露天礦瘦身健體提質(zhì)增效工作方案

露天礦瘦身健體提質(zhì)增效工作方案露天礦瘦身健體提質(zhì)增效工作方案露天礦瘦身健體提質(zhì)增效工作方案V:1.0精細(xì)整理，僅供參考露天礦瘦身健體提質(zhì)增效工作方案日期：20xx年X月露天礦瘦身健體提質(zhì)增效工作方案編制單位：露天礦編制時(shí)間：2016年4月25日露天礦瘦身健體提質(zhì)增效工作方案為落實(shí)好集團(tuán)公司提質(zhì)增效工作要求，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，提高公司發(fā)展質(zhì)量和效益，按照《公司瘦身健體提質(zhì)增效工作方案》，結(jié)合露天礦工作實(shí)際，特制定本細(xì)則。一、組織機(jī)構(gòu)露天礦成立瘦身健體提質(zhì)增效工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和專項(xiàng)工作組。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組長：副組長：成員：領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)露天礦瘦身健體提質(zhì)增效工作的決策部署。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在生產(chǎn)技術(shù)部，負(fù)責(zé)牽頭落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署。組織專題會(huì)議；組織實(shí)施督導(dǎo)、檢查和考評(píng)工作；按集團(tuán)公司的安排定期匯報(bào)工作。（二）專項(xiàng)工作組在有關(guān)部室（單位）成立專項(xiàng)工作組，負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)領(lǐng)域的提質(zhì)增效工作。專項(xiàng)工作組貫徹領(lǐng)導(dǎo)小組的整體部署，接受領(lǐng)導(dǎo)小組的考核評(píng)價(jià)，支持領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的綜合協(xié)調(diào)。（三）各單位工作組織機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)四部二中心、基層三隊(duì)一廠成立由行政負(fù)責(zé)人為主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)的瘦身健體提質(zhì)增效工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，落實(shí)集團(tuán)公司相關(guān)工作要求，推動(dòng)本單位開展瘦身健體提質(zhì)增效工作；定期向公司匯報(bào)工作開展情況。二、專項(xiàng)工作按照職責(zé)分工，共劃分為9個(gè)工作領(lǐng)域。確定各個(gè)領(lǐng)域提質(zhì)增效工作的任務(wù)、目標(biāo)、措施，形成專項(xiàng)工作，作為瘦身健體露天礦提質(zhì)增效工作的主體。（一）財(cái)務(wù)管理工作主要任務(wù)：降本節(jié)支、“兩金”壓降、降低融資成本。年度目標(biāo)：2017年降本增效奮斗目標(biāo)為：噸煤完全成本較年初預(yù)算下降2%，力爭下降3%；應(yīng)收款項(xiàng)完成公司下達(dá)的指標(biāo)；存貨（材料為零庫存、庫存煤量控制在5萬噸以內(nèi)）。具體措施：1.細(xì)化預(yù)算指標(biāo)的歸口管理，按照“誰消耗資源，誰控制成本”的原則，讓各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)都能夠落實(shí)到部門、落實(shí)到個(gè)人，形成目標(biāo)制定、日常管控、執(zhí)行情況分析及反饋、措施制定的閉環(huán)管理。2.建立成本管控責(zé)任體系，從業(yè)務(wù)源頭抓起，嚴(yán)格目標(biāo)管理，形成從機(jī)關(guān)到班組的分層管控模式，并以“五型企業(yè)”績效考核為抓手，強(qiáng)化考核機(jī)制，按照責(zé)權(quán)利相結(jié)合的原則不斷優(yōu)化管理，提質(zhì)增效。3.及時(shí)清理應(yīng)收賬款，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。4.存貨（庫存煤）按照公司調(diào)度室統(tǒng)一安排，力爭降到最低，提高資金回收率。5、提高生產(chǎn)效率，降低資金成本，緩解現(xiàn)金支付壓力2017年，我礦計(jì)劃剝離量3200萬立方米，工作量2億元，扣除5%質(zhì)保金，資金需求量為億元。為緩解資金壓力，我礦做到以下三點(diǎn)：（1）按月剝離計(jì)劃，合理地測算出每月的資金需求量，及時(shí)上報(bào)公司。（2）每月10日對(duì)剝離量進(jìn)行驗(yàn)收，20日申報(bào)資金需求計(jì)劃，實(shí)際支付在下月10日左右，這樣時(shí)間推后一個(gè)月，減少了資金使用成本。（3）500萬元以上的工程進(jìn)度款支付一律使用銀行承兌匯票。主責(zé)部門：經(jīng)營部（二）人力資源工作主要任務(wù)：建立考核與激勵(lì)機(jī)制;從緊制定人工成本調(diào)控目標(biāo);優(yōu)化組織結(jié)構(gòu);深化三項(xiàng)制度改革。年度目標(biāo)：建立薪酬激勵(lì)約束機(jī)制，引導(dǎo)“掙”工資。繼續(xù)嚴(yán)格控制用工總量，優(yōu)化用工結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控人工成本。解決“人員能進(jìn)能出、干部能上能下、薪酬能增能減”問題。具體措施：1.根據(jù)《大雁公司月考核管理辦法》及各單位月度績效考核結(jié)果，做好績效工資分配工作，發(fā)揮績效工資的激勵(lì)效應(yīng)。2.發(fā)揮薪酬的激勵(lì)導(dǎo)向作用，調(diào)動(dòng)一線生產(chǎn)人員工作積極性，對(duì)其工資給予重點(diǎn)傾斜。3.減少用工成本。按照《大雁公司福利費(fèi)管理辦法》，對(duì)福利費(fèi)的發(fā)放進(jìn)行監(jiān)管，做到人工成本合理支出。4.利用煤炭生產(chǎn)淡季，自營土方剝離200萬立方米。5.進(jìn)一步加強(qiáng)人事管理，規(guī)范人事制度和流程，圍繞“人員能進(jìn)能出、干部能上能下、薪酬能增能減”使員工的工作科學(xué)化、規(guī)范化、制度化。6.機(jī)關(guān)變四部三中心為四部二中心，取消后勤中心，管理職責(zé)劃歸綜合部；后勤25名工人劃到基層。管理崗位：基本原則為機(jī)關(guān)科室配一正一副，基層隊(duì)廠配兩正三副（隊(duì)長、書記，生產(chǎn)、技術(shù)、機(jī)電安全）。1.取消后勤中心主任崗位，設(shè)綜合部后勤管理員；2.綜合部取消女工委主任崗位，職責(zé)與工會(huì)干事合并；3.機(jī)運(yùn)隊(duì)取消一個(gè)技術(shù)員崗位；4.機(jī)電供應(yīng)中心取消材料管理副主任；職責(zé)與中心主任合并；5.生產(chǎn)指揮中心網(wǎng)絡(luò)維護(hù)職能及人員劃歸機(jī)運(yùn)隊(duì)；6.生產(chǎn)技術(shù)部精減一名采煤技術(shù)員充實(shí)到采剝隊(duì)剝離管理技術(shù)員中，一并下派班組跟班。綜上所述：機(jī)關(guān)由91人優(yōu)化到48人，其中：管理人員由45人優(yōu)化到43人；全員由481人優(yōu)化到473人，其中：管理人員由82人優(yōu)化到80人。主責(zé)部門：經(jīng)營部（三）采購管理工作主要措施：1.物資需求計(jì)劃及時(shí)提報(bào)集團(tuán)公司物資裝備中心。2.嚴(yán)格審核物資需求計(jì)劃，堅(jiān)持按需提報(bào)，不需不報(bào)，保證物資計(jì)劃準(zhǔn)確率。3.保證MDM數(shù)據(jù)平臺(tái)提報(bào)物料編碼的準(zhǔn)確性，保證露天礦物料編碼提報(bào)準(zhǔn)確率100%。4.物資領(lǐng)用率到達(dá)95%，力爭100%。主責(zé)部門：機(jī)電供應(yīng)中心（四）節(jié)能減排工作主要任務(wù)：按計(jì)劃完成環(huán)保設(shè)施改造，污染物達(dá)標(biāo)排放。主要措施：1.推動(dòng)節(jié)能環(huán)保技術(shù)、裝備顯著提升。積極推進(jìn)公司燃煤鍋爐綜合治理，做到污染物達(dá)標(biāo)排放，降低排污費(fèi)支出。主要措施：將原有的水浴除塵器改造為靜電除塵，除塵效果顯著提高，并且鍋爐運(yùn)行產(chǎn)生的煙塵、氮氧化物等污染物經(jīng)過專業(yè)部門監(jiān)測，達(dá)標(biāo)排放合格，除塵器收集的鍋爐小灰全部統(tǒng)一收集、集中填埋處理，避免了二次污染的可能。2.全公司范圍內(nèi)有條件的單位，將制定公務(wù)用車、工程用車車輛消耗定額，實(shí)行單車考核，責(zé)任落實(shí)到人。主要措施：2017年露天礦加大工程指揮車的使用效率，減少出車頻率，減少汽油的消耗，做好每臺(tái)車的定量消耗工作，超過計(jì)劃油量，未經(jīng)礦節(jié)能管理辦公室審批停止加注燃油。運(yùn)輸隊(duì)、采剝隊(duì)實(shí)行單車核算，加大了車輛的管理力度，與職工工資直接掛鉤，提高了職工的節(jié)約意識(shí)，不生產(chǎn)和無工作任務(wù)時(shí)均停車入庫，減少了待機(jī)油耗。3.燃煤單位控制進(jìn)煤數(shù)量，縮短露天堆放時(shí)間，減少燃煤損耗。主要措施：露天礦鍋爐燃煤從穹頂倉通過上煤膠帶機(jī)直接向鍋爐內(nèi)上煤，不存在露天堆放情況。主責(zé)部門：生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電供應(yīng)中心（五）科技創(chuàng)新工作主要任務(wù)：提升科技創(chuàng)新水平，加大獎(jiǎng)勵(lì)力度。主要措施：1.研究制定《露天礦科技創(chuàng)新工作2017年實(shí)施方案》。2.積極做好科技項(xiàng)目宣傳、申報(bào)工作，結(jié)合年度重點(diǎn)項(xiàng)目與露天礦實(shí)際情況，總結(jié)先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。3.進(jìn)一步優(yōu)化科技創(chuàng)新項(xiàng)目管理流程，加強(qiáng)在研項(xiàng)目的監(jiān)督檢查和動(dòng)態(tài)管理，開展項(xiàng)目季度進(jìn)展報(bào)告工作，提高項(xiàng)目管控水平。4.完善科技創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，實(shí)施科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)效的分配機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)科技人員的積極性和創(chuàng)造性。主責(zé)部門：生產(chǎn)技術(shù)部（六）企業(yè)管理工作主要任務(wù)：深化改革減虧脫困年度目標(biāo)：2017年計(jì)劃產(chǎn)量680萬噸，噸煤成本元，按公司“降本增效”奮斗目標(biāo)是，在年初核定噸煤完全成本的基礎(chǔ)上下降2%，噸煤下降元，我礦結(jié)合本身實(shí)際，采取一系列積極有效的措施，對(duì)“降本增效”工作進(jìn)行全面梳理，全年預(yù)計(jì)節(jié)余成本1305萬元噸煤下降元，下降后噸煤成本元。主要措施：1．建立深化改革減虧脫困日常工作機(jī)制。按照集團(tuán)公司要求定期總結(jié)深化改革減虧脫困進(jìn)展情況，明確減虧脫困工作的主要任務(wù)，形成時(shí)間表和路線圖。2．全力增收創(chuàng)效。最大限度增加產(chǎn)量銷量，提高效率效益。利用煤炭生產(chǎn)淡季，進(jìn)行自營土方剝離，減少人工成本。3．進(jìn)一步完善各隊(duì)廠、部室的績效考評(píng)體系，著重建立完善區(qū)隊(duì)級(jí)考核體系，并由隊(duì)級(jí)考核到班組，同時(shí)加大考核力度。4．?dāng)U能增效、降低成本。扎尼河露天礦將產(chǎn)能由600萬噸擴(kuò)增至680萬噸。5.加大“兩金”清理力度，逐年提高應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率，改善企業(yè)現(xiàn)金流。明確“兩金”清理責(zé)任制，納入績效考核體系。主責(zé)部門：經(jīng)營部（七）煤炭生產(chǎn)業(yè)務(wù)主要任務(wù)：降成本、提質(zhì)量年度目標(biāo)：全面實(shí)施降本提質(zhì)增效主要措施：1、節(jié)約土方剝離工程成本2017年，露天礦根據(jù)集團(tuán)公司部署，結(jié)合本身實(shí)際，充分利用現(xiàn)有資源，優(yōu)化生產(chǎn)設(shè)計(jì)、提高生產(chǎn)效率。計(jì)劃節(jié)約土方剝離工程成本475萬元，其中：提高生產(chǎn)效率，合理調(diào)配人員、設(shè)備，自營部分土方剝離工程根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，為提高生產(chǎn)效率，在原煤銷售淡季，我礦利用閑置工程設(shè)備，自營土方剝離工程量200萬立方米，測算單價(jià)元，參照2017年平均單價(jià)元，降低元，節(jié)約剝離工程成本56萬元。（2）提高生產(chǎn)效率，合理調(diào)配人員、設(shè)備，剝離輔助工程全部自營根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，為提高生產(chǎn)效率，在原煤銷售淡季，我礦利用閑置工程設(shè)備，2017年輔助工程全部自營3200萬方，其中外季剝離3000萬方，預(yù)計(jì)全年節(jié)約成本萬元（自營成本元/m3，較外委元/m3節(jié)約元/m3）。（3）優(yōu)化生產(chǎn)設(shè)計(jì)，優(yōu)化內(nèi)排土場管理2017年，將170萬立方米外委土方進(jìn)行內(nèi)排，并將內(nèi)排運(yùn)距、提升高度與外排土量綜合計(jì)算單價(jià)，從而降低剝離成本。全年綜合單價(jià)整體降低約為元/立方米，全年外委剝離量3000萬方，累計(jì)節(jié)省資金120萬元。2.對(duì)于新揭露的煤層頂板，采前及時(shí)處理剩余剝離物。嚴(yán)格按照比例控制劣質(zhì)煤的裝車數(shù)，采裝過程中對(duì)厚度超過300mm的夾矸，進(jìn)行分采分裝，合理參配使煤質(zhì)達(dá)到用戶要求。3.增收節(jié)支2017年，露天礦增收節(jié)支方面節(jié)余成本萬元，其中：（1）調(diào)整加油方式，節(jié)省燃油費(fèi)用運(yùn)輸車輛加油時(shí)將加油車開往點(diǎn)檢場地進(jìn)行加油，可節(jié)省運(yùn)距公里，TR100卡車單車公里耗油km，按每班8輛及年工作日330天計(jì)算，每年節(jié)約油耗981升，折合噸，按2017年的柴油預(yù)算單價(jià)5457元計(jì)算，節(jié)余費(fèi)用萬元。（2）實(shí)行運(yùn)轉(zhuǎn)動(dòng)態(tài)交接班，節(jié)省燃油費(fèi)用實(shí)行運(yùn)輸車輛“運(yùn)轉(zhuǎn)動(dòng)態(tài)交接班”，車輛交接班時(shí)司機(jī)不再將車開回車間內(nèi)交接，接班司機(jī)到一破點(diǎn)檢場地現(xiàn)場交接。實(shí)施此項(xiàng)措施后，每天每臺(tái)車可節(jié)省一小時(shí)運(yùn)行時(shí)間，縮短行駛距離10余公里。全年節(jié)省燃油6408升，折合噸，按2017年的柴油預(yù)算單價(jià)5457元計(jì)算，節(jié)余費(fèi)用萬元。（3）適當(dāng)減少設(shè)備消耗，節(jié)省油脂、配件費(fèi)用根據(jù)設(shè)備狀態(tài)，在能滿足設(shè)備正常運(yùn)行情況下，充分發(fā)揮設(shè)備效能，適當(dāng)延長TR100自卸卡車發(fā)動(dòng)機(jī)換油時(shí)間，由250小時(shí)/次延長到270小時(shí)/次，每臺(tái)每年減少1次換油（按8臺(tái)車計(jì)算）可節(jié)約油脂、配件8次×3223元=25784元。TR50灑水車延長發(fā)動(dòng)機(jī)換油時(shí)間，由250小時(shí)/次延長到270小時(shí)/次，每臺(tái)每年減少1次換油（按2臺(tái)車計(jì)算）可節(jié)約油脂、配件2次×1837元=3674元。共預(yù)計(jì)節(jié)約油脂、配件費(fèi)用3萬元。（4）堅(jiān)持修舊利廢，做好配件修復(fù)、材料合理利用根據(jù)設(shè)備配件實(shí)際情況，堅(jiān)持能修復(fù)不采購。根據(jù)機(jī)修廠修復(fù)能力預(yù)計(jì)，可修復(fù)配件包括：修復(fù)發(fā)動(dòng)機(jī)、潤滑泵、水車水泵、卸荷閥、馬達(dá)、起動(dòng)機(jī)、機(jī)械舉升液壓缸、推土機(jī)引導(dǎo)輪等。全年預(yù)計(jì)節(jié)支萬元。運(yùn)輸隊(duì)利用廢棄的工字片，焊接平地機(jī)和裝載機(jī)的鏟刃，每年焊接兩臺(tái)設(shè)備20套，每套5000元，結(jié)余費(fèi)用10萬元。4.做好劣質(zhì)煤的摻配工作生產(chǎn)過程中，煤層頂板、底板產(chǎn)生的低熱值煤占全煤層比重約為10～15%，在滿足原煤銷售合同要求煤質(zhì)的前提下，露天礦將此部分原煤與熱值較高的原煤進(jìn)行合理摻配銷售，低熱值煤摻配銷售比例預(yù)計(jì)達(dá)到5～8%，最大程度提高經(jīng)濟(jì)效益。5.做好低熱值煤的分采、分運(yùn)、分銷工作，確保煤質(zhì)符合銷售合同要求露天礦A、B標(biāo)540水平以上為新揭露煤層頂板，煤質(zhì)相對(duì)較差，熱值在2600—2800千卡/千克之間，隨著4月份土方剝離開始施工，頂板煤將大面積揭露，我礦根據(jù)生產(chǎn)情況，將不符合要求的低熱值質(zhì)煤單獨(dú)采出、單獨(dú)存放、單獨(dú)銷售，從工作面源頭嚴(yán)格控制煤質(zhì)，做到質(zhì)量不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品堅(jiān)決不入倉。主責(zé)部門：生產(chǎn)技術(shù)部主責(zé)單位：生產(chǎn)調(diào)度中心（八）闖市場戰(zhàn)略我礦要充分利用自身的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，利用現(xiàn)有資質(zhì)，動(dòng)員一切力量，積極尋找合作伙伴，在各個(gè)領(lǐng)域積極大膽嘗試，拓寬增收空間和增效渠道。（九）電力業(yè)務(wù)主要措施：1.根據(jù)實(shí)際疏干降水情況及井內(nèi)涌水量，將井內(nèi)涌水量較少的疏干井間歇性開啟，以提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)效率，達(dá)到節(jié)能降耗的目的，預(yù)計(jì)節(jié)電40萬千瓦時(shí)。2.加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備消缺管理安裝工程時(shí)對(duì)鋪設(shè)管路和線路進(jìn)行合理優(yōu)化，使鋪設(shè)方式達(dá)到最佳匹配，避免管材、電纜浪費(fèi)，合理布排疏干井，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效率最大化，降低電能消耗。3.對(duì)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工序進(jìn)行寫實(shí)分析，制定相應(yīng)措施，提出改進(jìn)辦法，提高單產(chǎn)單進(jìn)水平，搞好單車核算，實(shí)行單車成本考核。有效的降低噸煤油耗主責(zé)單位：機(jī)電供應(yīng)中心三、階段安排根據(jù)集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署，結(jié)合露天礦實(shí)際，2017年提質(zhì)增效工作分為三個(gè)階段。（一）全面啟動(dòng)（4月）。印發(fā)《扎尼河露天礦瘦身健體提質(zhì)增效工作方案》，落實(shí)工作機(jī)構(gòu)、主要目標(biāo)、主要措施、責(zé)任人，4月27日前報(bào)送公司。（二）協(xié)同推進(jìn)（5-11月）。對(duì)照《神華大雁公司瘦身健體提質(zhì)增效工作方案》和《扎尼河露天礦瘦身健體提質(zhì)增效工作方案》逐項(xiàng)抓好落實(shí)。（三）總結(jié)評(píng)價(jià)（12月）。對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行自查，形成《瘦身健體提質(zhì)增效工作總結(jié)報(bào)告》，于12月1日前報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。四、相關(guān)要求（一）礦主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，親自安排，將瘦身健體提質(zhì)增效作為全年工作的主線積極推廣落實(shí)，并要引導(dǎo)全體職工把思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到公司的決策部署上來，調(diào)動(dòng)全員參與的積極性、主動(dòng)性。（二）基層黨組織要按照“加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，確保黨組織的政治核心和戰(zhàn)斗堡壘作用得到充分體現(xiàn)”的總要求，緊緊圍繞“提質(zhì)增效”這一主題，堅(jiān)持融入中心，著力構(gòu)建黨建工作責(zé)任體系，充分發(fā)揮全體黨員在提質(zhì)增效工作中的積極性和主動(dòng)性，充分發(fā)揮各級(jí)黨組織的政治保障作用。（三）綜合部要結(jié)合“五種精神