AH3-安全檢查和隱患整改管理制度要點(diǎn)

1、安全檢查和隱患整改管理制度審 核 人 ： 批準(zhǔn)人:分發(fā)號:2010-11發(fā)布2010-11-實(shí)施山東東營亞通石化有限公司安全環(huán)保部 發(fā)布前言ft全事故隱患排查治理辦法等有關(guān)法律法規(guī),接合本公司實(shí)際，制定本制度。本制度由安全環(huán)保部提出、起草、歸口管理并且負(fù)責(zé)解釋。本制度起草人：201011本制度自發(fā)布之日起正式執(zhí)行。 PAGE PAGE 6安全檢查和隱患整改管理制度目的為了監(jiān)督各項(xiàng)安全管理制度的貫徹執(zhí)行,保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)地實(shí)現(xiàn)以及安全標(biāo)準(zhǔn)化地有效實(shí)施， 即時有效地排查治理重大、特大等各類生產(chǎn)事故安ft東省重特大生范圍隱患的整改。職責(zé)故隱患排查、評估、整改的評審評判工作。間以及班組人員實(shí)施。

2、專業(yè)檢查訣別由各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員實(shí)施。34織本專業(yè)系統(tǒng)人員進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查.3.5 日常檢查由崗位工人檢查和管理人員巡回檢查.安全檢查任務(wù)與要求安全檢查是安全生產(chǎn)管理的重要手段,其主要任務(wù)是：關(guān)于生產(chǎn)進(jìn)程及安全不安全行為,以確定隱患或有害與危險因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為安全.4.1。2 安全檢查應(yīng)貫徹領(lǐng)導(dǎo)與群眾相接合的原則，除進(jìn)行經(jīng)常性檢查外，還進(jìn)行群眾性的綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。34。1。4 編制安全檢查表的主要依據(jù)： a）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)矩及規(guī)則。b）國內(nèi)外事故案例。c)經(jīng)過系統(tǒng)安全分析確定的危險部位及防范措施.4.1.5邊整改，即時總

3、結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。形式與內(nèi)容查和日常檢查。4。2.1 綜合檢查分公司、車間、班組三級，以落實(shí)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共通參與的全面檢查.訣別由公司領(lǐng)導(dǎo)、部室負(fù)責(zé)人或車間主任、班組長負(fù)責(zé).進(jìn)行以查思想、查紀(jì)律、查制度、查隱患為中心內(nèi)容的檢查。綜合性安全檢查定期進(jìn)行，公司級的安全檢查(囊括春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)等節(jié)假日檢查） 每年不少于三次,車間級的安全檢查每月不少于一次，班組級的安全檢查每周不少于一次。節(jié)日檢查主要是節(jié)前關(guān)于安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備等進(jìn)行的檢查。42.2每年至少二次，主要是關(guān)于鍋爐及壓力容器、危險物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、廠房建筑、運(yùn)輸車輛、安全裝置以

4、及防火防爆、防塵防毒等進(jìn)行專業(yè)檢查。4。2.34.2。44.25停工前、檢修中、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)時進(jìn)行有針關(guān)于性的不定期檢查。4.2。6 各種形式的安全檢查均應(yīng)按檢查表的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查，并且認(rèn)真填寫“安全檢查表”和“安全生產(chǎn)檢查臺帳。4。2.7 負(fù)責(zé)檢查部門將檢查情況按要求形成安全檢查總結(jié)，在局域網(wǎng)上通報。4.2。8 關(guān)于檢查出的問題，各相關(guān)部門要有記錄、有糾正、有反饋。隱患排查整改事故隱患致發(fā)生事故的不安全狀態(tài)和缺陷.隱患等級認(rèn)定5.2。1125.2.2102512傷的事故隱患；5.2。32510。4 重特大事故隱患，是指存在于生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備和設(shè)施以及管理進(jìn)程ft東省井工開采非煤礦ft特

5、大生產(chǎn)安全事故隱患認(rèn)定辦法（試行.。1間距不契合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則要求的。b）生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、扶助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運(yùn)輸裝卸設(shè)施、電力線路、辦公生活區(qū)等,相互之間的安全間距不契合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則要求的。c)舍的安全距離不契合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則要求的.生產(chǎn)直接需要的辦公室的。使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的.生產(chǎn)或使用甲類氣體或甲、乙 類液體的工藝裝置和儲運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未A按規(guī)則設(shè)置可燃?xì)怏w監(jiān)測報警裝置的；生產(chǎn)或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi),未按規(guī)則設(shè)置有毒氣體監(jiān)測報警裝置的。求設(shè)置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的.倉庫的耐火等級、防火分區(qū)、安全疏散不契合有關(guān)標(biāo)

6、準(zhǔn)、規(guī)則要求的。（GB15603）要求的。囊括：險物品露天貯存的;或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；性物品未隔離貯存的；易燃?xì)怏w與助燃?xì)怏w、劇毒氣體同貯的；助燃?xì)怏w氧氣與油脂類物質(zhì)混合貯存的；5） 易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；6) 具有還原性的氧化劑未單獨(dú)存放的。j) 甲、乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)則要求設(shè)置防火堤，或防火堤的容量、高度、強(qiáng)度、以及與儲罐的間距等不契合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則要求的；罐區(qū)部署（罐區(qū)總?cè)萘?、罐間距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等)不契合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則要求的；罐區(qū)的專用泵（或泵房)部署在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽茫ɑ虮梅浚┖脱b卸設(shè)施與罐區(qū)的安全間距不契合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則要求的。B

7、B為噴濺式卸車(進(jìn)液）方式或進(jìn)液管伸至罐底的距離不足的。置液位計、壓力表和安全閥的;液氨儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設(shè)置止回閥和緊急切斷閥的；液氨的灌瓶及裝車裝置未按要求設(shè)置防超裝裝置的;液氨的裝m) 壓力容器、壓力管道、鍋爐等特種設(shè)備未按規(guī)則辦理使用登記證；超期未檢或未按試驗(yàn)要求檢修(停用)的。換的。使用非法治造的壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備及安全附件的。爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不契合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則要求的.爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電室、化驗(yàn)室、車間辦公室、更衣室等生產(chǎn)扶助房間的電氣設(shè)備達(dá)不到防爆要求的。置防雷設(shè)施,或未按規(guī)

8、則進(jìn)行檢測并且契合要求的.裝卸棧臺未設(shè)置靜電專用接地線，或未按規(guī)則進(jìn)行檢測并且契合要求的.未按規(guī)則設(shè)置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的;消防水池、消防水泵、消防管路及消火栓的配置不契合規(guī)則要求的。生產(chǎn)裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉庫未按規(guī)則設(shè)置固定（或半固定)式水(或泡沫廠區(qū)內(nèi)的消防道路（徑）不契合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則要求的。5.2.4。2a） 生產(chǎn)或使用光氣、氰化氫等劇毒物質(zhì)（氣態(tài)或蒸汽）的生產(chǎn)裝置,與周邊10Mpa10Mpa（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)不合格的。）10Mpa（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)按規(guī)則設(shè)置防雷、防靜電設(shè)施,或未按規(guī)則定期檢測及檢測不合格的。e) 存在其他可能導(dǎo)致特大事故的危險有害因素的。

9、事故隱患排查要求531少排查二次。發(fā)現(xiàn)事故隱患的,應(yīng)當(dāng)立即排除。關(guān)于檢查中發(fā)現(xiàn)存在的不能導(dǎo)致發(fā)范和監(jiān)控措施。5。3.4理方案應(yīng)當(dāng)囊括下列主要內(nèi)容：a）治理期限和目標(biāo)； b）治理措施;c）責(zé)任機(jī)構(gòu)和人員、經(jīng)費(fèi)和物質(zhì)保證； ）應(yīng)急救援預(yù)案。5。3。515治理方案報上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其它有關(guān)部門。53.6措施，防治重特大事故發(fā)生。53.7并且納入計劃,限期解決。5。3.8 公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向上級主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗?39并且存檔。10單,做到“四定”、“四不推”（即定措施、定人員、定資金來源、定整改期不推給公司、凡公司能整改的不推給上級主管部門）限

10、期整改,并且記入“事故隱患整改臺帳。5。4 事故隱患的整改治理責(zé)任541事故隱患的排查整改全面負(fù)責(zé)。2報告和隱患治理項(xiàng)目的工程施工管理。5.4。3 財務(wù)部負(fù)責(zé)安排投資計劃和整改資金，保證資金即時到位和?？顚Ｓ谩?.4.4 采購部門負(fù)責(zé)按時間和質(zhì)量要求即時完成隱患項(xiàng)目所需設(shè)備材料的采購供應(yīng)。5。4.5 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與施工相關(guān)的生產(chǎn)工作,安排施工時間。6督和考核。隱患項(xiàng)目的考核驗(yàn)收551按隱患項(xiàng)目管理權(quán)限由公司主管部門組織工程、技術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)保等部門和生產(chǎn)、維持、施工、安裝單位進(jìn)行考核驗(yàn)收。5.52產(chǎn)、維持單位和相關(guān)職能部門。553環(huán)保部。5.54并且轉(zhuǎn)入正常的維持管理。5.5。5 關(guān)

11、于未按本制度要求進(jìn)行定期安全檢查和事故隱患排查、評估、治理的 , 執(zhí)行公司安全消防目標(biāo)管理責(zé)任書等相關(guān)規(guī)則。相關(guān)/支持性文件6。1 安全消防目標(biāo)管理責(zé)任書6。2 中華人民共和國安全生產(chǎn)法6。3 化工企業(yè)安全管理制度6。4 ft東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法6。5 ft東省井工開采非煤礦ft、煙花爆竹、危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認(rèn)定辦法（試行)6.6 重大事故隱患管理規(guī)則（勞動部【1995】322 號）相關(guān)記錄安全檢查表7。27。3 隱患整改通知單7。4 事故隱患整改臺帳7。5 重大事故隱患整改臺帳附錄 A（規(guī)矩性附錄）序號檢查項(xiàng)目序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方

12、法檢查情況檢查單位:檢查人員：7附錄 B（規(guī)矩性附錄)安 全 生 產(chǎn) 檢 查 臺 帳序號檢查時間序號檢查時間檢查名稱檢查性質(zhì)檢查單位填表單位：8附錄 C(規(guī)矩性附錄)安全檢查隱患、問題整改通知單序號編號序號編號單位部位存在問題要求整改期限填表單位:簽發(fā)：9 PAGE PAGE 12附錄 （規(guī)矩性附錄)表一隱患整改通知單詳細(xì)地點(diǎn)隱患名稱危險程度安技部門要求：簽名:原因分析：詳細(xì)地點(diǎn)隱患名稱危險程度安技部門要求：簽名:原因分析：簽名：整改措施:簽名：整改情況：簽名：:年月日第一聯(lián)安技部門存根表二隱患整改通知單詳細(xì)地點(diǎn)隱患名稱危險程度安技部門要求：簽名：原因分析：簽名：整改措施：詳細(xì)地點(diǎn)隱患名稱危險程度安技部門要求：簽名：原因分析：簽名：整改措施：簽名:整改情況：簽名：年月日第二聯(lián)交整改單位表三隱患整改通知單詳細(xì)地點(diǎn)隱患名稱危險程度安技部門要求：簽名：原因分析：簽名:整改措施：詳細(xì)地點(diǎn)隱患名稱危險程度安技部門要求：簽名：原因分析：簽名:整改措施：簽名：整改情況:簽名：年月日第三聯(lián)整改后回執(zhí)附錄 E(規(guī)矩性附錄)重 大 事 故 隱 患 整 改 臺 帳序號編號序號編號隱患內(nèi)容整改措施應(yīng)急防范措施整改負(fù)責(zé)人資金來源 完成期限填表單位：13附錄 F（規(guī)