CCC顧客要求識(shí)別和評(píng)審控制程序

1、CCC顧客要求鑒別和評(píng)審控制程序CCC顧客要求鑒別和評(píng)審控制程序9/9CCC顧客要求鑒別和評(píng)審控制程序CCC顧客要求鑒別和評(píng)審控制程序1目的為明確合同條款，保證本公司產(chǎn)品滿足合同要求，特?cái)M訂本程序。2適用范圍適用于本公司合同評(píng)審作業(yè)。3定義例行性合同：指無新技術(shù)質(zhì)量要求之常例產(chǎn)品合同。4引用文件4.1QC2-PM-02例行合同產(chǎn)品一覽表4.2QB-27質(zhì)量記錄控制程序5職責(zé)5.1PMC部組織合同評(píng)審活動(dòng)，負(fù)責(zé)就合同評(píng)審中不清楚的內(nèi)容與市場部進(jìn)行溝通；5.2市場部負(fù)責(zé)就合同中不清楚的內(nèi)容與客戶進(jìn)行溝通和澄清并傳達(dá)至公司相關(guān)部門；5.3研發(fā)/技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采買部、PMC部、產(chǎn)品規(guī)劃組負(fù)責(zé)

2、與本部門相關(guān)的合同內(nèi)容的評(píng)審；5.4總經(jīng)理對(duì)合同評(píng)審結(jié)果進(jìn)行最后確認(rèn)。6程序6.1評(píng)審項(xiàng)目合同評(píng)審項(xiàng)目主要包括：產(chǎn)品規(guī)格、物料保障能力、工程能力、制造能力、質(zhì)量控制能力；6.2評(píng)審過程市場部接到客戶合同后，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行初步確認(rèn)，核對(duì)產(chǎn)品規(guī)格，就合同中不清楚的內(nèi)容與客戶進(jìn)行溝通并澄清后，轉(zhuǎn)交PMC部進(jìn)行評(píng)審；部確認(rèn)合同產(chǎn)品可否屬于例行合同產(chǎn)品一覽表中所列常規(guī)產(chǎn)品；若屬特別規(guī)產(chǎn)品，則：部組織研發(fā)/技術(shù)部、質(zhì)量部、采買部、生產(chǎn)部主管（項(xiàng)目工程師）以上人員，按合同評(píng)審記錄內(nèi)容對(duì)合同進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果填入合同評(píng)審記錄；研發(fā)/技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求完成能力的評(píng)審，如：設(shè)計(jì)能力、工藝能力、可靠性

3、要求、安全性要求等；質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)質(zhì)量量保證能力的評(píng)審；品牌規(guī)劃組對(duì)產(chǎn)品包裝進(jìn)行評(píng)審；采買部負(fù)責(zé)對(duì)需要外購和委外加工的物料的供應(yīng)能力進(jìn)行評(píng)審，如：供應(yīng)商供應(yīng)能力、交期等；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審，如：設(shè)備能力、生產(chǎn)技術(shù)能力、人員素質(zhì)及培訓(xùn)情況等。部負(fù)責(zé)對(duì)客供物料（資料）情況、庫存物料情況、香港采買物料的供應(yīng)情況的評(píng)審；若屬常例產(chǎn)品，PMC部核查庫存情況，記入合同評(píng)審記錄中，并組織采買部和生產(chǎn)部進(jìn)行上述相關(guān)內(nèi)容評(píng)審即可；部對(duì)相關(guān)評(píng)審單位和人員的評(píng)審結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，追蹤；若相關(guān)評(píng)審單位和人員的評(píng)審結(jié)果全部是可接受（對(duì)于設(shè)計(jì)確認(rèn)前的產(chǎn)品，若是當(dāng)時(shí)存在沒有解決的問題，必定有生產(chǎn)的臨時(shí)處理方法）,PM

4、C部在合同評(píng)審記錄評(píng)審欄中加注“可接受”；呈送總經(jīng)理對(duì)合同評(píng)審記錄予以最后確認(rèn)。若相關(guān)評(píng)審單位和人員的評(píng)審結(jié)果存在問題點(diǎn),則:PMC部負(fù)責(zé)對(duì)存在問題的客觀性及其對(duì)合同執(zhí)行的影響程度進(jìn)行確認(rèn)；PMC部在合同評(píng)審記錄評(píng)審欄中加注“尚需協(xié)商”和需市場部與客戶確認(rèn)的內(nèi)容，并通知市場部；市場部依據(jù)合同評(píng)審的結(jié)果與客戶進(jìn)行溝通協(xié)商,保證本公司具備滿足客戶更正版合同的必要條件；PMC部負(fù)責(zé)對(duì)客戶更正版合同再次組織評(píng)審，執(zhí)行到程序。例行合同評(píng)審在1個(gè)工作日內(nèi)完成，非例行合同評(píng)審最多不高出2個(gè)工作日完成。6.3合同更正對(duì)已簽訂之合同，如因本公司之原因，要對(duì)合同作更正或調(diào)整時(shí)，須由市場部及時(shí)聯(lián)系客戶，經(jīng)客戶贊同后

5、方可執(zhí)行更正之作業(yè)；客戶提出合同更正要求時(shí)，由市場部負(fù)責(zé)對(duì)更正條款進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)通知PMC召集相關(guān)責(zé)任單位對(duì)合同重新評(píng)審；合同之任何更正，市場部須及時(shí)把更正信息，通知各相關(guān)單位，可以采用多種形式，但均需有據(jù)可查。6.4合同管理合同經(jīng)雙方認(rèn)可簽字后,PMC應(yīng)穩(wěn)固保存好合同及各階段評(píng)審記錄,必要時(shí)，合同副本及相關(guān)評(píng)審記錄的復(fù)印件須及時(shí)發(fā)散給相關(guān)部門,以便張開各項(xiàng)作業(yè)準(zhǔn)備工作；合同及相應(yīng)評(píng)審記錄由市場部依客戶別建檔管理，執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。7記錄表格序號(hào)表格編號(hào)表格名稱收集部門保存部門保存時(shí)間QC3031合同評(píng)審記錄PMC市場部履約后兩年012合同更正資料PMC市場部履約后兩年生產(chǎn)要求評(píng)審表（）

6、初次評(píng)審（）校正（原評(píng)審表號(hào)：）序號(hào)：顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息本源（）電話記錄（）附招標(biāo)書或合同草案等共頁顧客對(duì)產(chǎn)品明示與隱藏的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格等）填寫人：日期：本公司為滿足顧客要求作出的承諾填寫人：日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫人：日期：供應(yīng)部（評(píng)審物料供應(yīng)能力）填寫人：日期：開發(fā)部（評(píng)審設(shè)計(jì)能力）填寫人：日期：生產(chǎn)部（評(píng)審生產(chǎn)能力）填寫人：日期：質(zhì)管部（評(píng)審檢測能力）填寫人：日期：營銷部（評(píng)審標(biāo)書或合同的合法、圓滿性、明確性）填寫人：日期：評(píng)審結(jié)論備注：填寫人：1.本表只用于對(duì)沒有現(xiàn)貨的常例產(chǎn)品或有特別要求的特別合同產(chǎn)品的評(píng)日期：審；2.沒有現(xiàn)貨的常

7、例產(chǎn)品要求評(píng)審部門：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、營銷部；3.特別合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門：全體部門；4.特別合同評(píng)審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽字贊同，其他由營銷部經(jīng)理贊同。訂單確認(rèn)表編號(hào)：YX-7.2-02序號(hào)：顧客名稱定貨日期交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評(píng)審結(jié)論（對(duì)場面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)：）：承辦人簽字：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：地點(diǎn)：電話：傳真：郵編：日期：備注：0本表僅用于對(duì)口頭訂單的記錄、確認(rèn)，對(duì)常例產(chǎn)品的老客戶可視同執(zhí)行；1對(duì)于有特別產(chǎn)品要求的顧客，必定對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填寫“產(chǎn)品要求評(píng)審表”，并正式簽訂合同；2顧客確認(rèn)可采用多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)來往的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。合同/協(xié)議評(píng)審記錄表編號(hào)：DXC-JL-015序號(hào)：顧客名稱地點(diǎn)電話工程地點(diǎn)地點(diǎn)郵編產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)預(yù)計(jì)報(bào)價(jià)工程大概：部門評(píng)審內(nèi)容評(píng)審建議簽字日期圖紙、工藝方面基本合理、明確質(zhì)管部條款可否合理、明方面需要確？進(jìn)行修正其他可以滿足要求質(zhì)管部檢驗(yàn)、試驗(yàn)的能力檢驗(yàn)方面目前不