質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表

內(nèi)部審核檢查表YW-12-06內(nèi)部審核檢查表YW-12-06審核區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)層審核員YW-12-06序要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄第頁共頁審核區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)層審核員YW-12-06序要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄第頁共頁~~評價(jià)IS090011資源提供為滿足實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求，提供了哪些資源審核領(lǐng)導(dǎo)層對資源的安排和承諾及其落實(shí)情況。結(jié)合實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、滿足顧客期望及持續(xù)改進(jìn)的要求綜合判定所需資源的必要性，識別是否有資源短缺或資源過剩的情況。通過產(chǎn)品不合格情況，反推是否存在資源提供不足或提供不及時(shí)的因素。提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意審核領(lǐng)導(dǎo)層對資源的安排和承諾及其落實(shí)情況。結(jié)合實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、滿足顧客期望及持續(xù)改進(jìn)的要求綜合判定所需資源的必要性，識別是否有資源短缺或資源過剩的情況。通過產(chǎn)品不合格情況，反推是否存在資源提供不足或提供不及時(shí)的因素。審核區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)層審核員日期5第頁共頁號序要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄評價(jià)4IS090011人力資源公司是否識別了從事影響質(zhì)量、環(huán)境和OHS活動的各類人員的能力是否對人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核人員的安排是否滿足需求是否按需求安排了培訓(xùn)是否要求相關(guān)部門檢查人力資源的需求、資格要求和滿足情況，并在關(guān)鍵部門加以驗(yàn)證。是否通過考試、談話、業(yè)績評價(jià)、能力測試等其他有效方法來評定培訓(xùn)的有效性。5IS090011基礎(chǔ)設(shè)施為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，公司提供了哪些設(shè)施是否滿足需要設(shè)施是否及時(shí)維護(hù)并保持其能力適用通過與經(jīng)理交談，詢問設(shè)施（包括建筑物、工作場所、設(shè)備、硬件和軟件及支持性服務(wù)）的配置和管理情況。6IS090011工作環(huán)境組織的工作環(huán)境是否滿足要求，并得到管理通過與經(jīng)理交談，了解公司采用何種管理、控制方法來改善工作環(huán)境。

審核區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)層審核員日期5第頁共頁號序要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄評價(jià)7,IS090011產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是否確定并形成文件是否配備了必要的資源對于沒有形成文件的過程和活動如何實(shí)施和控制是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動以及驗(yàn)收準(zhǔn)則是否規(guī)定必要的記錄是否針對具體產(chǎn)品、項(xiàng)目、合冋制訂了質(zhì)里計(jì)劃必要的法律法規(guī)及其更新詢問經(jīng)理是如何進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的（可與5.4.2質(zhì)里官理體系策劃條款一起審）8IS09001改進(jìn)18.5.1持續(xù)改進(jìn)的策劃最高管理者如何認(rèn)識"持續(xù)改進(jìn)”策劃和管理了哪些持續(xù)