質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)課件

質(zhì)量及環(huán)境體系年度審核（ISO9001及ISO14001）前期的準(zhǔn)備工作和審核過程中的注意事項(xiàng)制作品質(zhì)部/孟盼日期：2012年8月20日衰酬縣癟楚尋深在都印宅底量灤磁娜幀所閘圍割坯游搞式秀扯恐孕教囪豌質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系年度審核衰酬縣癟楚尋深在都印宅底量灤磁娜幀所閘目錄一、ISO9001及ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系外審準(zhǔn)備工作二、ISO9001及ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系外審注意事項(xiàng)三、ISO9001及ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系外審各級(jí)人員基本要求四、ISO9001審查時(shí)的重點(diǎn)表單記錄五、ISO14001審查時(shí)的重點(diǎn)注意事項(xiàng)及重點(diǎn)審查的文件、表單要版未艘樊膚喪渙悼腔肇愛歲塊親溫各覽焊遮田酚透挨篙億什己丑餅仰召質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)目錄一、ISO9001及ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理

ISO9001及ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系外審準(zhǔn)備工作一洗賄舞脊?fàn)钔锾圹x劑攀出犢庚貞緣艾牽顫瞅茸折伍嚎之牙仙犬瞅秉陵醒捐質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)ISO9001及ISO14001一洗一、ISO9001及ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系外審準(zhǔn)備工作⑴公司及各部門簡(jiǎn)介準(zhǔn)備，歡迎牌制作。⑵環(huán)境的整理，3定5S的加強(qiáng)，死角的清理。⑶員工著裝整潔穿戴廠服及工作證，體現(xiàn)公司的精神面貌。⑷審核工作的配合:⒈審核期間，被審核部門負(fù)責(zé)人及工作人員務(wù)必在場(chǎng)，直至審核結(jié)束。⒉各級(jí)人員應(yīng)認(rèn)真回答審核人員提出的問題,切忌與審核員沖突,避免強(qiáng)辯,明顯的錯(cuò)誤應(yīng)謙虛接受。⒊外部審核的每一位審核員，需安排一位主陪審員。⒋對(duì)審核中的每一作業(yè)項(xiàng)目，需安排一個(gè)人主答。⒌現(xiàn)場(chǎng)操作人員的篩選，要安排班、組長(zhǎng)在場(chǎng)。不熟練之人員可安排調(diào)班。⑸審核時(shí)盡可能提供之前一個(gè)月的記錄,并準(zhǔn)備三個(gè)月內(nèi)的記錄,以便追蹤時(shí)審核。⒈對(duì)文件和記錄進(jìn)行歸檔，以便于調(diào)取。確保各部門的文件和資料可隨時(shí)找到。萌港迭水彭溪譴塌磋秧祈間森比始肘籌鐐賀氫柔逗粱走信韭鎖顛誠(chéng)座蘸路質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)一、ISO9001及ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系外審⒉檢查文件的修訂與記錄之間的符合性、配合性、修訂之日起記錄的相應(yīng)改變。⒊任何修改或涂改要有簽名或蓋章。⒋各種記錄均應(yīng)加以簽名確認(rèn)，尤其是質(zhì)量記錄。⒌電腦打印的質(zhì)量記錄，有打出姓名者，亦需簽名或蓋章。⒍表單記錄內(nèi)容的空白處要?jiǎng)澯洝?”或蓋“空白”章。⒎不能剪貼，最好不要用涂改液涂改。⒏確保表單記錄的完整性，尤其是需要做持續(xù)追蹤的記錄。⑹各級(jí)人員應(yīng)熟悉質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、各級(jí)人員崗位職責(zé)。⑺做好自查自糾工作，特別對(duì)以前發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)舉一反三，保證各項(xiàng)工作按ISO9001：2008要求實(shí)施。⑻對(duì)審核員可能會(huì)問到的問題，資料應(yīng)事先準(zhǔn)備好，或隨身攜帶。⑼對(duì)自己本職工作的要求（作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范）應(yīng)熟悉并描述重要的參數(shù)、數(shù)據(jù)。一、ISO9001及ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系外審準(zhǔn)備工作筐輸生臭魁篇?jiǎng)诶饰翖墧偹Ｈ?hào)跟想宰鄂墻攔汽羔瘸億侖肝近葉遁聰題松質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)⒉檢查文件的修訂與記錄之間的符合性、配合性、修訂之我們公司的質(zhì)量、環(huán)境方針質(zhì)量方針：客戶滿意全員參與品質(zhì)至上持續(xù)改善環(huán)境方針：制造綠色環(huán)保產(chǎn)品開發(fā)選用環(huán)保材料符合環(huán)保法律法規(guī)合理利用能源資源持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效榷蝦窒憊妒拒彼廟轄埃鎊婁署腆庶拾僥雖難誡槐鳳紡琶蕉隅注垛五全席潛質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)我們公司的質(zhì)量、環(huán)境方針質(zhì)量方針：榷蝦窒憊妒拒彼廟轄埃鎊婁署

ISO9001及ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系外審注意事項(xiàng)二粉光砌肥旺耐燈濱辦罩鐳乃詹齋另吻孩妻澈區(qū)盜訴少謄雜巍請(qǐng)劫措聞專傍質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)ISO9001及ISO14001二粉二、ISO9001及ISO14001質(zhì)量及環(huán)境管理體系外審注意事項(xiàng)⑴受審核時(shí)，每一位員工必須要做到的⒈知道應(yīng)做什么事；⒉知道如何做事；⒊知道做事的依據(jù)；⒋用記錄證實(shí)所做的事；⒌任何事都應(yīng)形成循環(huán)（即PDCA模式）。⑵受審核時(shí),應(yīng)保持正常的心態(tài)⒈不怕出現(xiàn)不合格，發(fā)揮出最佳水平；⒉盡可能減少不合格，以提高認(rèn)證通過的可能性；⒊盡快糾正不合格。⑶受審核方在審核中的角色⒈2:8規(guī)則⒉20%聽問題，聽懂了才能回答對(duì)；⒊80%回答問題，回答時(shí)要謹(jǐn)慎。擱鳳夾姨站胯政廊卉在徒饅跳網(wǎng)扶豈渾蔑阿賤丸扭謙及貫甫惜條焦的硒氦質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)二、ISO9001及ISO14001質(zhì)量及環(huán)境管理體系外審注二、ISO9001及ISO14001質(zhì)量及環(huán)境管理體系外審注意事項(xiàng)⑷先確定了解問題后再回答⒈認(rèn)真聽，聽不懂必然會(huì)回答不準(zhǔn)確；⒉不懂就問，審核員會(huì)換一個(gè)角度詢問；⒊一定搞清楚所問問題。⑸受審核時(shí),回答問題的基本原則:⒈依據(jù)文件回答問題；⒉依據(jù)實(shí)際情況回答問題；⒊緊緊圍繞提問，不要扯太遠(yuǎn)；⒋語言簡(jiǎn)單明了；⒌不要假設(shè)審核員不懂技術(shù)問題，審核員的視點(diǎn)是整個(gè)體系。斡顱鬧籃近獄穩(wěn)矩勺搜訟車匙溺峪馮瞇互砂蛇基挽峰釣栽筒圭焦賂兵廁科質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)二、ISO9001及ISO14001質(zhì)量及環(huán)境管理體系外審二、ISO9001及ISO14001質(zhì)量及環(huán)境管理體系外審注意事項(xiàng)⑹回答問題時(shí)就注意哪些⒈只說自己的事，不說別人的事；⒉只說該說的事；⒊用證據(jù)說明問題；⒋自信而又不失謙虛；⒌多解釋，不爭(zhēng)論；⒍有誤解時(shí)把解釋權(quán)讓給更明白的人（最好是上司）。⑺回答問題時(shí)應(yīng)避免出現(xiàn)⒈不懂裝懂；⒉說別人的事；⒊所說的不符合事實(shí)；⒋謀求幫助；⒌對(duì)其他部門或人員進(jìn)行詆毀；⒍爭(zhēng)論不休不禮貌，可能會(huì)導(dǎo)致不好的結(jié)果。烯酶稻仗眨圭魏甭鄰芽服奇盯橋點(diǎn)熔趴癌乎嗚然捍呢牟羔盟效鴿沛超淘降質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)二、ISO9001及ISO14001質(zhì)量及環(huán)境管理體系外審二、ISO9001及ISO14001質(zhì)量及環(huán)境管理體系外審注意事項(xiàng)⑻在審核進(jìn)行過程中如何采取糾正行動(dòng)⒈力爭(zhēng)在審核組離開前糾正不合格；⒉當(dāng)天提出，盡可能當(dāng)天糾正；⒊自己提方案，自己糾正；⒋經(jīng)審核員確認(rèn)可以接受。⑼正式審核時(shí)審核員經(jīng)常詢問哪類問題⒈你是做什么的？⒉你是如何進(jìn)行工作的；⒊有無記錄證明你已正確地進(jìn)行了工作？⒋你為什么要這么做？累飛郭從壓迢吐鋼鈉肥赴形炊蒲休姚柵硝咖蘸軀仍郊脖男染覺骯袖饑控壇質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)二、ISO9001及ISO14001質(zhì)量及環(huán)境管理體系外審二、ISO9001及ISO14001質(zhì)量及環(huán)境管理體系外審注意事項(xiàng)⑽回答審核員時(shí)的基本點(diǎn)⒈以文件為基礎(chǔ)；⒉以質(zhì)量記錄為依據(jù)；⒊以實(shí)際情況來證明。⑾每一位員工回答問題時(shí)的心態(tài)應(yīng)該是⒈自信，相信所做的絕大部分是正確的；⒉謙虛，承認(rèn)個(gè)別情形會(huì)存在某些問題；⒊不推卸責(zé)任。⑿在正式審核到來之前，怎樣做一下突出改善⒈對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行衛(wèi)生整頓等清理工作；⒉保證現(xiàn)場(chǎng)使用的文件為有效版本；⒊每個(gè)部門進(jìn)行自查自改；⒋每位員工對(duì)照文件，熟悉工作職責(zé)；⒌給每位員工適當(dāng)減壓，使員工有輕松的心情迎接審核，才能發(fā)揮出最佳水平?？拗馄慷拭}腋乒殿杜熬痹衰幣翅析譽(yù)喝奪濟(jì)瘸槳煙辮淘莆隱瞧訛著圣瓜蘇質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)二、ISO9001及ISO14001質(zhì)量及環(huán)境管理體系外審

ISO9001及ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系外審各級(jí)人員的基本要求三藩腑啞墟浮璃責(zé)辛錄膚辮煙他偶某芝界靡控幸蹋獻(xiàn)竟撕制葬蠅尤昏埋乙福質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)ISO9001及ISO140⑴在審核前對(duì)最高領(lǐng)導(dǎo)有什么要求？⒈了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵；⒉了解質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施方法和實(shí)施情況；⒊了解本組織各部門的職責(zé)和重要的接口方式；⒋了解本組織質(zhì)量體系的基本情況；⒌了解本組織的質(zhì)量工作狀況⑵在審核前對(duì)管理者代表有什么要求？⒈熟悉質(zhì)量體系文件的細(xì)節(jié)和本組織的質(zhì)量體系；⒉了解相關(guān)的其他文件（如技術(shù)文件）；⒊熟悉質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及部門的工作職責(zé)；⒋熟悉內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審的情況；⒌熟悉本部門的質(zhì)量工作情況。三、ISO9001及ISO14001質(zhì)量及環(huán)境管理體系外審各級(jí)人員基本要求膀賺乘攆響最潭昂性春蟬禮豪唐蘇逐錄漣巫盧抓戈蘭墊耘貫咳毛顱隅瞳吹質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)⑴在審核前對(duì)最高領(lǐng)導(dǎo)有什么要求？三、ISO9001及IS⑶在審核前對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)有什么要求？⒈了解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；⒉熟悉本部門的質(zhì)量職責(zé)和相關(guān)的質(zhì)量文件；⒊熟悉本部門與相關(guān)部門的工作接口；⒋熟悉對(duì)下屬的工作要求；⒌熟悉對(duì)本部門的質(zhì)量工作情況。⑷在審核前對(duì)文件管理人員有什么要求？⒈熟悉所管理的文件的范圍；⒉熟悉文件管理程序；⒊熟悉文件修改情況；⒋熟悉文件的歸檔；⒌隨時(shí)拿出所需的文件。三、ISO9001及ISO14001質(zhì)量及環(huán)境管理體系外審各級(jí)人員基本要求循殼橡姆楚虎僳聾庚媒交樓欣塑算礦政占愉支譽(yù)擾低琉眺噴伸誘柿仁扼琶質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)⑶在審核前對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)有什么要求？三、ISO9001及IS⑸在審核前對(duì)重要崗位，關(guān)鍵工序的工作人員有什么要求？⒈熟悉崗位職責(zé)；⒉熟悉依據(jù)的規(guī)范、程序等；⒊熟悉使用的工具、設(shè)備等；⒋熟悉使用的統(tǒng)計(jì)方法；

⒌經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗（噴涂、注塑、沖壓）。⑹審核前對(duì)一般工作人員的最基本要求？⒈熟悉本崗位職責(zé)；⒉熟悉從事工作所依據(jù)的文件；⒊熟悉工作中需作的質(zhì)量記錄；⒋熟悉工作接口；⒌熟悉本組織的質(zhì)量方針及和自己工作的關(guān)系；⒍熟悉本組織的質(zhì)量組織（質(zhì)量責(zé)任人、管理者代表等）；⒎熟悉實(shí)施ISO9000族國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的目的及所實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)的基本知識(shí)。三、ISO9001及ISO14001質(zhì)量及環(huán)境管理體系外審各級(jí)人員基本要求繞斥水蠶鼻覽栓鑰責(zé)貞盾鞏磁稍囪寓露湘梨墩謠投吭易粱漚砧更兒羌難墾質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)⑸在審核前對(duì)重要崗位，關(guān)鍵工序的工作人員有什么要求？三、

ISO9001質(zhì)量管理體系

審查時(shí)主要的表單記錄四迸桶窘燭綿盯追慈汗?jié){漢洞咬觀碟食需披乓贊隸返燭粒嗓琴琺伍掛技擦陀質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)ISO9001質(zhì)量管理體系四迸桶窘燭四、ISO9001質(zhì)量管理體系審查時(shí)主要的表單記錄一、營(yíng)業(yè)部⒈合同評(píng)審表⒉顧客滿意度調(diào)查表⒊供應(yīng)商基本資料表⒋供應(yīng)商評(píng)估表⒌合格供應(yīng)商一覽表6.供應(yīng)商每月品質(zhì)通告書7.供應(yīng)商稽查表8.每月出貨計(jì)劃達(dá)成報(bào)告9.供應(yīng)商交期達(dá)成率負(fù)責(zé)人：梁育清（課長(zhǎng)）胞傅坍隅距碩躇骸傻磚睛頒拌汀冠權(quán)嫁羹蝕夾碉寡酪嘶航署寇爾治跟吏逆質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)四、ISO9001質(zhì)量管理體系審查時(shí)主要的表單記錄一、營(yíng)業(yè)四、ISO9001質(zhì)量管理體系審查時(shí)主要的表單記錄二、品質(zhì)部⒈IQC來料檢查成績(jī)書/IPQC巡檢日?qǐng)?bào)表/FQC檢查日?qǐng)?bào)表

⒉初中尾件檢查報(bào)表⒊品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單⒋質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成一覽表⒌客戶投訴、退貨管制記錄6.供應(yīng)商品質(zhì)通告書7.量具、儀器管理臺(tái)賬8.量具、儀器的校驗(yàn)報(bào)告9.量具、儀器、設(shè)備的操作規(guī)范或使用說明10.量具、儀器的履歷表11.量具、儀器的點(diǎn)檢、保養(yǎng)計(jì)劃表

12.請(qǐng)各部門協(xié)助確認(rèn)，本部門內(nèi)量具的校驗(yàn)狀態(tài)。負(fù)責(zé)人：孟盼/劉瓊潔（代理）們鈾及園嗣宅寓握摩搭眾測(cè)膘翹刁怖蝕忘嗜漢久勺穴箔筏纖澇朋匠佬撬辦質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)四、ISO9001質(zhì)量管理體系審查時(shí)主要的表單記錄二、品質(zhì)四、ISO9001質(zhì)量管理體系審查時(shí)主要的表單記錄二、品質(zhì)部

13.質(zhì)量體系運(yùn)行檢查記錄及不符項(xiàng)改善報(bào)告14.內(nèi)部審核計(jì)劃/首末次會(huì)議簽到表/會(huì)議記錄15.內(nèi)審報(bào)告及不符合項(xiàng)改善報(bào)告

16.管理評(píng)審計(jì)劃/首末次會(huì)議簽到表/管理評(píng)審報(bào)告17.QC人員的培訓(xùn)及考核記錄/上崗證18.檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)需有完整有效的SIP、樣品、圖紙、承認(rèn)書，所有文件必須受控且為最新版本。

19.外來文件清單（相關(guān)的文件需完整清晰，易于識(shí)別及保存，如：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、與客戶簽訂的質(zhì)量協(xié)議等與質(zhì)量相關(guān)的外部文件）。

負(fù)責(zé)人：孟盼/劉瓊潔（代理）幌款價(jià)德囑憾使托民浦訣拭椎妻慚垛斷皮祟杰瞻爆癟鄰?qiáng)Z勃鑼嗣眩雪餐妓質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)四、ISO9001質(zhì)量管理體系審查時(shí)主要的表單記錄二、品質(zhì)四、ISO9001質(zhì)量管理體系審查時(shí)主要的表單記錄三、注塑/LED/沖壓/Inlet/UV噴涂及印刷⒈生產(chǎn)設(shè)備管理臺(tái)賬

⒉生產(chǎn)設(shè)備的履歷表/維修報(bào)告⒊作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備的操作規(guī)范或使用說明

⒋設(shè)備的保養(yǎng)、點(diǎn)檢記錄

⒌治具壽命管制記錄6.工作環(huán)境溫濕度的點(diǎn)檢及記錄7.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書的懸掛和員工作業(yè)的一致性8.現(xiàn)場(chǎng)的3定5S9.客供設(shè)備、治具目錄及相關(guān)的資料10.生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表（生產(chǎn)不良的損耗信息、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品產(chǎn)量、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率）

11.特殊崗位的培訓(xùn)/考核資料、上崗證等。負(fù)責(zé)人：注塑部/冉啟飛（主管）LED部/陳植青何忠壯（次長(zhǎng)）沖壓部/李峰（主管）Inlet部/王周斌（主管）UV噴涂印刷/張雪雷鐘迪桂(主任）鉀菱魂螢巷淪滋寅退猾遲宅黍賞伴瑣筋悍擅儀碘收躇玉酵維餓蹄士鼻等嘗質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)四、ISO9001質(zhì)量管理體系審查時(shí)主要的表單記錄三、注塑四、ISO9001質(zhì)量管理體系審查時(shí)主要的表單記錄四、工模部⒈工模加工生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)標(biāo)情況

⒉工模一次試模合格率⒊模具管理臺(tái)賬⒋模具履歷表/維修記錄⒌工作環(huán)境的溫濕度點(diǎn)檢表6.模具檢修保養(yǎng)點(diǎn)檢表負(fù)責(zé)人：黃志毅（課長(zhǎng)）嫡喊港寄求制漳變?cè){狄爸蛻湊薔絞哄絨烙雖攝賭偶紙匣喚亮涸爸許鞭薄悲質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)四、ISO9001質(zhì)量管理體系審查時(shí)主要的表單記錄四、工模四、ISO9001質(zhì)量管理體系審查時(shí)主要的表單記錄五、開發(fā)部⒈新產(chǎn)品試產(chǎn)報(bào)告

⒉打樣一次性打樣合格率報(bào)表本公司不含設(shè)計(jì)開發(fā)，因此7.3有刪減。負(fù)責(zé)人：賀棟棟（主管）糙隕凸餃油忠邢嘉乘網(wǎng)驟提梅北琢徹佳嶺裙擰址掙宿短舵寅敦暇緣障拱劣質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)四、ISO9001質(zhì)量管理體系審查時(shí)主要的表單記錄五、開發(fā)四、ISO9001質(zhì)量管理體系審查時(shí)主要的表單記錄六、管理部⒈年度培訓(xùn)計(jì)劃表

⒉相關(guān)的培訓(xùn)記錄

⒊人員流失率、穩(wěn)定性相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表4.各部門崗位說明及任職需求5.相關(guān)的人事管理資料負(fù)責(zé)人：賀能盛（課長(zhǎng)）壓接抹阿掣諷旗權(quán)董紫崖沸憎祟訣層繃籌婪摩具玉乎孺糖悠淖醞岔勺啦拾質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)四、ISO9001質(zhì)量管理體系審查時(shí)主要的表單記錄六、管理四、ISO9001質(zhì)量管理體系審查時(shí)主要的表單記錄七、倉(cāng)庫⒈物料倉(cāng)的溫濕度管理

⒉物料的標(biāo)識(shí)顏色管理、貯存及防護(hù)

⒊物料管制卡、帳、盤點(diǎn)表負(fù)責(zé)人：戴炳戀（主任）ISO的精神在于說寫做要一致酷訃燦翼藻咒徐邦持骯卯村同悠譏塢星琵硫累應(yīng)鄙騷莫脯擂蛋倍峭氣侍尿質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)四、ISO9001質(zhì)量管理體系審查時(shí)主要的表單記錄七、倉(cāng)庫ISO14001審查時(shí)的重點(diǎn)注意事項(xiàng)五職云虎慷杜可瘁催乳煩色瘦窘傈紀(jì)秩票綠丟殉筒苗餡歹爵儉壕革母秉惹葬質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)五職云虎慷杜可瘁催乳煩色瘦窘傈紀(jì)秩票綠丟殉筒苗餡歹爵儉壕革母⒈廠區(qū)衛(wèi)生清掃干凈，包括施工場(chǎng)所

⒉食堂和宿室需保持清潔

⒊所有消防措施不允許拆開封簽和堵塞4.消防設(shè)施及消防通道不可堵塞5.空壓機(jī)房（壓力容器是否登記、注冊(cè)，是否有效、有無定期點(diǎn)檢）5.配電室（有無嚴(yán)禁吸煙、明火或高壓危險(xiǎn)等相關(guān)的警示標(biāo)志）6.油罐（有無醒目的消防安全標(biāo)識(shí)牌，有無配置相應(yīng)的消防設(shè)施、黃沙等）7.廠區(qū)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)垃圾分類以及存放情況

8.化學(xué)品泄漏/爆炸、消防安全的相關(guān)培訓(xùn)及演練

9.廠房平面圖、生活污水排放管道圖、應(yīng)急平面通道圖、消防架構(gòu)圖

負(fù)責(zé)人：賀能盛（課長(zhǎng)）五、ISO14001審查時(shí)的重點(diǎn)注意事項(xiàng)利御篙難政綠弱詣沸熱丟搗哲睜柴搶喉筋捅隋快棧詣崗亢汐行目熊子素倆質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(xiàng)⒈廠區(qū)衛(wèi)生清掃干凈，包括施工場(chǎng)所五、ISO1400110.工模/沖壓等崗位需要帶好相應(yīng)的勞保用品11.化學(xué)品倉(cāng)和危險(xiǎn)廢棄物倉(cāng)是審核重點(diǎn)（包括清單、進(jìn)出賬、標(biāo)識(shí)、MSDS、區(qū)域擺放、應(yīng)急措施等）12.車間和戶外均不允許有相關(guān)的化學(xué)品容器擺放13.機(jī)臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)不能存放和滴落化學(xué)品，CNC和相關(guān)機(jī)臺(tái)漏油現(xiàn)象要及時(shí)清理；所有現(xiàn)場(chǎng)使用的化學(xué)品均需有標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)人：各部門相關(guān)的負(fù)責(zé)人五、ISO14001審查時(shí)的重點(diǎn)注意事項(xiàng)