質(zhì)量管理體系內(nèi)審員管理規(guī)定.d

1目的為使公司質(zhì)量管理體系部審核員得到有效管理，確保部審核的有效實施，制定本規(guī)定。2圍本文件規(guī)定了質(zhì)量管理體系部審核員的分類、分級標(biāo)準(zhǔn)，任職條件，工作圍，評價要求等規(guī)則；本規(guī)定適用于公司質(zhì)量管理體系部審核員的管理。公司其他體系的部審核員的管理也可參照本規(guī)定相關(guān)適用條款執(zhí)行。3術(shù)語和定義無4職責(zé)權(quán)限4.1質(zhì)量管理部4.1.1質(zhì)量管理部為公司質(zhì)量體系審員的歸口管理部門；4.1.2負(fù)責(zé)制定并適時修訂審員的工作及評價標(biāo)準(zhǔn)；4.1.3根據(jù)部審核業(yè)務(wù)需求，招募審員并組織培訓(xùn)；4.1.4根據(jù)年度審核策劃安排，向?qū)弳T下達(dá)審核任務(wù)；4.1.5組織審員業(yè)績評價工作。4.2人力資源辦公室4.2.1負(fù)責(zé)兼職審員的崗位管理；4.2.2負(fù)責(zé)完善審員審核業(yè)績檔案。4.3各部門4.3.1向公司推薦本部門具備審員資質(zhì)的優(yōu)秀人才兼職審員工作；4.3.2協(xié)調(diào)本部門審員的工作安排，支持公司質(zhì)量體系審的正常運(yùn)行。5規(guī)則與要求

5.1分類、分級和任職條件\分類分級、、質(zhì)量管理體系制造過程產(chǎn)品條件加權(quán)條件加權(quán)條件加權(quán)初級1、非技能職14級50%1、技術(shù)職、技能職、50%1、技術(shù)職、管理50%審員及以上人員管理職14級及以職14級及以上人上人員員2、取得審員培訓(xùn)50%2、取得審員培訓(xùn)證50%2、取得審員培訓(xùn)50%證書書證書中級1、初級審員年度60%1、初級審員年度審60%1、初級審員年度60%審員審核業(yè)績考評合格核業(yè)績考評合格審業(yè)績效考評合格2、年度參與3個20%2、年度參與5個/20%3、年度參與5次20%及以上過程的部審次及以上制造過程及以上產(chǎn)品審核核部審核3、具備參與本部20%3、具備參與本部門20%3、具備參與本部20%門改進(jìn)活動的經(jīng)驗改進(jìn)活動的經(jīng)驗門改進(jìn)活動的經(jīng)驗高級1、中級審員年度40%1、中級審員年度審40%1、中級審員年度40%審員審核業(yè)績考評合格核業(yè)績考評合格審核業(yè)績考評合格2、年度承擔(dān)3個30%2、年度承擔(dān)3個/30%2、年度承擔(dān)3次30%及以上過程的審組次及以上制造過程及以上產(chǎn)品審核長的經(jīng)驗的審組長的經(jīng)驗組長的經(jīng)驗3、具備參與跨部30%3、在制造技術(shù)方30%3、在產(chǎn)品技術(shù)方30%門改進(jìn)活動的經(jīng)驗面，具備參與跨部面，具備參與產(chǎn)門改進(jìn)活動的經(jīng)驗品改進(jìn)活動的經(jīng)驗5.2定員標(biāo)準(zhǔn)521質(zhì)量體系審員一般保持在15—20人之間；5.2.2制造過程審員一般保持在10—15人之間；5.2.3產(chǎn)品審核審員一般保持在5—10人之間。5.3工作圍5.3.1一般性審核工作5.3.1.1參與年度審核策劃；5.3.1.2參與審核計劃的制定；5.3.1.3實施現(xiàn)場審核；5.3.1.4整理審核發(fā)現(xiàn)，開具不符合項報告；5.3.1.5參與不符合項整改措施的制定；5.3.1.6跟蹤驗證不符合項糾正措施的落實執(zhí)行。5.3.2審核組長工作5.3.2.1中級及以上審員可擔(dān)當(dāng)產(chǎn)品審核、制造過程審核組長以及體系審核的分組組長；5.3.2.2高級審員可擔(dān)當(dāng)體系審核組長。5.3.3審核邊界5.3.3.1每位審核員應(yīng)在本崗位的相關(guān)業(yè)務(wù)圍，選擇 1-2項過程作為本人主攻的審核方向,深入研究本過程的審核思路和改善的機(jī)會，在不斷提升審核能力的同時，也持續(xù)促進(jìn)過程的優(yōu)化、改善533.2承擔(dān)的主要審核過程，每3年調(diào)整一次533.3除見習(xí)期的初級審員外，每位審員必須能夠獨立承擔(dān)某一過程/工序/產(chǎn)品的部審核任務(wù)。5.3.4培訓(xùn)與學(xué)習(xí)5.3.4.1審員的年度培訓(xùn)計劃由質(zhì)量管理部組織確定，綜合性的培訓(xùn)一般不少于 1次/年。5.3.4.2部培訓(xùn)的實施由高級審員擔(dān)當(dāng)。5.3.4.3質(zhì)量管理部組織至少每3個月進(jìn)行一次正式的全體審員溝通會議，及時了解大家在業(yè)務(wù)、學(xué)習(xí)等方面的需求，提高團(tuán)隊凝聚力和戰(zhàn)斗力。5.4招聘、晉級、淘汰5.2.1每年3月份，質(zhì)量管理部根據(jù)年度審核策劃及審員人員需求，提出審員招聘計劃，在公司相應(yīng)職級、崗位圍招聘選擇合適的審員；5.4.2審員的選聘可由各部門主管推薦產(chǎn)生，也同時接受對該工作感興趣的員工的自薦。5.4.3推薦或自薦的員工由質(zhì)量管理部組織統(tǒng)一的審員培訓(xùn)，考取審員書后成為初級審員。培訓(xùn)與取證工作一般在每年8月份前結(jié)束。5.4.4每年9月份，由質(zhì)量管理部組織審員審核業(yè)績考評，考評周期為上年度 9月份一一本年度8月份。5.4.5審核業(yè)績考評結(jié)束后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織審員的晉級評審。――綜合考評達(dá)到高一級別任職條件80%及以上的，晉升為高一級別審員；――綜合考評達(dá)到高一級別任職條件60%――80%之間的，保持原級別不變；――審核業(yè)績考評不足標(biāo)準(zhǔn)分值60%的，降為下一級別審員。5.4.6初級審員年度審核業(yè)績考評不足標(biāo)準(zhǔn)分值60%的，取消審員資格。第一年的初級審員，不適用此淘汰條款。5.4.7綜合考評項目參照本規(guī)定 5.1執(zhí)行。其中，審核業(yè)績考評結(jié)果、審核經(jīng)歷由質(zhì)量管理

部提供，改進(jìn)經(jīng)歷由被考評者本人提供。審核業(yè)績考評參照本文件5.5執(zhí)行5.5業(yè)績考評標(biāo)準(zhǔn)序號項目分值業(yè)績結(jié)果扣分初級中級高級1審核經(jīng)歷10參與審核次數(shù)/過程少于3次/個222參與審核次數(shù)/過程少于2次/個333未參與審核51010未獨立承擔(dān)某一次/過程審核的\5\未曾擔(dān)任審核（分）組長的\\52審核前準(zhǔn)備20檢查表缺失要素超過30%的468檢查表缺失要素超過50%的6810未準(zhǔn)備檢查表的1020203審核記錄20不能全部涵蓋審核過程、圍、產(chǎn)品的101214未經(jīng)受審核方確認(rèn)的579未標(biāo)明受審核方亮點及冋題的246記錄錯誤較多，模糊不清，不能還原審核信息的1012144不符合報告20未對發(fā)現(xiàn)的問題開具不符合報告的101214報告描述不清，不能確認(rèn)整改部門、邊界圍、整改方向的81012報告未能對應(yīng)相應(yīng)條款或管控文件的4685不符合20未能對本人發(fā)現(xiàn)的問題實施跟蹤驗證的101214

整改跟蹤跟蹤驗證超出計劃節(jié)點一周以上的81012驗證結(jié)果與實際不符，應(yīng)付了事的101214未參與本人所發(fā)現(xiàn)不符合整改的討論\1010未參與1項及以上跨職能、跨部門不符合整改的討論\\106質(zhì)量管理體系培訓(xùn)10從未在本部門實施質(zhì)量體系相關(guān)員工培訓(xùn)的555培訓(xùn)課件未加入本部門實際案例的222未研發(fā)一套使用本部門的質(zhì)量體系及相關(guān)課件\22未參與公司層面（跨部門）的質(zhì)量體系及相關(guān)培訓(xùn)\\35.6激勵561審員的激勵除在級別、榮譽(yù)等方面經(jīng)年度考評予以兌現(xiàn)外，在每次審核結(jié)束后給予相應(yīng)的現(xiàn)金激勵。5.6.2現(xiàn)金激勵標(biāo)準(zhǔn)（單位：元）審核員級別審核類別初級審員中級審員咼級審員體系A(chǔ)類過程100200300審B類過程80100200C類過程5080100制造過特殊、重點工序80100200程審核一般生產(chǎn)性工序5080100輔助生產(chǎn)性工序305080產(chǎn)品年度計劃產(chǎn)品2080100審核臨時審核產(chǎn)品80100200注：1、A類過程指全部的COP過程；2、 B類過程指SP、MP過程中可裂解到4階及以上活動的過程；3、 C類過程指其他的SP、MP過程。563在審核結(jié)束后，經(jīng)由質(zhì)量管理部部長、受審核方主管、同組審核員、審核組長組成的評價小組評價，根據(jù)得分按比例兌現(xiàn)激勵標(biāo)準(zhǔn)的 50%。（例，如某一中級審員執(zhí)行了一項A類過程的審核，評價得分為85分的，獲得的現(xiàn)金獎勵為：200元*50%*85%=85元）5.6.4另外50%的獎勵，將