(企業(yè)名稱)危險廢物產生(處置)單位規(guī)范化管理指標自查表

1、(企業(yè)名稱)危險廢物產生(處置)單位規(guī)范化管理指標自查表(企業(yè)名稱)危險廢物產生(處置)單位規(guī)范化管理指標自查表(企業(yè)名稱)危險廢物產生(處置)單位規(guī)范化管理指標自查表資料僅供參考文件編號：2022年4月(企業(yè)名稱)危險廢物產生(處置)單位規(guī)范化管理指標自查表版本號： A修改號： 1頁 次： 1.0 審 核： 批 準: 發(fā)布日期： 附件3：中山市海榮金屬制品有限公司危險廢物產生(處置)單位規(guī)范化管理指標自查表檢查項目檢查主要內容達標情況達標標準檢查方法備注達標基本達標不達標一、污染防治責任制度、企業(yè)內部管理制度（固廢法第三十條）1.*產生工業(yè)固體廢物的單位應當建立、健全污染環(huán)境防治責任制度，采

2、取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。有建立危險廢物管理組織架構，有專人（專職）管理危險廢物；有建立危險廢物污染防治管理責任制度，明確企業(yè)內部有關部門和管理人員的職責；責任人熟悉危險廢物管理相關法規(guī)、制度、標準、規(guī)范?，F場核查，查看相關管理制度。2.執(zhí)行危險廢物信息公開制度。繪制生產工藝流程圖，表明危險廢物產生環(huán)節(jié)、危害特性、去向及責任人信息，并在車間、貯存（庫房）場所等顯著位置張貼。現場查看。3.檔案管理要規(guī)范、環(huán)保資料分類裝訂。環(huán)保資料分類裝訂規(guī)范。查看檔案資料。二、標識制度（固廢法第五十二條）4.*危險廢物的容器和包裝物必須設置危險廢物識別標志。依據危險廢物貯存污染控制標準（GB18597-

3、2001）附錄A、環(huán)境保護圖形標志-固體廢物貯存（處置）場（）及危險廢物產生單位規(guī)范化管理工作指引附件3-3所示標簽設置危險廢物識別標志的為達標；已設置但不規(guī)范的為基本達標；未設置的為不達標。標識內容應包括危險廢物名稱、成分、廢物特性、應急措施，產生時間應明確?，F場核查。5.產生、收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設施、場所，必須設置危險廢物識別標志。6.標識內容及格式要規(guī)范。三、管理計劃制度（固廢法第五十三條）7.危險廢物管理計劃包括減少危險廢物產生量和危害性的措施。制定了危險廢物管理計劃；內容齊全，危險廢物的產生環(huán)節(jié)、種類、危害特性、產生量、利用處置方式描述清晰；報環(huán)保部門備案；及時申

4、報了重大改變。查看危險廢物管理計劃。8.危險廢物管理計劃包括危險廢物貯存、利用、處置措施。9.報所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案；危險廢物管理計劃內容有重大改變的，應當及時申報。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門。四、申報登記與臺帳管理制度（固廢法第五十三條）10.*如實地向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報危險廢物的種類、產生量、流向、貯存、處置等有關資料。如實申報（可以是專門的危險廢物申報或納入排污申報中一并申報）；內容齊全；能提供證明材料證明所申報數據的真實性和合理性，如關于危險廢物產生、貯存、利用、處置情況的日常臺帳記錄等。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門，核查臺帳

5、等相關證明材料。11.*在“廣東省固體廢物管理平臺”上注冊成功，并能辦理申報登記、臺帳管理等業(yè)務，每年3月31日前完成上年度申報登記工作。在“廣東省固體廢物管理平臺”上完成申報登記?，F場登陸信息系統查詢。12.申報事項有重大改變的，應當及時申報。及時申報了重大改變。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門。五、源頭分類制度（固廢法第五十八條）13.*按照危險廢物種類及特性進行分類收集、貯存。危險廢物包裝容器上標識明確；危險廢物按種類分別存放，未混合貯存性質不相容而未經安全性處置的危險廢物，不同類廢物間有明顯的間隔（如過道等）?，F場核查。六、轉移聯單制度（固廢法第五十九條）14.*有轉移審批手續(xù)。在轉移危險廢

6、物前，向環(huán)保部門報批危險廢物轉移計劃，并得到批準。有獲得環(huán)保部門批準的轉移計劃。查看批準的轉移計劃，并詢問環(huán)保部門。15.規(guī)范運行聯單。轉移危險廢物的，按照危險廢物轉移聯單管理辦法有關規(guī)定，如實填寫轉移聯單中產生單位欄目，并加蓋公章。按照實際轉移的危險廢物，如實填寫危險廢物轉移聯單?，F場查看聯單，并結合環(huán)評文件、臺帳記錄等材料進行核對。16.轉移聯單保存齊全。當年截止檢查日期前的危險廢物轉移聯單齊全?，F場查看聯單，可與申報登記數據核對。七、經營許可證制度（固廢法第五十七條）17.轉移的危險廢物，全部提供或委托給持危險廢物經營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動。除貯存和自行利用處置的，

7、全部提供或委托給持危險廢物經營許可證的單位。可與申報登記數據及其證明材料，以及轉移聯單等進行核對。18.有與危險廢物經營單位簽訂的委托利用、處置危險廢物合同。有與持危險廢物經營許可證的單位簽訂的合同。核查合同有效性及廢物接受單位的危險廢物經營許可證（復印件）。八、應急預案備案制度（固廢法第六十二條）19.制定了意外事故的防范措施和應急預案，配備必要的事故應急設施設備。有意外事故應急預案（綜合性應急預案有要求或有專門應急預案），有必要的事故應急設施設備。查看應急預案及現場。20.向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。在當地環(huán)保部門備案。詢問當地環(huán)保部門。21.*按照預案要求每年組

8、織應急演練。上年度有組織應急預案演練。查看應急預案演練記錄。九、貯存設施管理（固廢法第十三條、第五十八條）22.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。查看環(huán)評批復、驗收報告等。23.*符合危險廢物貯存污染控制標準的有關要求。貯存場所地面經硬化處理，耐腐蝕，無裂痕；設置廢水導排管道或渠道，將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設施處理；場所有雨棚、圍堰或圍墻，具備防雨防風防曬功能；貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，設置泄露液體收集裝置。裝載危險廢物的容器完好無損?，F場核查。24.建立危險廢物貯存臺賬，并如實記錄危險廢物貯存情況。有臺賬，并如實記錄危險廢物貯存情況。現場查看臺賬，并

9、與貯存情況核對。九、貯存設施管理（固廢法第十三條、第五十八條）25.*貯存期限不超過一年；延長貯存期限的，報經環(huán)保部門批準。危險廢物貯存不超過一年；超過一年的經環(huán)保部門批準?，F場查看相關危險廢物識別標志上填寫的日期。十、利用設施管理（固廢法第十三條）26.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。查看環(huán)評批復、驗收報告等。27.*.建立危險廢物利用臺賬，并如實記錄危險廢物利用情況；定期對利用設施污染物排放進行環(huán)境監(jiān)測，并符合相關標準要求；每年申報設施運營情況。有臺賬，并如實記錄危險廢物利用情況。監(jiān)測頻次符合要求，有定期環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合相關標準要

10、求者為達標。監(jiān)測頻次不符合要求，有當年有環(huán)境監(jiān)測報告（年初檢查的，有上年度報告），并且污染物排放符合相關標準要求者為基本達標。其余為不達標。查看臺賬記錄。根據環(huán)評批復的要求，對照相關標準查看環(huán)境監(jiān)測報告。十一、處置設施管理（固廢法第十三條、五十五條）28.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。查看環(huán)評批復、驗收報告等材料。29.*建立危險廢物處置臺帳，并如實記錄危險廢物處置情況；定期對處置設施污染物排放進行環(huán)境監(jiān)測，并符合危險廢物焚燒污染控制標準、危險廢物填埋污染控制標準等相關標準要求。有臺賬，并如實記錄危險廢物利用情況；有環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合

11、危險廢物焚燒污染控制標準、危險廢物填埋污染控制標準等相關標準有關要求。查看臺賬記錄，并與處置情況核對；對照相關標準查看環(huán)境監(jiān)測報告。十二、業(yè)務培訓關于進一步加強危險廢物和醫(yī)療廢物監(jiān)管工作的意見（環(huán)發(fā)201119號）第（五）條）30.危險廢物產生單位應當接受危險廢物管理培訓；企業(yè)對本單位工作人員進行危險廢物相關知識培訓。相關管理人員和從事危險物收集、運送、暫存、利用和處置等工作的人員掌握國家相關法律法規(guī)、規(guī)章和有關規(guī)范性文件的規(guī)定；熟悉本單位指定的危險廢物管理規(guī)章制度、工作流程和應急預案等各項要求；掌握危險廢物分類收集、運送、暫存的正確方法和操作程序。有參加省、市、縣（區(qū)）環(huán)保部門組織的危險廢物管理培訓班，并考取了上崗證；企業(yè)自行組織危險廢物培訓班，有培訓記錄和資料。查看培訓計劃和培訓資料。合計綜合評估：達標基本達標不達標評估部門：環(huán)境監(jiān)察分局綜合評估標準：1.滿分為60分。50分以上為達標；40-49分為基本達標；40分以下為不達標。2.第17條、18條為否決項；即該項不達標，則綜合評估為不達標。3.考核年度內每次環(huán)境污染事故