備件本土化管理制度

1、備件本地化管理制度目的和合用范圍備件本地化是保證設(shè)施正常運行，降低成本的重要手段，備件本地化是指一般的本地化備件代替或經(jīng)過研制、攻關(guān)開發(fā)代替入口備件的過程，并達(dá)到填補(bǔ)原備件的不足、增強(qiáng)和延伸備件使用壽命的目的。為了增強(qiáng)江蘇申特鋼鐵有限企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）備件本地化的管理，加快本地化進(jìn)程，特制定本管理制度。本管理制度合用于企業(yè)各廠、部、處、分企業(yè)和技術(shù)中心（以下簡稱二級部門）對本地化備件的管理。備件本地化定義一般本地化備件：對入口備件的性能、現(xiàn)場工況條件、本地化備件的特征進(jìn)行檢查剖析后，用本地化備件略加改良或直接代用的。本地化研制備件：凡企業(yè)入口設(shè)施中維修、生產(chǎn)所需的零零件或整機(jī)，經(jīng)研制、攻關(guān)開

2、發(fā)、試制、功能代替，而第一次用本地化備件代替入口件，經(jīng)試用后其技術(shù)性能、靠譜程度、壽命或經(jīng)濟(jì)性與入口件相當(dāng)或超出入口件，此過程稱為備件本地化研制，此備件稱為本地化研制備件。職責(zé)備件本地化推動委員會負(fù)責(zé)確立企業(yè)備件本地化工作的指導(dǎo)思想，目標(biāo)和政策；贊同備件本地化年度經(jīng)費的預(yù)、決算并檢查使用狀況；贊同備件本地化工作規(guī)劃、年度計劃，按期與企業(yè)備件結(jié)合研制中心協(xié)商，加快推動企業(yè)備件本地化進(jìn)度。備件本地化推動工作小組貫徹企業(yè)備件本地化管理推動委員會的目標(biāo)、指示和決策，具體指導(dǎo)、加快推動備件本地化工作；負(fù)責(zé)制（修）訂備件本地化有關(guān)管理制度；組織制定備件本地化工作規(guī)劃、年度計劃；負(fù)責(zé)向備件本地化管理推動委員

3、會報告年度備件本地化工作業(yè)績。專業(yè)評審組職責(zé)審查本專業(yè)的備件本地化研制項目并作出評審建議，對重要項目（即：估算花費在150萬元以上的下同）做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)剖析工作；負(fù)責(zé)采集、供給本專業(yè)范圍內(nèi)備件本地化研制項目所需的各樣技術(shù)資料；輔助項目負(fù)責(zé)人解決本地化研制工作中出現(xiàn)的各樣技術(shù)難點，并輔助項目負(fù)責(zé)人、研制單位共同攻關(guān)；參加備件本地化研制項目的結(jié)題工作。各二級部門備件本地化推動小組貫徹履行企業(yè)備件本地化推動委員會擬訂的目標(biāo)、政策。編報本部門的備件本地化工作年度計劃。負(fù)責(zé)向設(shè)施部申報備件本地化研制項目及花費申請。組織好現(xiàn)場上機(jī)使用、記錄運行數(shù)據(jù)等工作，為加快備件本地化工作進(jìn)度創(chuàng)建條件。對備件本地化研制項

4、目進(jìn)行追蹤、按期檢查、總結(jié)并向設(shè)施部報告。做好項目負(fù)責(zé)人的介紹工作，填寫備件本地化研制項目負(fù)責(zé)人介紹表（詳見表格編號：GFZ0902303B）報設(shè)施部。項目負(fù)責(zé)人職責(zé)推行項目負(fù)責(zé)人責(zé)任制。組織建立項目組報設(shè)施部。組織填寫以下報表：備件本地化研制項目立項報告（詳見表格編號：GFZ0902304B）、備件本地化研制項目技術(shù)協(xié)議（詳見表格編號：GFZ0902306B）、備件本地化研制項目結(jié)題報告（詳見表格編號：GFZ0902305B）。組織項目組采集備件本地化研制項目所需的技術(shù)資料，與研制單位一同進(jìn)行攻關(guān)，并簽署備件本地化研制項目技術(shù)協(xié)議。組織備件本地化研制項目圖紙確實認(rèn)、完工圖歸檔、結(jié)題等工作。按

5、期向設(shè)施部報告項目推動狀況及研制過程中發(fā)生的重要問題。采買部職責(zé)輔助設(shè)施部做好備件本地化項目的先期準(zhǔn)備工作。保證備件本地化研制備件成功后的備件正常供給。備件本地化研制項目的立項、審查備件本地化研制項目的立項項目負(fù)責(zé)人組織做好備件本地化研制項目的可行性研究報告及花費估算，并負(fù)責(zé)采集、調(diào)研、整理備件本地化研制項目所需的各樣技術(shù)資料，并填寫備件本地化研制項目立項報告報設(shè)施部。備件本地化研制項目的審查各二級部門申報備件本地化研制項目及花費估算，經(jīng)設(shè)施部分類整理后交專業(yè)評審組審查，在此基礎(chǔ)上報備件本地化推動工作小組審查、立項。經(jīng)贊同立項的項目，由設(shè)施部填寫備件本地化研制項目立項通知書（詳見表格編號：GF

6、Z0902301B）發(fā)有關(guān)部門履行。備件本地化立項申報流程（詳見附件一）備件本地化研制項目立項審批受權(quán)范圍項目估算花費在100萬元（含100萬元）以下的由設(shè)施部備管室主任審批；估算花費在300萬元（含300萬元）以下的由設(shè)施部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；估算花費在300萬元以上的由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。備件本地化研制單位的選擇原則上在申特設(shè)施、備件結(jié)合研制中心成員單位中選擇。由項目單位、管理部門、技術(shù)部門等介紹并填寫維修供給商介紹表（詳見GFZ09022設(shè)施維修供給商管理方法，表格編號：GFZ0902201B）報設(shè)施部。由設(shè)施部組織有關(guān)人員對研制單位進(jìn)行評審，并將評審建議與介紹表一并報備件本地化研制推動工作小組

7、鑒定。備件本地化研制單位的資質(zhì)管理按企業(yè)GFZ09022設(shè)施維修供給商管理方法履行。備件本地化研制項目合同的簽署合同一定附技術(shù)協(xié)議書。技術(shù)協(xié)議書中一定寫明研制范圍、數(shù)目、技術(shù)要求、兩方責(zé)任、查收標(biāo)準(zhǔn)、試運行周期（查核期）、圖紙資料要求等狀況，由項目單位與研制單位簽署，項目負(fù)責(zé)人、研制單位負(fù)責(zé)人署名并分別加蓋項目單位、研制單位章，在合同簽署時作為合同附件后方可生效。合同花費構(gòu)成應(yīng)將備件本價和其余花費單列。合同管理管理方法由設(shè)施部另行制定。備件本地化研制項目知識產(chǎn)權(quán)管理按企業(yè)GFZ08014知識產(chǎn)權(quán)管理制度履行。在簽署備件本地化合同時，應(yīng)同時簽署知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議，明確知識產(chǎn)權(quán)的歸屬。備件本地化圖紙管理

8、按企業(yè)GFZ08024技術(shù)圖紙改正管理制度履行。研制單位按技術(shù)協(xié)議商定供給的圖紙，應(yīng)切合企業(yè)檔案管理有關(guān)圖紙規(guī)范及要求，項目負(fù)責(zé)人、項目單位負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)察和輔助研制單位辦理圖紙改正和歸檔手續(xù)，并負(fù)責(zé)在結(jié)題報告中予以確認(rèn)。備件本地化研制項目花費根源備件本地化研制項目中工裝模具費、研制費、包裝運雜費等花費由企業(yè)管理費列支。備件本價由項目單位備件采買資本列支?；ㄙM結(jié)算備件本地化研制項目所需支付的花費由設(shè)施部確認(rèn)并經(jīng)成本處核算后，由成本處結(jié)算。本地化研制備件的庫存管理備件入庫單上的金額應(yīng)是簽署合同時的備件本價，以便于財務(wù)結(jié)算。本地化研制備件的庫存期一般不該當(dāng)超出一年，特別狀況項目負(fù)責(zé)人應(yīng)向設(shè)施部說明狀

9、況。本地化研制備件領(lǐng)用須按正常備件領(lǐng)用手續(xù)辦理。本地化研制備件上機(jī)試運行、評估及結(jié)題項目負(fù)責(zé)人組織上機(jī)試運行并做好應(yīng)急舉措。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)詳盡記錄各樣技術(shù)參數(shù)，增強(qiáng)對現(xiàn)場設(shè)施運行狀況的跟蹤，發(fā)現(xiàn)故障或異樣立刻采納應(yīng)急舉措，保持設(shè)施的正常運行，保證生產(chǎn)。重要備件本地化研制項目由設(shè)施部牽頭組織結(jié)題，由專業(yè)評審組、研制單位、項目構(gòu)成員等有關(guān)專家進(jìn)行評審。試運行結(jié)束經(jīng)初步評估后，由項目負(fù)責(zé)人依據(jù)試運行結(jié)果等狀況填寫備件本地化研制項目結(jié)題報告報設(shè)施部辦理結(jié)題手續(xù)。假如性能、壽命較差，能夠攻關(guān)改良的，立刻進(jìn)行攻關(guān)再試制，而后再上機(jī)試運行。假如性能、壽命差，在當(dāng)前國內(nèi)的材質(zhì)、工藝條件下不可以攻關(guān)改良的，經(jīng)項目

10、負(fù)責(zé)人、研制單位兩方確認(rèn)署名該項目失敗，但一定做好失敗原由的剖析，以便下一次對該項目備件本地化研制起指導(dǎo)作用。備件本地化研制備件的采買管理備件本地化研制項目結(jié)題后，由設(shè)施部向采買部、有關(guān)二級單位下達(dá)備件本地化研制項目信息聯(lián)系單（詳見表格編號：GZF0902308A）。若采買價錢超該項目指導(dǎo)采買價錢或制造廠商的更改，采買部一定以書面形式報設(shè)施部，經(jīng)審查贊同后方可采買。評論建立備件本地化研制專項獎。備件本地化研制專項獎獎賞方法由設(shè)施部另行制定。禁止故弄玄虛，一旦發(fā)現(xiàn)除停發(fā)或追回已發(fā)獎金外，視情節(jié)輕重，對當(dāng)事人、項目單位扣除相應(yīng)的獎金或通告責(zé)備。對備件本地化研制項目不可以如期達(dá)成，又不踴躍采納舉措的

11、單位，除扣除適合的獎金外并作通告責(zé)備。其余表格編號GFZ0902302A備件國產(chǎn)化（科研）項目評審書、GFZ0902307A備件國產(chǎn)化（科研）項目研制單位介紹表取消。擬稿：日期：2003年05月16日審查：日期：2003年07月17日附件一：備件本地化立項申報流程二級部門設(shè)施部采買部否提出申請否可行性研究、是代替可行(可行性研究、估算審查申報入口計劃是花費估算)研制開發(fā)、代替按正常采買渠道履行研制代替立項報告、花費下達(dá)按本管理制度履行備件本地化研制項目立項通知書寶本立字（）項目單位備件管理號備件名稱研制單位備件編號型號規(guī)格立項編號研制主要內(nèi)容計劃進(jìn)度花費估算主管部門領(lǐng)導(dǎo)意見年代日備注Xxx有限

12、企業(yè)備件本地化研制項目負(fù)責(zé)人介紹表填表日期：項目名稱單位姓名工號聯(lián)系電話文化程度職稱職務(wù)對本項目業(yè)務(wù)熟習(xí)狀況：署名：日期：介紹單位建議：設(shè)施助理（主管廠部長）署名：日期：技術(shù)主管部門建議：主管領(lǐng)導(dǎo)署名：日期：備件本地化推動工作小組建議（備件管理室）：主任署名：日期：備件本地化推動工作小組建議（設(shè)施部領(lǐng)導(dǎo)）：主管部長署名：日期：企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)建議：署名：表格編號：GFZ0902304B備件本地化研制項目立項報告項目編號：項目名稱：江蘇申特鋼鐵有限企業(yè)日期：年代日備件管理號：備件編號：改換件編號：使用處合：主機(jī)名稱：零零件名稱：原制造廠名：拜托單號：一、備件基本信息：1、裝機(jī)量、庫存及歷年耗費狀況：

13、2、入口狀況（拜托單號、數(shù)目、價錢、交貨期等）：3、修復(fù)狀況（拜托單號、承修單位等）：4、與該備件有關(guān)的其余狀況（如事故、技改、科研等）：5、項目性質(zhì)（請在相應(yīng)的欄目打）：1）年修項目（）日期：年代2）定修項目（）3）日修項目（）二、本項目國內(nèi)、外水平，申特現(xiàn)狀及研究內(nèi)容：三、技術(shù)性能和技術(shù)要求：四、本項目的技術(shù)重點剖析及主要技術(shù)舉措：五、查收標(biāo)準(zhǔn)：六、預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益或水同等級：七、達(dá)成限期：八、項目評審組建議：署名：日期：九、項目負(fù)責(zé)人：項目負(fù)責(zé)人電話十、項目構(gòu)成員：姓名職稱所在部門分工十一、介紹研制單位：介紹研制單位介紹研制單位介紹研制單位十二、需要經(jīng)費：項目負(fù)責(zé)人署名項目所在單位建議：日期

14、設(shè)施助理（主管廠部長）：備件本地化推動工作小組建議（備件管理室）：主任：日期：備件本地化推動工作小組建議（設(shè)施部）：主管部長：日期：日期：企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)建議：表格編號：署名：GFZ0902305B日期：備件本地化研制項目結(jié)題報告項目編號：項目名稱：研制單位：項目負(fù)責(zé)人：項目構(gòu)成員：研制日期：年代至年代試運行開始日期：試運行結(jié)束日期：一、設(shè)施運行狀況及主要技術(shù)參數(shù)：二、直接經(jīng)濟(jì)效益：三、圖紙資料歸檔確認(rèn)狀況（按企業(yè)有關(guān)圖檔管理要求履行）：署名：日期：四、項目單位建議：設(shè)施助理（主管廠部長）署名：日期：五、備件本地化推動工作小組建議（設(shè)施部）：署名：日期：結(jié)題報告一式二份表格編號：GFZ0902306B備件本地化研制項目技術(shù)協(xié)議協(xié)議編號：項目名稱：甲方：乙方：簽署日期：年代日一、研制范圍和數(shù)目：二、技術(shù)指標(biāo)及要求：三、兩方擔(dān)當(dāng)?shù)牧x務(wù)和責(zé)任：1、甲方：2、乙方：四、研制進(jìn)度：五、查驗標(biāo)準(zhǔn)及查收：六、查核及質(zhì)量保證：本項目自正式上機(jī)使用開始，項目查核期月，保質(zhì)期月