建筑行業(yè)項目審核作業(yè)指導(dǎo)書

1、北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司PAGE PAGE 23建筑業(yè)審核作業(yè)指指導(dǎo)書專業(yè)項目：場地工工程、土土木工程程建筑業(yè)業(yè)乙 13.1（項目代碼碼：133）BCC/AAG/SS-133.1/00編制：李迎迎春審核：審批：實施日期220022/6/13一、目的：為指導(dǎo)導(dǎo)本公司司審核員員開展“場地工工程、土土木工程程建筑業(yè)業(yè)職業(yè)安安全健康康管理體體系審核核工作。二、適用范范圍：適適用于建建筑業(yè) 乙 113.11 場地地工程、土土木工程程建筑業(yè)業(yè)。三、引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：職職業(yè)安全全健康管管理體系系審核規(guī)規(guī)范。四、相關(guān)職職業(yè)安全全健康法法律、法法規(guī)及其其他要求求： 1、我我國現(xiàn)行行主要的的安全生生產(chǎn)法律律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

2、準(zhǔn)：中華人民民共和國國建筑法法中華人民民共和國國消防法法中華人民民共和國國勞動法法國務(wù)院建建筑安裝裝工程安安全技術(shù)術(shù)規(guī)程國務(wù)院企企業(yè)職工工傷亡事事故報告告和處理理規(guī)定國務(wù)院關(guān)關(guān)于特大大安全事事故行政政責(zé)任追追究的規(guī)規(guī)定 2、我我國安全全技術(shù)主主要的國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：（1）塔塔式起重重機(jī)安全全規(guī)程（GB5144-94）（2）機(jī)機(jī)械設(shè)備備防護(hù)罩罩安全要要求（GB8196-87）（3）施施工升降降機(jī)安全全規(guī)則（GB100550-1996）（4）建建筑卷揚(yáng)揚(yáng)機(jī)安全全規(guī)程（GB13329-91）（5）柴柴油打樁樁機(jī)安全全操作規(guī)規(guī)程（GB13749-92）（6）振振動沉樁樁機(jī)安全全操作規(guī)規(guī)程（GB137500

3、-92）（7）起起重機(jī)械械安全規(guī)規(guī)程（GB6067-55）（8）起起重機(jī)吊吊運(yùn)指揮揮信號（GB5082-85）（9）起起重用鋼鋼絲繩檢檢驗和報報廢實用用規(guī)范（GB5972-86）（10）安安全帽（GB2811-89）（11）安安全帽及及試驗法法（GGB28811-28112-889）（12）安安全帶（GB6095-6096-85）（13）安安全網(wǎng)（GB5725-1997）（14）密密目式安安全立網(wǎng)網(wǎng)（GGB1669099-19997）（15）鋼鋼管腳手手架扣件件（GGB1558311-19995）（16）手手持式電電動工具具的管理理、使用用、檢查查和維修修安全技技術(shù)規(guī)程程（GGB37787-8

4、3）（17）安安全電壓壓（GGB38805-84）（18）漏漏電保護(hù)護(hù)器安裝裝和運(yùn)行行（GGB9555-992）（19）安安全標(biāo)志志（GGB28894-19996）（20）安安全標(biāo)志志使用導(dǎo)導(dǎo)則（GB16719-1996）（21）高高處作業(yè)業(yè)分級（GB3608-83）（22）工工廠企業(yè)業(yè)廠內(nèi)運(yùn)運(yùn)輸安全全規(guī)程（GB4387-84）（23）特特種作業(yè)業(yè)人員技技術(shù)考核核管理規(guī)規(guī)則（GB5306-85）（24）企企業(yè)職工工傷亡事事故分類類標(biāo)準(zhǔn)（GB6441-86）（25）企企業(yè)職工工傷亡事事故調(diào)查查分析規(guī)規(guī)則（GB6442-86）3、我國建建筑業(yè)安安全技術(shù)術(shù)主要的的標(biāo)準(zhǔn)和和規(guī)章：建設(shè)部建建筑施工工安全

5、檢檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（JJGJ559-999）建設(shè)部施施工現(xiàn)場場臨時用用電安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范（JJGJ446-888）建設(shè)部建建筑施工工高處作作業(yè)安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范（JJGJ880-991）建設(shè)部龍龍門架及及井架物物料提升升機(jī)安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范（JJGJ888-992）原城鄉(xiāng)建設(shè)設(shè)環(huán)境保保護(hù)部建建筑機(jī)械械使用安安全技術(shù)術(shù)規(guī)程（JJGJ333-886）建設(shè)部塔塔式起重重機(jī)操作作使用規(guī)規(guī)程（ZZBL8800112-889）建設(shè)部建建筑施工工門式鋼鋼管腳手手架安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范（JJGJ1128-20000）建設(shè)部建建筑施工工扣件式式鋼管腳腳手架安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范（JJGJ1130-20001）建設(shè)部建建筑基坑坑支護(hù)

6、技技術(shù)規(guī)程程（JJGJ1120-99）（10）建建設(shè)部建建筑施工工附著升升降腳手手架管理理暫行規(guī)規(guī)定（11）建建設(shè)部第第3號令令工程程建設(shè)重重大事故故報告和和調(diào)查程程序規(guī)定定（12）建建設(shè)部第第13號號令建建筑安全全監(jiān)督管管理規(guī)定定（13）建建設(shè)部115號令令建筑筑工程施施工現(xiàn)場場管理規(guī)規(guī)定五：工民建建簡要生生產(chǎn)流程程（相應(yīng)應(yīng)主要危危害）機(jī)械傷害噪 聲有毒氣體爆 炸高空墜落噪 聲高空墜落孔壁坍塌物體打擊起重傷害機(jī)械傷害噪 聲有毒氣體爆 炸高空墜落噪 聲高空墜落孔壁坍塌物體打擊起重傷害 土石方采購施工準(zhǔn)備合同投標(biāo)地基與基礎(chǔ) 土石方采購施工準(zhǔn)備合同投標(biāo)地基與基礎(chǔ)土方邊坡坍塌電纜漏電瓦斯泄漏流沙涌水

7、漏 電有害氣體觸 電機(jī)械傷害車輛傷害物體打擊土方邊坡坍塌電纜漏電瓦斯泄漏流沙涌水漏 電有害氣體觸 電機(jī)械傷害車輛傷害物體打擊高空墜落漏 電物體打擊漏 電觸 電機(jī)械傷害有毒有害物體打擊高空墜落有毒氣體噪 聲觸 電高空墜落物體打擊釘子扎腳觸 電高空墜落漏 電物體打擊漏 電觸 電機(jī)械傷害有毒有害物體打擊高空墜落有毒氣體噪 聲觸 電高空墜落物體打擊釘子扎腳觸 電主體樓地面屋面安裝裝飾主體樓地面屋面安裝裝飾燙 傷粉 塵起重傷害中 毒火 災(zāi)有毒有害起重傷害噪 聲火 災(zāi)爆 炸火 災(zāi)機(jī)械傷害燙 傷漏 電機(jī)械傷害噪 聲燙 傷粉 塵起重傷害中 毒火 災(zāi)有毒有害起重傷害噪 聲火 災(zāi)爆 炸火 災(zāi)機(jī)械傷害燙 傷漏 電機(jī)

8、械傷害噪 聲回訪保修交付使用回訪保修交付使用六、土石方方裝飾飾為例相相關(guān)主要要危害生產(chǎn)流程相應(yīng)主要危危害土石方1、爆炸：火藥貯貯存有爆爆炸危險險，地下下深埋炸炸彈有爆爆炸的危危險。2、高空墜墜落：深深坑有墜墜落危險險。3、有毒氣氣體：深深井坑內(nèi)內(nèi)散發(fā)有有毒氣體體危險。4、噪聲：土方機(jī)機(jī)械工作作時發(fā)生生的噪聲聲,如推土土機(jī)、裝裝載機(jī)、作作業(yè)時產(chǎn)產(chǎn)生的危危害。5、物體打打擊：爆爆炸石頭頭傷人、落落物、碎碎裂、崩崩塊、墜墜落傷人人。6、瓦斯泄泄露：作作業(yè)中瓦瓦斯管道道破裂有有泄露的的危險。7、電纜漏漏電：施施工中電電纜破損損有漏電電的危險險。8、土方邊邊坡坍塌塌：土方方邊坡防防護(hù)不當(dāng)當(dāng)有坍塌塌的危險

9、險。9、車輛傷傷害：運(yùn)運(yùn)輸中有有車輛傷傷人的危危險。10、機(jī)械械傷害：施工中中施工機(jī)機(jī)械有傷傷人的危危險。地基與基礎(chǔ)礎(chǔ)1、起重傷傷害：起起重機(jī)械械作業(yè)時時有傷害害危險。2、物體打打擊：有有落物打打擊危險險。3、孔壁坍坍塌：作作業(yè)時有有坍塌危危險，如如基槽或或基坑壁壁、邊坡坡等坍塌塌。4、高空墜墜落：施施工時，地地面人員員有墜落落危險。5、噪聲：施工時時，機(jī)械械產(chǎn)生噪噪聲危害害。6、機(jī)械傷傷害：作作業(yè)時，施施工機(jī)械械帶來的的危險。7、觸電：施工中中操作人人員有觸觸電的危危險。8、有害氣氣體：當(dāng)當(dāng)樁孔開開挖深度度超過55m時有透透出有氣氣體的危危險。9、漏電：電線破破損有漏漏電的危危險。10、流沙

10、沙涌水：基坑開開挖有流流沙涌水水危險。主體1、高空墜墜落：梆梆扎鋼筋筋有墜落落危險。2、物體打打擊：鋼鋼模板墜墜落有打打擊危險險。3、釘子扎扎腳：施施工工地地有釘子子扎腳的的危險。4、觸電：施工中中操作人人員有觸觸電的危危險。5、漏電：施工機(jī)機(jī)械有漏漏電的危危險。6、機(jī)械傷傷害：施施工機(jī)械械作業(yè)時時有傷害害的危險險。7、噪聲：機(jī)械設(shè)設(shè)備作業(yè)業(yè)時產(chǎn)生生噪聲，影影響人體體健康的的危險。8、起重傷傷害：塔塔吊、起起重設(shè)備備等作業(yè)業(yè)有傷人人危險。樓地面1、觸電：施工人人員有觸觸電危險險。2、噪聲：施工機(jī)機(jī)械作業(yè)業(yè)時有噪噪聲危害害。3、有毒氣氣體：瀝瀝青熬制制產(chǎn)生有有毒氣體體的危險險。4、燙傷：瀝青熬熬

11、制有燙燙傷危險險。5、機(jī)械傷傷害：施施工中有有機(jī)械傷傷害危險險。6、火災(zāi)：木制面面有火災(zāi)災(zāi)危險。屋面1、高空墜墜落：屋屋面施工工有墜落落的危險險。2、物體打打擊：高高處碎瓦瓦有打擊擊傷人危危險。3、有毒有有害：施施工中有有氟硅酸酸鈉、二二甲苯、甲甲苯有毒毒有害物物質(zhì)產(chǎn)生生的危險險。4、燙傷：瀝青熬熬制有燙燙傷的危危險。5、粉塵：屋面施施工時產(chǎn)產(chǎn)生粉塵塵危害。安裝1、機(jī)械傷傷害：施施工作業(yè)業(yè)有機(jī)械械傷人危危險。2、漏電：機(jī)械、電電器設(shè)備備有漏電電傷人危危險。3、觸電：作業(yè)人人員有觸觸電的危危險。4、爆炸：氧氣、乙乙炔、明明火作業(yè)業(yè)漏氣有有爆炸危危險。5、火災(zāi)：焊接有有引起火火災(zāi)危險險。6、噪聲：

12、施工安安裝機(jī)械械設(shè)備、工工具作業(yè)業(yè)時產(chǎn)生生的噪聲聲危害。7、起重傷傷害：起起重設(shè)備備吊裝時時有起重重傷害危危險。裝飾1、物體打打擊：裝裝飾過程程中有物物體打擊擊的危險險。2、漏電：手持電電動工具具有漏電電危險。3、高空墜墜落：油油漆時有有墜落危危險。4、有毒有有害：油油漆揮發(fā)發(fā)苯有毒毒有害氣氣體損壞壞健康危危險。5、火災(zāi)：裝飾材材料遇明明火引發(fā)發(fā)火災(zāi)危危險。6、中毒：裝飾施施工時，刷刷涂耐酸酸、耐腐腐蝕的過過氯乙烯烯有毒性性，有使使人中毒毒的危害害。七： 職職業(yè)安全全健康管管理體系系場地工程、土土木工程程建筑業(yè)業(yè)審核作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書指導(dǎo)內(nèi)容：要素審核內(nèi)容4.1 總總要求是否建立文文件化的的職業(yè)安

13、安全健康康管理體體系。OHSMSS是否以以危害為為核心建建立的現(xiàn)現(xiàn)代安全全管理體體系滿足足本規(guī)范范要求。以上兩條可可通過文文件審核核、現(xiàn)場場審核后后驗證。4.2職業(yè)業(yè)安全健健康方針針文件審核：1、適合建建筑業(yè)職職業(yè)安全全健康風(fēng)風(fēng)險的性性質(zhì)和規(guī)規(guī)模。2、改善職職業(yè)安全全健康績績效的承承諾。3、持續(xù)改改進(jìn)的承承諾。4、遵守法法律、法法規(guī)和其其它要求求的承諾諾。闡明目標(biāo)。最高管理者者簽名，如如何評審審、修改改方針？第一階段審審核：方方針的確確定是否否與組織織的危害害與風(fēng)險險 評價價結(jié)果相相適應(yīng)。第二階段審審核：1、方針如如何傳達(dá)達(dá)？員工工是否了了解？是是否為相相關(guān)方獲獲??？2、現(xiàn)場進(jìn)進(jìn)一步驗驗證方針

14、針是否符符合企業(yè)業(yè)的性質(zhì)質(zhì)、規(guī)模模？是否否定期評評審方針針的適宜宜性？4.3.11 危害害辯識、風(fēng)風(fēng)險評價價和風(fēng)險險控制的的策劃文件審核：a. 程序序是否滿滿足要求求？是否否描述了了危害識識別方法法：如基基本分析析法、安安全檢查查表（SSCL）、故故障類型型和影響響分析（FFMEAA）、工工作安全全分析（JJSA）等等。危害辯識活活動是否否包括：常規(guī)和非常常規(guī)活動動：“三種狀狀態(tài)”：正常常（每天天常規(guī)生生產(chǎn)運(yùn)行行）、異異常（如如開始施施工、停停止施工工、停修修等）、緊緊急（如如火災(zāi)、爆爆炸等）?！叭N時態(tài)”：過去（過去發(fā)生過的傷害事故）、現(xiàn)在（施工活動、機(jī)械設(shè)備現(xiàn)在安全控制狀態(tài)），將來（計劃劃

15、中的活活動可能能帶來的的危險）七個方面：機(jī)械能能、電能能、熱能能、化學(xué)學(xué)能、放放射能、生生物因素素、人機(jī)機(jī)工程因因素。建建筑業(yè)按按傷害類類型分類類（祥見工民民建簡要要生產(chǎn)流流程）主主要有：1、物物體打擊擊 2、車車輛傷害害 33、機(jī)具具傷害 4、起起重傷害害 55、觸電電 6、高高空墜落落 77、坍塌塌 8、中中毒和窒窒息 9、火火災(zāi)和爆爆炸及其其他傷害害。主要要傷害為為1、33、5、66、7、類類。（2）進(jìn)入入作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場所有有人員（本本組織、相相關(guān)方人人員進(jìn)入入現(xiàn)場）（3）所有有作業(yè)場場所內(nèi)的的設(shè)施（包包括組織織、相關(guān)關(guān)方設(shè)備備如租賃賃用的塔塔吊等）。從活動特點(diǎn)點(diǎn)考慮是是否包括括如下方方面：

16、設(shè)計、開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)過程中中所有活活動。設(shè)施、設(shè)備備的采購購到報廢廢。公司內(nèi)部及及相關(guān)方方人員在在作業(yè)場場所內(nèi)的的活動機(jī)動車輛活活動。工程施工活活動：投投標(biāo)回訪保保修。場區(qū)宿舍、食食堂、娛娛樂場所所、辦公公場所。動力能源系系統(tǒng)。地下地下管網(wǎng)。b. 風(fēng)風(fēng)險評價價：程序序規(guī)定的的評價方方法是什什么？是是否界定定了。AA類：不不可容許許風(fēng)險 B類：重大風(fēng)風(fēng)險 C類類：中度度風(fēng)險 DD類：可可容許風(fēng)風(fēng)險 E類類：可忽忽略風(fēng)險險。如采采用評價價方法為為D=LLEC法法只否明明確哪些些是不可可容許的的風(fēng)險。c. 程序序中是否否規(guī)定對對什么樣樣的風(fēng)險險制定了了控制措措施。一類制定控控制風(fēng)險險的目標(biāo)標(biāo)及實現(xiàn)現(xiàn)

17、目標(biāo)的的管理方方案。二類制定并并實施運(yùn)運(yùn)行控制制程序。是否考慮“加強(qiáng)培培訓(xùn)”、“加強(qiáng)監(jiān)監(jiān)督檢查查”作為目目標(biāo)管理理方案、運(yùn)運(yùn)行控制制程序的的一部分分內(nèi)容？程序中是否否規(guī)定用用何方式式更新危危害？第一階段審審核： 關(guān)關(guān)注主管管部門，查查相關(guān)記記錄，驗驗證識別別過程是是否符程程序？抽抽一部分分危害評評定其辯辯識的合合理性?，F(xiàn)現(xiàn)場巡視視，簡單單驗證危危害識別別是否有有遺漏，評評價是否否合理？第二階段審審核： 重點(diǎn)查查危害是是否有遺遺漏？風(fēng)風(fēng)險評價價是否合合理？現(xiàn)現(xiàn)場是否否及時更更新危害害。 4.3.22 法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求文件審核：組織是是否在程程序中明明確了法法律、法法規(guī)及其其他要求求的獲

18、取取渠道？法律法法規(guī)是否否適用？是否規(guī)規(guī)定及時時更新這這些信息息，并將將有關(guān)信信息傳達(dá)達(dá)給相關(guān)關(guān)方？（建筑業(yè)法法律法規(guī)規(guī)祥見適適用法律律法規(guī)清清單）。第一階段審審核：查查主管部部門獲取取法律、法法規(guī)是否否完整？現(xiàn)場驗驗證準(zhǔn)確確、適用用性。第二階段審審核：關(guān)關(guān)注法規(guī)規(guī)的落實實。4.3.33 目標(biāo)標(biāo)文件審核：是否制制定了文文件化的的職業(yè)安安全健康康目標(biāo)，目目標(biāo)是否否與職業(yè)業(yè)安全健健康方針針一致，體體現(xiàn)了持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾諾。制定定目標(biāo)時時，是否否考慮了了法律法法規(guī)的要要求，自自身的危危害和風(fēng)風(fēng)險，可可選技術(shù)術(shù)方案、財財務(wù)、運(yùn)運(yùn)行和經(jīng)經(jīng)營要求求，以及及相關(guān)方方的觀點(diǎn)點(diǎn)，是否否規(guī)定了了目標(biāo)修修改的方方

19、法，時時間。第一階段審審核：目目標(biāo)制定定是否合合理、可可測量是是否按目目標(biāo)做了了。第二階段審審核：查查目標(biāo)完完成情況況，效果果？目標(biāo)標(biāo)是否體體現(xiàn)了持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾諾。4.3.44 職業(yè)業(yè)安全健健康管理理方案文件審核：是否有有文件化化管理方方案，管管理方案案是否根根據(jù)目標(biāo)標(biāo)制定、規(guī)規(guī)定了組組織相關(guān)關(guān)方職能能、層次次實現(xiàn)目目標(biāo)的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限、是是否確定定了實現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)的的方法、時時間表。如如：噪聲聲治理管管理方案案：目標(biāo)標(biāo)是否量量化（結(jié)結(jié)構(gòu)施工工，白天天原由885dB降至至70ddB）;職責(zé)權(quán)權(quán)限層層層有人負(fù)負(fù)責(zé);方方法是否否聲源采采用了消消音裝置置，傳播播途徑采采用隔聲聲墻措施施;時間間有起止

20、止期。第一階段審審核：是是否按方方案執(zhí)行行。第二階段審審核：完完成情況況是否達(dá)達(dá)到預(yù)期期目的，是是否對方方案實施施進(jìn)行評評審，當(dāng)當(dāng)組織的的活動產(chǎn)產(chǎn)品，服服務(wù)或運(yùn)運(yùn)行條件件變化時時，是否否對管理理方案進(jìn)進(jìn)行了修修訂。4.4.11 機(jī)構(gòu)構(gòu)和職責(zé)責(zé)文件審核：查組織織是否制制定了相相應(yīng)的安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制與安全全有關(guān)的的管理、執(zhí)執(zhí)行、檢檢查人員員的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限、相互互關(guān)系規(guī)規(guī)定是否否明確、合合理;是否規(guī)規(guī)定了管管理者代代表的作作用、職職責(zé)、權(quán)權(quán)限;是是否規(guī)定定承擔(dān)管管理職責(zé)責(zé)人員實實現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的承諾。第一階段審審核：查查相關(guān)部部門最高高管理者者、管理理者代表表、項目目經(jīng)理、安安全員等等是否正正

21、確有效效地行使使其職責(zé)責(zé)。查管理層為為職業(yè)安安全健康康配置資資源：有有關(guān)人員員、技術(shù)術(shù)、防護(hù)護(hù)設(shè)施、用用電和消消防設(shè)施施、機(jī)械械安全裝裝置、安安全檢驗驗工具、安安全技術(shù)術(shù)措施經(jīng)經(jīng)費(fèi)等是是否落實實。4.4.22 培訓(xùn)訓(xùn)、意識識和能力力文件審核：程序文文件中是是否規(guī)定定了培訓(xùn)訓(xùn)需求，培培訓(xùn)教育育工作責(zé)責(zé)任部門門是否明明確。有有無培訓(xùn)訓(xùn)計劃？為保證證計劃適適宜、有有效是否否規(guī)定了了定期評評審計劃劃。是否否滿足職職業(yè)健康康目標(biāo)的的需要，管管理人員員、作業(yè)業(yè)人員是是否培訓(xùn)訓(xùn)考試合合格方可可上崗。第一階段審審核：是是否按培培訓(xùn)計劃劃實施。第二階段審審核：查查培訓(xùn)計計劃完成成情況是是否有效效，員工工職業(yè)安安

22、全健康康意識是是否提高高？4.4.33 協(xié)商商與交流流文件審核：程序中中是否規(guī)規(guī)定了內(nèi)內(nèi)外交流流，外部部相關(guān)方方交流、各各類信息息傳遞方方式、途途徑、內(nèi)內(nèi)容、信信息是否否有記錄錄，是否否規(guī)定了了處理反反饋，是是否規(guī)定定了員工工代表（如如工會、團(tuán)團(tuán)委等）；收集從從投標(biāo)，設(shè)設(shè)計施工工全過程程，員工工職業(yè)安安全健康康意見、建建議及協(xié)協(xié)商交流流的記錄錄是否符符合要求求。第一階段審審核：查查是否按按程序執(zhí)執(zhí)行 。第二階段審審核：抽抽一部分分記錄，如如違反勞勞動法規(guī)規(guī)，危害害生命健健康情況況，工會會如何監(jiān)監(jiān)督處理理？工會會及員工工是否享享受到職職業(yè)安全全健康方方面的權(quán)權(quán)利。工工程設(shè)計計單位、工工程項目目安

23、全監(jiān)監(jiān)理等單單位提出出的各類類意見，組組織是否否及時處處理，協(xié)協(xié)商交流流。4.4.44 文件化化文件審核：查OHHSMSS文件是是否對核核心要素素及其相相互作用用進(jìn)行了了描述，是是否提供供了查詢詢相關(guān)文文件的途途徑。4.4.55 文件件和資料料控制文件審核：1、程序是是否界定定文件發(fā)發(fā)放范圍圍，明確確關(guān)鍵崗崗位，現(xiàn)現(xiàn)行版本本，文件件修改方方式，各各層文件件是否適適用。查是否明確確規(guī)定何何時評審審文件，修修改是否否由原審審批部門門批準(zhǔn)，舊舊文件處處理如何何規(guī)定，各各種文件件標(biāo)識方方法是否否滿足要要求。第一階段審審核：是是否按程程序執(zhí)行行。第二階段審審核：關(guān)關(guān)注關(guān)鍵鍵崗位是是否為現(xiàn)現(xiàn)行版本本查相關(guān)

24、關(guān)文件記記錄，驗驗證發(fā)放放范圍，滿滿足要求求是否有有舊文件件回收，文文件評審審是否合合理，通通過記錄錄了解評評審人員員與授權(quán)權(quán)人員是是否一致致，舊版版銷毀如如何控制制。4.4.66 運(yùn)行行控制文件審核：1、查缺乏乏程序可可能導(dǎo)致致偏離職職業(yè)安全全健康方方針、目目標(biāo)的運(yùn)運(yùn)行情況況時，是是否建立立了文件件化程序序？程序序是否規(guī)規(guī)定了運(yùn)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)？2、組織所所購買和和使用的的貨物、設(shè)設(shè)備、服服務(wù)中已已標(biāo)識的的風(fēng)險，是是否建立立了文件件化的程程序。3、查從根根本上清清除或降降低風(fēng)險險，對作作業(yè)場所所，施工工過程、裝裝置、機(jī)機(jī)械及對對人的能能力適應(yīng)應(yīng)等建立立了文件件化的程程序。第一階段審審核：查查是否按

25、按程序執(zhí)執(zhí)行。第二階段審審核：查查是否按按程序要要求對風(fēng)風(fēng)險進(jìn)行行了有效效控制，重重點(diǎn)查如如下內(nèi)容容：施工前準(zhǔn)備備：查施施工組織織設(shè)計、質(zhì)質(zhì)量計劃劃是否制制定職業(yè)業(yè)安全健健康技術(shù)術(shù)措施？1、特殊過過程，特特殊腳手手架、新新工藝、新新材料、新新設(shè)備。2、職業(yè)安安全健康康：改善善勞動條條件、減減輕勞動動強(qiáng)調(diào)、防防止傷亡亡事故、職職業(yè)危害害、現(xiàn)場場機(jī)械、設(shè)設(shè)備等各各類防護(hù)護(hù)、保險險裝置。3、文明施施工、環(huán)環(huán)保。是否制定了了專業(yè)性性較強(qiáng)的的專項安安全施工工組織設(shè)設(shè)計（方方案）：腳手架與卸卸料平臺臺施工方方案?；又ёo(hù)施施工方案案。模板施工方方案。施工用電施施工組織織設(shè)計。物料投升機(jī)機(jī)方案。外用電梯施施

26、工升降降機(jī)安裝裝與拆卸卸方案。塔吊安裝與與拆卸方方案。起重吊裝施施工作業(yè)業(yè)方案。二、是否制制定了地地下障礙礙物清理理和道路路管線保保護(hù)方案案。三、是否具具備合格格的生活活衛(wèi)生設(shè)設(shè)施和條條件。四、是否按按計劃組組織設(shè)備備、設(shè)施施和防護(hù)護(hù)用品進(jìn)進(jìn)場。五、是否落落實勞動動保護(hù)技技術(shù)措施施。施工過程控控制的審審核：1、施工過過程中各各類特征征上崗人人員資格格是否得得到認(rèn)可可。2、安全設(shè)設(shè)施、設(shè)設(shè)備及防防護(hù)用品品的控制制要求是是否符合合規(guī)定要要求。3、臨時用用電使用用前，是是否按施施工用電電組織設(shè)設(shè)計要求求進(jìn)行了了檢查、驗驗收。4、施工機(jī)機(jī)械、塔塔吊、井井架等起起重設(shè)備備組裝完完是否進(jìn)進(jìn)行了檢檢查驗收收

27、，其中中塔吊、開開降機(jī)是是否進(jìn)行行了行業(yè)業(yè)機(jī)械檢檢測，機(jī)機(jī)械操作作人員是是否進(jìn)行行了安全全技術(shù)交交底，設(shè)設(shè)備是否否進(jìn)行了了檢查和和維護(hù)保保養(yǎng)。腳手架是否否符合規(guī)規(guī)定要求求。各類專項技技術(shù)措施施是否有有專人負(fù)負(fù)責(zé)落實實。操作前是否否有作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，安全全交底，負(fù)負(fù)責(zé)人與與操作者者雙方簽簽字，分分部、分分項、分分工種是是否都有有交底，不不準(zhǔn)整個個工程只只交一次次底，如如：混凝凝土、支支模、拆拆模、綁綁扎鋼筋筋等必須須分層交交底。對洞口、臨臨邊、高高空作業(yè)業(yè)是否采采取安全全防護(hù)措措施。是否對施工工現(xiàn)場的的環(huán)境（如如現(xiàn)場廢廢水、塵塵毒、噪噪聲、振振動、墜墜落物等等有效控控制。10、現(xiàn)場場消防器器材及

28、危危險物品品運(yùn)輸、貯貯存使用用是否得得到有效效管理。11、搭設(shè)設(shè)或拆除除的安全全防護(hù)設(shè)設(shè)施、腳腳手架、起起重機(jī)械械或其它它設(shè)施、設(shè)設(shè)備當(dāng)天天未能完完成，是是否設(shè)置置臨時安安全設(shè)施施，做好好收尾。12、事故故處理是是否及時時，做到到“四不放放過”。13、查采采購材料料、設(shè)備備、防護(hù)護(hù)用品是是否按合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄購買物物品等。 4.4.77 應(yīng)急急預(yù)案與與響應(yīng)文件審核：程序中中是否對對潛在的的事件或或緊急情情況。規(guī)規(guī)定可預(yù)預(yù)防對策策手段，是是否對發(fā)發(fā)生事故故后規(guī)定定分析總總結(jié)的要要求，是是否規(guī)定定根據(jù)實實際情況況定期檢檢驗程序序？第一階段審審核：查查是否按按程序執(zhí)執(zhí)行。第二階段審審核：查查潛在

29、的的事故是是否有遺遺漏？應(yīng)應(yīng)急程序序是否驗驗證？如如火災(zāi)應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案是否規(guī)規(guī)定了報報警，負(fù)負(fù)責(zé)人指指揮滅火火，消防防人員按按職責(zé)分分配完成成滅火任任務(wù)，查查消防訓(xùn)訓(xùn)練演習(xí)習(xí)記錄是是否滿足足規(guī)定要要求。4.5.11 績效效測量和和監(jiān)測文件審核：1、是否規(guī)規(guī)定職業(yè)業(yè)安全健健康績效效定性定定量測量量。2、規(guī)定對對目標(biāo)完完成進(jìn)行行監(jiān)測。3、程序是是否規(guī)定定主動測測量，被被動測量量的內(nèi)容容。4、各類監(jiān)監(jiān)測設(shè)備備程序是是否規(guī)定定了校準(zhǔn)準(zhǔn)、維護(hù)護(hù)要求。第一階段審審核：是是否按程程序規(guī)定定、法規(guī)規(guī)要求執(zhí)執(zhí)行？查查守法記記錄，重重大危險險因素控控制是否否定期監(jiān)監(jiān)測。第二階段審審核：1、查目標(biāo)標(biāo)完成情情況，管管理方案案、完成成法律、法法規(guī)遵守守記錄，查查安全生生產(chǎn)檢查查記錄，安安全管理理文明施施工、腳腳手架、基基坑支護(hù)護(hù)