采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)之供方質(zhì)量能力評(píng)估參照標(biāo)準(zhǔn)

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 內(nèi)附適用于批量產(chǎn)品、備件、附件、試制樣件供方的實(shí)施指南雷諾汽車公司采購(gòu)部 標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)采購(gòu)總公司SOGEDAC本標(biāo)準(zhǔn)是與汽車裝備工業(yè)聯(lián)合會(huì)FIEV共同制定的，并于1994年三月簽定了與VDA相互成認(rèn)的協(xié)定本文件構(gòu)成適用于所有法國(guó)汽車制造商的直接供方的新的供方質(zhì)量能力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，并附帶專門適用于批量產(chǎn)品、備件、附件、試制樣件供方的實(shí)施指南。實(shí)施本標(biāo)準(zhǔn)上一版本即1990年版，得以使幾乎所有經(jīng)過(guò)評(píng)估的供方均到達(dá)“A級(jí)質(zhì)量能力水平，由此證明了它們所取得的進(jìn)步。然而根據(jù)用戶的要求愈來(lái)愈高，有必要重新改

2、良本標(biāo)準(zhǔn)。由于外部參照ISO9000族國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)水平的提高以及國(guó)外汽車制造商或機(jī)構(gòu)所實(shí)施的同類審核標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，就更加強(qiáng)了這種必要性。該1994年新版標(biāo)準(zhǔn)，是標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)、雷諾汽車公司及其作為汽車裝備工業(yè)聯(lián)合會(huì)FIEV成員的零部件供方為一方，作為VDA成員的德國(guó)汽車制造商及它們的零部件供方為另一方，于1994年三月簽定相互成認(rèn)協(xié)定的根底。這說(shuō)明該新版供方質(zhì)量能力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)： 要素分類完全與經(jīng)重新編排的ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)等同； 較之前一版本，納入了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和德國(guó)汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的專門內(nèi)容； 是由法國(guó)汽車制造商的代表及作為汽車裝備工業(yè)聯(lián)合會(huì)FIEV成員的零部件供方代表組成的工作小組共同起草的。

3、從其內(nèi)容來(lái)看，該參照標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成了質(zhì)量體系審核方面的得到成認(rèn)的參照物，從形式上來(lái)看，它又是在該領(lǐng)域中較之其它所采用的文件更方便有效的途徑。ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的要求完全囊括在1994年版供方質(zhì)量能力評(píng)估參照標(biāo)準(zhǔn)EAQF中。1994年版供方質(zhì)量能力評(píng)估參照標(biāo)準(zhǔn)EAQF是以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的20個(gè)要素為根底并增加了兩個(gè)要素。本手冊(cè)取代同一編號(hào)IV-I-02)的1990年版。本手冊(cè)介紹左頁(yè)包含的是適用于所有汽車工業(yè)供方汽車產(chǎn)品、制造和檢驗(yàn)設(shè)備、消耗品、效勞、等等的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。右頁(yè)包含的是標(biāo)準(zhǔn)使用方面的專門指南。在本手冊(cè)中，該指南尤其適合于作為批量件、試制樣件、備件和附件的汽車產(chǎn)品零件、總成、分總成或整車

4、。左頁(yè)右頁(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)適用于相應(yīng)領(lǐng)域?qū)Ｓ弥改鲜褂梅?hào)：可能涉及到所謂平安或法規(guī)的工程。即使企業(yè)不涉及平安或法 用規(guī)項(xiàng)，這些工程仍適用。：EAQF標(biāo)準(zhǔn)專有工程，不出現(xiàn)在1994年版的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)里。：這個(gè)工程在扣2或3分的情況下不會(huì)引起從A到B的降級(jí)。評(píng)分原那么按工程扣分的原那么對(duì)一個(gè)工程任何差距均應(yīng)扣分扣分措施備注0分適合無(wú)1分待改善意見(jiàn)2分不可接受不符合項(xiàng)3分不存在根據(jù)企業(yè)規(guī)?；蛩捎玫募夹g(shù)，有些工程可認(rèn)為不適用。分值的計(jì)算和級(jí)別確實(shí)定 分值%= 2*被評(píng)估工程數(shù)扣分?jǐn)?shù)*100% 2*被評(píng)估工程數(shù)級(jí)別：A 分值90%，且無(wú)2或3分的扣分項(xiàng)帶符號(hào)的工程除外B 分值90%，且至少有1個(gè)2或3分

5、扣分項(xiàng)帶符號(hào)工程除外*或 75%分值90%C 55%分值75%D 分值55%*任何2或3分的扣分項(xiàng)均構(gòu)成一個(gè)不符合項(xiàng)，并導(dǎo)致從A到B的降級(jí)，即使分值大于或等于90%，但標(biāo)有符號(hào)的工程除外。對(duì)于所謂“非開(kāi)發(fā)供方4B節(jié)的工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)不適用。對(duì)一個(gè)開(kāi)發(fā)地點(diǎn)與生產(chǎn)地點(diǎn)分開(kāi)的供方的評(píng)估如企業(yè)有一個(gè)分開(kāi)的開(kāi)發(fā)地點(diǎn)，那么必須對(duì)這個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行一次考察評(píng)估，除4C節(jié)和第9章外，EAQF標(biāo)準(zhǔn)的所有工程都要審查。如這個(gè)地點(diǎn)也進(jìn)行工業(yè)化，那么應(yīng)實(shí)施4C節(jié)和9章。沒(méi)有對(duì)開(kāi)發(fā)地點(diǎn)設(shè)定專門的分?jǐn)?shù)，但對(duì)于每個(gè)生產(chǎn)地點(diǎn)，有關(guān)開(kāi)發(fā)地點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)局部應(yīng)被考慮進(jìn)去，扣分是逐項(xiàng)進(jìn)行的，在開(kāi)發(fā)地點(diǎn)和生產(chǎn)地點(diǎn)之間取最高的扣分值，與開(kāi)發(fā)地點(diǎn)相關(guān)的

6、評(píng)語(yǔ)應(yīng)單獨(dú)寫入報(bào)告，并標(biāo)明作為問(wèn)題源的地點(diǎn)，以便能使此結(jié)果再用到其它地點(diǎn)。沒(méi)有專門對(duì)“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的總分。審核展開(kāi)的順序樣例和強(qiáng)制性評(píng)分表責(zé)任主題詞章節(jié)工程數(shù)量管理者I、管理者與管理1+17+2119管理者II、質(zhì)量體系與質(zhì)量職能2+5+13+14+16+1920+2229管理者III、人員與培訓(xùn)187管理者IV、合同與工程3+4a+4b16產(chǎn)品工序過(guò)程V、產(chǎn)品設(shè)計(jì)4b11產(chǎn)品工序過(guò)程VI、工業(yè)化4c+8+9a19產(chǎn)品工序過(guò)程VII、采購(gòu)6+711產(chǎn)品工序過(guò)程VIII、測(cè)量和試驗(yàn)10+11+1212產(chǎn)品工序過(guò)程IX、生產(chǎn)9b+1516140EAQF 94 目錄1管理者責(zé)任 A管理者的責(zé)任和權(quán)限

7、 1.1 管理者的質(zhì)量方針1.2 質(zhì)量持續(xù)改良方案1.3 質(zhì)量管理和目 1.4 整體組織機(jī)構(gòu)定義1.5 管理者在工序過(guò)程控制中的行 1.6 法律、人員平安和環(huán)境1.7 人員編制1.8 管理評(píng)審B質(zhì)量職能部門的責(zé)任和權(quán)限1.9 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、商務(wù)等部門的質(zhì)量推動(dòng)作用1.10 質(zhì)量職能部門對(duì)重要特性參數(shù)選定的參與1.11 質(zhì)量組織定義-質(zhì)量職能的獨(dú)立性1.12 與生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間的適配1.13 停止缺陷產(chǎn)品及生產(chǎn),以及發(fā)起糾正行動(dòng)的權(quán)限1.14 人員(人數(shù)、資格認(rèn)可)-設(shè)備2. 質(zhì)量體系2.1 質(zhì)量手冊(cè).2.2 書(shū)面運(yùn)行程序2.3 質(zhì)量方案.2.4 對(duì)用戶聯(lián)絡(luò)人的了解 2.5 計(jì)算機(jī)手段在管

8、質(zhì)量理中的運(yùn)用 2.6 質(zhì)量結(jié)果和質(zhì)量問(wèn)題向管理者和上級(jí)的通報(bào)3. 合同評(píng)審A) 咨詢、報(bào)價(jià)3.1 答復(fù)招標(biāo)的組織3.2 報(bào)價(jià)的細(xì)節(jié) B) 合同評(píng)審3.3 合同評(píng)審程序3.4 對(duì)要求的理解和驗(yàn)證3.5 可行性的驗(yàn)證3.6 差異的鑒別 - 合同的更改4.設(shè)計(jì)控制A) 工程組織4.1 工程組織4.2 工程主管4.3 質(zhì)量職能部門的作用4.4 工程報(bào)表4.5 工程策化和關(guān)鍵路徑4.6 開(kāi)發(fā)中質(zhì)量保證工具的使用籌劃4.7 工程評(píng)審 4.8 工程的保密性、保護(hù)和平安4.9 試制樣件的本錢控制 10101010101212121212141414141616161818181820202022222222

9、22222424242626262626262828282830B) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的控制4.10 技術(shù)潛力4.11 技術(shù)動(dòng)態(tài)跟蹤 4.12 設(shè)計(jì)輸入4.13 同類產(chǎn)品上的質(zhì)量史料4.14 使用、環(huán)境和裝配條件4.15 可行性研究4.16 要控制的產(chǎn)品特性參數(shù)確實(shí)定4.17 預(yù)期可靠性4.18 可靠性的驗(yàn)證和結(jié)果的開(kāi)發(fā)利用4.19 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出4.20 試制樣件的交付C) 工序過(guò)程設(shè)計(jì)的控制4.21 工序過(guò)程設(shè)計(jì)方面的質(zhì)量工具和預(yù)期分析工具4.22 要控制的工序過(guò)程參數(shù)確實(shí)定4.23 可追溯性的預(yù)期研究4.24 工裝制造者和設(shè)備供方的選擇4.25 用于工業(yè)化數(shù)字化數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用的可能性4.26 設(shè)備的

10、書(shū)面定義、技術(shù)任務(wù)書(shū)D) 產(chǎn)品和工序過(guò)程設(shè)計(jì)的更改4.27 更改的管理程序5. 文件和資料的控制5.1 文件的制定、審查和審批5.2 文件的發(fā)放、修訂和存檔5.3 用戶文件和標(biāo)準(zhǔn)文件的管理6.采購(gòu)A) 供方評(píng)估6.1 對(duì)供方和分包商的能力水平的了解和考慮B) 采購(gòu)資料6.2 書(shū)面定義 - 技術(shù)任務(wù)書(shū)6.3 與供方和分包商確定需控制的特性參數(shù)和參數(shù)C) 供方和分包商處的產(chǎn)品和工序過(guò)程質(zhì)量保證6.4 產(chǎn)品和工序過(guò)程控制6.5 由企業(yè)采購(gòu)的產(chǎn)品初始樣件6.6 供方或分包商處的產(chǎn)品驗(yàn)證6.7 與質(zhì)量爭(zhēng)議條例相關(guān)的措施D) 供方業(yè)績(jī)測(cè)定6.8 產(chǎn)品接收質(zhì)量水平 6.9 結(jié)果記錄6.10 供方業(yè)績(jī)和等級(jí)的

11、跟蹤7. 用戶提供的產(chǎn)品控制7.1 用戶提供的產(chǎn)品控制8. 產(chǎn)品的鑒別和可追溯性8.1 生產(chǎn)流程8.2 流程中產(chǎn)品鑒別的保證方法8.3 可追溯性303030303232323234343434363636363636363838404040404242424242424444444444444444444646484848489 工序過(guò)程控制A) 生產(chǎn)的準(zhǔn)備和組織9.1 制造、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的制造9.2 設(shè)備維護(hù)的準(zhǔn)備.9.3 制造、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的接收.9.4 設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備和工序過(guò)程能力的測(cè)定.9.5 質(zhì)量監(jiān)控方案和作業(yè)規(guī)程9.6 生產(chǎn)人員對(duì)需控制的工序過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性參數(shù)的

12、了解9.7 初始樣件9.8 工序過(guò)程變更的控制9.9 作業(yè)參照文檔9.10 工序過(guò)程鑒定B) 生產(chǎn)質(zhì)量9.11 生產(chǎn)首件的接收9.12 現(xiàn)場(chǎng)的清理、整頓和清潔9.13 環(huán)境條件和公共動(dòng)力9.14 生產(chǎn)設(shè)備與技術(shù)類別的適配性9.15 設(shè)備與質(zhì)量監(jiān)控的適配性9.16 生產(chǎn)作業(yè)和檢驗(yàn)文件的具備9.17 特殊工序過(guò)程和工藝的控制9.18 生產(chǎn)管理 9.19 一級(jí)維護(hù)9.20 生產(chǎn)設(shè)備(設(shè)備和工裝)的維護(hù)和保護(hù)9.21 工序過(guò)程審核10. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)10.1 進(jìn)廠驗(yàn)收檢驗(yàn)和試驗(yàn)10.2 生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)10.3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)10.4 對(duì)成品的審核10.5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的記錄及利用11 檢驗(yàn)、測(cè)

13、量及試驗(yàn)設(shè)備的控制11.1 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的適配及標(biāo)識(shí)11.2 檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的標(biāo)定11.3 檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)和防護(hù)11.4 檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)場(chǎng)地的適配性11.5 檢驗(yàn)設(shè)備的能力和糾正措施12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)12.1 檢驗(yàn)狀態(tài)的控制12.2 檢驗(yàn)狀態(tài)的跟蹤和產(chǎn)品放行權(quán)限13 不合格品的控制13.1 進(jìn)廠驗(yàn)收中不合格批的識(shí)別、隔離和標(biāo)識(shí)13.2 生產(chǎn)中不合格品的識(shí)別、隔離和標(biāo)識(shí)13.3 交付中和在用戶工廠里發(fā)現(xiàn)的不合格品的識(shí)別、隔離和標(biāo)識(shí)13.4 不合格品的審查和處置14 糾正和預(yù)防措施14.1 責(zé)任劃分14.2 不合格再現(xiàn)記錄和檢測(cè)14.3 嚴(yán)重程度的評(píng)價(jià)、原因的查找和分

14、析14.4 糾正和預(yù)防措施14.5 行動(dòng)的跟蹤和有效性,與質(zhì)量體系形成閉環(huán)505050505050525252525252545454545454545656565656585858585858606060606060626262646464646466666666666615 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付15.1 搬運(yùn)15.2 儲(chǔ)存 庫(kù)存周轉(zhuǎn)15.3 更改產(chǎn)品或批量收尾產(chǎn)品的清用15.4 包裝,防護(hù)和糾正措施15.5 交付16 質(zhì)量記錄的控制16.1 結(jié)果的采集和利用16.2 記錄存檔和保存17 內(nèi)部質(zhì)量審核17.1 內(nèi)部質(zhì)量審核17.2 審核員資格認(rèn)定準(zhǔn)那么17.3 審核方案18培訓(xùn)A)

15、培訓(xùn)18.1 培訓(xùn)方案18.2 質(zhì)量培訓(xùn)18.3 管理者的培訓(xùn)18.4 新員工的入廠培訓(xùn)B) 資格評(píng)定18.5 人員資格評(píng)定C) 人員鼓勵(lì)18.6 人員鼓勵(lì)18.7 宣傳 19 相關(guān)的效勞19.1 安裝19.2 用戶援助19.3 市場(chǎng)信息反響及產(chǎn)品監(jiān)督 20 技術(shù)統(tǒng)計(jì)20.1 需求的鑒別及實(shí)施目標(biāo)20.2 統(tǒng)計(jì)方法的采用21 對(duì)質(zhì)量體系的財(cái)務(wù)考慮21.1 故障本錢管理21.2 質(zhì)量獲得本錢的管理 22 產(chǎn)品的平安及法規(guī)22.1 產(chǎn)品責(zé)任22.2 有關(guān)平安及法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及文件22.3 平安及法規(guī)項(xiàng)的鑒別、可追塑性及標(biāo)識(shí)22.4 平安及法規(guī)的資料存檔6868686868687070707272727

16、274747474747476767676767878787880808082828284848484841.管理者責(zé)任 綜述:企業(yè)的管理者應(yīng)構(gòu)思并確定其質(zhì)量方針,并監(jiān)督各級(jí)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。他應(yīng)設(shè)計(jì)出具體的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量保證體系。質(zhì)量方面的責(zé)任和權(quán)限應(yīng)確定下來(lái)并形成文字。管理者要定期地進(jìn)行評(píng)審以核實(shí)所建立的質(zhì)量體系的適宜性。質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)彼此相一致，并與企業(yè)的指導(dǎo)方針相一致。它們應(yīng)與以零缺陷為目標(biāo)的持續(xù)改良步驟相適宜。A管理者責(zé)任和權(quán)限1.1 管理者的質(zhì)量方針管理者以書(shū)面形式定義并實(shí)施全面質(zhì)量方針，該方針具體地將企業(yè)所有過(guò)程引向持續(xù)改良并與零缺陷目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)相適應(yīng)全面質(zhì)量經(jīng)營(yíng)管理。并確保該

17、質(zhì)量方針與企業(yè)的其他方針相一致。管理者應(yīng)采取所有必要的措施使其質(zhì)量方針為所有人理解、得以實(shí)施、維持,并且使確定了的質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn).1.2 質(zhì)量持續(xù)改良戰(zhàn)略 企業(yè)管理者應(yīng)建立涉及企業(yè)所有部門的質(zhì)量改良方案(P.A.Q.), 并定期對(duì)其跟蹤。該方案與企業(yè)所有目標(biāo)(勞動(dòng)生產(chǎn)率方案、平安方案、投資方案、培訓(xùn)方案、招聘、等等)相一致。1.3 質(zhì)量管理和目標(biāo)企業(yè)應(yīng)具備一套考慮用戶期望和需求的量化的目標(biāo)管理。這些目標(biāo)應(yīng)落實(shí)到企業(yè)所有有關(guān)部門。質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)得到定期跟蹤和利用。它們應(yīng)作為向員工展示和宣傳的內(nèi)容。它們反映出企業(yè)管理者對(duì)企業(yè)的業(yè)績(jī)改善和開(kāi)發(fā)質(zhì)量工具的使用的承諾.適用于汽車產(chǎn)品批量件、試制樣件、備件和

18、附件的使用指南1管理者責(zé)任以下清單中的問(wèn)題并非完全徹底，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試A管理者的責(zé)任和權(quán)限1.1 管理者的質(zhì)量方針symbol 70 f Wingdings s 10 h 管理者是否實(shí)施一個(gè)全面質(zhì)量方針(覆蓋企業(yè)所有部門)?symbol 70 f Wingdings s 10 h 管理者是否行文、簽署、并發(fā)放其質(zhì)量承諾及其數(shù)字化的目標(biāo)?symbol 70 f Wingdings s 10 h 該承諾是否反映在質(zhì)量手冊(cè)上?symbol 70 f Wingdings s 10 h 管理者是否確信其所有員工通過(guò)會(huì)議、討論和研討會(huì)等形式了解、理解并在各級(jí)貫徹實(shí)施質(zhì)量

19、方針?symbol 70 f Wingdings s 10 h 管理者如何親自參與到企業(yè)的方針中?symbol 70 f Wingdings s 10 h 在出現(xiàn)偏移(預(yù)防)或目標(biāo)未得到遵守時(shí)管理者怎么做? 1.2 質(zhì)量持續(xù)改良戰(zhàn)略symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量改良方案是否包含:培訓(xùn)、硬件投資、質(zhì)量文件化、招聘、平面布置、流程重組，供給商和分包商的行動(dòng)等?symbol 70 f Wingdings s 10 h每項(xiàng)行動(dòng)是否都有一個(gè)文件詳盡并存檔的檔案,包括:- 進(jìn)展步驟及獲得的結(jié)果？- 各項(xiàng)行動(dòng)的負(fù)責(zé)人？- 各項(xiàng)行動(dòng)在人員和投資方面的預(yù)算?symbol 70 f

20、Wingdings s 10 h是否涉及到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、物流組織、財(cái)務(wù)、商業(yè)、質(zhì)量、工藝、維修、生產(chǎn)等方面?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量改良方案是否至少覆蓋當(dāng)年？ 是否與3或5年內(nèi)的企業(yè)質(zhì)量方針相一致?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量改良方案是否在最高管理層進(jìn)行半年一次的跟蹤及更新至少每年兩次)?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量改良方案是否包括質(zhì)量目標(biāo)、本錢、周期?1.3 質(zhì)量管理和目標(biāo)symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量指標(biāo)是否涉及:- 廢品和返修？- 內(nèi)部和外部的質(zhì)量故障？- 預(yù)防和

21、檢測(cè)本錢？- 設(shè)備設(shè)施能力和性能？- 用戶滿意度交貨期、反響能力、交付產(chǎn)品質(zhì)量、品種的符合性)?symbol 70 f Wingdings s 10 h 是否所有指標(biāo)均有一個(gè)目標(biāo)?symbol 70 f Wingdings s 10 h 管理者是否促進(jìn)質(zhì)量管理方法，是否有實(shí)施目標(biāo)?symbol 70 f Wingdings s 10 h 目標(biāo)是否與用戶的要求相適應(yīng)?symbol 70 f Wingdings s 10 h 在生產(chǎn)車間和職能部門公布哪些指標(biāo)?symbol 70 f Wingdings s 10 h 在管理者報(bào)表上反映哪些指標(biāo)?1管理者責(zé)任續(xù)1.4 總體組織定義應(yīng)有組織機(jī)構(gòu)框圖和職

22、能定義，職能已被定義并指定有負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)至少與生產(chǎn)負(fù)責(zé)人有同等的級(jí)別(在組織機(jī)構(gòu)框圖和現(xiàn)實(shí)中)。職能聯(lián)系應(yīng)明確部門之間的關(guān)系,尤其是與質(zhì)量職能部門的關(guān)系。企業(yè)已任命管理者代表以確信質(zhì)量體系的要求已按照本EAQF標(biāo)準(zhǔn)的要求得到制定，實(shí)施和維護(hù)。1.5 管理者在工序過(guò)程控制中的行動(dòng) 管理者長(zhǎng)期持久地投入行動(dòng)到(生產(chǎn)和行政)中，以保證過(guò)程得到控制.1.6 法律、人員平安和環(huán)境 企業(yè)熟悉有關(guān)人員及財(cái)產(chǎn)平安和環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)。對(duì)官方機(jī)構(gòu)的審核均有糾正措施。1.7 人員編制企業(yè)根據(jù)以下因素設(shè)置人員:- 設(shè)備設(shè)施；- 落實(shí)的監(jiān)控方案；- 生產(chǎn)規(guī)模；- 總體目標(biāo)。1.8 管理評(píng)審企業(yè)管理者以確定的并

23、能足以保證其有效性的頻次進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)審。這些評(píng)審要有記錄，評(píng)審后要有行動(dòng).適用于汽車產(chǎn)品批量件、試制樣件、備件和附件的使用指南1管理者責(zé)任續(xù)以下清單中的問(wèn)題并非完全徹底，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試1.4 總體組織定義symbol 70 f Wingdings s 10 h有否存在一個(gè)總組織機(jī)構(gòu)框圖設(shè)定企業(yè)所有車間和部門的位置，以及與總公司部門的主要職能和行政隸屬關(guān)系？symbol 70 f Wingdings s 10 h對(duì)于企業(yè)的每個(gè)大車間和部門是否有一個(gè)書(shū)面職能任務(wù)說(shuō)明?symbol 70 f Wingdings s 10 h所有職能定義是否指出了職能名稱、必要時(shí)

24、職能持續(xù)的時(shí)間、主要職能任務(wù)責(zé)任、權(quán)限、要到達(dá)的目標(biāo)、等、降級(jí)運(yùn)行誰(shuí)替代誰(shuí)？、職能聯(lián)系和行政聯(lián)系、以及質(zhì)量方面的責(zé)任？symbol 70 f Wingdings s 10 h職能定義的格式是否統(tǒng)一?symbol 70 f Wingdings s 10 h聯(lián)絡(luò)線路職能聯(lián)系是否清楚地出現(xiàn)在組織機(jī)構(gòu)框圖的附屬文件上(如:矩陣)?symbol 70 f Wingdings s 10 h管理者代表是否被任命，他是否直接向企業(yè)管理者匯報(bào)工作?1.5 管理者在工序過(guò)程控制中行動(dòng)symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否有一份與質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)聯(lián)的投資方案，尤其是對(duì)于設(shè)備設(shè)施的能力？symb

25、ol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)能否介紹說(shuō)明其生產(chǎn)工序過(guò)程改良行動(dòng)，如能力的改良?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)能否能否介紹說(shuō)明其行政過(guò)程改良行動(dòng)(缺陷出現(xiàn)后反響時(shí)間的縮短、訂單處理時(shí)間的縮短、數(shù)據(jù)采集的可靠性化?1.6 法律、人員平安和環(huán)境symbol 70 f Wingdings s 10 h針對(duì)官方機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司涉及環(huán)境保護(hù)、人員平安、防火等的步驟是否實(shí)施？symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)能否出示報(bào)告?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否了解其使用的危險(xiǎn)品?symbol 70 f W

26、ingdings s 10 h企業(yè)是否有衛(wèi)生、平安和預(yù)防程序并帶有報(bào)告單?1.7 人員編制symbol 70 f Wingdings s 10 h人員編制是否根據(jù)所使用的設(shè)備設(shè)施、監(jiān)控方案、預(yù)期的生產(chǎn)規(guī)模、假期安排來(lái)制訂的?symbol 70 f Wingdings s 10 h人員編制是否根據(jù)用戶方案安排和未來(lái)方案安排來(lái)計(jì)算的?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否按照一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的方法來(lái)計(jì)算工作量方案?1.8 管理者評(píng)審symbol 70 f Wingdings s 10 h是否存在預(yù)期制訂的日程安排?symbol 70 f Wingdings s 10 h參加管理評(píng)

27、審人員名單如何？他們有否參加?symbol 70 f Wingdings s 10 h這些評(píng)審是否有由管理者簽發(fā)的書(shū)面紀(jì)要?symbol 70 f Wingdings s 10 h管理評(píng)審的周期性如何?symbol 70 f Wingdings s 10 h在評(píng)審時(shí)是否審查審核結(jié)果、行動(dòng)方案的進(jìn)展以及通用程序的修訂?1管理者責(zé)任續(xù)b質(zhì)量職能的責(zé)任和權(quán)限1.9 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、商務(wù)等部門的質(zhì)量推動(dòng)作用 質(zhì)量職能代表用戶，并由此對(duì)其它部門展開(kāi)行動(dòng)，從市場(chǎng)研究直至售后，即:- 質(zhì)量方針、目標(biāo)、總體質(zhì)量組織、對(duì)部門的援助、技術(shù)設(shè)備設(shè)施、人員；- 質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、可靠性、可維護(hù)性、產(chǎn)品可再生性；-

28、 新質(zhì)量方法的培訓(xùn)；- 在不無(wú)視迅速糾正失效故障能力的同時(shí)對(duì)預(yù)防性行動(dòng)的促進(jìn)；- 以到達(dá)確定目標(biāo)為目的,推動(dòng)和協(xié)調(diào)從設(shè)計(jì)到向用戶交付整個(gè)過(guò)程的質(zhì)量行動(dòng)。1.10 質(zhì)量職能部門對(duì)重要特性選定的參與 質(zhì)量職能代表用戶,它參與到產(chǎn)品重要特性選定。1.11 質(zhì)量組織定義-質(zhì)量職能的獨(dú)立性在組織機(jī)構(gòu)框圖中，質(zhì)量職能得到適宜的定義，負(fù)責(zé)人也被指定。質(zhì)量責(zé)任應(yīng)被確定下來(lái)。適用于汽車產(chǎn)品批量件、試制樣件、備件和附件的使用指南1管理者責(zé)任續(xù)以下清單中的問(wèn)題并非完全徹底，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試b質(zhì)量職能部門的責(zé)任和權(quán)限19 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、商務(wù)等部門的質(zhì)量推動(dòng)作用 symbol

29、 70 f Wingdings s 10 h在質(zhì)量職能的職能任務(wù)的定義中是否明確其對(duì)各部門的質(zhì)量推動(dòng)作用，與工廠以外的部門的聯(lián)系?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量培訓(xùn)是否由質(zhì)量職能部門確定并跟蹤？1.10 質(zhì)量職能部門對(duì)重要特性選定的參與 symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量職能部門是否參與,是否真正在新產(chǎn)品和現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品上要控制的特性的選定中起仲裁角色?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量職能部門是否參加所有的工程評(píng)審?1.11 質(zhì)量組織定義-質(zhì)量職能的獨(dú)立性symbol 70 f Wingdings s 10 h是否

30、有質(zhì)量職能組織機(jī)構(gòu)圖?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量職能的定義是否用明確的詞語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)?symbol 70 f Wingdings s 10 h各個(gè)負(fù)責(zé)人是否以任命的形式指定？他們是否有職能定義以明確他們對(duì)企業(yè)的其他部門的職能權(quán)限?symbol 70 f Wingdings s 10 h與總公司部門的聯(lián)系是否標(biāo)準(zhǔn)化，尤其是在總公司有質(zhì)量部的情況?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否直接隸屬于管理者?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量職能部門是否獨(dú)立于其他職能部門，尤其是生產(chǎn)部門?1管理者責(zé)任續(xù)1.12 與生產(chǎn)

31、作業(yè)時(shí)間的適配 質(zhì)量職能部門要出現(xiàn)在整個(gè)生產(chǎn)期間，如果允許出現(xiàn)相反的情況(如:夜班)，那么要有一個(gè)程序能起與正常班一樣的保證作用。1.13 停止缺陷產(chǎn)品及生產(chǎn),以及發(fā)起糾正行動(dòng)的權(quán)限 質(zhì)量職能部門應(yīng)有權(quán)凍結(jié)缺陷產(chǎn)品、停止生產(chǎn)，并獲得糾正行動(dòng)。這個(gè)權(quán)限在一份文件中得到描述。1.14 人員(人數(shù)、資格認(rèn)可) - 設(shè)備設(shè)施企業(yè)給質(zhì)量職能部門配備足以貫徹執(zhí)行其方針和到達(dá)其目標(biāo)的人數(shù)和設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施。人員具備必要的專業(yè)資格。適用于汽車產(chǎn)品批量件、試制樣件、備件和附件的使用指南1管理者責(zé)任續(xù)以下清單中的問(wèn)題并非完全徹底，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試1.12 與生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間的適配sy

32、mbol 70 f Wingdings s 10 h是否有一份書(shū)面程序以確定非正常班的運(yùn)行模式?symbol 70 f Wingdings s 10 h.生產(chǎn)中的(三級(jí))的檢驗(yàn)和監(jiān)控是否在整個(gè)生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間中執(zhí)行(3班生產(chǎn)制、星期五、六、日)?1.13 停止缺陷產(chǎn)品及生產(chǎn),以及發(fā)起糾正行動(dòng)的權(quán)限symbol 70 f Wingdings s 10 h誰(shuí)有權(quán)凍結(jié)產(chǎn)品?symbol 70 f Wingdings s 10 h誰(shuí)有權(quán)限停止并重新起動(dòng)生產(chǎn)?symbol 70 f Wingdings s 10 h有哪些實(shí)際模式來(lái)：- 識(shí)別和記錄失效缺陷？- 處置不合格品？- 發(fā)動(dòng)預(yù)防行動(dòng)？- 落實(shí)解決方案

33、的實(shí)施？1.14 人員(人數(shù)、資格認(rèn)可) - 設(shè)備設(shè)施symbol 70 f Wingdings s 10 h人員編制是否與設(shè)備設(shè)施、監(jiān)控方案、生產(chǎn)規(guī)模及企業(yè)總體目標(biāo)相適應(yīng):- 質(zhì)量部們的人員編制- 體系審核、程序?qū)徍恕⒐ば蜻^(guò)程審核、產(chǎn)品審核的人員編制- 根據(jù)監(jiān)控方案制定的第3、2、1及的人員編制- 根據(jù)抽樣頻率制定的實(shí)驗(yàn)室人員和試驗(yàn)人員編制編制- 檢定人員編制？symbol 70 f Wingdings s 10 h對(duì)于崗位能力和培訓(xùn)，參見(jiàn)18.2項(xiàng)symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量職能部門是否具備必要的設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施(計(jì)算機(jī)、測(cè)量、場(chǎng)地、等等)?2. 質(zhì)量體系.

34、綜述:企業(yè)應(yīng)確定和維護(hù)所有用以實(shí)施質(zhì)量經(jīng)營(yíng)管理的組織、責(zé)任、程序、工序過(guò)程和設(shè)備設(shè)施。整個(gè)這一套體系用質(zhì)量手冊(cè)加以描述。2.1 質(zhì)量手冊(cè) 企業(yè)擁有一本確定企業(yè)的方針、組織、職能和質(zhì)量保證體系構(gòu)架的質(zhì)量手冊(cè)，并保持有效。2.2 書(shū)面運(yùn)行程序 企業(yè)擁有保證企業(yè)各職能部門協(xié)調(diào)的一整套程序。企業(yè)的所有作業(yè)活動(dòng)都被覆蓋到，而且這些程序均得到執(zhí)行。2.3 質(zhì)量方案 企業(yè)針對(duì)某種產(chǎn)品、某個(gè)工程或某個(gè)特定合同，制定一個(gè)質(zhì)量方案，明確質(zhì)量手冊(cè)的各項(xiàng)措施和適用程序。適用于汽車產(chǎn)品批量件、試制樣件、備件和附件的使用指南2. 質(zhì)量體系.以下清單中的問(wèn)題并非完全徹底，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試2

35、.1 質(zhì)量手冊(cè)symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量手冊(cè)如何受控?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量手冊(cè)的收件人是誰(shuí)? 是否存在某份質(zhì)量手冊(cè)未受控?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量手冊(cè)是否參照內(nèi)部程序和內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)?symbol 70 f Wingdings s 10 h是否存在一個(gè)手冊(cè)章節(jié)與各用戶和官方機(jī)構(gòu)審核參照標(biāo)準(zhǔn)之間對(duì)照表?2.2 書(shū)面運(yùn)行程序程序管理：參見(jiàn)第五章“文件和文件的控制symbol 70 f Wingdings s 10 h與質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求?symbol 7

36、0 f Wingdings s 10 h與質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否得到適當(dāng)?shù)膶?shí)施?symbol 70 f Wingdings s 10 h內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否易于理解并被有關(guān)人員所理解?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否有一份程序清單?symbol 70 f Wingdings s 10 h是否存在一個(gè)程序來(lái)確定編寫內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的方法?2.3 質(zhì)量方案symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量方案是否描述質(zhì)量手冊(cè)中的適用措施以及涉及工程或產(chǎn)品的特定措施?symbol 70 f Wingdings s 1

37、0 h這份文件是否描述:- 要到達(dá)的目標(biāo)；- 采用的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)任務(wù)書(shū)和程序；- 設(shè)備設(shè)施接收標(biāo)準(zhǔn)；- 工程特有的責(zé)任和權(quán)限；- 與質(zhì)量有關(guān)的特有的作業(yè)活動(dòng)的時(shí)間序列；- 在某個(gè)合同范圍內(nèi)與某種產(chǎn)品有關(guān)的專項(xiàng)檢驗(yàn)，以及檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施種類和與質(zhì)量記錄監(jiān)控方案有關(guān)的要求的詳細(xì)序列?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量方案是否在合同簽字前制訂?2. 質(zhì)量體系.2.4 對(duì)用戶聯(lián)絡(luò)人的了解 企業(yè)就有關(guān)產(chǎn)品建立與用戶產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門以及質(zhì)量保證部門代表的聯(lián)系。 對(duì)于在國(guó)外的現(xiàn)場(chǎng)，要有一些能講用戶語(yǔ)言并受過(guò)質(zhì)量培訓(xùn)的聯(lián)絡(luò)人。2.5 計(jì)算機(jī)設(shè)備設(shè)施在質(zhì)量管理中的運(yùn)用 企業(yè)使用計(jì)算機(jī)設(shè)備設(shè)施管理

38、質(zhì)量。2.6 質(zhì)量結(jié)果和質(zhì)量問(wèn)題向管理者和上級(jí)的通報(bào)企業(yè)應(yīng)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、快捷、有效的渠道向各負(fù)責(zé)人通報(bào)檢驗(yàn)結(jié)果和產(chǎn)品質(zhì)量狀況(統(tǒng)計(jì)、指標(biāo)、等)。管理者應(yīng)在例會(huì)上定期得到質(zhì)量變差的匯報(bào)，并在出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)立即得到通報(bào)。適用于汽車產(chǎn)品批量件、試制樣件、備件和附件的使用指南2. 質(zhì)量體系續(xù)以下清單中的問(wèn)題并非完全徹底，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試2.4 對(duì)用戶聯(lián)絡(luò)人的了解symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否有一份用戶產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門、質(zhì)量部門、采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)人的名單?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否能夠使用用戶的語(yǔ)言對(duì)話，并翻

39、譯用戶的文件文件?2.5 計(jì)算機(jī)設(shè)備設(shè)施在質(zhì)量管理中的運(yùn)用symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否能出示其計(jì)算機(jī)應(yīng)用情況，如：那些可用于質(zhì)量數(shù)據(jù)文件管理的數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)及圖表。2.6 質(zhì)量結(jié)果和質(zhì)量問(wèn)題向管理者和上級(jí)的通報(bào)symbol 70 f Wingdings s 10 h管理者如何得到企業(yè)質(zhì)量變化、作業(yè)活動(dòng)的信息?symbol 70 f Wingdings s 10 h管理者采用的指標(biāo)是什么(日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào))?symbol 70 f Wingdings s 10 h信息聯(lián)絡(luò)渠道及所使用支撐表格是什么？是定期的或是當(dāng)有事件發(fā)生時(shí)？企業(yè)是否能出示其綜合報(bào)表?symb

40、ol 70 f Wingdings s 10 h當(dāng)重大問(wèn)題發(fā)生時(shí)有什么報(bào)警系統(tǒng)(如警示單、快訊、等)?3.合同評(píng)審綜述:企業(yè)應(yīng)該為答復(fù)詢價(jià)而進(jìn)行組織。企業(yè)應(yīng)該審查每個(gè)合同或訂單以驗(yàn)證起是否具有滿足要求的能力： 各項(xiàng)要求都得到明確定義和理解； 可能出現(xiàn)的與初始報(bào)價(jià)間的差距被識(shí)別出來(lái)，并有解決方案。A) 咨詢、報(bào)價(jià)3.1 答復(fù)招標(biāo)的組織 企業(yè)為答復(fù)詢價(jià)而進(jìn)行組織：工程核算單的構(gòu)成、初步設(shè)計(jì)的構(gòu)成。質(zhì)量職能部門、產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門和商務(wù)部門之間的內(nèi)部聯(lián)系得到明確。3.2 報(bào)價(jià)的細(xì)節(jié) 企業(yè)送交清楚、詳細(xì)的報(bào)價(jià)：綜述、浮動(dòng)情況、與招標(biāo)要求相比的差距、技術(shù)報(bào)價(jià)和商務(wù)報(bào)價(jià)的別離、生效確認(rèn)等。B) 合同評(píng)審3.3

41、合同的評(píng)審程序企業(yè)在有關(guān)程序里，規(guī)定內(nèi)部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的人員的責(zé)任和作用。內(nèi)部聯(lián)系渠道以及與用戶的接口得到明確規(guī)定。評(píng)審應(yīng)被記錄。適用于汽車產(chǎn)品批量件、試制樣件、備件和附件的使用指南3.合同評(píng)審以下清單中的問(wèn)題并非完全徹底，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試A) 咨詢、報(bào)價(jià)3.1 答復(fù)招標(biāo)的組織symbol 70 f Wingdings s 10 h工程核算單和初步設(shè)計(jì)的機(jī)構(gòu)是否在組織機(jī)構(gòu)框圖上得到明示?symbol 70 f Wingdings s 10 h與產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門的關(guān)系是什么樣的?symbol 70 f Wingdings s 10 h是否存在初步設(shè)計(jì)草案數(shù)據(jù)庫(kù)?sym

42、bol 70 f Wingdings s 10 h在報(bào)價(jià)時(shí)，與產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門和商務(wù)部門的關(guān)系如何運(yùn)作?3.2 報(bào)價(jià)的細(xì)節(jié) symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)能否提供清楚說(shuō)明技術(shù)和商業(yè)報(bào)價(jià)(包括試制樣件件)分例的報(bào)價(jià)實(shí)例：設(shè)計(jì)費(fèi)、材料本錢、增值、管理本錢、運(yùn)輸費(fèi)、包裝處理本錢、投資、質(zhì)量管理本錢、等?B) 合同評(píng)審3.3 合同評(píng)審程序symbol 70 f Wingdings s 10 h整個(gè)評(píng)審中有哪些參與部門？是否有任命人員?symbol 70 f Wingdings s 10 h誰(shuí)記錄評(píng)審結(jié)果？存檔期是否明確規(guī)定?symbol 70 f Wingdings s 10

43、 h合同評(píng)審程序是否包括下面幾點(diǎn):- 所有相關(guān)部門是否有時(shí)機(jī)評(píng)審合同?- 檢查工程清單是否交給參與合同評(píng)審的有關(guān)人員以驗(yàn)證他們理解了并核查了合同的各項(xiàng)要求?- 參加評(píng)審的人員是否擁有能使他們便于討論合同主題并獲取必要的問(wèn)題澄清的方法?- 如適合，是否制訂了質(zhì)量方案草案?- 是否有適宜的措施以考慮處理合同的更改?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否組織以便快速與用戶聯(lián)系(對(duì)咨詢的回復(fù)、訂單的回執(zhí)、等 )?3.合同評(píng)審續(xù)3.4 對(duì)要求的理解和驗(yàn)證 要接受一張訂單前，企業(yè)驗(yàn)證所有的要求均得到明確的定義和理解，包括對(duì)于由用戶指定的外購(gòu)品。企業(yè)應(yīng)了解用戶的聯(lián)絡(luò)人，使用相互提問(wèn)

44、表。企業(yè)擁有其用戶的可靠性質(zhì)量目標(biāo)。以易于理解的方式讓各有關(guān)部門了解這些要求。3.5 可行性的驗(yàn)證企業(yè)在接受一份訂單前，通過(guò)有組織的步驟在質(zhì)量、本錢和期限方面驗(yàn)證工程的可行性。3.6 差距的識(shí)別 - 合同的更改企業(yè)在接受一份訂單前，識(shí)別與初始報(bào)價(jià)可能存在的差距。如果它沒(méi)有解決方法填補(bǔ)差距，要明確地,正式地告知用戶.合同的更改(附加條款)被跟蹤,被記錄。適用于汽車產(chǎn)品批量件、試制樣件、備件和附件的使用指南3.合同評(píng)審續(xù)以下清單中的問(wèn)題并非完全徹底，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試3.4 對(duì)要求的理解和驗(yàn)證symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否有它在每個(gè)

45、用戶處的聯(lián)絡(luò)人名單？symbol 70 f Wingdings s 10 h在分析用戶要求時(shí)，以下各項(xiàng)否被考慮到：- 定義的載體: 紙張、數(shù)字化定義(及軟件的識(shí)別標(biāo)號(hào)、數(shù)據(jù)格式)、文本；- 本錢目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、可靠性目標(biāo)；- 功能特性；- 使用條件和裝配條件、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)；- 識(shí)別、包裝、物流；- 開(kāi)發(fā)和工業(yè)化周期、方案；- 了解與用戶的售后效勞相關(guān)的強(qiáng)制性要求(首批零件的發(fā)貨期限、數(shù)量)并從開(kāi)發(fā)方案開(kāi)始加以考慮；- 用戶在供貨范圍內(nèi)規(guī)定的質(zhì)量責(zé)任；symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否有征求內(nèi)部意見(jiàn)和許可的表格或行文；symbol 70 f Wingdings s

46、 10 h相互提問(wèn)表是否隨著進(jìn)展加以豐富?3.5 可行性的驗(yàn)證symbol 70 f Wingdings s 10 h應(yīng)用什么方法?symbol 70 f Wingdings s 10 h如何對(duì)工程的資源(人力和物力)進(jìn)行評(píng)估?symbol 70 f Wingdings s 10 h如何穩(wěn)固多重性工程(期限)?symbol 70 f Wingdings s 10 h誰(shuí)驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)、工業(yè)和技術(shù)可行性，包括可靠性和質(zhì)量目標(biāo)?3.6 差距的識(shí)別 - 合同的更改symbol 70 f Wingdings s 10 h用于解決報(bào)價(jià)與合同之間差距的行動(dòng)方案是什么?symbol 70 f Wingdings s

47、 10 h如果沒(méi)有技術(shù)解決方案，是否有正式的通知給用戶？誰(shuí)決定通知用戶?symbol 70 f Wingdings s 10 h怎樣記錄，由誰(shuí)記錄合同的更改?4.設(shè)計(jì)控制綜述:企業(yè)應(yīng)該保證考慮用戶在技術(shù)任務(wù)書(shū)中所陳述的需求(周期、質(zhì)量、本錢)，并將這些需求轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品工序過(guò)程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。為此，有必要考慮：- 工程的組織籌劃；- 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和可靠性；- 對(duì)產(chǎn)品的試驗(yàn)和測(cè)量工程確實(shí)定；- 在整個(gè)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的各個(gè)階段要控制的產(chǎn)品特性和工序過(guò)程參數(shù)的識(shí)別；- 工序過(guò)程確實(shí)定；- 更改的控制。A) 工程的組織4.1 工程籌劃企業(yè)擁有一套開(kāi)發(fā)的框架程序，規(guī)定在工程組織和展開(kāi)時(shí)企業(yè)的各部門和有關(guān)的主要負(fù)責(zé)人

48、的任務(wù)。該程序描述從工程咨詢直至批量投產(chǎn)的各個(gè)階段。4.2 工程主管每個(gè)工程均有一個(gè)由管理者任命的工程主管以保證工程進(jìn)展順利，直至批量投產(chǎn)，包括初步設(shè)計(jì)和工業(yè)化。應(yīng)具有工程主管職能定義，以及決策機(jī)制的定義和與企業(yè)最高管理者部門以及其它實(shí)體聯(lián)系的定義。管理者向工程主管提供執(zhí)行和完成其任務(wù)所有必要的設(shè)備設(shè)施。4.3 質(zhì)量職能部門的作用 質(zhì)量職能部門在產(chǎn)品設(shè)計(jì)生效確認(rèn)和工業(yè)化的生效確認(rèn)中代表著用戶。它可查詢各種要素(試制樣件、模型、計(jì)算、檔案、等等)。它發(fā)布意見(jiàn)并對(duì)工程的關(guān)鍵階段進(jìn)行生效確認(rèn)。該使命描述在開(kāi)發(fā)框架程序中。4.4 工程報(bào)表 所有工程的跟蹤指標(biāo)由工程主管進(jìn)行協(xié)調(diào)和分析。在企業(yè)的總經(jīng)理和各

49、參與者之間建立一種快速、有效的聯(lián)系渠道。在這種跟蹤中，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、本錢和周期具有特別的重要性。適用于汽車產(chǎn)品批量件、試制樣件、備件和附件的使用指南4.設(shè)計(jì)控制以下清單中的問(wèn)題并非完全徹底，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試A) 工程組織4.1 工程組織symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否有在工程實(shí)施時(shí)保證企業(yè)各職能部門之間協(xié)調(diào)的程序?symbol 70 f Wingdings s 10 h作業(yè)部門和職能部門的使命及執(zhí)行該使命所擔(dān)負(fù)的責(zé)任是否確定：質(zhì)量、設(shè)計(jì)、工藝、制造、商務(wù)、售后效勞?symbol 70 f Wingdings s 10 h在工程實(shí)施中

50、，質(zhì)量職能部門的使命是否清楚地描述出來(lái)?symbol 70 f Wingdings s 10 h工程組織是否涉及到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工業(yè)化、批量投產(chǎn)以及汽車商業(yè)化一開(kāi)始所必需的備件交付?symbol 70 f Wingdings s 10 h工程的開(kāi)始和關(guān)閉的規(guī)那么是什么?4.2 工程主管symbol 70 f Wingdings s 10 h選擇一個(gè)工程主管的規(guī)那么是什么？symbol 70 f Wingdings s 10 h是否規(guī)定了工程主管的自主性、權(quán)限和責(zé)任?symbol 70 f Wingdings s 10 h工程主管的使命是否正式規(guī)定下來(lái)并告知用戶？symbol 70 f Wingdi

51、ngs s 10 h工程主管負(fù)責(zé)的工作方案和屬于他的各種工程的跟蹤之間是否存在適宜性?symbol 70 f Wingdings s 10 h工程主管是否參與試制樣車制造階段?symbol 70 f Wingdings s 10 h工程主管是否在價(jià)格、質(zhì)量、周期和投資方面對(duì)管理者和用戶負(fù)責(zé)？4.3 質(zhì)量職能部門的作用symbol 70 f Wingdings s 10 h是否在工程的各個(gè)生效確認(rèn)階段中明確規(guī)定質(zhì)量職能部門的意見(jiàn)和許可?4.4 工程報(bào)表symbol 70 f Wingdings s 10 h工程主管擁有報(bào)表嗎?symbol 70 f Wingdings s 10 h對(duì)管理者、工程

52、主管和各有關(guān)部門之間的聯(lián)絡(luò)機(jī)制(會(huì)議、報(bào)告、記錄表)是否進(jìn)行了規(guī)定?symbol 70 f Wingdings s 10 h質(zhì)量、可靠性、可維修性、產(chǎn)品、工序過(guò)程目標(biāo)是否為人所知、寫成文字并發(fā)給各有關(guān)部門?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否使用對(duì)包括技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和工業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的工程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)？企業(yè)是否擁有風(fēng)險(xiǎn)排除方案?4.設(shè)計(jì)控制續(xù)4.5 工程籌劃和關(guān)鍵路徑對(duì)于每個(gè)工程，企業(yè)有其根本任務(wù)分解，以及關(guān)鍵路徑分析。這些關(guān)鍵路徑要讓用戶所知；按合同規(guī)定進(jìn)行立標(biāo)并予以識(shí)別；置于監(jiān)控之下，并有潛在風(fēng)險(xiǎn)和建議的改良方案的評(píng)估。在出現(xiàn)無(wú)法預(yù)期的偏差或困難情況下應(yīng)告知用戶以便其確定行

53、動(dòng)方案。4.6 質(zhì)量保證工具在開(kāi)發(fā)中使用的籌劃 在規(guī)定開(kāi)發(fā)時(shí)間內(nèi)，企業(yè)在籌劃時(shí)考慮在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工業(yè)化中運(yùn)用質(zhì)量保證工具(工程評(píng)審、功能分析、價(jià)值分析、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法、能力指數(shù)、故障樹(shù)、產(chǎn)品、工序過(guò)程、設(shè)備設(shè)施AMDEC分析、等等。各個(gè)生效確認(rèn)階段均已確定。4.7 工程評(píng)審 企業(yè)在每個(gè)階段結(jié)束時(shí)系統(tǒng)性地組織工程評(píng)審。這些評(píng)審得到確定、標(biāo)準(zhǔn)化、并形成文件。應(yīng)進(jìn)行一次以確定生產(chǎn)能力和物流組織方式是否滿足新產(chǎn)品需要為目的的評(píng)審。4.8 工程的保密性、保護(hù)和平安 企業(yè)應(yīng)有旨在保證交給它的工程保密性的程序。指定一個(gè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保持機(jī)密性的工作步驟得到良好實(shí)施。有相關(guān)的物質(zhì)資源來(lái)保證對(duì)具有保密性質(zhì)的信息和試制樣件

54、的傳遞嚴(yán)守秘密。企業(yè)及它可能的分供給商的人員應(yīng)受到對(duì)在自己的現(xiàn)場(chǎng)里和在用戶處保密風(fēng)險(xiǎn)和重要性的意識(shí)教育。應(yīng)有正式標(biāo)準(zhǔn)的承諾。適用于汽車產(chǎn)品批量件、試制樣件、備件和附件的使用指南4.設(shè)計(jì)控制續(xù)以下清單中的問(wèn)題并非完全徹底，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試4.5 工程籌劃和關(guān)鍵路徑symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)總體工作方案里是否列入工程籌劃?symbol 70 f Wingdings s 10 h采用的工程跟蹤工具是什么？關(guān)鍵路徑是怎樣被指明出來(lái)的？在出現(xiàn)偏差情況下采用什么樣的報(bào)警系統(tǒng)：誰(shuí)告知用戶？symbol 70 f Wingdings s 10

55、 h對(duì)于復(fù)雜的工程，企業(yè)是否根據(jù)企業(yè)的行業(yè)或職能活動(dòng)，制訂彼此之間相一致并相關(guān)聯(lián)的子方案?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否自設(shè)計(jì)一開(kāi)始就制定生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施包括試制樣件的制造和到位方案，以便在送交初始樣件進(jìn)行接收前就具備批量生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)的籌劃是否與用戶的籌劃按階段保持一致?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否擁有旨在從一個(gè)工程到另一個(gè)工程縮短實(shí)現(xiàn)周期包括對(duì)于試制樣件)的措施?4.6 質(zhì)量保證工具在開(kāi)發(fā)中使用的籌劃symbol 70 f Wingdings s 10 h 企

56、業(yè)是否了解并采用所有這些方法？symbol 70 f Wingdings s 10 h根據(jù)AMDEC分析和其它工具而制訂的行動(dòng)方案是否與工程的方案相一致?symbol 70 f Wingdings s 10 h試制樣件是否已被涉及到?4.7 工程評(píng)審symbol 70 f Wingdings s 10 h所有工程評(píng)審是否:- 在工程的每個(gè)階段結(jié)束時(shí)進(jìn)行?- 由工程主管主持?- 能確信用戶的需要被滿足?- 根據(jù)所審查的基階段考慮企業(yè)有關(guān)部門的意見(jiàn)，其中包括質(zhì)量部門的意見(jiàn)？symbol 70 f Wingdings s 10 h在每個(gè)階段過(guò)程中是否有跟蹤評(píng)審，在每個(gè)階段結(jié)束時(shí)是否有決策性評(píng)審?sy

57、mbol 70 f Wingdings s 10 h工程評(píng)審是否針對(duì)可行性、設(shè)計(jì)、工業(yè)化、商品化、等等?symbol 70 f Wingdings s 10 h是否有一個(gè)步驟可以保證為開(kāi)發(fā)和工業(yè)化而考慮所有的質(zhì)量要求及其可行性?symbol 70 f Wingdings s 10 h設(shè)計(jì)結(jié)束時(shí)的評(píng)審是否對(duì)設(shè)計(jì)輸出與設(shè)計(jì)輸入的適宜性生效確認(rèn)?symbol 70 f Wingdings s 10 h是否所有的評(píng)審都被記錄下來(lái)?symbol 70 f Wingdings s 10 h在設(shè)計(jì)和工業(yè)化的每一個(gè)階段結(jié)束后是否對(duì)所作出選擇進(jìn)行證實(shí)(未保存的工程是什么)?4.8 工程的保密性、保護(hù)和平安sym

58、bol 70 f Wingdings s 10 h保密負(fù)責(zé)人是不是特別正式任命的？對(duì)他的責(zé)任和任務(wù)是否進(jìn)行了明確的規(guī)定?symbol 70 f Wingdings s 10 h是否有針對(duì)滲入到用戶產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門的人員的保密承諾?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業(yè)是否擁有可以保證試制樣件保密性的場(chǎng)地和設(shè)備設(shè)施?symbol 70 f Wingdings s 10 h通過(guò)企業(yè)可以出示的簽字協(xié)議說(shuō)明，分供給商是否自己承諾保證他們所采取的行動(dòng)的保密性?4.設(shè)計(jì)控制續(xù)4.9 試制樣件的本錢控制 企業(yè)注重對(duì)試制樣件的最低本錢的研究，和對(duì)用戶確定的試制樣件代表性目標(biāo)而言工裝設(shè)備設(shè)施投

59、資的精益化的研究。B) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的控制4.10 技術(shù)潛力 企業(yè)的研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工業(yè)化等職能均有其組織結(jié)構(gòu)，并配有滿足用戶的需求適宜的設(shè)備設(shè)施。4.11 技術(shù)動(dòng)態(tài)跟蹤 在所涉及的產(chǎn)品族里，企業(yè)非常了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)。它積極參與新材料開(kāi)發(fā)會(huì)議。4.12 設(shè)計(jì)輸入企業(yè)擁有,并組織起來(lái)以從其用戶那獲取設(shè)計(jì)輸入數(shù)據(jù)：圖紙、技術(shù)任務(wù)書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)、可靠性目標(biāo)和可維修性等。企業(yè)證實(shí)它為獲得這些數(shù)據(jù)并保持其有效性所實(shí)施的步驟。這些目標(biāo)均與用戶商定并在合同評(píng)審時(shí)經(jīng)過(guò)生效確認(rèn)。適用于汽車產(chǎn)品批量件、試制樣件、備件和附件的使用指南4.設(shè)計(jì)控制續(xù)以下清單中的問(wèn)題并非完全徹底，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的

60、規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試4.9 試制樣件的本錢控制symbol 70 f Wingdings s 10 h當(dāng)進(jìn)行試制樣件的工裝設(shè)計(jì)時(shí)，企業(yè)是否研究了可回收用作批量生產(chǎn)的那一局部工裝，是否明確再投入使用(對(duì)于可以再使用到批量生產(chǎn)的適宜的工具材料；適用于批量生產(chǎn)的試制樣件檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施)而要滿足的條件?B) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的控制4.10 技術(shù)潛力symbol 70 f Wingdings s 10 h與用戶數(shù)量相比，研究人員的數(shù)量是否足夠？- 分供給商/內(nèi)部設(shè)計(jì)比率如何?- 研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用/總營(yíng)業(yè)額比率如何?symbol 70 f Wingdings s 10 h 注冊(cè)專利、許可證、型號(hào)等清單如何？symb