資料管理規(guī)章實用制度

1、第六章物質(zhì)及設(shè)備管理第一節(jié)總則為加強企業(yè)對工程資料和設(shè)備采買的管理，加強對資料成本的控制，資料的合理使用。擬定本制度。適用總企業(yè)及其手下項目部。第二節(jié)職責實現(xiàn)企業(yè)及項目物設(shè)的優(yōu)秀采買;達成項目物設(shè)的優(yōu)秀配送;實現(xiàn)項目物設(shè)的優(yōu)秀管理;配合開發(fā)部完滿企業(yè)內(nèi)部物設(shè)定額;達成企業(yè)月季物設(shè)量.資報表;建立企業(yè)優(yōu)秀物設(shè)供應(yīng)商供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。第三節(jié)資料部門基本介紹資料部門人員包括資料采買領(lǐng)導(dǎo)人員、庫管人員，由企業(yè)總經(jīng)理直接，下設(shè)資料部門主管負責平時事務(wù)。資料部門資料采買采用直線式管理模式。資料部門庫管人員采用企業(yè)資料部與工程項目部雙重管理模式。資料庫管人員為企業(yè)資料部門駐現(xiàn)場工作人員，做好上情下達和下情上報工作

2、實現(xiàn)信息資源迅速有效傳達。第四節(jié)資料采買基本要求1、工程資料的采買品種應(yīng)以施工的實質(zhì)需要為依照，數(shù)量以工程估量為依據(jù)，質(zhì)量以設(shè)計要求為依照，資料部門依照請購部門審查的資料計劃組織采買。資料采買推行資料采買員專人追蹤負責制。資料推行采買、驗貨、收料、審批、付款分權(quán)制，不相同意減少環(huán)節(jié)。2、資料原則上由企業(yè)集中采買，項目上的其他人有建議權(quán)，不得直接參加資料采買。資料部門采買資料要認真做好價格信息的檢查、溝通、咨詢工作及信息論證工作、隨時掌握商品價格的變化狀況。大眾資料價格不得高出總部檢查價格的3%，大型資料不得高出1.5%。3、簽署合同應(yīng)由項目部、資料部、合約中心、項目管理中心、財務(wù)部負責人會同供

3、應(yīng)商簽署合同。在保證合同要求質(zhì)量的前提下，確立最低價。5000元以上的要經(jīng)過總經(jīng)理贊成，50000元以上的要由總經(jīng)理參加。1/13第五節(jié)資料人員基本要求1、資料部門工作人員必定堅持不休學(xué)習(xí)，要求對建筑所需用的資料相關(guān)成份、性能、特點以及市場價格基本做到胸有成竹。為領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)建筑資料的確定供應(yīng)相關(guān)依照。2、資料部門工作人員需遵守財務(wù)制度和市場規(guī)定，秉公做事，不搞非法協(xié)作，不徇私作弊，講究職業(yè)道德和信譽。3、資料管理人員必定做到勤跑市場，即勤跑施工工地；勤查察，即勤查察資料商標、合格證、生產(chǎn)廠家、出廠材質(zhì)說明書可否與資料吻合；勤查問，即勤查問資料按規(guī)范、按批次取樣做送檢；勤記錄，即對應(yīng)掌握資料狀況

4、必定進行每天登記。4、資料管理人員做好各樣資料取樣、貼簽、存庫工作。5、建立工程資料資料檔案，進行規(guī)范的文字記錄。第六節(jié)注意事項1、誰負責，誰使用，誰計劃的原則，項目現(xiàn)場資料計劃由項目部編制，根據(jù)工程進度預(yù)留采買、加工時間提前作資料計劃，項目部庫管員減去庫存數(shù)和可調(diào)撥數(shù)，項目審查可否包工包料部分，報項目負責人審批后，提交資料部門；2、因計劃滯后造成的資料供應(yīng)不及時，由責任施工員負責，不得以此作為延緩工程進度的原因；特別資料和裝飾資料有必要的需提前與資料部門溝通建議；現(xiàn)場資料采買中有部分本應(yīng)由施工班組采買，這部分應(yīng)從施工班組工程款中扣除。第七節(jié)附則本方法呈總經(jīng)理審查贊成后推行，更正亦同。2/13

5、第八節(jié)資料采買規(guī)定第一條請購單1、請購應(yīng)依照用料估量，并參照庫存狀況開立請購單，逐項注明資料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、詳細使用部位、注意事項，經(jīng)本單位主管審查后按規(guī)定逐級上交審查并編號，最后報資料部門推行。2、本源與需用日期相同的物件資料，能夠一單多品方式提出請購。3、特別狀況需按緊急請購辦理時，必定由項目部負責人提出緊急請購要求，事后在“請購單”、“備注”欄注明原因。4、勞保用品、辦公用低值易耗品按月實質(zhì)耗用狀況，并考慮庫存條件，填寫“請購單”辦理請購。5、資料采買員對“請購單”內(nèi)容如有疑問應(yīng)馬上咨詢請購部門并要求講解“請購單”內(nèi)容。6、經(jīng)請購部門負責人審批的“請購單”資料采買員和請購部門

6、任何人不得隨意更正。7、“請購單”上任何人不得代簽或仿冒簽字。第二條贊成權(quán)限施工用料計劃由項目部提出，項目部負責人標明后方可交資料部門組織采購。第三條采買規(guī)定1、采買重要資料應(yīng)由上級直接與供應(yīng)商或代理商講價。對于專項用料，必定是由上級指派專人或指定部門協(xié)助辦理采買。2、資料部門應(yīng)按資料使用及采買特點，選擇最有力的方式進行采買。比方1）集受騙劃采買：對于擁有共同性的資料，應(yīng)集受騙劃辦理采買。經(jīng)鑒定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報采買部門如期集中辦理。（2）長遠3/13報價采買：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的資料，資料部門應(yīng)早先選定廠商，議定長遠供應(yīng)價格，報批后通知各請購部門按需要提出請購。3

7、、資料部門應(yīng)按采買地區(qū)、資料特點、市場供需狀況，分類劃定資料采買作業(yè)限時，并通知各相關(guān)部門。第四條采買作業(yè)1、價格1）采買人員接“請購單”后應(yīng)按請購事項的緩急，并參照市場行情、過去采買記錄、廠方供應(yīng)的報價，精選三家以上供應(yīng)商進行價格比較。2）若是報價規(guī)格與請購單位的要求略有不相同或?qū)俅闷?，采買人員報部門主管，并請示請購部門負責人建議。3）對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理解析，并以電話、走訪等多種方式向廠商講價。4）資料部門接到請購部門緊急采買要求，主管應(yīng)馬上指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采買程序優(yōu)先辦理。2、呈批1）詢價達成后采買經(jīng)辦人員應(yīng)在“詢價單”詳填詢價或議價結(jié)

8、果，經(jīng)主管審批，并按采買審批權(quán)限呈批。2）采買審批權(quán)限。3、訂購1）采買經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后，應(yīng)組織采買確立交貨時間并向請購部門資料查收人員通知狀況。2）分批交貨時，采買人員應(yīng)在“請購單”上注明“分批交貨”以便鑒別。4、進度控制4/131）資料部門工作可分確立采買事項、詢價、呈批、采買、交貨、填寫供應(yīng)商檔案六個階段。2）采買人員未能按既定進度達成采買時，報主管批閱，于請購部門共同擬定辦理對策。5、單據(jù)整理及付款（1）來貨收到今后，庫管應(yīng)核對資料名稱、型號、數(shù)量等，并做好入庫記錄；2）資料需待檢驗者檢驗達成后進行付款，其訂有合約部分，按合約規(guī)定辦理付款，不決合約部分，按資料部門報批

9、的付款條件整理付款；3）短交待補足的，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款；4）超交應(yīng)經(jīng)主管批閱方可依照實收數(shù)量，進行整理付款，否則應(yīng)按原訂貨數(shù)付款；5）采買工作達成后一周內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。第五條價格質(zhì)量復(fù)核1、價格復(fù)核1）資料部門應(yīng)經(jīng)常檢查主要資料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為采買及價格審查的參照。2）資料部門對付企業(yè)內(nèi)各項目部所列重要資料供應(yīng)市場行情資料，作為資料存量管制及審查決定價格的參照。2、質(zhì)量復(fù)核資料部門對付企業(yè)內(nèi)所使用的資料質(zhì)量予以復(fù)核，并形成完滿資料備查。3、異常辦理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常狀況，審查部門應(yīng)通知相關(guān)部門辦理。5/13第七條附則本方法呈總經(jīng)理審查贊成后推行，校正亦同。

10、第九節(jié)資料出入庫制度第一條資料查收與入庫制度工地所需的資料經(jīng)采買員采買回場后，應(yīng)進行資料的查收。1、資料保留員兼作資料收料員，最少3名人員參加收料.資料收料時應(yīng)以收到的請購單所列資料名稱、數(shù)量、型號進行查收入庫，并對入庫的資料的質(zhì)量進行檢查，查收數(shù)量高出申請數(shù)量時經(jīng)項目負責人審批后能夠追加采買手續(xù)入庫。2、資料的查收入庫應(yīng)該在資料回場時就地進行，并開具入庫單，在材料的入庫單上應(yīng)詳細的填寫入庫資料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、入庫時間、單價、經(jīng)手人等信息。如因數(shù)量質(zhì)量、規(guī)格有不符之處應(yīng)采用臨時入庫形式，開具資料臨時入庫白條，待完滿吻合或補齊時再行開具資料入庫單，同時回收入庫白條，不得先開具資料

11、入庫單后補貨。3、所有資料入庫，必定嚴格查收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實測數(shù)量，依照不相同資料物件的特點，采用點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的查收，嚴禁估約。4、對大宗資料、高檔資料、特別資料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告)，產(chǎn)質(zhì)量量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格資料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進行注明，并詳細的填寫退貨的數(shù)量、日期及原因。5、入庫單應(yīng)一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務(wù)，以便于核查資料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采買人員，并和同資料的發(fā)票一起作為資料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應(yīng)有庫房保留人員留檔備查。6、因資料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系，一時無法將應(yīng)查收的資料

12、查收的，能夠先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝狀況等作預(yù)備查收，待認真清理后再行正式查收，必要時在出庫中再行比較后查收。6/137、資料入庫后，各級主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認為有必要時，可對入庫資料進行復(fù)驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫狀況不符的，將追究相關(guān)人員責任，造成損失的由責任人員賠償。8、對于不能夠入庫的資料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、砂、石、土建用的裝飾材料等物質(zhì)資料的進場查收必定由庫管員和門衛(wèi)共同參加點驗并在送貨單上簽字，每批供貨達成后據(jù)此查收依照一次性直接由工長開出領(lǐng)料單撥料給施工班組。第二條資料使用與出庫制度任何資料的使用都必定進行資料的領(lǐng)用手續(xù)，資料管理員不得在無領(lǐng)料手續(xù)狀況下發(fā)放資料。特別狀況下項目負責人贊成后

13、可領(lǐng)取少量資料，但事后必定補辦相關(guān)手續(xù)。1、資料的發(fā)放應(yīng)依照先進先出的原則。2、相應(yīng)工程所需的資料由現(xiàn)場施工員、班組長負責領(lǐng)取。施工員應(yīng)按工程進度配合資料管理員做好分部分項工程資料使用統(tǒng)計。分項工程實質(zhì)使用數(shù)量高出估量量資料管理員應(yīng)及時向項目負責人及總企業(yè)報告。3、領(lǐng)料人與保留員辦理領(lǐng)料手續(xù)為：領(lǐng)料人依照當日工程所需要的資料向保留員申請領(lǐng)料，保留員開具相應(yīng)資料出庫單，雙方在出庫單上簽字。4、出庫單一式三聯(lián)：存根、財務(wù)、領(lǐng)料人各一聯(lián)。5、保留員需做好資料臺帳，日清月結(jié)，做到帳物吻合，時刻掌握庫存狀況；認真核對各項工程資料用量，并就當前庫存狀況及時供應(yīng)各樣資料數(shù)量的補給信息，以便迅速采買補充，不影

14、響工程進度。如因資料的突然缺乏而影響工程進度的，將追究相關(guān)人員責任。第三條資料出庫后的追蹤管理資料在出庫此后，資料庫管員對資料的使用狀況有明細掌握，對不合理利用資料的進行督查，警告，取證，報告的方式。1、在對資料的不合理使用中的，資料員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)該馬上督促相關(guān)人員進行糾正，對不履行的應(yīng)上報上級領(lǐng)導(dǎo),否則將追究資料員的相關(guān)責任。7/131）對現(xiàn)場保衛(wèi)狀況的督查。現(xiàn)場及現(xiàn)場周邊安全防衛(wèi)工作的利害，直接關(guān)系到資料的安全問題，十分重要，比方對已經(jīng)出現(xiàn)損壞的圍擋，在你報告今后可否能夠及時修復(fù)等狀況；2）對現(xiàn)場工人挪用資料的取證，比方工人擅自使用現(xiàn)場的資料制作桌椅器具的行為；3）資料的耗費是一個復(fù)雜的過程

15、。資料員應(yīng)該對資料的使用中的耗費做記錄，可使用照相機隨時攝相，記錄的范圍：對隨意切割架料，或?qū)⑻寮芰系荣Y料挪作他用造成損壞的行為人進行督查拍照；資料在使用過程中出現(xiàn)近似下料不合理，以長代短這些浪費現(xiàn)象；文明施工，對施工人員在施工中的資料亂堆亂放，不能夠工完物清；資料出入場的督查必要時可進行督查拍照；任何人不得將公用財產(chǎn)據(jù)為已有。發(fā)現(xiàn)資料扔掉或人為損壞時，應(yīng)及時報告項目負責人，按相關(guān)規(guī)定進行辦理；4）任何工程施工人員和負責人不得將任何品種的準入資料挪用到本工程以外的其他用途，如有發(fā)現(xiàn)，及時記錄并上報總企業(yè)。第四條資料歸還與退庫制度1、在工程完工70%左右時應(yīng)嚴格控制資料的購進與發(fā)放，并及時的統(tǒng)

16、計出庫房庫存資料的狀況以及還須購進資料的名單和數(shù)量，上交企業(yè)相關(guān)人員。以防范過多的節(jié)余資料，進而節(jié)約企業(yè)資本的投入與浪費。2、在企業(yè)工程項目結(jié)束時對付施工現(xiàn)場的資料進行清點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。防范在施工結(jié)束時乘人之危，進而防范資料在工程結(jié)束時的流失。3、資料在辦理退庫時應(yīng)填寫資料退庫單，詳細列出所節(jié)余資料的名稱及數(shù)量。清點達成后同資料人員辦理資料的交接手續(xù)，存入企業(yè)庫房。進而使企業(yè)8/13庫房的資料作到如數(shù)家珍，以便于庫存資料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。第五條資料保留與清點1、庫房儲蓄資料在一致規(guī)則、劃線定位、一致分類編號的基礎(chǔ)上，必定做到：合理堆碼，物質(zhì)堆碼要

17、合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便。可采用五五擺放，采用五或五的倍數(shù)的堆碼方法。依照不相同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物件帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達到橫看作行，豎看作線，左右對齊，方方定量，過目成數(shù)，整齊雅觀的五五要求。資料保留中，造成扔掉的，由資料保留員賠償。2、對資料庫房必定及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮產(chǎn)品，更要及時檢查，掌握保質(zhì)期時間，易燃易爆庫房，必定嚴禁煙火，保證安全。3、做到日清、月結(jié)、季清點，年關(guān)清倉。資料清點要求達到“三清”即質(zhì)量清、數(shù)量清、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調(diào)整帳卡有依照；“保證四對口”即帳

18、、卡、物、資本對口。第六條附則本方法呈總經(jīng)理審查贊成后推行，校正亦同。幾項主要資料的查收保留1、水泥查收：1）車到現(xiàn)場時，資料人員須及時（無特別狀況應(yīng)在10分鐘內(nèi)）列席進行查收。2）核對憑證。以出廠質(zhì)量保證書為憑（如無，不查收），驗查單據(jù)上水泥品種、強度等級與水泥袋上印的標志可否一致，不一致的應(yīng)分開堆放，待進9/13一步查清；檢查水泥出廠日期可否高出規(guī)準時間，高出的要另行辦理；遇有兩個單位同時到貨的，應(yīng)詳細查收，分別堆放，防范品種不相同而混雜使用。3）上車清點一遍，并與隨車碼貨單核對無誤后，贊成卸車。4）旁站督查卸車入庫，碼垛整齊（可每垛10袋）后，再逐袋分別清點一遍。（5）對每車包裝水泥進行

19、重量抽磅（每袋重50+），破袋的要灌袋記數(shù)并過磅。6）以上各步驟均點驗無誤，即由資料員電腦制單（或填制查收入庫單），且查收簽字手續(xù)須齊全。7）隨即通知試驗員取樣送檢。保留1）水泥一般應(yīng)入庫保留。庫房地坪要高出室外處面20-30，與周圍墻面要有防潮措施，并離墻最少10堆放，碼垛時一般碼放10包，最高不得高出12包（特別施工場所除外）。不相同品種、強度等級和日期要分開碼放，并掛牌表記。2）特別狀況，水泥需在露天臨時存放時，必定有足夠的遮墊措施。做到防水、防潮。3）水泥的儲蓄時間不能夠太長，出廠后高出三個月未用的水泥，要及時抽樣檢查，經(jīng)化驗后按重新確立的強度等級使用。4）水泥應(yīng)防范與石灰、石膏以及其

20、他易于飛揚的粒狀資料同存，以防混雜影響質(zhì)量。包裝如有損壞，應(yīng)及時更換以防范消失。5）水泥庫房要經(jīng)常保持干凈，落地灰及時清理、收集、灌裝，并應(yīng)另行收存使用。依照使用狀況安排好進料和發(fā)料連結(jié)，每批之間應(yīng)留出通道，嚴格遵守先進先發(fā)原則，防范發(fā)生長時間不動的死角。2、砂、10/13查收1）車到現(xiàn)場時，資料人員須及時（無特別狀況應(yīng)在10分鐘內(nèi)）列席進行查收。2）檢驗隨車碼單，核對車牌號，并上車對質(zhì)量進行初驗，一般先目測：砂：顆粒堅硬干凈，一般要求中粗砂，除特別需用外，一般不用。粘土、泥灰、粉末等不高出3%-5%。石：顆粒應(yīng)理想，粒形以近似立方塊的為好。針片狀顆粒不得高出25%，在大于C30混凝土中，不得

21、高出15%。（3）目測外觀質(zhì)量后，查收人員須將車內(nèi)砂石鏟平展，用備好的鋼筋計量尺，在車箱內(nèi)最少三點不相同的部位，進行垂直檢尺，并按車箱內(nèi)徑進行長、寬檢尺，且要進行復(fù)檢，計算體積，在卸車后，應(yīng)檢查車箱內(nèi)可否方直（正），有無凹凸部位。4）質(zhì)量手續(xù)、外觀、數(shù)量檢尺計算無誤后，即由資料員電腦制單（或填制查收入庫單），且查收簽字手續(xù)須齊全。5）隨即通知試驗員取樣送檢。保留1）按現(xiàn)場平面部署圖，一般應(yīng)集中堆放在攪拌機和砂漿機旁的料場，應(yīng)盡可能使料場所面硬化，并砌筑最少高度的圍墻。防范與其他垃圾、雜物混雜，防范臟物污水。2）堆放要成堆，防范成片，以防人踏、車輾造成損失。3）平時須經(jīng)常清理歸堆，分規(guī)格堆放，并督促班組清底使用。3、磚查收11/131）車到現(xiàn)場時，資料人員須及時（無特別狀況應(yīng)在10分鐘內(nèi)），列席進行查收。2）驗查質(zhì)保書、合格證等可否吻合要求。并將車箱打開作外觀查收：外觀檢查磚的外形、顏色及聲音。磚的外形要方正，尺寸正確、棱角整齊，不得有波折和雜質(zhì)造成凹凸，顏色要純正，不得有繡色、焦黑色的過分磚，或淡黃色、敲之啞的欠火磚。3）將車上碼放整齊的磚進行清點一遍，并與隨車碼單核對無誤后，旁站督查卸車、定量碼垛，再清點一遍。4）