12年至14年度歸檔審計報告明細_第1頁
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文檔簡介

計 森源審通字【2014】第0605一、審計情況長沙北辰第三批中有439件電視柜，其生產(chǎn)工藝—捫皮，未按樣品工認，最終才通過樣品認定，同時也將大貨轉(zhuǎn)福建生產(chǎn)。作布料核算表，并將相關單據(jù)通過OA傳至福建物控部。將資料轉(zhuǎn)至福建采購部。4、福建采購部根據(jù)物控提供請購單，聯(lián)系供應商，供應商反映出無法按照要求規(guī)格制作，需轉(zhuǎn)換成平方米，隨后采購部將此信息傳回福建物控部。5、福建物控部在接到采購部相關信息后，未向運營中心工藝研發(fā)反福建生產(chǎn)部領料時，發(fā)現(xiàn)物料規(guī)格不對，認為物料不夠，未將信息上報，就私自修改工藝，將 件電視柜生產(chǎn)完成7、目前通過業(yè)務經(jīng)理經(jīng)理得知，之前通過甲方確認之樣品，出現(xiàn)工藝品質(zhì)事故，已約定甲方于06月25日商討相關解決方案。二、審計結(jié)論2、福建生產(chǎn)部門，在發(fā)現(xiàn)皮面規(guī)格不符要求時，未將信息上報，并私自修改工藝，應承擔次要責任。產(chǎn)的成品。（以下空白審計監(jiān)察部20140621

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