01-06總經(jīng)理及管代

1、內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：001部門代表：審核員：標準章節(jié)號號檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.1質(zhì)量量管理體體系總要要求本公司是否否已建立立了文件件化的質(zhì)質(zhì)量管理理體系并并加以實實施和保保持下去去？請總經(jīng)理談?wù)務(wù)?，為為使公司司質(zhì)量管管理體系系正常運運作，本本公司建建立了哪哪幾個大大的過程程？公司確定了了什么準準則和方方法來控控制這幾幾個大的的過程，以以確保其其有效運運行。公司選擇了了哪些外外包過程程？對這這些外包包過程如如何進行行控制？本公司已建建立了IISO990011：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系并并制定實實施了質(zhì)質(zhì)量手冊冊，程序序文件等等。使用了管理理職責、資

2、資源提供供、產(chǎn)品品實現(xiàn)、測測量分析析和改進進四大過過程。采用了過程程方法和和持續(xù)改改進準則則。本公司外包包過程為為成型模模具，將將外包過過程承包包方作為為供方管管理，并并簽定技技術(shù)協(xié)議議。4.2.11文件要要求總則則請問公司建建立文件件化的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，都都包括哪哪些文件件？本公司共編編制了多多少個程程序文件件？其中中哪幾個個程序文文件是IISO990011:20000標標準要求求必須編編制的？文件的多少少和文件件內(nèi)容的的詳略程程序是依依據(jù)本公公司目前前的哪些些因素確確定的？包括質(zhì)量手手冊、程程序文件件和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等文件件。本公司編制制了解113個程程序文件件，其中中文件控控制，質(zhì)質(zhì)量

3、記錄錄控制和和內(nèi)審控控制、不不合格控控制、糾糾正預(yù)防防措施控控制為必必編程序序文件。取決于公司司規(guī)模和和公司人人員素質(zhì)質(zhì)及產(chǎn)品品過程的的復(fù)雜性性等。4.2.22質(zhì)量手手冊本公司編制制的質(zhì)質(zhì)量手冊冊的主主要內(nèi)容容是什么么？本公司的質(zhì)質(zhì)量手冊冊是納納入了程程度文件件的內(nèi)容容還是對對程序的的引用？本公司的質(zhì)質(zhì)量手冊冊是否否符合了了GB/T1990011-20000標標準的全全部內(nèi)容容？如有有刪減，刪刪減了什什么內(nèi)容容，為什什么刪減減？本公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊是誰誰編制？誰審核核？誰批批準？質(zhì)量手冊冊中各各過程的的描述是是符合本本公司產(chǎn)產(chǎn)品的特特點？質(zhì)量手冊冊是否否經(jīng)評審審？有不不適宜的的地方如如何進行行修

4、改？主要說明了了質(zhì)量管管理體系系的范圍圍、質(zhì)量量方針，質(zhì)質(zhì)量目標標，對程程序文件件的引用用過程之之間的聯(lián)聯(lián)系。對程序文件件的引用用。有刪減，刪刪減了77.3設(shè)設(shè)計和開開發(fā)因因產(chǎn)品屬屬于常規(guī)規(guī)產(chǎn)品，工工藝流程程已定型型。抽查：QMM-011質(zhì)量量手冊辦辦公室主主任編制制，總經(jīng)經(jīng)理批準準，符合本公司司產(chǎn)品特特點。經(jīng)評審，暫暫無修改改。內(nèi)審檢查表表QR/QPP-099-033 版本本/修改改次數(shù)：01/00 ：0022標準章節(jié)號號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.1管理理承諾總經(jīng)理應(yīng)當當承諾要要建立、實實施文件件化的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，并并持續(xù)改改進其有有效性，為為了證明明你已經(jīng)經(jīng)實踐了了自己的的承諾，你你能否

5、提提供以下下證據(jù)？是否已向全全體員工工傳達了了滿足顧顧客法律律法規(guī)的的重要性性？能否否提供記記錄？傳傳達的內(nèi)內(nèi)容是否否包括提提高員工工顧客至至上的意意識，要要求員工工將自己己的下一一站視為為至高無無上的顧顧客，要要求員工工樹立主主人翁精精神并向向員工傳傳達了相相關(guān)的國國家法律律法規(guī)和和強制性性標準的的基本要要求等內(nèi)內(nèi)容？是否制定了了公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標標？總經(jīng)理為使使公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效進行行，是否否確定了了資源的的需求并并提供了了充分的的資源？這些資資源應(yīng)包包括物質(zhì)質(zhì)資源和和人力資資源還有有財力資資源。通過培訓(xùn)方方式向全全體人員員傳達了了滿足顧顧客法律律法規(guī)的的重要性性，查N

6、NO：0003培培訓(xùn)記錄錄，符合合要求。制定了質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標。確定了各部部門經(jīng)理理及車間間管理人人員，生生產(chǎn)工人人等，人人力資源源，已充充分籌備備考了資資金保障障企業(yè)，質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運行行。5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點總經(jīng)理通過過什么方方式來了了解顧客客的需要要和期望望（包括括顧客明明示的和和隱含的的需求和和期望）？比如可可以通過過市場調(diào)調(diào)研、信信息反饋饋、直接接與顧客客接觸，媒媒體等方方式，你你能舉出出例子并并提供相相應(yīng)的證證據(jù)嗎？為了滿足已已確定的的顧客的的需求和和期望，公公司是否否已將這這些需求求和期望望轉(zhuǎn)化成成對產(chǎn)品品、過程程和質(zhì)量量管理體體系的要要求？請請結(jié)合如如何

7、確定定和評審審產(chǎn)品要要求，如如何與顧顧客溝通通以及如如何監(jiān)視視和測量量顧客滿滿意等工工作的實實踐來敘敘述。主要是通過過與顧客客溝通方方式了解解顧客的的要求和和期望。已將這些需需求轉(zhuǎn)化化，我們們在產(chǎn)品品質(zhì)量上上充分體體現(xiàn)顧客客的要求求以優(yōu)質(zhì)質(zhì)優(yōu)價，嚴嚴格管理理體系確確保產(chǎn)品品質(zhì)量來來滿足顧顧客，通通過定期期調(diào)查來來了解顧顧客滿意意度情況況。內(nèi)審檢查表表QR/QPP-099-033 版本本/修改改次數(shù)：01/00 ：0003標準章節(jié)號號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3質(zhì)量量方針請詳細談?wù)務(wù)劰举|(zhì)質(zhì)量方針針的內(nèi)涵涵。質(zhì)量方針的的內(nèi)涵中中是否包包括了對對滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)的承諾諾，也包包括了持持續(xù)改善

8、善質(zhì)量管管理體系系有效性性的承諾諾？質(zhì)量方針是是否提供供了制定定質(zhì)量目目標的總總體原則則或框架架？通過什么方方式宣傳傳公司的的質(zhì)量方方針，使使全體員員工都理理解和熟熟悉公司司的質(zhì)量量方針？公司是否通通過評審審和修改改質(zhì)量方方針，使使其保持持持續(xù)的的適宜性性？本公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和目標標：見質(zhì)質(zhì)量手冊冊質(zhì)量方針中中包括了了對滿足足顧客和和法律法法規(guī)及持持續(xù)改進進質(zhì)量管管理體系系有效性性的承諾諾。質(zhì)量方針為為質(zhì)量目目標提供供了總體體原則和和框架。通過張貼和和培訓(xùn)方方式，使使全體員員工理解解和熟悉悉公司的的質(zhì)量方方針。規(guī)定在每年年的管理理評審中中評審質(zhì)質(zhì)量方針針，保持持其適宜宜性。5.4.11質(zhì)量目

9、目標質(zhì)量目標的的制定是是否依據(jù)據(jù)質(zhì)量方方針的總總體原則則來制定定？質(zhì)量目標的的內(nèi)容是是否包括括對產(chǎn)品品質(zhì)量的的要求，并并且是可可以測量量的（例例如可以以做定量量描述）？質(zhì)量目標是是否已分分解到公公司各有有關(guān)職能能部門，在在各部門門建立質(zhì)質(zhì)量目標標？為達到公司司總的質(zhì)質(zhì)量目標標，管理理者代表表是否建建立了自自己的目目標？是是否可以以測量？是依據(jù)質(zhì)量量方針的的總體原原則來制制定的。包括了對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的要求求并擬測測量，例例如：產(chǎn)產(chǎn)品一次次交驗合合格率為為95%。已分解到了了各部門門，并建建立了質(zhì)質(zhì)量目標標。已建立了目目標，并并可發(fā)測測量。5.4.22質(zhì)量管管理體系系策劃為了滿足質(zhì)質(zhì)量目標標以及本

10、本標準44.1質(zhì)質(zhì)量管理理體系總總要求，總總經(jīng)理是是否進行行了質(zhì)量量管理體體系策劃劃工作并并形成了了文件？公司是否針針對產(chǎn)品品、項目目或合同同的要求求編制了了質(zhì)量計計劃？公司是否確確定并提提供充分分的資源源以實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標的要要求？如如人、財財、物三三方面的的資源。進行了策劃劃，并形形成了文文件，查查質(zhì)量管管理體系系策劃書書，符合合要求。因現(xiàn)有產(chǎn)品品為常規(guī)規(guī)產(chǎn)品，無無發(fā)生重重大項目目合同，因因此暫無無質(zhì)量計計劃書。已提供充分分資源。內(nèi)審檢查表表QR/QPP-099-033 版本本/修改改次數(shù)：01/00 ：0004標準章節(jié)號號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.4.22質(zhì)量管管理體系系策劃質(zhì)量管理體體系

11、策劃劃是否體體現(xiàn)了質(zhì)質(zhì)量管理理體系持持續(xù)改進進的要求求？在質(zhì)量管理理體系某某一環(huán)節(jié)節(jié)或某一一過程發(fā)發(fā)生變更更時，是是否考慮慮到與之之相關(guān)的的某些環(huán)環(huán)節(jié)或過過程，也也要做相相應(yīng)的變變更以至至需要更更改相關(guān)關(guān)的文件件以保持持質(zhì)量管管理體系系的完整整性？能否舉例說說明質(zhì)量量管理體體系策劃劃如何進進行，對對質(zhì)量管管理體系系的變更更如何控控制？4、體現(xiàn)了了待續(xù)改改進的要要求暫無此情況況發(fā)生，應(yīng)組織的規(guī)規(guī)模，人人員素質(zhì)質(zhì)，產(chǎn)品品和過程程的復(fù)雜雜程度，重重要的是是顧客的的需求和和期望。5.5.11職責和和權(quán)限對應(yīng)質(zhì)量管管理體系系各職能能部門是是否都規(guī)規(guī)定了其其職責和和權(quán)限？請總經(jīng)理談?wù)務(wù)劚救巳说闹饕氊熀?/p>

12、和權(quán)限是是什么？都有規(guī)定職職責和權(quán)權(quán)限貫徹執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標，對對公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量負全責責，負責責管理體體系的建建立與實實施等。5.5.22管理者者代表請問總經(jīng)理理指定一一名管理理人員為為管理者者代表？有任命命文件嗎嗎？請問管理者者代表除除了他本本身原有有的職責責和權(quán)限限之外，作作為管理理者代表表的身份份，還應(yīng)應(yīng)被賦予予什么職職責和權(quán)權(quán)限？指定包哲樂樂為管理理者代表表有任命命書。除了本身職職責外，向向最高管管理者匯匯報體系系的業(yè)績績，對質(zhì)質(zhì)量體系系事宜對對外聯(lián)絡(luò)絡(luò)，負責責組織實實施內(nèi)部部審核。5.5.33內(nèi)部溝溝通請問在各部部門、各各層次人人員之間間是否建建立了與與質(zhì)量管管理體系系有

13、關(guān)的的各種信信息的溝溝通渠道道？采用用什么方方式和什什么手段段達到溝溝通和理理解？除了借助于于諸如會會議，簡簡報等媒媒體使全全體員工工能了解解質(zhì)量管管理體系系的運行行狀況之之外，各各部門職職責是否否理順，與與其他相相關(guān)部門門之間工工作上的的接口是是否清楚楚？因本公司規(guī)規(guī)模不大大，一般般以口頭頭溝通兼兼會議溝溝通，達達到理解解。查崗位職責責，擬定定各部門門的職責責已理順順，接口口清楚。內(nèi)審檢查表表QR/QPP-099-033 版本本/修改改次數(shù)：01/00 ：0005標準章節(jié)號號檢查內(nèi)容檢查記錄備注6.1資源源提供為實施和保保持質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)改進其其有效性性以達到到使顧客客滿意及及滿足法

14、法律法規(guī)規(guī)的要求求，公司司應(yīng)確定定資源需需求并提提供充分分的資源源。總經(jīng)經(jīng)理是如如何確定定資源的的需求？提供了了什么資資源？提供的資源源是否能能確保產(chǎn)產(chǎn)品達到到顧客和和法律法法規(guī)的要要求？根據(jù)實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標標要求，提提供滿足足顧客及及法律法法規(guī)要墳墳的產(chǎn)品品，配備備了人力力資源、資資金、設(shè)設(shè)施、生生產(chǎn)設(shè)備備等資源源。本公司產(chǎn)品品符合市市場需求求，達到到顧客和和法律法法規(guī)要求求。6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施資源提供其其中重要要的資源源之一是是基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施。公公司為使使產(chǎn)品符符合要求求都提供供了什么么基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施？所所提供的的設(shè)備、設(shè)設(shè)施應(yīng)符符合什么么條件？是否規(guī)定了了對基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施進進行維護護、維修修的職責責和方

15、法法？提供了生產(chǎn)產(chǎn)場所、生生產(chǎn)設(shè)備備、辦公公場所等等，所提提供的設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施都有有符合法法律法規(guī)規(guī)和顧客客要求的的產(chǎn)品條條件。查QP-004設(shè)設(shè)施和環(huán)環(huán)境控制制程序規(guī)規(guī)定了相相關(guān)維修修和維護護方法。8.1測量量、分析析和改進進總則1. 公公司是否否對監(jiān)視視、測量量、分析析和改進進活動進進行了策策劃？策策劃的內(nèi)內(nèi)容是否否包括對對產(chǎn)品、過過程能力力、顧客客滿意、質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性進行確確認、審審核、評評價、監(jiān)監(jiān)視、測測量、分分析和改改進等活活動？2. 通通過測量量、分析析的活動動，是否否可達到到持續(xù)改改進質(zhì)量量管理體體系有效效性的目目的？進行了策劃劃，形成成的結(jié)果果包括了了標準要要求的活活動。可以達到質(zhì)質(zhì)量管理理體系對對持續(xù)改改進的有有效性目目的。8.2.33過程的的監(jiān)視和和測量是否對生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過過程中的的人員素素質(zhì)進行行監(jiān)視和和測量，以以滿足過過程要求求？是否對設(shè)備備設(shè)施進進行監(jiān)視視和測量量？是否否對設(shè)備備和設(shè)施施進行維維護保養(yǎng)養(yǎng)？原材料、零零部件是是否符合合要求？如何進進行監(jiān)視視和測量量？生產(chǎn)過程中中的人員員都經(jīng)過過資格簽簽定，滿滿足要求求。每天對設(shè)備備進行點點檢，按按計劃進進行維護護。符合要求，采采用進貨貨檢驗方方式。內(nèi)審檢查表表QR/QPP-