質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定

1、南京天田設(shè)備 質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)析理定2007-06-01發(fā)布2007-07-01實(shí)施11234范圍本規(guī)定規(guī)定了質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析的職責(zé)和工作程序。本規(guī)定適用于本公司實(shí)施質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析的管理和控制。引用文件GJB9001A-2001 質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系要求 質(zhì)量手冊(cè)術(shù)語和定義無條文。職責(zé)質(zhì)量部a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量信息的歸口管理；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)的收集分析和處理并對(duì)各部門的質(zhì)量信息管理進(jìn)行檢查和考核評(píng)價(jià)。市場(chǎng)部a) 負(fù)責(zé)與顧客溝通過程和市場(chǎng)調(diào)研有關(guān)質(zhì)量信息及數(shù)據(jù)的收集、傳遞；b) 負(fù)責(zé)合同完成及顧客滿意等有關(guān)質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞。c)

2、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)有關(guān)質(zhì)量信息收集、傳遞。技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、調(diào)試、測(cè)試的過程有關(guān)質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞。4.4 生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品裝配、調(diào)試、搬運(yùn)、包裝等過程有關(guān)質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞。 b) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等有關(guān)質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞；c) 負(fù)責(zé)采購過程有關(guān)質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃等有關(guān)質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞；24.5 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量成本內(nèi)外部質(zhì)量損失等有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集傳遞。5工作程序質(zhì)量信息管理5.1.1 信息收集相關(guān)部門應(yīng)識(shí)別、收集、傳遞有關(guān)的信息包括量化的信息，即數(shù)據(jù)并對(duì)信息進(jìn) 行分類、記錄。5.1.2 信息和數(shù)據(jù)的

3、來源、內(nèi)容信息和數(shù)據(jù)主要來自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其他有關(guān)方面能客觀地反映事實(shí)的資料如 市場(chǎng)分析、相關(guān)的科技發(fā)展動(dòng)態(tài)、研制和生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)表、質(zhì)量和財(cái)務(wù)報(bào)表、銷售報(bào)表、售 后服務(wù)報(bào)告、過程監(jiān)視和測(cè)量記錄、審核和評(píng)審結(jié)果、顧客的期望等。5.1.2.1 質(zhì)量部收集的渠道：a) 對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)驗(yàn)收和試驗(yàn)；c) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理及不合格品的審理；d) 產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)；e) 內(nèi)、外審和管理評(píng)審。f) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)和檢定；收集的信息和數(shù)據(jù)內(nèi)容：a) 采購產(chǎn)品的合格率；b) 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率、軍驗(yàn)一次交驗(yàn)合格率；c) 質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核；d) 內(nèi)、外部審核和管理評(píng)審記錄。e) 計(jì)量器具送檢率、合格率；

4、5.1.2.2 技術(shù)部收集的渠道：a) 查閱文獻(xiàn)資料；b) 設(shè)計(jì)和開發(fā)立項(xiàng)前的調(diào)研；c) 參加有關(guān)專業(yè)的學(xué)術(shù)活動(dòng)；3d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)以及試生產(chǎn)過程中問題的處理。收集的信息和數(shù)據(jù)內(nèi)容：a) 國內(nèi)外有關(guān)產(chǎn)品特性的先進(jìn)水平；b) 產(chǎn)品特性與競(jìng)爭對(duì)手的比較；c) 本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、調(diào)試、測(cè)試、試驗(yàn)、驗(yàn)收的信息。d) 負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品生產(chǎn)過程、工藝、工裝和設(shè)計(jì)圖樣的結(jié)構(gòu)工藝性和工序等有關(guān)的質(zhì) 量信息和數(shù)據(jù)。5.1.2.3 生產(chǎn)部收集的渠道：生產(chǎn)過程含關(guān)鍵、特殊過程控制。收集的信息和數(shù)據(jù)內(nèi)容：a) 返工率、廢品率；b) 過程能力指數(shù)。c) 工序、產(chǎn)品合格率d) 有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置、工作環(huán)境的管理控制數(shù)據(jù)；e) 與供方

5、的溝通過程，采購物資的管理。e) 生產(chǎn)設(shè)備完好率有關(guān)供方產(chǎn)品的價(jià)格、合格率、產(chǎn)品特性、過程能力的數(shù)據(jù)。5.1.2.4 市場(chǎng)部收集的渠道：a) 與顧客的溝通過程；b) 市場(chǎng)的調(diào)查；c) 參加有關(guān)訂貨會(huì)議；g) 售后服務(wù)活動(dòng)；h) 顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量。收集的信息和數(shù)據(jù)內(nèi)容：a) 顧客滿意程度滿意率投訴率；b) 產(chǎn)品的一次交付合格率、返修率；c) 產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率及變化；d) 合同、計(jì)劃完成率;45.1.2.5 總經(jīng)辦收集的渠道：財(cái)務(wù)管理。收集的信息和數(shù)據(jù)內(nèi)容：a) 質(zhì)量預(yù)防成本；b) 質(zhì)量鑒定成本；c) 內(nèi)部故障損失；d) 外部故障損失。5.1.3 信息的貯存、保護(hù)和處置a) 貯存各部門由信息管理

6、員以資料的形式將本部門收集的信息存到相應(yīng)的信息 檔案中；b) 保護(hù)：各部門應(yīng)采取妥善措施，對(duì)信息分級(jí)審查，以確保信息的安全；c) 處置：各部門定期清理信息。5.1.4 信息的傳遞a) 各部門應(yīng)將有關(guān)信息根據(jù)質(zhì)量管理體系文件要求及時(shí)傳遞到所需的相關(guān)部門由 歸口管理部門存檔；b) 信息傳遞的管理方法主要為：電子文檔、文件報(bào)表。5.1.5 信息的利用各部門應(yīng)將信息有效地利用，并按數(shù)據(jù)分析的規(guī)定，從信息中選擇數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)分 析的原始數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析各部門應(yīng)對(duì)有關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以便在以下方面提供信息a) 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；b) 過程能力、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的運(yùn)行狀況及變化趨勢(shì)，包括是否需

7、要采取預(yù)防措施； c) 顧客滿意和不滿意的程度；d) 產(chǎn)品滿足顧客要求的情況及存在的主要問題；e) 供方的產(chǎn)品質(zhì)量情況；f) 有關(guān)質(zhì)量管理體系的財(cái)務(wù)情況。分析方法5a) 通常采用統(tǒng)計(jì)分析方法以尋求數(shù)據(jù)變化的規(guī)律相關(guān)部門應(yīng)確定用于數(shù)據(jù)分析 的統(tǒng)計(jì)方法，并報(bào)質(zhì)量部備案；b) 統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)是分析處理數(shù)據(jù)最基本的方法相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定各類數(shù)據(jù)的分析 項(xiàng)目內(nèi)容及其質(zhì)量特性產(chǎn)品的、過程的具體參數(shù)和相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)分析方法；c) 可選擇的統(tǒng)計(jì)分析方法有：均值、極差、散布圖、排列圖、直方圖、控制圖等。 分析處理流程a) 數(shù)據(jù)審查和篩選：對(duì)采集到的數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行審查和篩選，確保其完整性和準(zhǔn)確性；b) 分類排序：對(duì)收集到的原始

8、數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，再根據(jù)重要程度排序，以確定數(shù)據(jù)分 析處理的對(duì)象和順序；c) 確定分析內(nèi)容：數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容宜立足于過程，可以以產(chǎn)品質(zhì)量特性、重要工藝 參數(shù)、不合格品和顧客反饋為重點(diǎn)；d) 統(tǒng)計(jì)分析和計(jì)算：應(yīng)運(yùn)用適當(dāng)?shù)?、快捷的?shù)據(jù)分析手段，以便及時(shí)做出反應(yīng)；e) 分析判斷：在統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)果的基礎(chǔ)上，以決策目標(biāo)值或標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，利用專業(yè) 知識(shí)和統(tǒng)計(jì)分析經(jīng)驗(yàn)，對(duì)統(tǒng)計(jì)分析計(jì)算或繪圖所得結(jié)果作進(jìn)一步分析歸納，以獲得能指導(dǎo) 和改良過程控制的定量或確定性的信息，找出存在問題和薄弱環(huán)節(jié)，并提出相應(yīng)的改良措 施和建議；f) 編寫報(bào)告：將經(jīng)分析判斷得出的規(guī)律、趨勢(shì)和結(jié)論，適時(shí)或定期編寫成報(bào)告，作 為信息輸出或貯存內(nèi)容。報(bào)告中應(yīng)附有直觀的分析圖表和重要數(shù)據(jù)。5.2.4 分析結(jié)果的利用a) 制訂改良措施，包括過程、方法、工具和體系的改良。使用過程測(cè)量結(jié)果來保持 和/或改良過程；使用內(nèi)部審核結(jié)果來識(shí)別潛在的改良時(shí)機(jī)；b) 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果可用于確定：1)2)3)4)設(shè)計(jì)開發(fā)和生產(chǎn)運(yùn)作趨勢(shì)； 顧客滿意結(jié)果；其他相關(guān)方