產品質量風險控制程序（電石）

1、 產品質量風險控制程序（電石）范圍識別、評估電石生產過程中從原材料采購、電石生產、檢驗、暫存、出庫等每道工序可能出現的質量風險，制定相應的控制措施并實施，降低產品質量損害發(fā)生的概率，特制訂本程序。本程序適用于電石分廠生產及管理過程的質量風險控制。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015質量管理體系 要求Q/EDH G0012017管理手冊3 職責3.1最高管理者負責審批產品質量風險控制程序。3.2生產管理

2、部是產品質量風險控制程序的歸口管理部門，負責對各部門制度的措施有效性進行驗證。3.3電石公司負責組織對電石生產全過程進行產品質量風險識別、評估、制定措施并實施。4 管理內容與要求4.1電石公司對進廠原材料的監(jiān)督和抽檢，并且反饋原材料抽檢的情況。4.1.1公司電石生產單位對進廠原材料制定抽檢制度和流程。4.1.2公司電石生產單位必須將原料化驗結果向公司生產管理部上報。4.1.3 公司電石生產單位制定原料監(jiān)督制度和反饋制度時應注意： a)原料抽檢滿足現有的生產狀態(tài)。 b)符合公司制定的原材料指標。 c)拉運原料車輛入廠并且進行取樣時必須有電石生產單位進行監(jiān)督。d)符合抽檢化驗的技術要求e)相關方的

3、要求和期望。4.2 對原材料加工進行監(jiān)督、檢查和考評4.2.1電石使用原材料的加工必須按照生產指標進行控制操作。4.2.2制定原材料加工的標準化指標，對加工的每一步驟進行檢查，并做好記錄。4.2.3對加工好的原材料進行取樣化驗，是否達到電石生產的要求4.2.4向電石生產車間反饋原料化驗結果。4.2.5 對電石原料加工按照公司電石生產單位制定的考評方案進行考評。4.3 對電石生產工序的監(jiān)督、檢查4.3.1公司生產管理部組織和監(jiān)督電石生產單位制定電石生產工藝制度并付諸于實施。4.3.2 對生產中不符合工藝制度的情況要及時糾正和考評。4.3.3 電石生產單位嚴格按照工藝指標進行操作，對由于原料變化引

4、起的電石質量的波動，要認真分析和提出建議。4.3.4 電石生產單位嚴格按照公司生產管理部下發(fā)電石熱樣管理標準進行電石熱樣取樣。4.3.5電石生產單位應加強爐前化驗工作的管理，制定詳細的化驗操作規(guī)程和化驗流程。4.3.6電石生產單位進行電石熱樣化驗時應遵守：a)熱樣破碎必須符合電石熱樣管理標準規(guī)定的粒度。b)電石熱樣檢測時必須在進過校準的儀器中進行檢測。c)電石熱樣檢測程序必須符合電石發(fā)氣量檢測標準d)電石熱樣檢測結束后，必須留存樣品，標識清楚。4.3.7電石生產單位必須加強電石冷卻環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，電石質量管理部門要求各電石生產部門、車間按照電石質量管理制度上報檢查結果。4.3.8電石生產單位的天車工段必須嚴格按照電石分級擺放的原則進行擺放。4.3.9電石生產單位的電石質量管理部門必須明確電石分級標識。4.4電石出庫的質量風險控制4.4.1電石入庫后，電石質量管理部門必須進行日常檢查，并且保留檢查記錄。4.4.2電石出庫時必須按照先進先出原則進行裝車。4.4.3電石出廠時，電石質量管理部門嚴格按照電石出廠蓋苫布的規(guī)定進行放行。4.4.4電石到廠后，電冶集團營銷事業(yè)部負責和顧客溝通。5相關的文件和