關于汽車行業(yè)質量管理及業(yè)務管理知識規(guī)劃預案

53/53關于質量業(yè)務規(guī)劃方案（參考性材料）一、業(yè)務規(guī)劃講明建立一個全過程（全價值鏈）、全業(yè)務、全員的質量體系，保證體系具有基礎運營性和戰(zhàn)略挑戰(zhàn)性，實現(xiàn)“產品制造質量一步到位，商品運營質量有效管控”。以現(xiàn)有的體系為基礎，實施再開發(fā)，全面梳理質量治理的業(yè)務/要素，做全面規(guī)劃，以產品實物質量提升、現(xiàn)場質量能力提升、銷售中意度提升、用戶中意度提升為質量業(yè)務的核心治理點，實施重點突破。二、業(yè)務規(guī)劃的基礎及標準以過程為基礎的質量治理體系：ISO9001質量治理體系標準、TS16949質量治理體系標準、GB/T19580卓越績效評價標準均采納了“過程方法”建立組織的質量治理體系，其核心思想是：任何一個組織的產品是通過過程來實現(xiàn)的，只有過程得到有效治理和操縱，才能最終提供滿足顧客需求的產品，如何治理和操縱這些過程，做好過程、產品、顧客中意的監(jiān)視測量，確實是質量治理體系要解決的問題。

（未完，轉下頁）批示：批準審定審核擬文主送：抄報：抄送：（接上頁）三、質量業(yè)務規(guī)劃設計（一）質量治理體系五年規(guī)劃2014.12014.1—122015.1—122016—2018質量體系五年規(guī)劃ISO9001質量治理體系標準ISO9001質量治理體系標準TS16949質量治理體系標準TS16949質量治理體系標準GB/T19580卓越績效評價標準核心業(yè)務/要素第一時期：2014.1-6治理類業(yè)務分類/治理單元劃分文件化質量體系建立/審核運行機制建立質量操縱系統(tǒng)建立質量信息系統(tǒng)建立質量響應及改進系統(tǒng)建立質量監(jiān)督機制建立新產品質量策劃治理采購件PPAP機制建立質量會議體系建立實物質量類質量指標體系/目標打算四大工藝質量標準系統(tǒng)建立整車質量標準系統(tǒng)建立質量績效類供應商質量績效治理第二時期：2014.7-12質量工程再開發(fā)過程審核機制建立標桿調研及對比機制質量治理工具開發(fā)和應用核心業(yè)務/要素以16949為質量體系標準，進行質量體系的全面升級導入卓越績效質量評價標準實施ISO9001《質量治理體系標準》、GB/T24001idtISO14001《環(huán)境治理體系》、OHSAS18001《職業(yè)健康安全治理體系》三體系整合，編制《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理手冊》核心業(yè)務/要素第一時期：2014.1-6質量系統(tǒng)進一步升級，對開發(fā)過程質量治理進一步梳理和完善（導入產品工程、采購工程、制造工程等質量治理的概念，并進行質量業(yè)務/要素的轉化），實現(xiàn)質量同步工程，建立一步到位的開發(fā)質量治理體系制造質量工程再開發(fā)，升級建立全員的質量績效治理，促進全員質量意識的提升第二時期：2014.7-12導入16949核心治理要素建立精益質量操縱系統(tǒng)，實現(xiàn)質量操縱系統(tǒng)的全面升級全面貫徹精益制造質量治理，編制完成《？？？？？精益制造治理V1.0》始終貫徹“精益制造質量治理”《？？？？？精益制造治理V1.0》版本GB/T24001idtISO14001《環(huán)境治理體系》OHSAS18001《職業(yè)健康安全治理體系》ISO9001《質量治理體系標準》GB/T24001idtISO14001《環(huán)境治理體系》OHSAS18001《職業(yè)健康安全治理體系》考慮三體系整合→《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理手冊》（二）質量治理體系構架設計質量系統(tǒng)核心質量治理業(yè)務架構：將按產品實現(xiàn)過程識不的業(yè)務，按業(yè)務功能塊進行歸集，分為9個業(yè)務模塊，48項核心業(yè)務，566個核心業(yè)務要素，330個關鍵業(yè)務要素，具體業(yè)務設計如下：（三）質量系統(tǒng)核心質量治理業(yè)務/要素組成為保證建立全面、系統(tǒng)的質量治理體系，共識不566個核心質量業(yè)務/要素，依照業(yè)務規(guī)劃分析實施推進落實，具體構成如下：質量治理業(yè)務/要素566質量治理業(yè)務/要素566戰(zhàn)略與績效治理20質量體系治理20產品制造251商品制造264服務支持11戰(zhàn)略與績效治理20質量體系治理20服務支持11質量方針4中長期質量目標7質量預算與績效9質量治理體系策劃3質量治理體系建立3質量治理體系運行與改進3產品/過程質量體系適宜性評估與再開發(fā)2一致性治理7質量工具推廣應用2人力資源與培訓治理3打算與會議治理2質量信息IT系統(tǒng)建設2合格證治理4產品制造251產品規(guī)劃和定義30產品設計驗證29采購工程13制造工程91產品和制造驗證15生產啟動過程質量培育35早期質量遏制18項目質量支持20產品質量定位及競爭策略2標桿質量分析研究5基礎車型問題輸入7產品質量目標策劃6項目質量操縱打算5項目質量風險評估5產品開發(fā)質量目標策劃2DFMEA預防性項目治理和操縱3試制質量策劃4試制過程質量操縱4零部件測試有效性確認2整車測試有效性確認6樣車質量評審6公告認證確認2零部件質量目標策劃2采購零部件開發(fā)過程質量操縱3采購件APQP策劃1采購件PPAP確認3供應商質量保證能力評價4制造質量目標策劃2PFMEA預防性項目治理和操縱4自制件APQP策劃1自制件PPAP確認2量產工裝供應商質量保證能力評價3工裝開發(fā)過程質量操縱16自制零部件質量操縱7質量操縱系統(tǒng)規(guī)劃與開發(fā)56制造系統(tǒng)量產能力審核6制造過程質量評審9生產啟動質量策劃3生產啟動過程質量操縱26生產一致性試驗驗證6產品早期投放質量質量遏制策劃3市場早期投放質量評價5市場質量問題響應與改進5項目質量總結評價5在開發(fā)/精益制造系統(tǒng)運行中持續(xù)提升過程能力3質量成熟度治理(MLM)6子項目質量經(jīng)理治理6物料與過程經(jīng)驗教訓的借鑒3質量治理規(guī)范、產品安全法規(guī)項目確認2商品制造264供應商零部件質量17制造過程質量（沖壓、焊裝、涂裝、總裝、整車）187整車質量（產品監(jiān)督審核）27市場質量33零部件檢驗操縱5零部件質量改進推動5供應商質量能力監(jiān)控3供應商質量績效治理4沖壓過程質量操縱32焊裝過程質量操縱35涂裝過程質量操縱35總裝過程質量操縱33整車檢驗＆測試38計量理化規(guī)劃與實施14商品審核體系規(guī)劃與建設6商品審核體系監(jiān)控5商品實物質量監(jiān)督評審9商品問題響應改進驗收5產品一致性型式試驗驗證2PDI管控4市場質量信息統(tǒng)計分析4批量及重大質量問題處理5市場質量改進治理6法規(guī)與召回治理4質量索賠治理3用戶中意監(jiān)視測量7（四）2014年質量治理核心業(yè)務/要素梳理、導入及推進工作安排在2014年將核心質量業(yè)務/要素做進一步重新識不和梳理，在一季度對必須推進的基礎性質量業(yè)務/要素進行再開發(fā)，并推進和落實，其余業(yè)務/要素做進一步分批轉化、推進和落實，力爭在2014年底將330項核心業(yè)務/要素（占全業(yè)務/要素的58.3%比例）推進落實到位，第一季度梳理198個要素（對運行不行的質量要素做進一步完善；對缺失的要素進行導入，并納入業(yè)務運行要素，同時修訂相關的治理文件進行流程和業(yè)務固化），330項具體業(yè)務/要素組成如下?！?30項質量業(yè)務/要素與主體及價值鏈關聯(lián)矩陣圖，以及梳理導入節(jié)點及推進工作周期業(yè)務模塊核心業(yè)務核心業(yè)務/要素關聯(lián)過程（價值鏈）業(yè)務/要素梳理導入節(jié)點及推進工作周期備注質研制生采沖焊涂總整物售123456789101112戰(zhàn)略與績效治理20質量方針4質量方針規(guī)劃設計●√√√質量戰(zhàn)略規(guī)劃設計●√√√質量競爭策略規(guī)劃設計●√√√質量方針戰(zhàn)略與策略承接與達成●√√√中長期質量目標7實物質量目標規(guī)劃設計●√√√實物質量策略路徑設計●√√√質量治理體系規(guī)劃設計5業(yè)務與組織規(guī)劃●√√√人力資源規(guī)劃●√√√基礎設施規(guī)劃●√√√投資規(guī)劃●√√√業(yè)務流程規(guī)劃●√√√質量預算與績效9質量預算5預算體系規(guī)劃設計5業(yè)務分類●●●√√√治理單元●●√√√指標體系●○○○○○○○○○○○√√√業(yè)務與流程●○○○○○○○○○○○√√√主體與評審●○○○○○○○○○○○√√√質量績效治理4指標體系●○○○○○○○○○○○√√√√√√流程體系●○○○○○○○○○○○√√√√√√組織體系●○○○○○○○○○○○√√√√質量績效治理實施●○○○○○○○○○○○√√√√√√質量體系治理20質量治理體系策劃3體系模式選擇●√√√體系架構與治理單元設計●√√√體系建設方案設計●√√√質量治理體系建立3組織與職責設計●○○○○○○○○○○○√√√資源策劃與配備●○○○○○○○○○○○√√√√√√√√√文件化質量體系建立●●●●●●●●●●●●√√√質量治理體系運行與改進3質量體系文件執(zhí)行●●●●●●●●●●●●√√√質量體系審核（內審、第二方審核、第三方審核）●○○○○○○○○○○○√√√質量治理體系改進●●●●●●●●●●●●√√√產品/過程質量體系適宜性評估與再開發(fā)2產品質量體系適宜性評估與再開發(fā)●●●○●○○○○○○○√√√√√√過程質量體系適宜性評估與再開發(fā)●○●√√√√√√一致性治理7一致性法規(guī)政策分析與研究●●○○○○○○○○○●√√√√√√一致性體系規(guī)劃及建立●○○○○○○○○○○√√√√√√一致性體系運行●●●●●●●●●●●√√√√√√一致性體系監(jiān)控、評價與激勵●○○○○○○○○○○√√√√√√一致性信息備案●●√√√√√√內、外部一致性監(jiān)督檢查的組織及實施●○○○○○○○○○○○√√√√√√一致性認證的組織實施●○○○○○○○○○○○√√√√√√質量工具推廣應用2質量工具培訓●●●●●●●●●●●√√√√√√質量工具導入●○○○○○○○○○○○√√√√√√新產品質量治理1681、新項目質量策劃46產品質量定位及競爭策略2產品質量定位規(guī)劃●●●√√√質量競爭策略設計●●●√√√√√√標桿質量分析研究5標桿/基礎車型產品水平對比分析○●○√√√√√√標桿/基礎車型工藝水平對比分析○●●√√√√√√標桿/基礎車型供應商體系質量水平對比分析●○●√√√√√√標桿/基礎車型生產制造質量水平對比分析●○●○○○○○○○--○√√√√√√標桿/基礎車型質量對比分析●○○○○○○○○○○○√√√√√√基礎車型問題輸入7重點FMEA項目策劃○●●√√√√√√基礎車型開發(fā)過程質量問題輸入○●√√√√√√基礎車型制造過程質量問題輸入○--●√√√√√√基礎車型整車質量問題輸入●●●√√√√√√基礎車型市場質量問題輸入●●√√√√√√市場競品質量問題輸入●●√√√√√√技術標桿質量問題輸入○●●√√√√√√項目質量目標規(guī)劃6產品工程質量目標初步規(guī)劃○●○√√√√√√制造工程質量目標初步規(guī)劃○--●√√√√√√供應商零部件質量目標初步規(guī)劃●√√√√√√生產制造質量目標初步規(guī)劃●●●●●●√√√√√√項目初步質量目標規(guī)劃●√√√√√√項目質量目標確定●●●○√√√√√√項目質量操縱打算制定5項目質量操縱打算制定●●√√√√√√產品質量操縱打算制定○●√√√√√√制造質量操縱打算制定○--●--○○○○○○√√√√√√采購質量操縱打算制定○●√√√√√√生產制造質量操縱打算制定●○○○○○○√√√√√√項目質量風險評估5質量目標與用戶質量需求符合性評估●●●√√√√√√質量目標與市場競爭策略符合性評估●●●√√√√√√新項目開發(fā)體系與流程風險評估○●√√√√√√新項目開發(fā)質量組織及人力資源風險評估○●√√√√√√新技術應用風險評估○●√√√√√√產品開發(fā)質量目標策劃2產品工程質量目標細化分解及達成策略措施設計●●√√√√√√產品工程質量保證打算制定●●√√√√√√試制質量策劃4B樣車試制驗證質量操縱策劃○●√√√√√√C樣車試制驗證質量操縱策劃○●√√√√√√D樣車試制驗證質量操縱策劃○●√√√√√√樣車試制方案評審○●√√√√√√零部件質量目標策劃2供應商零部件質量目標細化分解及達成策略措施設計○●√√√√√√供應商零部件質量保證打算制定○●√√√√√√制造質量目標策劃2制造工程質量目標細化分解及達成策略措施設計○--●√√√√√√制造工程質量保證打算制定○--●√√√√√√生產啟動質量策劃3生產啟動質量目標策劃●○○○○○○○○○○--√√√√√√生產啟動質量策劃方案●○○○○○○○○○○--√√√√√√生產制造質量保證打算制定●○○○○○○○○○○--√√√√√√產品早期投放質量遏制策劃3采購件早期投放質量遏制打算●●√√√√√√自制件早期投放質量遏制打算●●●○√√√√√√整車投放早期質量遏制打算●○○○○○○○○○○○√√√√√√2、開發(fā)過程質量操縱70DFMEA預防性項目治理和操縱3DFMEA分析報告評審○●○○○○○√√√√√√DFMEA項目執(zhí)行情況評價○●○○○○○√√√√√√DFMEA措施有效性最終確認○●○○○○○√√√√√√試制過程質量操縱4試制手冊編制情況確認○●√√√√√√裝配指南編制情況確認○●√√√√√√B樣車裝車評估報告確認○●√√√√√√C樣車裝車評估報告確認○●√√√√√√公告認證確認2公告認證狀態(tài)報告確認○●√√√√√√車型審批及認證打算完成情況確認○●√√√√√√采購零部件開發(fā)過程質量操縱3PP1時期供應商問題狀態(tài)跟蹤報告確認○--●√√√√√√PP2時期供應商問題狀態(tài)跟蹤報告確認○--●√√√√√√PP3時期供應商問題狀態(tài)跟蹤報告確認○--●√√√√√√采購件APQP策劃1采購件APQP啟動打算制定○--●√√√√√√采購件PPAP確認3零部件質量打算確認（含MB打算、首件認可打算、PPAP打算）○--●√√√采購零部件PPAP完成情況評審○--●√√√采購零部件PPAP完成情況確認●--●√√√PFMEA預防性項目治理和操縱4PFMEA分析報告評審○○●○○○○○√√√√√√PFMEA項目執(zhí)行情況評審○○●○○○○○√√√√√√PFMEA驗收結果確認○○●○○○○○√√√√√√PFMEA有效性驗收○○●○○○○○√√√√√√自制件APQP策劃1自制零部件APQP啟動打算制定○○--●√√√√√√自制件PPAP確認2自制零部件PPAP完成情況評審○○--●√√√自制零部件PPAP完成情況確認○○--●√√√工裝開發(fā)過程質量操縱16尺寸合格率質量目標評價12B樣車車身尺寸合格率評價●--●●√√√√√√B樣車車架尺寸合格率評價●--●●√√√√√√C樣車車身尺寸合格率評價●--●●√√√√√√C樣車車架尺寸合格率評價●--●●√√√√√√D樣車車身尺寸合格率評價●--●●√√√√√√D樣車車架尺寸合格率評價●--●●√√√√√√PP1樣車車身尺寸合格率評價●--●●√√√√√√PP1樣車車架尺寸合格率評價●--●●√√√√√√PP2樣車車身尺寸合格率評價●--●●√√√√√√PP2樣車車架尺寸合格率評價●--●●√√√√√√PP3樣車車身尺寸合格率評價●--●●√√√√√√PP3樣車車架尺寸合格率評價●--●●√√√√√√焊接強度質量目標評價4D樣車車身焊接強度合格率評價●○●●√√√√√√PP1樣車車身焊接強度合格率評價●○●●√√√√√√PP2樣車車身焊接強度合格率評價●○●●√√√√√√PP3樣車車身焊接強度合格率評價●○●●√√√√√√自制零部件質量操縱7尺寸技術規(guī)范確認2尺寸技術規(guī)范（初版）確認○●○○√√√√√√尺寸技術規(guī)范確認○●○○√√√√√√尺寸匹配操縱3車身/內外飾MB1合格率評價○●○○√√√√√√車身/內外飾MB2合格率評價○●○○√√√√√√車身/內外飾MB3合格率評價○●○○√√√√√√顏色匹配操縱2外飾件與車身顏色匹配操縱●○●●●√√√√√√內飾件與車身顏色匹配操縱●○●●●√√√√√√生產啟動過程質量操縱22PP1樣車車身質量評審●○○○○○○○○○√√√√√√PP1樣車車架質量評審●○○○○○○○○○√√√√√√PP1樣車涂裝質量評審●○○○○○○○○○√√√√√√PP1樣車總裝質量評審●○○○○○○○○○√√√√√√PP2樣車車身質量評審●○○○○○○○○○√√√√√√PP2樣車車架質量評審●○○○○○○○○○√√√√√√PP2樣車涂裝質量評審●○○○○○○○○○√√√√√√PP2樣車總裝質量評審●○○○○○○○○○√√√√√√PP3樣車車身質量評審●○○○○○○○○○--○√√√√√√PP3樣車車架質量評審●○○○○○○○○○--○√√√√√√PP3樣車涂裝質量評審●○○○○○○○○○--○√√√√√√PP3樣車總裝質量評審●○○○○○○○○○--○√√√√√√通過PP1樣車對制造問題改進狀態(tài)確認●○○○○○○○○○√√√√√√通過PP1樣車對試驗驗證問題改進狀態(tài)確認●○○○○○○○○○√√√√√√通過PP2樣車對制造問題改進狀態(tài)確認●○○○○○○○○○√√√√√√通過PP2樣車對試驗驗證問題改進狀態(tài)確認●○○○○○○○○○√√√√√√通過PP3樣車對制造問題改進狀態(tài)確認●○○○○○○○○○√√√√√√通過PP3樣車對試驗驗證問題改進狀態(tài)確認●○○○○○○○○○√√√√√√工程簽發(fā)一次報交(車身/油漆/總裝)通過率達到質量閥要求●○○○○○○○○○√√√√√√生產簽發(fā)一次報交(車身/油漆/總裝)通過率達到質量閥要求●○○○○○○○○○√√√√√√單一問題清單治理●○○○○○○○○○√√√√√√問題改進推動與狀態(tài)跟蹤●○○○○○○○○○√√√√√√市場早期投放質量評價1市場早期質量分析評價●●√√√√√√市場質量響應與改進1市場質量問題處理●○○○○○○○○○○●√√√√√√3、一致性試驗驗證14零部件測試有效性確認2零部件測試打算評審（QL參與）○●√√√零部件測試質量問題改進推動○●√√√整車測試有效性確認6整車測試打算評審（QL參與）○●√√√B樣車測試報告評審○●√√√通過B樣車測試與C樣車質量評審對質量目標達標情況進行首次確認○●√√√C樣車測試報告評審○●√√√D樣車可靠性確認○●√√√√√√通過D樣車對試驗驗證問題改進狀態(tài)確認○●√√√√√√生產一致性試驗驗證6PV可靠性試驗○●√√√√√√小型車隊試驗3PP1樣車小型車隊試驗●○○√√√√√√PP2樣車小型車隊試驗●○○√√√√√√PP3樣車小型車隊試驗●○○√√√√√√指定用戶試驗質量評價1PP1樣車指定用戶試驗質量評價○○○●√√√√√√領導試乘試駕評審1PP3樣車領導試乘試駕評審●○○--○○○○○○--○√√√√√√4、節(jié)點質量確認11質量成熟度治理（MLM）6質量成熟度評價方案策劃和完善●√√√√√√關鍵節(jié)點與質量交付物確認治理●○○√√√設計簽發(fā)質量初步評審并提交公司確認○●√√√√√√設計簽發(fā)質量確認●●√√√工程簽發(fā)質量確認●○●○○○○○○○○○√√√投產簽發(fā)質量確認●○●●○○○○○○○○√√√項目質量總結5設計工程質量總結--●√√√采購工程質量總結●√√√制造工程質量總結●√√√生產制造質量總結●●●●●●√√√項目質量總結●√√√5、質量能力審核評價13供應商質量保證能力評價4供應商質量保證能力評價●○●√√√√√√供應商質量保證能力評價問題改進推動●○●√√√√√√供應商零部件質量評審●○●√√√√√√供應商零部件質量評審問題改進推動○●√√√√√√量產工裝供應商質量保證能力評價3量產工裝供應商質量保證能力評價方案策劃○○●√√√量產工裝供應商質量保證能力評價實施○○●√√√量產工裝供應商質量保證能力評價問題改進推動○○●√√√制造系統(tǒng)量產能力審核6PP1時期過程審核●--●○○○○○○--√√√√√√PP1時期過程審核問題改進推動●--●○○○○○○--√√√√√√PP2時期過程審核●--●○○○○○○--√√√√√√PP2時期過程審核問題改進推動●--●○○○○○○--√√√√√√PP3時期過程審核●--●○○○○○○--√√√√√√PP3時期過程審核問題改進推動●--●○○○○○○--√√√√√√6、質量流程與方法支持（項目治理）14在開發(fā)/精益制造系統(tǒng)運行中持續(xù)提升過程能力3精益制造原則在開發(fā)流程體系體現(xiàn)情況評估○●○√√√文件化體系體現(xiàn)精益制造思想情況評價及完善○●○√√√實施精益制造思想，提升開發(fā)能力○●○√√√子項目質量經(jīng)理治理6項目質量操縱打算（二級打算）制定○●√√√質量策劃工作打算制定○●√√√質量工具、方法培訓打算制定○●√√√新產品質量工程預算治理○●√√√新產品質量會議治理○●√√√子項目質量經(jīng)理治理方案策劃○●√√√物料與過程經(jīng)驗教訓的借鑒3物料包裝及配送過程質量經(jīng)驗總結○--●●●√√√物流包裝預防性改進○--●●●√√√物流配送過程預防性改進○--●●●√√√質量治理規(guī)范、產品安全法規(guī)項確認2國內質量治理規(guī)范及產品安全法規(guī)調研○●○√√√國外質量治理規(guī)范及產品安全法規(guī)調研○●●○√√√質量操縱系統(tǒng)規(guī)劃與開發(fā)26質量操縱系統(tǒng)26質量操縱系統(tǒng)規(guī)劃7質量工藝總體規(guī)劃●--●√√√√√√√外部整車試驗場地規(guī)劃●√√√√√√√質量門規(guī)劃●√√√檢測設備與質量信息系統(tǒng)規(guī)劃●√√√質量標準規(guī)劃●√√√組織資源規(guī)劃●√√√業(yè)務流程規(guī)劃●√√√質量操縱系統(tǒng)的開發(fā)與驗證6外部整車試驗場地開發(fā)與驗證●○√√√√√√√質量門開發(fā)與驗證●--○○○○○○√√√檢測設備與質量信息系統(tǒng)開發(fā)與驗證●--○○○○○○√√√質量標準開發(fā)與驗證●○○○○○○○√√√組織資源開發(fā)●--○○○○○○√√√業(yè)務流程開發(fā)●○○○○○○--√√√質量操縱系統(tǒng)確認與評價4評價規(guī)范與標準●○○○○○○○√√√四大工藝過程能力評價●--○○○○○○√√√整車過程能力評價●○√√√質量工藝規(guī)劃符合性確認●√√√質量操縱系統(tǒng)運行8產品特性維護完善●○○○○○√√√檢測設備治理●√√√產品質量標準執(zhí)行與治理●○○○○○√√√過程檢驗操縱●○○○○○√√√現(xiàn)場質量響應與改進●○○○○○√√√質量操縱系統(tǒng)治理●○○○○○√√√制造過程質量能力監(jiān)控●--○○○○○○√√√計量理化規(guī)劃與實施●○○○○○√√√質量操縱系統(tǒng)持續(xù)改進改善1●√√√零部件質量操縱17供應商零部件質量操縱17零部件檢驗操縱5零部件入廠檢驗●○√√√不合格品治理●○√√√生產過程供應商質量信息統(tǒng)計●○√√√供應商生產過程質量目標治理●○√√√貨源地檢驗●○√√√零部件質量改進推動5入廠檢驗問題響應與改進●○√√√生產過程質量問題響應與改進實施●○○○○○○○√√√市場質量問題響應與改進●○○○○○○○--●√√√市場重大質量問題改進推動●√√√供應商質量改進治理●○√√√供應商質量能力監(jiān)控3產品審核●○○√√√過程審核●○○√√√體系審核●○○√√√供應商質量績效治理4入廠、生產過程績效評價●○√√√市場質量績效評價●○√√√供應商總體質量績效評價●○√√√供應商質量績效評價結果應用●○√√√制造質量16制造質量16產品特性維護完善●○○○○○○○√√√檢測設備治理●○○○○○√√√產品質量標準執(zhí)行與治理●○○○○○○√√√過程檢驗操縱●○○○○○√√√現(xiàn)場質量響應與改進●○○--○○○○○○√√√質量操縱系統(tǒng)治理●○○○○○√√√制造過程質量能力監(jiān)控3過程審核●--○○○○○○○--√√√關鍵工序能力監(jiān)督●--●○○○○○√√√質量門工位預備狀態(tài)監(jiān)控●○○○○○√√√計量理化規(guī)劃與實施7計量理化規(guī)劃與認證●√√√計量理化體系規(guī)劃與治理●√√√計量理化室建設●√√√計量理化檢測技術●√√√計量理化檢測實施●○○○○○√√√計量理化體系的運行與維護●○○○○○√√√計量檢測設備的治理●○○○○○√√√產品審核19產品監(jiān)督審核7商品運營產品監(jiān)督審核7產品審核體系規(guī)劃●√√√產品審核體系建設●√√√體系運行有效性監(jiān)控●√√√實物質量監(jiān)督評審●○○○○○√√√質量問題展示與報告●○○○○○√√√質量問題跟蹤●○○○○○√√√產品一致性型式試驗驗證●○√√√√√√√新產品監(jiān)督審核12重大新產品監(jiān)督審核6新產品審核體系規(guī)劃●√√√√√√√新產品審核體系建設●√√√√√√√體系運行有效性監(jiān)控●√√√√√√√實物質量監(jiān)督評審●--●√√√√√√√質量問題展示與報告●√√√√√√√質量問題跟蹤●√√√√√√√商改產品監(jiān)督審核6新產品審核體系規(guī)劃●√√√√√√√新產品審核體系建設●√√√√√√√體系運行有效性監(jiān)控●√√√√√√√實物質量監(jiān)督評審●--●√√√√√√√質量問題展示與報告●√√√√√√√質量問題跟蹤●√√√√√√√市場質量33市場質量33PDI治理4PDI策劃●●√√√PDI信息監(jiān)控●●√√√PDI分析報告●●√√√PDI質量問題改進●○○--○○○○○○○--√√√市場質量信息統(tǒng)計分析4質量信息的收集●●√√√質量信息統(tǒng)計分析●√√√質量信息響應與處理●○○○○○○○○○○●√√√市場質量問題報告●●√√√批量及重大質量問題處理5問題報告●●√√√問題調查●●√√√問題分析與處理2信息備案●●√√√問題分析與處理●○○○○○○○○○○●√√√問題閉環(huán)治理●●√√√市場質量改進治理6市場改進體制規(guī)劃及有效性監(jiān)控●√√√改進項目立項●√√√市場質量改進實施●○○○○○○○○○○○√√√改進效果驗收●○√√√改進項目治理2改進過程治理●○○○○○○○○○○--√√√激勵歸口治理●√√√法律與召回治理4法律法規(guī)政策研究●●●√√√√√√√用戶投訴處理●●√√√缺陷調查●●√√√√√√√召回治理●●√√√質量索賠治理3故障模式分析與責任界定●√√√質量索賠實施●√√√質量索賠仲裁●√√√用戶中意監(jiān)視測量7市場質量調查●●√√√服務中意度監(jiān)控○●√√√銷售中意度監(jiān)控○●√√√新車質量中意度監(jiān)控●●√√√產品中意度監(jiān)控○○●√√√市場質量目標治理●●JD.POWER數(shù)據(jù)治理○√√√服務支持11服務支持11人力資源與培訓治理3行政治理●√√√人員招聘●√√√人員培訓●○○○○○○○○○○○√√√打算與會議治理2打算治理●○○○○○○○○○○○√√√會議治理●○○○○○○○○○○○√√√質量信息IT系統(tǒng)建設2信息系統(tǒng)規(guī)劃與建立●○○○○○○○○○○○√√√運行維護與升級●○○○○○○○○○○○√√√合格證治理4合格證信息系統(tǒng)規(guī)劃與建立●√√√合格證信息系統(tǒng)運行、治理與維護●√√√合格證證書治理●√√√市場合格證問題處理●√√√1981981988585103909090121121121講明：“質”—代表質量治理、“研”—代表產品開發(fā)或商改、“制”—代表過程（各相關制造工程的開發(fā)）開發(fā)、“生”—代表生產治理或與生產治理相關的過程開發(fā)治理、“采”—代表采購工程開發(fā)或采購質量治理、“沖”—代表沖壓工藝過程、“焊”—代表焊裝工藝過程、“涂”—代表涂裝工藝過程、“總”—代表總裝工藝過程、“整”—代表整車工藝過程、“物”—代表倉儲物流過程、“售”—代表售前/售中/售后過程；“●”—代表對質量要素運營“負責”、“○”—代表對質量要素運營“支持”、“--”—代表與質量要素運營“無關”；“√”—代表質量業(yè)務要素梳理導入節(jié)點及推進落實周期四、核心質量業(yè)務規(guī)劃設計1、質量體系治理規(guī)劃要求質量質量治理體系業(yè)務構成質量治理體系策劃質量治理體系建立質量治理體系培訓質量治理體系運行質量治理體系內審質量治理體系改進要素（具體內容）確定質量治理體系所需的過程確定對體系過程的刪減確定過程的順序及相互作用確定質量治理體系的組織結構、質量職責分配，明確接口關系確定體系文件結構，包括分手冊、作業(yè)文件和記錄要素（具體內容）質量體系平臺建設現(xiàn)行體系文件適用性評審文件編制或修訂打算制定和下發(fā)文件編制文件評審（會簽）文件審核、審定和批準文件下發(fā)文件備案治理要素（具體內容）以文件的主管部門為單位組織對體系文件的培訓培訓過程記錄對培訓效果進行評價對培訓完成情況進行監(jiān)督和激勵要素（具體內容）各部門按體系文件要求開展工作并保持運行記錄實施第一方和第二方審核，定期檢查體系運行情況，收集體系運行中存在的問題并持續(xù)進行改進改善要素（具體內容）審核員隊伍建設內審員選聘內審員培訓內審員考評及任命內部員治理機制內審策劃實施內審，對質量治理體系文件運行的符合性進行評審對典型、重大產品質量問題實施過程能力審核，審核系統(tǒng)運行的有效性報告審核結果，評價質量治理體系是否符合9001標準和質量體系文件要求審核問題整改和驗收，并形成質量體系測量數(shù)據(jù)庫要素（具體內容）半年度實施治理評審，對質量治理體系的符合性、適宜性和有效性進行評審，提出持續(xù)改進改善的要求質量治理體系改進打算編制和下發(fā)質量治理體系改進打算實施（修訂體系文件），并按文件治理要求實施文件的審批、公布及備案2、質量信息系統(tǒng)規(guī)劃要求質量信息中心（質量治理部）質量信息中心（質量治理部）其它質量信息子中心。。。。。。四大工藝生產工廠質量信息子中心重卡事業(yè)部質量信息子中心零部件公司質量信息子中心采購治理部質量信息子中心制造技術部質量信息子中心產品中心質量信息子中心市場部質量信息子中心其它質量信息子中心。。。。。。四大工藝生產工廠質量信息子中心重卡事業(yè)部質量信息子中心零部件公司質量信息子中心采購治理部質量信息子中心制造技術部質量信息子中心產品中心質量信息子中心市場部質量信息子中心質量信息系統(tǒng)質量信息系統(tǒng)構成新產品質量信息系統(tǒng)零部件質量信息系統(tǒng)過程質量信息系統(tǒng)市場質量信息系統(tǒng)要素（具體內容）新產品試生產質量信息收集和傳遞新產品試投放質量信息收集和傳遞質量信息統(tǒng)計和分析要素（具體內容）零部件入廠檢驗質量信息收集和傳遞零部件理化檢測質量信息收集和傳遞零部件制造過程質量信息收集和傳遞質量追溯性治理零部件市場可靠性質量信息治理質量信息統(tǒng)計和分析要素（具體內容）一/二級質量門質量信息治理現(xiàn)場響應質量信息治理現(xiàn)場質量信息收集及傳遞現(xiàn)場質量信息監(jiān)督操縱現(xiàn)場質量信息響應處理和反饋質量追溯性治理質量信息統(tǒng)計和分析要素（具體內容）售前（PDI、物流、儲運）質量信息收集和傳遞市場質量信息（三包索賠質量信息、突發(fā)性質量信息快報、市場分析報告、用戶中意度調查報告、市場標桿對比分析報告等）收集及傳遞市場質量信息監(jiān)督操縱市場質量信息響應處理和反饋質量信息統(tǒng)計和分析用戶中意度治理質量信息系統(tǒng)治理要素（具體內容）質量信息中心/子中心建設質量信息治理文件編制、公布及培訓質量追溯系統(tǒng)建設質量信息員隊伍建設及治理3、質量標準體系規(guī)劃要求質量標準體系質量標準體系質量檢驗標準模塊質量評價標準模塊質量作業(yè)標準模塊原輔材料質量檢驗標準工藝協(xié)作件質量檢驗標準采購零部件質量檢驗標準采購物資質量檢驗標準沖壓件質量檢驗標準白車身質量檢驗標準油漆車身質量檢驗標準過程產品質量檢驗標準車架質量檢驗標準貨箱質量檢驗標準內飾質量檢驗標準外飾質量檢驗標準電器系統(tǒng)質量檢驗標準整車質量檢驗標準底盤系統(tǒng)質量檢驗標準動力系統(tǒng)質量檢驗標準標識質量檢驗標準NVH質量檢驗標準白車身質量評價標準油漆車身質量評價標準車架質量評價標準過程產品質量評價標準專項功/性能質量評價標準早期可靠性質量評價標準PV試驗質量評價標準整車程產品質量評價標準標桿對比質量評價標準整車質量評價標準貨箱質量評價標準四大工藝作業(yè)標準質量作業(yè)標準質量作業(yè)標準沖壓作業(yè)標準SOS/JIS/MDS焊裝作業(yè)標準SOS/JIS/MDS涂裝作業(yè)標準SOS/JIS/MDS總裝作業(yè)標準SOS/JIS/MDS過程產品質量檢驗作業(yè)標準沖壓質量門檢驗作業(yè)標準焊裝質量門檢驗作業(yè)標準涂裝質量門檢驗作業(yè)標準車架質量門檢驗作業(yè)標準貨箱質量門檢驗作業(yè)標準整車質量檢驗作業(yè)標準內飾線質量門檢驗作業(yè)標準底盤線身質量門檢驗作業(yè)標準綜合線質量門檢驗作業(yè)標準檢測線質量門檢驗作業(yè)標準動/靜態(tài)質量門檢驗作業(yè)標準返修確認質量門檢驗作業(yè)標準講明：質量標準體系共涉及三個模塊、七大類39小類共92個質量標準?！窀鳂藴鼠w系模塊具體標準明細（1）質量檢驗標準模塊序號標準類不產品標準/技術條件/指導書名稱適合車型備注采購物資質量檢驗標準原輔材料質量檢驗標準/工藝協(xié)作件質量檢驗標準/采購零部件質量檢驗標準底盤類零部件技術條件/電器類零部件技術條件/內外飾類零部件技術條件/三大件（車架、貨廂、駕駛室）及車身、車架散件技術條件/過程產品質量檢驗標準沖壓件質量檢驗標準沖壓件表面質量檢查標準/沖壓件缺陷模式質量標準/沖壓件邊界缺陷樣件質量標準/白車身質量檢驗標準焊接質量操縱標準/白車身焊接強度操縱標準/打磨質量操縱標準/焊接缺陷模式質量標準/車身間隙配合質量標準/涂膠質量操縱標準/車身尺寸質量標準/破壞試驗質量標準/油漆車身質量檢驗標準涂膠密封質量操縱標準/油漆打磨質量操縱標準/噴注臘質量操縱標準/油漆外觀質量缺陷模式標準/油漆外觀質量標準/總裝質量檢驗標準玻璃涂膠質量標準/加注質量操縱標準/儀表測試質量標準/QOCS力矩清單及操縱標準/KPC-關鍵產品特性表/KCC-關健產品特性操縱/車架質量檢驗標準車架縱梁加工通用作業(yè)指導書/車架裝焊作業(yè)指導書/車架裝鉚作業(yè)指導書/車架裝焊通用工藝守則/車架裝鉚通用工藝守則/車架涂裝作業(yè)指導書/車架涂裝質量檢驗作業(yè)指導書/貨箱質量檢驗標準貨廂涂裝綜合質量評定規(guī)范/車廂部涂裝面漆質量檢驗作業(yè)指導書/車廂裝焊作業(yè)指導書/白皮貨廂綜合質量評定規(guī)范/整車質量檢驗標準內飾質量檢驗標準/外飾質量檢驗標準/電器系統(tǒng)質量檢驗標準/底盤系統(tǒng)質量檢驗標準/動力系統(tǒng)質量檢驗標準/標識質量檢驗標準/NVH質量檢驗標準/（2）質量評價標準模塊序號標準類不產品標準/技術條件/指導書名稱適合車型備注過程產品質量評價標準白車身質量評價標準/油漆車身質量評價標準/車架質量評價標準焊接車架AUDIT評審標準/鉚接車架AUDIT評審標準/貨箱質量評價標準/整車產品質量評價標準專項功/性能質量評價標準/早期可靠性質量評價標準/PV試驗質量評價標準/標桿對比質量評價標準/整車質量評價標準/（3）質量作業(yè)標準模塊序號標準類不產品標準/技術條件/指導書名稱適合車型備注四大工藝作業(yè)標準沖壓沖壓件作業(yè)標準SOS/JIS/MDS/沖壓件完工轉序工位檢測工藝文件/沖壓件返修確認檢測工位工藝文件/焊裝焊裝作業(yè)標準SOS/JIS/MDS/總拼線車身焊合工位檢測工藝開發(fā)/白車身轉序工位檢測工藝/白車身尺寸精度（三座標測量）檢測工藝/白車身返修確認工位檢測工藝/白車身焊點數(shù)及專門焊點位置檢測工藝/白車身焊裝強度（破壞試驗）檢測工藝/涂裝涂裝作業(yè)標準SOS/JIS/MDS/電泳底漆轉序工位檢測工藝/密封線轉序工位檢測工藝/油漆車身轉序工位檢測工藝/油漆車身返修確認工位檢測工藝/總裝總裝作業(yè)標準SOS/JIS/MDS/車身內飾轉序工位檢測工藝/發(fā)動機/變速器分裝轉序工位工藝/底盤轉序工位檢測工藝/車輛啟動工位檢測工藝/調整線檢測工位檢測工藝/總裝報交檢測工位檢測工藝/內外飾/底盤/電器/密封性返修確認工位檢測工藝/線外分裝轉序工位檢測工藝/車身內飾轉序工位檢測工藝/質量作業(yè)標準過程產品質量檢驗作業(yè)標準沖壓質量門檢驗作業(yè)標準/焊裝質量門檢驗作業(yè)標準/涂裝質量門檢驗作業(yè)標準/車架質量門檢驗作業(yè)標準/貨箱質量門檢驗作業(yè)標準/整車質量檢驗作業(yè)標準內飾線質量門檢驗作業(yè)標準/底盤線質量門檢驗作業(yè)標準/綜合線質量門檢驗作業(yè)標準/檢測線質量門檢驗作業(yè)標準[四輪定位、燈光、DVT（制動）、排放、淋雨、Care線（內外飾/電器）、最終報交檢、PDI驗收檢測]/動/靜態(tài)質量門檢驗作業(yè)標準/返修確認質量門檢驗作業(yè)標準/4、質量操縱系統(tǒng)規(guī)劃要求質量門系統(tǒng)構成質量門系統(tǒng)構成沖壓過程質量門焊裝過程質量門涂裝過程質量門總裝過程質量門整車檢驗質量門零部件操縱質量門要素（具體內容）質量門策劃治理質量門工位預備狀態(tài)評估治理質量門人賀能力評估質量門作業(yè)標準動態(tài)維護質量門工具配備檢驗設備PM/TPM治理不合格品響應治理質量記錄運行治理質量門看板治理一/二級質量門設置情況要素（具體內容）質量門策劃治理質量門工位預備狀態(tài)評估治理質量門人賀能力評估質量門作業(yè)標準動態(tài)維護質量門工具配備檢驗設備PM/TPM治理不合格品響應治理質量記錄運行治理質量門看板治理一/二級質量門設置情況要素（具體內容）質量門策劃治理質量門工位預備狀態(tài)評估治理質量門人賀能力評估質量門作業(yè)標準動態(tài)維護質量門工具配備檢驗設備PM/TPM治理不合格品響應治理質量記錄運行治理質量門看板治理一/二級質量門設置情況要素（具體內容）質量門策劃治理質量門工位預備狀態(tài)評估治理質量門人賀能力評估質量門作業(yè)標準動態(tài)維護質量門工具配備檢驗設備PM/TPM治理不合格品響應治理質量記錄運行治理質量門看板治理一/二級質量門設置情況要素（具體內容）質量門策劃治理質量門工位預備狀態(tài)評估治理質量門人賀能力評估質量門作業(yè)標準動態(tài)維護質量門工具配備檢驗設備PM/TPM治理不合格品響應治理質量記錄運行治理質量門看板治理一/二級質量門設置情況要素（具體內容）質量門策劃治理質量門工位預備狀態(tài)評估治理質量門人賀能力評估質量門作業(yè)標準動態(tài)維護質量門工具配備檢驗設備PM/TPM治理不合格品響應治理質量記錄運行治理質量門看板治理新開發(fā)采購件/自制件PPAP材料確認治理供應商質量績效評價治理質量門設置情況5、現(xiàn)場質量響系統(tǒng)規(guī)劃要求生產現(xiàn)場（總裝）質量響應系統(tǒng)生產現(xiàn)場（總裝）質量響應系統(tǒng)構成質量響應組織治理質量響應流程治理質量響應仲裁其它治理要素（具體內容）脫產專職的班組長及工段長配備各車間質量工程師/質量治理部質量工程師/采購部質量工程師配備要素（具體內容）在線按燈系統(tǒng)建立或在線呼叫系統(tǒng)建立質量門檢查員現(xiàn)場質量響應流程建立操作工現(xiàn)場質量響應流程建立質量響應系統(tǒng)實施的PCR/PRR整改跟蹤和驗收現(xiàn)場響應及時性和激勵機制建立要素（具體內容）質量門質量責任的界定操作工位質量責任的界定質量問題緣故分析及質量責任的界定可疑物流的責任界定可疑物流的處置要素（具體內容）質量門看板更新及維護治理現(xiàn)場質量例會治理PCR/PRR報告治理可疑物流質量問題數(shù)據(jù)庫治理供應商零部件PPM值統(tǒng)計治理生產現(xiàn)場供應商質量績效治理現(xiàn)場響應辦公室治理6、質量改進系統(tǒng)規(guī)劃要求質量改進系統(tǒng)質量改進系統(tǒng)構成質量改進組織治理質量改進治理質量索賠治理市場舊件治理要素（具體內容）質量改進分級治理組織建設質量改進專家隊伍（不同性質的改進項目，由相關專業(yè)人員負責實施改進）建立要素（具體內容）市場可靠性質量問題改進治理制造精細度質量問題改進治理質量打算治理質量改進驗收及總結市場突發(fā)性質量快報治理質量改進推進例會治理新產品質量遏制治理要素（具體內容）三包質量信息確認與分解三包信息申訴處理制造過程及零部件質量追溯系統(tǒng)建立及治理要素（具體內容）舊件收集舊件清退舊件分析舊件庫治理7、產品質量監(jiān)督審核系統(tǒng)規(guī)劃要求質量監(jiān)督審核系統(tǒng)質量監(jiān)督審核系統(tǒng)構成質量監(jiān)督審核組織治理新產品質量監(jiān)督審核治理批量產品質量監(jiān)督審核治理質量監(jiān)督審核系統(tǒng)治理要素（具體內容）分級監(jiān)督審核機制建立分級監(jiān)督審核組織建設審核員資質治理、審核員培訓治理審核員日常治理要素（具體內容）新產品各時期（S、TTO、PP、SOP）樣車評審治理新產品樣車領導試乘試駕治理PV試驗治理要素（具體內容）整車質量監(jiān)督審核零部件/工序件質量監(jiān)督審核月度監(jiān)督審核打算編制與實施治理監(jiān)督審核展示會治理監(jiān)督審核優(yōu)先級問題（PCR/PRR）響應及整改驗收治理監(jiān)督審核質量問題數(shù)據(jù)庫治理監(jiān)督審核激勵治理年度各產品標桿對比治理年度各產品一致性確認治理要素（具體內容）監(jiān)督審核場地規(guī)劃及建設監(jiān)督審核設施日常維護治理監(jiān)督審核治理文件編制、下發(fā)及培訓監(jiān)督審核標準體系建立及維護8、質量指標體系設計序號類不質量指標質量治理指標11體系治理指標11體系成熟度1體系審核4初次通過質量治理體系/生產一致性認證審核質量治理體系/生產一致性審核不符合項質量治理體系/生產一致性審核不符合項改進情況質量治理體系文件制定/下發(fā)/修訂流程符合情況過程審核3制造質量操縱系統(tǒng)符合率制造質量操縱系統(tǒng)審核不符合項制造質量操縱系統(tǒng)審核不符合項改進情況產品審核3產品審核打算完成率產品審核治理不符合項及改進情況產品審核能力建設質量治理指標33運營治理指標33新開發(fā)產品4新產品質量打算項目完成情況A圖/PP簽發(fā)交付物質量確認通過情況A圖/PP簽發(fā)通過后質量問題責任追溯產品開發(fā)質量改進項目完成情況計量器具治理4計量器具、檢測設備周期檢定送檢完成率計量器具、檢測設備月度巡檢達標率計量器具、檢測設備治理臺賬與實物的符合率檢具完好率批量產品25綜合質量指標6質量項目打算完成情況客戶服務中意度客戶質量中意度可靠性單臺維修費用市場特大/重大/一般質量事故及批量質量問題生產過程質量事故及批量質量問題采購質量治理4供應商體系改進項目完成情況供應商質量激勵執(zhí)行情況供應商紅黃協(xié)議治理項目零部件市場千臺指標激勵執(zhí)行情況儲運質量治理2儲運質量監(jiān)查符合性儲運質量責任追溯服務質量治理5市場特大/重大/一般用戶投訴市場重復維修率質量信息有效率故障代碼有效率服務/配件質量監(jiān)督質量信息治理3質量信息回執(zhí)率（質量信息聯(lián)系單）質量信息關閉率（質量信息聯(lián)