匯仁集團部門績效考核方案

匯仁集團部門績效考核方案部門績效考核釋義本方案所指指部門，包包括集團團各一級級部門、公公司、事事業(yè)部等等單位，及及其下屬屬各中心心、各科科室、各各車間等等二級、三三級部門門。部門績效考考核是對對各業(yè)務務體系部部門的工工作計劃劃、計劃劃指標達達成情況況、對其其它部門門的支持持合作等等方面進進行的綜綜合評價價。部門門績效結結果對部部門內(nèi)全全體員工工的最終終績效都都有影響響。部門門績效考考核的目目的，是提高部部門的整整體績效效水平，加加強部門門內(nèi)部員員工的團隊隊合作意意識和各各部門之之間的互互相協(xié)助助，從而而最終提提高企業(yè)業(yè)的整體體效益。集團一級部部門績效效考核的的層次劃劃分目前匯仁集集團構建建的是基基于企業(yè)業(yè)實際情情況的、實施集集團化管管理的、不完全的事業(yè)部制組織架構。在這種架構下，集團一級部門的績效考核分為三個層次。層次劃分部門類別包括的部門門（公司司）第一層次利潤中心流通事業(yè)部部、科研研營銷、上上海匯仁仁醫(yī)藥、植植物藥業(yè)業(yè)第二層次業(yè)務部門研發(fā)事業(yè)部部、采購購部、制制造事業(yè)業(yè)部（含含匯仁藥藥業(yè)各車車間）、營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部第三層次職能管理部部門人力資源部部、行政政管理部部、財務務管理部部、運營營保障部部、總裁裁辦、質質量管理理部、基基建部注：由于醫(yī)醫(yī)藥流通通事業(yè)部部沒有正正式組建建，因此此將科研研營銷公公司和上上海匯仁仁醫(yī)藥公公司做為為一級部部門進行行考核。各部門考核核內(nèi)容、方方法與周周期序號部門考核層層次考核內(nèi)容考核周期考核方法第一層次關鍵業(yè)績指指標季度考核的組織織部門：：在在集團人人力資源源部總監(jiān)監(jiān)到位并并正式開開展工作作之前，由由運營保保障部負負責集團團一級部部門績效效考核的的組織工工作。人人力資源源總監(jiān)到到位后三三個月該該項工作作移交至至人力資資源部。利潤中心績績效考核核的指標標3．1流流通企業(yè)業(yè)績效考考核指標標指標分類、考考核指標標、考核核指標計計算方法法、指標標權重（重重要性）、指指標如何何獲得、指標分類考核指標考核指標計計算方法法指標權重獲得方式財務指標銷售收入財務數(shù)據(jù)銷售貨款回回收率財務數(shù)據(jù)采購貨款支支付率（沉淀資金金數(shù)額）考核期支付付采購貨貨款金額額/考核核期采購購藥品金金額財務數(shù)據(jù)凈利潤財務數(shù)據(jù)內(nèi)部運作指指標人均銷售收收入銷售收入//員工數(shù)數(shù)量財務/人力力資源數(shù)數(shù)據(jù)預算執(zhí)行率率財務數(shù)據(jù)核心人員流流失率人力資源數(shù)數(shù)據(jù)存貨周期財務數(shù)據(jù)代理品種數(shù)數(shù)量業(yè)務報表代理新產(chǎn)品品銷售收收入業(yè)務報表//財務數(shù)數(shù)據(jù)代理新產(chǎn)品品數(shù)量業(yè)務報表一級經(jīng)銷商商新增數(shù)數(shù)量業(yè)務報表經(jīng)銷商滿意意度滿意度調查查3．．2植植物藥業(yè)業(yè)公司績績效考核核指標業(yè)務部門績績效考核核的指標標4．1研研發(fā)事業(yè)業(yè)部序號考核指標計算方法權重獲得方式1新藥市場銷銷售收入入財務數(shù)據(jù)2產(chǎn)品開發(fā)成成本財務數(shù)據(jù)3取得新藥證證書數(shù)量量業(yè)務報表4取得生產(chǎn)許許可證數(shù)數(shù)量業(yè)務報表5仿制藥開發(fā)發(fā)計劃完完成率業(yè)務報表6新產(chǎn)品市場場成功率率業(yè)務報表//財務數(shù)數(shù)據(jù)7研發(fā)隊伍構構建情況況人力資源數(shù)數(shù)據(jù)8核心人員流流失率人力資源數(shù)數(shù)據(jù)9預算執(zhí)行率率財務數(shù)據(jù)10內(nèi)部客戶滿滿意度內(nèi)部客戶調調查4．2采采購部序號考核指標計算方法權重獲得方式1資金占用率率財務數(shù)據(jù)2采購計劃完完成率財務數(shù)據(jù)3采購質量質量報表4采購成本財務數(shù)據(jù)5運輸成本財務數(shù)據(jù)6庫存成本財務數(shù)據(jù)7各種報表及及時準確確率業(yè)務8內(nèi)部客戶滿滿意度內(nèi)部客戶調調查9采購公正性性（違法法違紀）運營保障部部提供10核心人員流流失率人力資源數(shù)數(shù)據(jù)4．3制制造事業(yè)業(yè)部序號考核指標計算方法權重獲得方式1生產(chǎn)計劃完完成率業(yè)務報表2成本預算完完成率財務數(shù)據(jù)3廢品率質量檢驗4設備故障率率業(yè)務報表5設備運轉率率業(yè)務報表6重大質量事事故質量檢驗7安全事故次次數(shù)業(yè)務報表8車間核算及及時準確確程度財務數(shù)據(jù)9熟練員工流流失率人力資源數(shù)數(shù)據(jù)10內(nèi)部客戶滿滿意度內(nèi)部客戶滿滿意度調調查4．．4營營銷部、專專業(yè)產(chǎn)品品營銷部部序號考核指標計算方法權重獲得方式1銷售收入完完成率財務數(shù)據(jù)2應收帳款率率財務數(shù)據(jù)3宣傳費用預預算完成成率財務數(shù)據(jù)4非宣傳費用用預算完完成率財務數(shù)據(jù)5重點產(chǎn)品市市場占有有率業(yè)務報表6單品利潤率率財務數(shù)據(jù)7新產(chǎn)品銷售售收入比比例業(yè)務數(shù)據(jù)8人均銷售收收入財務/人力力資源數(shù)數(shù)據(jù)9報表及時準準確率財務數(shù)據(jù)10違法違紀事事件運營保障部部提供11員工流失率率人力資源數(shù)數(shù)據(jù)12經(jīng)銷商滿意意度經(jīng)銷商調查查/投訴訴一三內(nèi)部客戶滿滿意度內(nèi)部客戶調調查14重點醫(yī)院經(jīng)經(jīng)銷率（專專業(yè)產(chǎn)品品營銷部部）業(yè)務數(shù)據(jù)5．職能管管理部門門績效考考核的指指標5．1人人力資源源部序號考核指標計算方法權重獲得方式1全員勞動生生產(chǎn)率財務/人力力資源數(shù)數(shù)據(jù)2培訓滿意度度培訓滿意度度調查3招聘成功率率人力資源數(shù)數(shù)據(jù)4員工流失率率人力資源數(shù)數(shù)據(jù)5內(nèi)部客戶滿滿意度內(nèi)部客戶滿滿意度調調查6部門預算執(zhí)執(zhí)行率財務數(shù)據(jù)789105．2行行政管理理部序號考核指標計算方法權重獲得方式12345678910內(nèi)部客戶滿滿意度非生產(chǎn)性費費用的管管理對外事務5．3財財務管理理部5．4運運營保障障部5．5總總裁辦5．6質質量管理理部5．7基基建部集團一級部部門績效效考核的的方法1．績效考考核的內(nèi)內(nèi)容設計計所有一級部部門均使