采購部規(guī)章制度及工作流程

1、選購部規(guī)章制度及工作流程( 共 6 頁)-本頁僅作為文檔封面，使用時請直接刪除即可內(nèi)頁可以依據(jù)需求調(diào)整合適字體及大小- PAGE PAGE 7選購部規(guī)章制度及工作流程生命賜給我們，我們必需奉獻生命，才能獲得生命。期望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路， 走的人多了，也便成了路。廣州健聯(lián)科技有限公司文件編號選購部工作管理規(guī)范和工作流程編制頁碼共 10 頁選購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防選購過程中的各種弊端，降低選購成本，提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟效益。圍：度適用于公司全部外購產(chǎn)品（辦公用品和設(shè)備除外）的選購。關(guān)定義：、供應(yīng)商：是指能向選購者供應(yīng)貨物、工程和服務(wù)的法

2、人、其他合法組織或個人。、合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過公司肯定程序評審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。、選購申請單：是需求部門依據(jù)需要選購的物品所填寫并提交給選購部門的單據(jù)，此單據(jù)須有有審核權(quán)限的人員簽字。購部職能和職責： 選購部工作職能：1.制訂選購政策及制度。制訂選購方案與預算。明確選購人員的任務(wù)和完成目標。完成公司選購指標，適時適量供應(yīng)物料。2.執(zhí)行職能 1.執(zhí)行公司的選購理念和相關(guān)政策。執(zhí)行公司下達的選購任務(wù)。選擇與評估供應(yīng)商。確定合理的庫存量，并對庫存量進行實時監(jiān)控。選購談判管理。簽訂選購合同?？罘桨傅膶徍?。生命賜給我們，我們必需奉獻生命，才能獲得生命。期望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的

3、路；其實地上本沒有路， 走的人多了，也便成了路。3.選購管理職能 1 選購部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與調(diào)整。選購人員的聘請與培訓管理。選購績效考核管理。選購成本、庫存成本管理。審核需求部門的需求，明確選購合同的條款。審核發(fā)起部門的付款方案。審核合同的簽訂。審核選購價格的確認。審核供應(yīng)商的管理。4.1.格、性能、交期等資料。幫忙倉庫進行產(chǎn)品驗收。為業(yè)務(wù)部等相關(guān)部門幫忙制定產(chǎn)品價格。為財務(wù)部門供應(yīng)選購成本信息，查找降低選購成本的方法。選購部工作職責：1.編制米購方案。編制選購預算。分析選購需求。2.1量、價格狀況、運輸狀況等。尋求新材料，為改良產(chǎn)品查找替代品。收集相關(guān)政策、法規(guī)。調(diào)查和把握供應(yīng)渠道。3.供應(yīng)商

4、管理 1.正確開發(fā)與選擇供應(yīng)商。供應(yīng)商的評估，對供應(yīng)商的價格、品質(zhì)、交期、交量等做岀評估。對供應(yīng)商進行考核，以作為管理供應(yīng)商的依據(jù)。與供應(yīng)商洽談，建立供應(yīng)商檔案。格。6.建立并維護供應(yīng)商合作關(guān)系。保證貨品的準時供應(yīng)。4.庫存管理 1.進行貨品驗收入庫、保管和發(fā)貨。確定合理的庫存量，降低庫存成本。不良品和滯銷品的預防與處理。生命賜給我們，我們必需奉獻生命，才能獲得生命。期望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路， 走的人多了，也便成了路。與財務(wù)交接單據(jù)。依據(jù)選購需求，組織并實施選購方案。選購談判管理包括確定價格，交貨期及付款方式等相關(guān)條件。詢價、比價、議價、訂購及交貨的督促與

5、協(xié)調(diào)。5.4.起草完整的選購合同并進行合同評審。選購訂單的制訂、發(fā)放、跟進及保存。選購付款的申請及付款。貨品品質(zhì)管理。1.向業(yè)務(wù)部供應(yīng)新產(chǎn)品的詢價、比價并開發(fā)新供應(yīng)商。向業(yè)務(wù)部供應(yīng)所需求貨品的供應(yīng)，保證銷售進度。向財務(wù)部供應(yīng)所詢產(chǎn)品的最新、最低選購成本，以滿足成本核算要求。向財務(wù)部供應(yīng)完整的票據(jù)、單據(jù)等資料信息，完善財務(wù)制度要求。購原則：1、嚴格執(zhí)行詢價議價程序等質(zhì)量選價格低的，同等價格選質(zhì)量好的”選購，必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價（特殊狀況除外），在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信等因素的基礎(chǔ)上評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格后，由選購部直屬領(lǐng)導簽字確認。2、全都性原則人員選購的物

6、品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿足選購部門要求或成本過高的狀況下,信息供申請部門更改請購單作參考。3、廉潔制度選購人員必需做到：不以任何形式、任何理由向供應(yīng)商收受或索取個人傭金、回扣、禮金禮券、貴重物品等。不以虛假票據(jù)、虛假合同套取個人費用或從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動；不弄虛作假損害或侵占公司利益。不指使或授意下級人員同意驗收或接收質(zhì)量不合格、不符合合同商定的貨品等。不違反合同商定擅自變更或打算產(chǎn)品的定價、標準及指定的材料。不泄露應(yīng)當保密的與招標活動有關(guān)的狀況和資料；不將制作的標書及相關(guān)資料，供應(yīng)應(yīng)投標方，獵取好處。從事牟利活動。4、道德準則生命賜給我們，我們必需奉獻

7、生命，才能獲得生命。期望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路， 走的人多了，也便成了路。、“愛崗敬業(yè)”?！皭蹗従礃I(yè)”是選購員做好任何一項工作的岀發(fā)點，也是選購員首先應(yīng)當具備的最基本的“職業(yè)道德”。采寵愛本職崗位工作，并在本職崗位上盡心盡力、盡職盡責，才能全身投入選購工作。同時，選購從業(yè)人員要認真鉆研選購業(yè)干好本職工作。、“誠懇守信”?！罢\懇守信”是選購員做好選購工作的根本前提，是做人、做事、干工作的基本準則。選購員只有具備了、做狡猾人、說狡猾話、辦狡猾事，不弄虛作假、不欺上瞞下，嚴格遵守和兌現(xiàn)自己作岀的承諾。才能在具體的選購工作中，行好自己的權(quán)利和義務(wù)?！傲疂嵶月伞?。選購

8、員自我約束、自我規(guī)范、自我把握、自覺樹立高尚的覺悟、良知和道德水準，自覺增加抵制不正之風的有這樣，才有助于選購員工作和選購宗旨的充分完成和實現(xiàn)。4i8y,z“他人的意見所左右；嚴格依據(jù)統(tǒng)一的評標規(guī)章和標精確定中標或成交的供應(yīng) 商，不得有任何主觀傾向，護各供應(yīng)商的切身利益。堅持原則”?！皥猿衷瓌t”就是要求選購員在其選購活動中，要嚴格依照規(guī)定的操作程序進行操作，不以自己主觀或他人強所轉(zhuǎn)移?！皟?yōu)質(zhì)服務(wù)”。選購員肯定要時刻樹立“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的工作態(tài)度，對來任何供應(yīng)商都要做到態(tài)度溫存、語言文明、敬重事實、。購部工作流程：1部門進行選購。2、供應(yīng)商的選擇及評價供應(yīng)商信息資料的收集，供應(yīng)商必需證照齊全，具有相

9、關(guān)資質(zhì)。發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互選購。我公司處理問題的供應(yīng)商，選購部將取消合格名單，并報相關(guān)領(lǐng)導審核。生命賜給我們，我們必需奉獻生命，才能獲得生命。期望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路， 走的人多了，也便成了路。選擇供應(yīng)商的程序流程圖3、詢價、比價查找到的合適供應(yīng)商，進行相關(guān)信息的收集，對各供應(yīng)商的報價本著“同等質(zhì)量比價格；同等價格比質(zhì)量”的原則進行比價、報、批示。4、選購合同簽定公司的選購業(yè)務(wù)（辦公用品和設(shè)備除外）統(tǒng)一由選購部負責辦理，其他部門或人員不得自行選購。選購部經(jīng)價格審查后才可簽定選購合同或選購訂單。生命賜給我們，我們必需

10、奉獻生命，才能獲得生命。期望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路， 走的人多了，也便成了路。合同和選購訂單內(nèi)容應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費擔當、結(jié)算方式、違約責任等條款。同經(jīng)公司內(nèi)“合同章使用審批表”審批流程后，加蓋公司合同章，經(jīng)對方簽章后生效。選購合同一式兩份，雙方各執(zhí)原件一部負責選購合同的傳閱會簽和相關(guān)部門的存檔。5、選購訂單的審核與下達購員依據(jù)詢價結(jié)果和供應(yīng)商擬訂選購訂單后，交由選購部經(jīng)理和供應(yīng)鏈總監(jiān)審核簽字，選購訂單即可生效并轉(zhuǎn)入執(zhí)選購訂單轉(zhuǎn)為執(zhí)行階段后，依據(jù)以下流程進行付款審核：人員依據(jù)選購訂單填寫付款申請單-選購部經(jīng)理審核-供應(yīng)鏈總監(jiān)審核

11、-財務(wù)部經(jīng)理審核-財務(wù)部執(zhí)行付款操作。6、訂單的跟蹤轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段的選購訂單，選購員應(yīng)準時跟蹤并了解選購訂單的執(zhí)行及到貨狀況，以削減意外狀況和不確定因素的而保證物資的準時到位。7、驗收、入庫選購物品到貨后，應(yīng)在第一時間將到貨產(chǎn)品的相關(guān)信息通知到倉庫等相關(guān)人員對產(chǎn)品進行驗收確認，在產(chǎn)品驗收精確無誤后，并辦理產(chǎn)品的入庫手續(xù)。在驗收入庫的過程中岀現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量或數(shù)量特別，倉庫應(yīng)準時通知選購部，由選購部與供應(yīng)商聯(lián)系退換。8、結(jié)算選購部依據(jù)合同商定的付款方式及付款時間向財務(wù)部門提岀付款申請，各主管簽字，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。發(fā)票：公賬付款時必需索要發(fā)票，核對發(fā)票形式（普票或增值稅發(fā)票）內(nèi)容需和合同商定全都，

12、確認后交給財務(wù)部核銷。9、已入庫產(chǎn)品的退貨已入庫的產(chǎn)品，相關(guān)部門在使用或銷售過程中發(fā)覺產(chǎn)品不合格的，應(yīng)準時再次對這批產(chǎn)品進行檢測。再次檢測結(jié)果確不合格時通知選購部。選購部依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的相關(guān)產(chǎn)品選購合同之規(guī)定及公司關(guān)于相關(guān)物品退貨之規(guī)定提出處理意見，經(jīng)選購意后準時辦理退貨或換貨等手續(xù)。10、總工作流程示意圖生命賜給我們，我們必需奉獻生命，才能獲得生命。期望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路， 走的人多了，也便成了路。1人員進行新供應(yīng)商開發(fā)：3服務(wù)態(tài)度惡劣等因內(nèi)部自制加工力量受限，需委外協(xié)作或選購時。2、供應(yīng)商資料收集生命賜給我們，我們必需奉獻生命，才能獲得生命。期望是

13、本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路， 走的人多了，也便成了路。、供應(yīng)商信息來源主要有以下幾個途徑：有合格供應(yīng)商；關(guān)部門、及有關(guān)人員推舉；過各種媒體收集的相關(guān)企業(yè)信息；業(yè)自薦；過公開招錄而獵取的相關(guān)企業(yè)信息；客指定的供應(yīng)商；他途徑。、供應(yīng)商管理人員依據(jù)新供應(yīng)商開發(fā)需求對供應(yīng)商資料進行收集，資料一般包含以下內(nèi)容:業(yè)執(zhí)照副本；業(yè)簡介（企業(yè)宣揚材料）；其公司部門對接領(lǐng)導和相關(guān)業(yè)務(wù)人員的聯(lián)系方式；量體系證書；產(chǎn)力量、技術(shù)水平、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；三方岀具的產(chǎn)品質(zhì)量報告；關(guān)質(zhì)量保證、質(zhì)量改進方面的證明文件。3、確定潛在供應(yīng)商、潛在供方選擇原則終貫徹公開評審、多部門參與的原則；持同質(zhì)選低價，同價

14、選高質(zhì)，同質(zhì)同價短貨期的原則；據(jù)實際需要，遵循地域就近，服務(wù)上乘，信譽牢靠等原則。、準入標準較強的生產(chǎn)力量；建立有效的質(zhì)量管理體系；較強的產(chǎn)品開發(fā)和牢靠性試驗力量；完善的技術(shù)服務(wù)體系，能準時供應(yīng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)；有肯定行業(yè)知名度和良好信譽。4、供應(yīng)商評價、供應(yīng)商評價項目包括：應(yīng)商的生產(chǎn)力量；應(yīng)商的價格；供應(yīng)商可接受的付款周期；應(yīng)商的技術(shù)水平；生命賜給我們，我們必需奉獻生命，才能獲得生命。期望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路， 走的人多了，也便成了路。應(yīng)商質(zhì)量管理體系水平；量保證力量；貨力量和交期。5、供應(yīng)商業(yè)績評價、供應(yīng)商評審可以通過以下過程績效指標對主要供應(yīng)商的供貨績效進行

15、日常監(jiān)控與管理：價格、2）品質(zhì)、3）交期、4）綜合協(xié)作度。、選購部收集各部門關(guān)于供應(yīng)商供貨貨品的質(zhì)量表現(xiàn)，以促進供應(yīng)商改進其制造過程的業(yè)績。管匯總到貨檢驗狀況、簽收檢驗合格率。購部統(tǒng)計供應(yīng)商的交付準時性、價格調(diào)整等。6公開，對供應(yīng)商業(yè)績進行評價；接受定量打分的方式，依據(jù)對供應(yīng)商按優(yōu)秀級）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）進行分級排序，實行等級管理。ADABCDA8584B7069C60 71操作說明：1）費用報銷項目一般包括：差旅費、車費、汽油費、過路過橋費、外岀辦公餐費、供應(yīng)商款待費等。2）報銷人把發(fā)票及原始票據(jù)依次整齊的粘貼在粘貼單上，并在費用報銷單上具體注明費用具體事由。3）報銷人在費用報銷單上簽字并讓各相關(guān)領(lǐng)導簽字后即可報銷。2、報銷費用標準購人員岀差需部門經(jīng)理和供應(yīng)鏈總監(jiān)審批后生效，緊急狀況可電話報備。用交通工具標準：市內(nèi)