原輔料倉庫管理規(guī)定

1、東莞市鴻興食品有限公司倉庫原輔料出入庫作業(yè)管理規(guī)定一、目的通過對物料收/發(fā)/存等環(huán)節(jié)進行有效過程控制，以保證倉儲物料的質(zhì)量和數(shù)量。二、使用范圍本規(guī)定適用于倉庫原輔料出入庫作業(yè)管理。三、貨物驗收作業(yè)供應(yīng)商送貨到廠后，倉管員應(yīng)首先確認其是否攜帶有正確的送貨單、物 料檢驗報告和采購訂單，三者缺一不可。資料齊全方可進入指定卸貨區(qū) 域等候卸貨。糖漿、大豆油、白醋、三角豆等部份物料必須先通知品管抽樣并初測合格后 方能進行卸貨作業(yè)，其它物料允許在收貨入庫后，再通知品管部門進行抽樣 檢驗。倉管員在收貨過程中應(yīng)注意，對待收物料進行逐箱清點、認真核對品名、規(guī) 格、數(shù)量及包裝狀態(tài)，凡是有包裝變形破損、發(fā)霉、變質(zhì)、泄

2、露或標識不全 的物料禁止收貨。包材類物料在收貨時，倉管員應(yīng)留意其采購訂單以及貨物包裝上有沒有標注 為“新版”或“變更版”的字樣，收貨新版包材時一定要及時通知品管進行 抽樣檢驗，同時應(yīng)做好入庫前的相關(guān)標示工作。在簽收物流公司配送的物料時，要確認物流單上的送貨件數(shù)和實收件數(shù)是否 一致，如相同可以簽收快寄單。若物流公司要簽收送貨單回單，則應(yīng)同正常 收貨流程一樣去進行收貨作業(yè)。對散裝大眾原料（桶裝番茄膏、桶裝車厘子、桶裝黃瓜等）的收貨，倉管員 應(yīng)安排人員對其實際重量進行抽樣稱重檢驗，以免出現(xiàn)貨物缺斤少兩，有異 常要及時報告上級主管。對需要先過磅再收貨的物料，倉管員應(yīng)連同司機、保安一起整車進行稱重后 才

3、能進行卸貨，卸貨完畢后還需要對空車進行再次稱重，以求得貨物實際重 量。番茄膏類物料過磅后還應(yīng)再減去外包裝及卡板的毛重后才能得出每桶貨 物的實際重量。貨物驗收完成后，倉管員應(yīng)在供應(yīng)商的送貨單上簽名署日期，至少留下一聯(lián) 送貨單據(jù)連同檢驗報告、采購訂單一起存檔備用。物料收貨完成后，倉管員應(yīng)及時根據(jù)送貨單及采購訂單在U8系統(tǒng)中進行入庫 數(shù)據(jù)處理工作，做入庫系統(tǒng)賬時，應(yīng)注意認真確認收貨物品的料號、品名、 數(shù)量及訂單號，不得出現(xiàn)作賬錯誤。審核完成后把系統(tǒng)自動產(chǎn)生的相對應(yīng)的編號記入送貨單上以備查詢，同時打 印電子入庫單據(jù)并簽名蓋單，藍色聯(lián)作為送檢單連同貨物檢驗報告訂在一起 給品管，剩余三聯(lián)連同送貨單、采購訂

4、單一起交給采購。四、貨物入庫及在庫管理作業(yè)驗收完畢的物料要及時安排入庫放置，做好物料卡的相關(guān)登記工作，物 料箱體上要標明到貨月份或具體日期。檢中狀態(tài)的物料要在相對應(yīng)的物料卡上貼附“待檢”標識，等收到品管部發(fā) 行的物料放行通知單后，倉管員要把“待檢”標識更換成“合格”標識 貼附在物料卡相應(yīng)位置。物料進倉后，要定點、定位進行存放。物料擺放時要按照先進先出的原則進行（先進來的物料放在上面或外面）。物料疊放應(yīng)做到上輕下重、上小下大”。物料擺放不得超過2M的高度，所有物料應(yīng)做到離墻離地擺放，擺放不得超 出規(guī)定的黃線。過敏原物料入庫后應(yīng)集中存放管理，其相對應(yīng)的物料卡上面應(yīng)標示有“過 敏原”字樣，與非過敏原

5、物料應(yīng)分開放置。食品添加劑類物料由于其特殊性，要求單獨存放于添加劑倉庫，該倉庫只能 用于儲存食品添加劑，其它原料禁止和食品添加劑混放在一起儲存。冷凍類原料要求儲存于冷凍倉庫，冷凍倉庫的溫度應(yīng)達到-16度左右，倉管員 每4H至少要對冷凍倉庫的溫度進行一次確認并記錄實測溫度，有異常時要及 時報告上級主管。冷凍原料不得儲存于非冷凍倉庫。物料在庫管理過程中，倉管員應(yīng)加強日常巡倉檢查工作，發(fā)現(xiàn)有傾斜、破損、 變形、狀態(tài)異常的物料及時挑出，放在待處理品區(qū)并做好標示，及時填寫物 品處理單提交品管進行處理。管員應(yīng)做好倉庫的日常衛(wèi)生清潔工作，庫區(qū)內(nèi)至少每周進行一次大掃除。 各倉庫應(yīng)保持地面、窗臺、墻壁及物料上面

6、干凈、整潔、無灰塵、無蛛網(wǎng)。物料在庫管理時，倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生、空氣流通，各倉管員應(yīng)做好防火、 防盜、防潮、防蟲鼠害、防雨、防變質(zhì)的工作。不合格品的管理各倉庫應(yīng)規(guī)劃出不合格品區(qū)域，所有不合格物料集中放置在不合格區(qū)域內(nèi)， 并要求貼附不合格標示，不合格物料按品管發(fā)行的不合格品處理通知單 上的指令進行處理。不合格品退貨時應(yīng)再三確認料號、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等相關(guān)內(nèi)容， 要在退貨單備注欄中說明退貨的原因，退貨單交供應(yīng)商收貨人簽名后存檔，藍色聯(lián)連同貨物一起交供應(yīng)商帶回。變更品的管理由于法律、法規(guī)的要求及食品行業(yè)的特性，包材類物料的版本變更比較頻 繁，所有新版或變更版包材，要求供應(yīng)商在外包裝上貼“新版

7、”標識，倉管 員在日常工作中如發(fā)現(xiàn)有未按此要求執(zhí)行的，反饋給采購部門對供應(yīng)商進行 處理。在每一批包材入庫時，倉管員都應(yīng)確認是否為變更新品，要及時跟進、確 認該物料是否還有舊版庫存。倉管員要用打碼器把收貨具體日期打印在包材 的外包裝上。（以區(qū)別不同日期的貨物管理）收到品管發(fā)行的新版包材使用通知單后，倉管員除了存檔以外，還需 要在新版包材實物上面貼附該新版包材使用通知單。依照新版包材使用通知單的處理意見，如果要求廢棄舊版的，倉管員 需立即隔離舊版，同時開具物品處理單提交品管部走相應(yīng)流程。還需通 知車間退回不能再使用的舊版包材。新版包材使用通知單要求每一種新版物料上必需貼附，如倉管員發(fā)現(xiàn) 倉庫有新版

8、但品管部未開具新版包材使用通知單，應(yīng)立即知會對方。新舊版同時有庫存的原料或包材，嚴禁把新舊版混放在一個卡板上，倉管 員一定要做好明顯標識并分開管理。首次收到新版包材或原料時，倉管員要在物料卡上批號后面做好“新版” 的備注，以備查詢。倉管員在收貨過程中如發(fā)現(xiàn)之前收到過新版后再送舊版 的及時通知品管處理，如有新舊版同時送貨的，要確認供應(yīng)商有沒有對新版 進行標識，并且要求供應(yīng)商分開擺放入庫，倉管員要在物料卡上區(qū)別記錄。其它未盡事項可參考包材變更品管理規(guī)定。呆滯（過期）物料的管理在倉庫儲存超過三個月未正常使用的即視為呆滯物料。每個月30號之前，倉管員必須對自己所管轄物料進行呆滯品的統(tǒng)計匯總 并提交到組

9、長處，組長應(yīng)對所有呆滯物料進行確認后交部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交 品管、技術(shù)等相關(guān)部門進行處理。倉管員應(yīng)清楚掌握所管倉庫呆滯物料的具體情況，及時跟進呆滯物料的處 理工作。過期物料原則上不允許存放在合格品區(qū)，倉管員應(yīng)在物料過期前提交物 品處理單給品管進行處理。五、物料出庫作業(yè)適時、適量將正確的物料發(fā)往正確的車間，不得出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)物料。所有物料出庫都必須有車間開具的領(lǐng)料單，倉管員憑單進行物料出庫作業(yè)。不允許不開單領(lǐng)料或先領(lǐng)料后開單。倉管員應(yīng)確認車間開具的領(lǐng)料單的正確性，確認料號、品名、規(guī)格及數(shù) 量是否符合要求。品管沒有放行的物料禁止出庫。如車間急需使用還在“待檢”狀態(tài)的物料時， 要求生產(chǎn)計劃開物料

10、緊急放行聯(lián)絡(luò)單，經(jīng)生產(chǎn)及品管負責人簽字后，倉庫 方可發(fā)放檢中物料。物料緊急放行聯(lián)絡(luò)單倉庫留底存檔。不合格品禁止出庫。物料出庫必須嚴格遵循先進先出的原則進行。物料出庫發(fā)放時，倉管員應(yīng)在現(xiàn)場進行確認，同時，物料卡上也應(yīng)進行物 料出庫的登記工作。按照規(guī)定時間進行車間物料的領(lǐng)取發(fā)放，一般每天上午8:00到10:00，下午15:00-17:00是車間領(lǐng)料時間。若因特殊原因，要在規(guī)定時間外進行領(lǐng)料，車 間應(yīng)和倉庫溝通后方可發(fā)放物料，無特殊原因，倉庫有權(quán)拒發(fā)。為了防止拿取錯誤，禁止車間領(lǐng)料人員到倉庫自行取貨，所有物品出庫一定 需要倉管員在場監(jiān)管。同時，也不允許倉管員讓領(lǐng)料人員自己去拿取貨物。在同時發(fā)放新舊版

11、包材給車間使用時，除了口頭通知車間領(lǐng)料人員以外，還 要在領(lǐng)料單上備注新舊版各出庫多少數(shù)量，并且要把貼附在新版包材上的新 版包材使用通知單隨貨一同發(fā)給車間。如只出庫舊版不出庫新版則不需要 通知，單獨出庫新版時也需按本條規(guī)定去操作。倉管員在發(fā)放物料時，應(yīng)在領(lǐng)料單上備注欄中正確注明所發(fā)物料的到貨 批次（若有2個以上批次應(yīng)注明每個批次發(fā)放多少數(shù)量），以備日后批次查詢 追溯。物料發(fā)放完成后，倉管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽署姓名并同車間做好數(shù)據(jù)交接 工作，留下領(lǐng)料單白聯(lián)存檔。天的領(lǐng)料單據(jù)要及時、正確地輸入U8系統(tǒng)賬中，輸入時要確認料號、品名、 規(guī)格及數(shù)量是否一致，不得出現(xiàn)漏輸入或輸入錯誤。輸入完成后記得保存、 審核

12、。原始領(lǐng)料單上要記入該單據(jù)相對應(yīng)的系統(tǒng)自動產(chǎn)生的編號以備查詢，審 核完后方可打印電子單據(jù)并簽名，倉庫留存白聯(lián)和藍聯(lián)，紅聯(lián)交給生產(chǎn)部， 黃聯(lián)交給財務(wù)部。所有單據(jù)必須在第二天早上10:00前完成并交到相關(guān)部門，如有特殊情況， 應(yīng)及時提出并說明原因。六、車間退倉物料的管理車間不再使用的或近期不會使用到的物料可以退回倉庫，但要標示清楚、包裝良好，同時需要經(jīng)過品管人員的再檢確認。車間退回的物料是合格品可再次使用的，倉管員在發(fā)放此物料時應(yīng)優(yōu)先出庫， 車間領(lǐng)料人員不得以任何借口拒收。車間的不合格品退回倉庫時，一定要隨貨附帶品管的處理意見交給倉庫，倉 管員按品管給出的意見去處理，否則倉庫可以不收此退倉貨物。車間退回的是舊版或已停產(chǎn)不再使用的物料時，倉管員應(yīng)及時提交物品處 理單至品管進行處理。車間退回合格品也要及時在物料卡上進行登記，退回的屬于不合格品或 舊版物料時，可放置在“不合格品區(qū)”等候處理結(jié)果。倉管員應(yīng)根據(jù)車間的退倉單對車間退回物料的品名、料號、規(guī)格、數(shù)量 及包裝方式進行確認并簽名。所有車間退倉物料也一樣要在U8系統(tǒng)中進行賬物處理（入倉）。七、物料盤點工作每月盤點前，倉管員應(yīng)對所管倉庫進行貨物整理、整頓工作，相同貨物盡可 能集中放置，以便盤點工作的順利開展。每月25日左右，各倉倉管員應(yīng)對自己庫區(qū)進行一次實物摸底盤點工作，發(fā)現(xiàn) 有異常及時處理