢技巧查閱技巧查詢技巧觀察的技巧觀察的技巧記錄的要點(diǎn)記錄的要點(diǎn)內(nèi)部審核的技巧少講、多看、多聽(tīng)、多問(wèn)選擇正確的對(duì)象提問(wèn)正確地提出問(wèn)題，注意提問(wèn)的技巧封閉式問(wèn)題和開(kāi)放式問(wèn)題相結(jié)合提問(wèn)與索看相結(jié)合要學(xué)會(huì)聯(lián)想和追溯創(chuàng)造一個(gè)良好的審核氣氛內(nèi)部審核的技巧少講、多看、多聽(tīng)、多問(wèn)選擇正確的對(duì)象提問(wèn)正確地內(nèi)部審核應(yīng)注意的問(wèn)題1內(nèi)審和外審一樣，不是專(zhuān)門(mén)

21、找岔子，是尋找符合的證據(jù)2作審核記錄時(shí)不符合的要記錄下來(lái)，符合的情況也應(yīng)該記錄下來(lái)3不要找到一個(gè)不符合項(xiàng)就算完成任務(wù)，有疑問(wèn)的地方一定要查下去；審核時(shí)也不要抱著一定要找到至少一個(gè)不符合項(xiàng)為止，因?yàn)槲覀儗徍耸怯贸闃拥姆绞絻?nèi)部審核應(yīng)注意的問(wèn)題1內(nèi)審和外審一樣，不是專(zhuān)門(mén)找岔子，2作審不符合項(xiàng)的類(lèi)型EMS與ISO14001要求或適用的法律法規(guī)不符合或者是整個(gè)體系嚴(yán)重失效或可能造成嚴(yán)重后果的不符合項(xiàng)嚴(yán)重不符合項(xiàng)沒(méi)有按程序要求做，造成后果不嚴(yán)重或EMS個(gè)別要求沒(méi)有滿足，對(duì)體系不會(huì)產(chǎn)生重要影響的不符合項(xiàng)(但如果存在大量的一般不符合項(xiàng)集中在一個(gè)要素上，可能導(dǎo)致體系的失誤，這樣會(huì)造成一個(gè)嚴(yán)重的不符合項(xiàng))輕微不符合項(xiàng)存在問(wèn)題但證據(jù)不足，需提醒注意的事項(xiàng)；或已發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的苗頭，發(fā)展下去有可能構(gòu)成不符合(觀察項(xiàng)不列入不符合項(xiàng)報(bào)告，不列入審核報(bào)告中)觀察項(xiàng)不符合項(xiàng)的類(lèi)型EMS與ISO14001要求或適用的法律法規(guī)不不符合報(bào)告不符合報(bào)告不符合報(bào)告格式不符合報(bào)告格式不符合事項(xiàng)報(bào)告文件WL-016規(guī)定:所有負(fù)責(zé)廢水處理員工在上崗前,必須通過(guò)一天的技術(shù)培訓(xùn).A當(dāng)審核員要求查看廢水站